企业倡廉制度检查方案

企业反腐倡廉制度检查活动方案有控股企业和国资委机关内开展“5+x”反腐倡廉制度执行状况专题检查活动。为保证此项活动规范有序、高效进行，的行为，不停提高执行制度的执行力，维护制度的权威性，(一)新增投资项目(财政性)资金管理使用4、项目监督检查状况；5、项目信息公开状况；6、项目前期审批状况；7、项目建设实行状况；8、项目建设管理状况；(二)制止公款出国(境)旅游重要检查制止公款出国(境)旅游专题工作制度的贯彻1、领导干部与否严格自律，带头学习和严格遵守因公出国(境)各项规定；2、有无不按规定报批，弄虚作假，不按报批内容、路线和日程出国(境);3、有无通过因私渠道执行公务或公款报销因私出国(境)4、因工作需要安排出国(境)的，公务活动与否占在5、有无组织一般性考察和营利性双跨团组，单位有无6、财务部门与否严格执行经费核销管理。根据经费预算和财政部制定的临时出国人员费用开支原则及管理措施审核出国(境)费用，按照同意的人数、天数、路线、公务活动状况、经费计划等进行核销，有否核报与公务无关的开支和计划外发生的费用。有否以其他方式转嫁出国(境)费用和用公款报销持因私证照出国(境)费用。(三)公务用车配置管理使用检查范围：市属国有企业的小轿车、吉普车、19座如下的旅行车。机关小轿车及党政正职的工作用车。1、公务用车配置与否符合编制管理规定，与否存在超编制配置车辆状况。2、车辆购置与否按规定程序申报审批，购置车辆的排气量和金额与否控制在政策规定原则范围内；购车经费来源与否合理合法，购车渠道与否通过政府采购等。3、车辆“三定”(定点维修、保险、ic卡加油)贯彻状况；不在编、不在岗干部使用车辆未退还状况；超标车的使用管理状况，与否长期借用、调用下属及企业单位车辆的状况；车辆处置与否符合规定，与否有领导干部违规驾驶公车4、领导班子组员工作用车状况。工作用车是由单位统一调度，还是相对固定。除相对固定一台小卧车，与否还使用其他小车。(四)严禁领导干部违反规定插手干预工程项目建设检查对象重要是党和国家机关中副科级(含副科级)以上干部；国有及国有控股企业中以委任、委派(招聘)、选举产生并经主管部门同意的中层以上管理人员。1、领导和分管的本单位建设项目未获得发改部门立项审批或立案、环境保护部门环评审批、国土部门用地许可、建设部门施工许可证或动工汇报等进行动工建设；2、领导或分管的本单位建设项目违反规定扩大建设规模、变化建设内容或者提高建设原则，或者同意、支持、暗示或默许实行隐蔽性设计，或通过随意变更设计、施工现场签证等导致工程项目超概预算；3、未经组织部门任命担任、兼任工程建设项目法人代表或实际领导职务；在本行政区、本部门或本单位建设、监督、管理的工程项目中开支、报销有关费用，领取补助、奖4、本单位依法必须招标的工程建设项目，不招标或规避招标，或者私自变更已核准了的公开招标方式；或不妥合6、同意、授意或默许所主管的本单位建设、监督、管7、支持、授意、默许、串通或放纵投标人、招标代理8、干预招标文献和评标措施的编制，干预标底、合理(五)规范公务接待(1)公务接待管理制度；(2)公务接待定点制度；(3)公务接待审批制度；(4)公务接待定期公告制度。(1)公务接待费与否实行了总量控制；(2)公务接待费用与否进行了单列；(3)与否存在超原则接待；(4)与否按规定实行国库集中支出；(5)年度公务接待实际支出额；(6)厉行节省措施贯彻状况和去年节支状况。(1)与否贯彻衡办发(XX)28号文献规定，单位“一(2)与否坚持主管领导“一支笔”审批；(3)与否按规定规定，先审批后接待；(4)审批手续与否齐全。(六)规范社会团体服务和收费行为1、党政机关领导干部兼任社会团体领导职务状况。在2、实行政会分开状况。行业性社会团体与否在职能、3、收费与服务状况。已和业务主管单位完全脱钩的行业协会的会费原则与否按规定经会员(代表)大会通过；未与行政职能部门脱钩的社会团体会费原则与否严格执行衡4、制度建设状况。内部管理的五项制度(民主决策制5、财务管理状况。与否建立独立的银行帐户和财务账(七)厂务公开、效能监察、企业领导人员薪酬管理2、与否贯彻了职工的知情权、参与权、选举权、监督7、职务消费行为与否规范。三、专题检查组织实行(一)成立专题检查活动领导小组，负责对全市国有及国有控股企业专题检查活动的组织领导。(二)专题检查活动分级进行，市纪委、市监察局负责对国资委机关专题检查的组织实行，市国资委纪委配合市纪委、市监察局负责对国有企业专题检查的组织实行。四、专题检查时间安排(一)动员布署(7月中旬)。召开有关会议，安排布署专题检查工作。传达学习上级文献和会议精神，结合国有企业实际制定实行方案和细则。(二)自查自纠(7月18日此前)。被检查单位对照检查内容，本着有什么问题处理什么问题的原则，积极开展自查自纠，认真填写有关自查表格和记录报表，按规定及时上报。对自查出的问题，及时进行整改。(三)重点检查(7月下旬至8月)。市纪委、市监察局将对国资委机关进行专题检查。市国资委纪委组建若干个联合检查组按照详细的检查方案，对被检查企业进行专题检查。五、专题检查计分及成果运用专题检查成果采用计分的方式予以量化。每个方面设定分值100分。检查结束后，检查组将就所检查的内容对被检查单位评出分数，评出的成果将按一定比例计入年终党风廉政建设目的管理考核总分。六、专题检查的规定(一)精心组织，领导带头。各企业领导要以高度的政治责任感抓好反腐倡廉制度执行状况的专题检查。精心组织，周密布署，制定详细的检查方案，集中时间、集中精力，认真开展自查自纠，扎实抓好整改和整章建制。要加强领导，带头参与自查自纠和整改贯彻。(二)严格规定，不走过场。检查组要以高度的政治责任感和严明的工作纪律保证专题检查工作顺利完毕。务必从严把关、从严规定，防止走过场。