风险评价指导

河南金天化工有限公司风险评价管理规定一、 成立风险评价组：组长：侯红伟副组长：陈随生成员：王国强崔晓张亮贤张迎新李强张迪梁永利郭红润刘建华籍永庆谢红星周继海许志刚祁永祥各车间可以组织车间级的评价小组，成员至少包括工艺、设备技术人员、安全管理人员、工段长、主操作、设备维修人员。二、 风险评价目的及宗旨：通过对全厂危害的识别，提高全员安全意识。通过对危害的事故分析评价，制定风险控制措施，实现管理前移和事前预防，达到消减危害，控制风险，从而为企业创造更多财产，减少不必要的事故损失。风险评价的宗旨是：横向到边，纵向到底，不留死角。三、评价范围：评价的范围应该包括企业生产经营活动，不仅生产单位、技术部门、分析检验部门要进行，还包括了企业采购、销售、管理、危险品运输储存部门等经营活动。具体说来应有以下几个方面：1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段。2、常规和非常规活动。常规活动是指日常进行的或经常性有计划进行的活动。具体到合成氨企业重点应对以下几个方面进行评价：1）易发生有毒有害物料、气体泄漏，如氨、氢气、一氧化碳、硫化氢等的工艺装置、场所和作业活动；2）易发生冲击、撞击和坠落的工艺装置、场所和作业活动；3）易发生中毒、窒息、灼伤和触电的工艺装置、场所和作业活动；4）易发生火灾和爆炸的工艺装置、场所和作业活动5）其他化学、物理性危害因素；6）停料、水、电、汽、仪表风等活动；7）设备的腐蚀、缺陷等。非常规活动是指比如生产设备设施的拆除、新改扩建项目、检修项目计划外开、停车、比较爱哦重要的工艺变更、设备变更项目、比较重要的隐患治理项目、高空作业、动火作业、进入受限空间作业、动土作业等。在这些些危险性较大的活动开始之前先进行危害识别风险评价，根据存在的风险制定相应的安全技术措施和实施方案，并经过方案措施评审审批，将风险控制在可接受的范围。如果有可能发生严重事故的作业活动，必须制定应急措施、编制应急预案，并在活动开始之前进行演练。3、事故及潜在的紧急情况。4、所有进入作业场所的人员的活动。5、原材料产品的运输和作用过程。6、作业场所的设施、设备、车辆防护用品。7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。8、丢弃、废弃、拆除与处置等活动。9、气候、地震及自然灾害。四、评价方法1、工作危害分析1）适用范围：主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业步骤的危害，也可以用于作业步骤清晰的检修作业活动中。2）利用该分析方法达到的目的：根据风险分析结果，制定控制措施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。对已经存在的安全规程进行补充完善。从而防止从事此项工作的人员受到伤害，也不能使他人受到伤害，不能使设备和其他作业系统受到影响或伤害。3）具体分析步骤选定作业活动—分解工作步骤—识别每个工作步骤的潜在危害和后果—进行风险分析—制定控制措施—对评价结果定期评审。第一步：选定作业活动，从作业活动清单中选取需要评价的对象，对于检修就是具体的作业活动。第二步：将作业活动分解为若干个相连的工作步骤。把正常的工作分解为几个主要步骤，即：首先做什么、其次做什么等等。（注意，划分步骤时应按照实际作业步骤划分，如佩戴防护用品、办理作业票等不必要列入步骤分析，可将佩戴防护用品、办理作业票等活动列入控制措施中）步骤不能太过粗糙，至少要让人看明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用。第三步：识别每一作业步骤的主要危害和后果。在这里说的危害识别也称危害辨识，时认知危害的存在并确定其特性的过程。危害识别可按照如下思路进行分析;提出3个问题，即在每一步作业中谁可能受到伤害？（人、财、环境）；伤害可能导致的后果是什么？；造成伤害的原因是什么？如：识别各步骤潜在的危害时，可以提出的问题很多，要根据实际情况进行排查分析，比如常见的问题有:1、作业人员是否可能接触有毒、有害物质？如烧碱、盐酸、氨等。2、作业人员是否可能接触高温物料、高温设备、等能引起灼烫的因素。3、作业人员是否可能接触粉尘、碱雾、酸雾等物质？4、作业人员是否有可能滑倒、绊倒？5、 作业场所是否存在过度的噪音或震动？6、是否存在起重设备吊装物体坠落的可能？7、是否存在高空坠落的可能？8、是否存在触电的可能？9、作业人员的身体或身体某一部分是否可能被卡在物体之间？10、所使用的工具是否存在潜在危害？11、现场是否存在压力容器爆炸事故的可能？12、是否存在照明问题？13、作业人员是否熟悉作业过程和危害因素、控制措施？14、使用的劳保用品是否可靠？15、现场是否有防毒、防火、防爆设施和应急处理设施？16、作业人员的身体是否存在与作业活动相关的禁忌症？以上仅为举例说明，在实际工作中问题还很多，总之建议分析时不仅要分析作业环境、过程的各种客观存在的潜在事故危害，还要分析作业人员工作不规范产生的危害。第四步：识别现有安全控制措施。现有的安全控制措施包括：管理措施、人员责任、安全设施等方面。第五步：进行风险分析。第六步：提出安全措施建议。第七步：定期评审。