容县2022年度预算项目绩效目标运行监控情况

容县2022年度预算项目绩效目标运行监控情况——容县住建局容县城区道路清扫保洁对外承包项目一、项目基本情况（一）项目立项情况。1.项目立项背景。随着经济建设的快速发展，城市整体卫生质量的合格与否在很大程度上体现了城市的管理水平。一个城市是否具备“干净整洁、舒适宜居”的外部环境直接关系到市民的生产生活，不仅成为衡量城市发展的重要尺度，也是对政府管理能力的考量。为适应我县城市的发展需求，环卫管理部门通过长期的探索，对城区清扫保洁工作实行政府购买服务的市场化运作模式。2.资金用途及目的。本项目资金专门用于容县城区道路清扫保洁对外承包使用，目的是实现容县城区道路清扫保洁市场化运作，提升环卫管理水平，进一步提高城区环境卫生质量。（二）项目资金管理使用情况。1.容县城区道路清扫保洁对外承包项目2022年度预算资金（财政资金）为1787.76万元，1-9月实际投入资金（财政资金）1477.69万元，1-9月实际投入资金占预算资金的82.66%，支付进度为82.66%。容县城区道路清扫保洁对外承包项目2022年1-9月实际投入资金1477.69万元，资金来源为本级财政资金。3.本项目资金严格按照合同规定的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交直接支付申请。4.项目资金支出及拨付合规性情况。在项目资金支出及拨付合规性方面，严格按照县财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照政府购买服务中标协议条款要求，由环卫部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况绩效指标体系为容县财政局统一规范的指标体系。指标包括共性指标和个性指标，即前期准备、项目管理、资金管理、绩效评价管理、项目产出、项目效果共6个一级指标。一级指标下设项目决策、项目管理制度、制度执行有效性、项目质量控制、项目档案管理、资金管理制度、资金到位率、资金支出进度、资金支出规范性、预算绩效自评管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、效益指标、社会公众或服务满意度等16个二级指标。二级指标下面又通过细化的三级指标内容来考评。（四）项目组织管理情况。1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。为彻底改变城区“脏、乱、差”等现象，创建良好的特色旅游县环境，容县政府创新工作举措，开创性引入“服务外包”模式，通过政府购买服务的方式，将环境卫生作业推向市场化，实现“作业”与“管理”分离，用市场手段破解环卫保洁的难题。2017年5月1日，我县城区清扫保洁工作正式实行对外承包，推行“管干分离、职责明确、监管有力”的政府购买服务的环卫管理模式。服务的主要内容是：城区主次干道道路人工和机械清扫保洁、道路洒水以及生活垃圾收集、护栏冲洗等。购买服务期限：3年。该项目实施单位为容县城管局，通过实行网上招标，最终广西路佳环保工程有限公司成为中标单位。2020年4月底，第一个3年服务期期满，容县城管局实行第二次网上招标，广西路佳环保工程有限公司再次成为中标单位，继续提供第二个3年期服务。目前广西路佳环保工程有限公司对容县城区约198万平方米的城区主、次干道、人行道等范围内进行垃圾清扫收集、道路洒水以及护栏清洗等工作。2.项目管理情况根据《容县城区道路清扫保洁对外承包服务政府采购合同》有关清扫保洁考核办法及考核评分标准，我环卫服务中心安排专职督查人员对城区道路清扫保洁情况进行督查，如发现有卫生方面问题，及时督促承包公司进行整改，确保项目质量。二、项目评价工作开展情况（一）评价指标构建及细化情况明确绩效评价等级划分与指标，对相关指标进行解释，并拟定评分标准和考评方式，在往年考核评价基础上对绩效评价指标设计进一步完善。