环保管理控制程序

xx集团有限公司程序文件文件编号：xx主管部门安全环保部环保管理控制程序版本/修改：1/0-8-环保管理控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期：1-1目的对集团环保管理工作进行有效控制，指导二级单位环保工作开展，提高环保管理水平。2适用范围适用于集团公司环境运行过程的控制。3职责3.1安全环保部3.1.1负责本程序的制定、修订和组织实施；3.1.2负责制定集团公司环保管理制度及相关标准，落实环保管理责任制；3.1.3负责对各单位环保工作开展情况进行监督检查；3.1.4负责监督落实环保“三同时”，组织建设项目环保专项验收；3.1.5负责组织环境监测，定期分析环境质量现状和发展趋势；3.1.6负责环境污染应急准备和管理工作；3.1.7负责环保问题投诉处理和环境污染事故的调查处理。3.2投资发展部3.2.1负责审核集团公司环保类投资计划；3.2.2负责建设项目环评报告书（表）的委托编制、审查、批复等工作，配合安全环保部做好建设项目竣工环保验收。3.3工程建设部负责按照建设项目初设和环评报告书（表）及其批复的要求组织施工，落实环境保护各项措施。3.4集团公司其他部室负责本部室职责范围内的环保管理工作，协助做好生产服务过程中环保问题的预防和控制。3.5各二级单位负责本单位范围内环境因素辨识和风险评价，有效控制本单位生产作业、办公生活过程中的产生的各类污染物的排放，防止环境污染，满足相关法律法规及其它要求。4术语环保“三同时”：建设项目中环境保护设施必须与主体工程同步设计、同时施工、同时投产使用。5工作程序5.1环境因素辨识和风险评价5.1.1识别范围5.1.1.1环境因素辩识的范围a)所有活动(常规的、非常规的生产/服务活动）；b)所有人员(进入港区的员工、访问者、相关方）；c)所有设施(建筑物、设备、材料、环境）。5.1.1.2环境因素辩识的要素a)三种时态：过去、现在和将来；b)三种状态：正常、异常和紧急状态；c)环境五种情景：对水体排放、对大气排放、对土地排放、固体废弃物的处置、地方性环境问题。5.1.2识别方法环境因素识别主要使用现场观察法、过程分析判断法等。5.1.3环境因素识别评价流程：确定工作过程(活动、服务）→识别环境因素(排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素潜在的风险→确定重要环境因素。5.1.4环境因素风险评价5.1.4.1下列情况可直接采用“是非判断法”判定为重要环境因素：a)违反国家或地方法律法规及排放标准的(如超标排放粉尘、气体、固废等污染物等）；b)国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代的物质(如氟里昂、石棉、多氯联苯等，淘汰的工艺、设备等）；c)已列入《国家危险废物名录》的有毒、有害废物；d)异常或紧急状态下可能对环境造成重大影响的，如：危险化学品意外泄漏、火灾、爆炸、环保设备故障或人为事故等；e)环保主管部门或上级机构关注、要求控制的。5.1.4.2采用“综合评分法”从影响范围、影响程度、发生频率、关注程度、可恢复性共5个方面进行评价判定重要环境因素。表中A至E各评判因子之和大于17分的环境因素可评定为“重要环境因素。A至E为评分判别法的环境各因子取值见下表：评判因子评判标准(评判因子分值范围，可用插值法确定）A、影响范围超出地区范围超出社区范围超出厂区范围场区范围内5-44-33-22-1B、影响程度影响非常严重影响严重影响一般影响轻微5-44-33-22-1C、发生频率持续发生周间歇发生月间歇发生偶然发生5-44-33-22-1D、关注程度关注强烈关注较大关注一般关注微弱5-44-33-22-1E、可恢复性恢复难度很大恢复难度较大恢复难度一般恢复难度较小5-44-33-22-1注：根据实际情况，有些单位可能不存在重要环境因素。5.1.5评价申报5.1.5.1各二级单位将识别汇总的环境因素按照上述方法进行评价，确定重要环境因素，编制《重要环境因素清单》，经本单位审批后报安全环保部。5.1.5.2安全环保部对各二级单位《重要环境因素清单》进行汇总、审定，形成集团公司《重要环境因素清单》。5.1.6风险控制5.1.6.1安全环保部针对重要环境因素，监督、指导、协助各二级单位进行有效控制。5.1.6.2与重大重要环境因素有关的二级单位，应采取有效措施进行控制，降低风险。5.2环境目标5.2.1安全环保部按照市政府与集团公司签订的《环境保护目标责任书》和市环保局下达的污染减排总量控制指标要求，制定集团公司年度环境目标。5.2.2安全环保部结合环境目标要求，对重要环境因素分布情况进行分析，确定污染防控重点单位。5.2.3集团公司总经理与重点单位签订年度环境保护目标责任书，各重点单位应明确内部责任，将集团公司下达的环境目标逐级量化、分解。5.2.4安全环保部每年年底组织对年度环境目标完成情况进行评价，确定下一年度的环境目标。5.3环保教育培训5.3.1安全环保部负责分析环保专（兼）职管理人员的培训需求情况，在年底前编制年度《员工培训计划表》，报人力资源部审批后，组织实施。