例子：工作危害分析参考表工作任务：烧碱泵切换工作岗位： 分析日期分析人员：张三、李四审核人： 审核日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有的控制措施LSR建议改正/控制措施1检杳准备紧固件松动、导致震动大泵损坏在操作过程中明确要求在切换前检查紧固件、冷却水管道畅通、润滑油位在2/3处224密封冷却水少或油位低，会导致轴承温度咼机泵损坏、漏碱、人员烧伤润滑油缺少机泵损坏2备用泵盘车泵内积盐，卡主机泵损坏制定有泵的组装质量要求，配备有蒸汽、水管道冲洗224联轴器装配不同心，会导致电机温度咼、卡壳电机损坏3停原运转泵进出口阀门未关，运转泵在听泵后积盐卡主机泵损坏安全规程中有规定2244按电源器启动失手操作、开关漏电、损坏触电安全作业规程中有规定。配备防护镜，现场有洗眼器、冲洗设备248建议加强员工培训，选择质量好的机封化学灼烫机械密封差、漏碱2、安全检查表分析安全检查表是基于经验的方法。安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。是有一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，实现对检查对象共同进行分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析表可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。在系统安全设计或安全检查时，按照安全检查表确定的项目和要求，逐项落实安全措施，保证系统安全。安全检查表的对象是设备、设施工艺流程等，检查的项目是静态物，而非活动。所以所列的检查项目不应该有人的活动，既不应有动作。安全检查表编制步骤：第一步：确定人员第二步：熟悉系统第三步：收集资料第四步：判别危险源第五步：列出安全检查表例子：安全检查表单位：设备名称： 区域：分析日期分析人员：张三、李四审核人： 审核日期：序号检查项目检杳标准未达到标准的主要后果现有的控制措施LSR建议改正/控制措施1周边情况标志在储罐20米以内，严禁堆放易燃物品警示标志不清，有关人员中毒制度中有规定，有警示标志2242储槽液位储槽的充装量不得超过全容积的80%,有液位上限报警装置超装，引发爆炸事故，氯气泄露管理制度中有规定，里哟普那个连通管结霜观察液位2510对出奥液位计进行改造，选用雷达、差压等液位装置，并有液位上限报警器33、记录重大风险，形成重大风险及控制措施清单通过风险评价结果，即风险度R值的大小，按照风险等级判定准则,确定评价存在的重大风险，并对重大风险及进行记录，并确定重大风险的控制措施。建议参考以下表格对重大风险进行记录。重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及后果风险等级部门、装置工艺设施改进措施操作、技术人力资源要求限制评估负责人备注五、风险评价准则

1、危害事件发生可能性L判定准则等级标准（有下列情形之一就可化为该等级）51） 在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施2） 或危害不能被发现（没有检测系统），3） 在正常情况下经常发生此类事故或事件。41） 危害的发生不易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，2） 危害常发生或预期情况下发生。31） 没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），2） 未严格按操作程序执行，3） 危害的发生易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，4） 过去曾经发生类似事故或事件，5） 在异常情况下发生过类似事故或事件。21） 危害一旦发生及时发现，并定期进行监测，2） 现场有防护控制措施，并能有效执行3） 过去偶尔发生危险事故或事件。11） 有充分有效的防范、控制、监测、保护措施，2） 员工安全意识相当强，严格执行操作规程3） 不可能发生事故或事件。2、危害事件发生后结果的严重性（S）类别标准等级违反法律、法规及其它要求标人员伤亡情况财产损失（万元）停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50全厂装置停重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>25两个工段或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针，制度规定截肢骨折、听力丧失>10一个工段装置停工地区影响2不符合安全操作程序规定轻微受伤<10受影响不大大几乎不停公司及周边地区1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3、风险度（R）风险度可以通过下表得到1234511234522468103369121544812162055101520254、风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在米取措施降低危害前不能继续作业，对改进措施进行评估。立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期9-12中等可考虑建立目标，建立操作规程