（二）评价组织实施及流程1.前期准备：我局由财务室、环卫服务中心等相关部门人员组成评价小组，负责项目资金绩效评价。2.组织实施：评价工作小组对城区道路清扫保洁承包项目资金支出使用严格把关，严格按照经费开支规定办理，按照经费开支流程审批各项开支。3.分析评价：评价工作小组对经费支出各项材料进行核实，对绩效目标完成情况进行综合评价，形成自评报告。三、项目绩效目标运行监控情况（一）绩效目标完成监控情况容县城区道路清扫保洁对外承包项目项目2022年年度预算资金为1787.76万元，主要是用于容县城区约198万平方米的城区主、次干道、人行道等范围内进行垃圾清扫收集、道路洒水以及护栏清洗等工作。截至2022年9月30日已支付1477.69万元，完成年初预算的82.66%，较好地缓解环卫部门工作压力，城区卫生效果总体良好。住建局加强对项目资金的管理，强化资金使用效益，环卫服务中心每天安排人员对城区卫生情况进行督查，每月进行一次考核，考核合格后再按考核结果进行资金支付。通过市场运作，向社会引进专业的清扫保洁公司，解决了环卫部门用工难问题，缓解环卫部门工作压力，同时通过充分发挥专业保洁公司作用，有效地改善我县城区环境卫生，极大地提升我旅游县形象。（二）绩效分析1.投入分析容县城区道路清扫保洁对外承包项目项目2022年年度预算资金为1787.76万元，1-9月实际投入资金（财政资金）1477.69万元，1-9月实际投入资金占预算资金的82.66%。2.过程分析容县城区道路清扫保洁对外承包项目由广西路佳环保工程有限公司负责承包，由该公司对容县城区约198万平方米的城区主、次干道、人行道等范围内进行垃圾清扫收集、道路洒水以及护栏清洗等工作。环卫服务中心根据环境卫生有关规定负责开展城区卫生督查工作。3.产出分析（1）、推行市场化管理模式，不仅使环卫部门从既当“裁判员”又当“运动员”的双重角色中解放出来，通过政府购买服务方式，实现道路的精细化保洁，同时解决长期以来环卫行业由政府包办、内部活力不足和作业服务效益低等问题，达到管理服务和质量效益双提高的目的。（2）、环卫系统由于多年积累的体制机制等问题，存在不少弊端。市场化的目标是理顺政府、与社会、企业、市场的关系，形成统一开放、有序竞争、运转高效的环卫作业服务市场，实现市场机制对市容环卫事业资源配置的调节作用，最终提高资金使用效率和环卫管理水平。（3）、以前从事环卫作业的单位大部分是事业性质，存在着计划经济时代的大部分体制和习惯。环卫工作服务市场相对封闭，缺乏统一的公平、公开、公正的交易平台，难以形成真正的市场竞争，既不利于调动社会各方面的积极性，也不利于人员的合理流动和积极性的提高。（4）、通过清扫保洁市场化运作，实行规范化管理，能够做到灵活用人，解决招人难问题，大大提高了工人工作的积极性。我县城区街道清扫保洁工作有了很大的提高，对市民投诉的问题处理也更加及时快速。4.效果分析我县城区环境卫生得到了很大的转变，为我县顺利通过全国卫生县城检查、特色旅游名县等各方面检查作出了基本保障。（三）总体自我评价通过对2022年度容县城区道路清扫保洁对外承包项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我县城区环境卫生事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达90%。四、主要经验做法、存在的问题和原因分析（一）主要经验做法通过政府购买环卫服务，城区主、次干道道路人工和机械清扫保洁、道路洒水以及路面其他生活垃圾清理、收集等作业以及城区环境卫生都得到较大改善，取得的成效有目共睹，深受广大居民好评。（二）存在的问题和原因分析目前我县城区清扫保洁及垃圾处理均已经实行市场化运作，但垃圾运输方面的工作还是由环卫服务中心负责运输及处理，这样工作过程中难免会有一些脱节的的现象。五、工作改进建议随着城市规模的不断扩大，保洁面积逐年增长，加大了环卫工人的劳动强度和机械作业压力，而垃