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文档简介

ISO9000内审检查表全套1.引言ISO9000是一套关于质量管理体系的国际标准，通过内审能够确保质量管理体系的有效运行和持续改进。为了方便组织开展ISO9000内审工作，提供一套完整的ISO9000内审检查表，以确保内审过程系统化、全面化。2.内审检查表概述内审检查表是内审工作的核心文件，它包含了所有需要检查的要素、标准和指南。内审检查表的编制应基于ISO9000的要求，结合组织的实际情况进行调整。内审检查表的设计和使用应遵循以下原则：全面性：内审检查表应涵盖ISO9000的各个要素，全面检查组织的质量管理体系。系统性：内审检查表应设计成一个完整的系统，各项检查内容有机地连接起来。实用性：内审检查表应具有操作性，便于内审员进行实际工作时的使用和检查。3.内审检查表内容内审检查表的内容应包括以下方面：3.1质量目标是否制定了明确的质量目标？质量目标是否能够具体、可衡量和可达到？目标实现的进展情况如何？3.2质量手册和程序文件质量手册是否包括了组织的质量方针和质量目标？确认质量手册和程序文件是否同实际情况匹配？确保质量手册和程序文件的更新和维护情况。3.3质量记录检查各类质量记录的完整性和准确性。确认质量记录的存档和保管情况。跟踪追溯相关质量记录的有效性。3.4组织与管理确认组织结构和职责分工是否合理。是否有充足的资源来支持质量管理体系？确认是否有明确的质量管理责任和授权。3.5过程控制检查各个质量管理过程的执行情况。确保过程控制的有效性和持续改进。3.6产品和服务确认产品和服务是否满足客户要求和内部标准。检查产品和服务的全过程控制和质量记录。确认是否有不合格品的处理措施和纠正预防措施。3.7内审检查内审工作的规划和执行情况。确保内审的独立性和客观性。跟踪追溯内审结果的处理和改进情况。4.内审检查表的使用内审检查表的使用可以参考以下步骤：根据组织的质量管理体系和内审目标，选择适用的内审检查表。针对选择的内审检查表，开展实际的内审工作。根据内审检查表列出的每个检查项，评估组织在该项上的符合性和整体有效性。记录评估结果和发现的问题，并及时提出改进建议。根据评估结果和改进建议，制定内审报告并提交给有关部门。5.结论ISO9000内审检查表是组织开展内审工作的重要工具，它可以帮助组织全面检查和改进质量管理体系。同时，在使用内审检查表时，也需要结合组织的实际情况进行

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