5.3.2各二级单位组织本单位环保专(兼)职管理人员、环保设备设施运行操作者及有关人员的专项教育培训，对有要求的需取得相应上岗资格证书，教育培训效果保持相应证据。5.4.3各二级单位将环保教育、知识培训纳入正常的员工培训内容，及时宣贯国家、地方政府环保法律法规和其他要求，努力做好本单位环保工作。5.4.4安全环保部依据集团公司《培训管理控制程序》，配合人力资源部对各单位开展环保教育培训工作情况进行监督、检查。5.4监督检查5.4.1安全环保部负责组织对各单位环保工作开展情况进行日常检查和现场综合检查。5.4.2日常检查和月度检查5.4.2.1日常检查是指由安全环保部对各单位环保工作开展情况进行不定期抽查。5.5.2.2月度检查是指安全环保部组织部分污染防控重点单位共同进行检查。5.5.2.3检查的主要内容包括制度建设情况、环境污染防治情况、环保设备设施使用维护情况、问题整改落实情况等.5.4.2.4检查方式主要是查看现场和有关见证材料，询问现场操作人员。5.4.3现场综合检查5.4.3.1现场综合检查时间为每半年一次，由安全环保部组织，生产业务部、工程建设部、设备技术部等专业部室参加.5.4.3.2现场综合检查的主要内容包括环保措施落实情况、环保设备设施使用维护情况等。5.5.3.3现场综合检查方式主要是查看现场、听取汇报。5.4.4安全环保部对各种检查中发现的问题向责任单位下发《限期整改通知单》，限期整改，并跟踪复查整改情况。5.4.5安全环保部每月对检查情况进行汇总，形成《环境保护工作月度检查情况通报》，并对今后工作提出改进意见。5.5建设项目环保“三同时”管理5.5.1投资发展部负责按照集团公司统一规划编制建设项目环保前期工作计划，组织建设项目环评报告的编写、报批等。5.5.2工程建设部负责按照建设项目环评报告及批复的要求，组织落实施工期各项环保措施。5.5.3安全环保部配合投资发展部、工程建设部，参与并监督建设项目环保“三同时”。5.5.4建设项目竣工环保验收由安全环保部组织，投资发展部、工程建设部等配合进行。5.5.4.1根据现场检查情况，向环保行政主管部门提交试生产申请资料。5.5.4.2委托有资质的单位进行环保验收调查或监测,出具验收调查或监测报告。5.5.4.3配合开展验收调查或监测报告技术评估工作。5.5.4.4向环保行政主管部门提交竣工环保验收资料，并联系竣工环保验收现场检查工作。5.5.4.5组织竣工环保验收现场检查及后续工作。5.6环保设备、设施管理5.6.1各二级单位结合环保工作需要，在每年12月份之前填写年度《环保类项目投资计划表》报安全环保部，安全环保部进行汇总和初审后，报投资发展部审批。5.6.2科技装备部负责环保类投资计划中环保设备计划的组织实施，工程建设部负责环保类投资计划中环保工程设施计划的组织实施，安全环保部参与实施过程。5.6.3各二级单位单位分别按照《设备管理控制程序》/《资产管理控制程序》对环保设备/环保设施登记、使用、维护、维修和报废进行管理。5.6.4安全环保部组织对各二级单位环保设备、设施使用与管理情况进行督检查，对环保设备、设施月度运行情况进行统计，形成《港区洗车场运行情况统计表》、《港区喷淋设施、中水站运行情况统计表》和《港区流动清扫设备运行情况统计表》。5.7环境投诉和环境污染事件处理5.7.1安全环保部负责对环保问题的社会投诉和环境污染纠纷进行调查核实，对存在污染隐患或造成污染的进行处理，并对受理过程产生的文件、记录予以保存或传递。5.7.2对环境污染事件的应急处置执行《xx环境污染事故应急预案》，对等级以上的环境事件的报告、处置程序，执行国家、省、市等有关规定。5.7.3对环境污染事件的处理执行《环境污染事件防范和处理办法》。5.8关键要求与关键绩效指标（KPI）关键相关方关键要求关键绩效指标社会环保周边社区投诉次数；达到港界《大气污染物综合排放标准》5.9测量、分析与改进5.9.1安全环保部负责制定并实施年度环境监测计划，每季度出具《环境监测季度简报》，监测工作按照《xx（集团）有限公司环境环境监测管理办法》实施。5.9.2安全环保部结合监督检查情况，环保设备、设施运行情况和环境监测数据，每年进行一次总结分析，以实施对环保管理工作的改进。指标名称周边社区投诉次数指标编号指标等级集团公司指标类别关键业绩指标所属过程环境保护管理程序文件号负责部门安全环保部指标定义周边社区因集团公司环境污染向环保部门投诉次数设立目的提高公司环境污染防治水平计算公式数据收集与核对安全环保部统计周期每年数据来源环保投诉记录统计方式定量指标名称达到港界《大气污染物综合排放标准》指标编号指标等级集团公司指标类别关键业绩指标所属过程环境保护管理程序文件号负责部门安全环保部指标定义达到港界《大气污染物综合排放标准》设立目的提高集团公司环境污染防治水平计算公式数据收集与核对安全环保部统计周期每年数据来源集团环境监测站统计方式定量5.9.3集团公司及第三方开展的体系内、外部审核与评价发现的需改进的问题由安全环保部按照审核与评价要求及时改进。6引用文件《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《大气污染物综合排放标准》7相关文件《培训管理控制