现代农业创业产业园项目可行性研究报告

可行性研究报告目录一、项目概况 4(一)项目名称：宜川交里乡现代生态农业创业产业园 4(二)项目承办单位 4(三)项目地址 4(四)项目简介 4(五)投资概算 8(六)项目实施期限 8(七)项目建设目标 8(八)项目园区模式 9(九)项目劳动定员 9 三、项目的市场分析及依据 (一)项目的市场分析 (二)项目报告的依据 (二)项目建设有利条件 (四)建设内容 (五)项目建设工程方案 (一)林下羊肚菌种植设施及人棚建设管理 (二)有机(果)蔬生产管理 (三)投资估算 (四)工程招标方案 (一)财务评价的依据 (二)财务评价基础数据 八、风险评估与风险防范 (二)自然灾害的风险及防范措施 (三)技术风险及防范 十二、社会效益、生态效益评价 (一)社会效益评价 (二)生态效益评价 十三、可行性研究报告结论 一、项目概况本项目是以综合生态农业为基础，集生态观光、旅游渡假为一体，体现地域文化理念的全新发展模式。根据宜川县的县情、县况，依托宜川县特有的自然地理、气候、文化及旅游等条件，为致力于建设人文、生态、开放的新宜川，而特别打造的大型区域一体化建宜川拥有悠久的历史、厚重的文化底蕴、丰富的旅游资源，除驰名中外的壶口瀑布外，还有国家级森林公园蟒头山、国共合作历史遗址秋林二战区司令长官部、寿峰集义山水风光、神奇地质景观孟门山、距今1.5至2万年的黄河古人类遗址、大禹治水壶口始的传说、恢复大禹庙遗址而建禹王宫、标志明清黄河繁荣河运的黄河码头古镇遗址、横渠遗风关学文化云岩古镇及盘古山和盘古庙等多处文化旅游人文景观，并且紧邻延安精神的发源地南泥湾。宜川也是文化部国家生态环境建设重点县和全国山川秀美工程建设试点县，2008年被命名为陕西省旅游强县，每年接待国内外游客约600余万人次。丰富且具有地方特色的文化旅游资源，使宜川具备了做强文宜川县长久以来一直以传统农业为主导产业，资源利用率较低，生产水平不利于现代农业的发展模式，未能充分将其独有的文化、旅游等资源优势进行深化开发利用。本项目利用宜川县丰富的自然资源和人文条件，进行合理开发，建立经济发展与环境改善相结合的现代综合生态农业项目。本项目采用“种植+养殖”的生态模式，大力发展高产、高效、低耗，无公害、绿色、有机的混合循环农业，形成可持续的循环经济产业体系。引进良种栽培和饲养，依托科研院校不断更新的生产技术和方法，做到低投入、高产出，提高土地的利用率和产出率，并在当地及周边地区进行推广。在当地建立配套的加工企业，延伸产业链，提高产品的附加值，根据市场需求提供优质的农副产品及其加工品，全面开发绿色、有机且具有地方代表性的农产品及畜牧产品。在生产技术、生产方式、经营模式和消费方式等方面发挥示范样板基地的作用。不断扩大经营规模和范围，带动有机产业发展，形成循环经济产业链，提高经济效益，实现农业产业化发展。把基础种植与多种经济作物生产相结合，不断深化发展农、林、牧、副、渔业，形成生态上与经济上两个良性循环，获得较高的经济、生态、社会三大效益于一身的现代化高效农业。项目根据宜川县的自然环境和地形地貌，利用现有资源，建立大型绿色、有机食材种植示范基地、羊肚菌为主的食用菌菌种生产培育基地、油用牡丹规范化种植示范基地、将山丘沟壑等地的杂木林改种成红豆杉、文冠果等价值较高的经济林；同时，利用宜川现有地方特色的名特优水果品种资源，建立生态果园，产出满足市场需求的有机水果。根据市场对家禽家畜的需求，建立秦川牛、乌骨羊、乌骨鸡、梅花鹿、野猪、林蛙等各类良种培育基地及养殖示范基地，实施春夏放养，冬季圈养育肥的模式；建立珍贵稀有食用鱼种苗培育基地。采用“公司+农庄”的模式在当地开办农副产品订单加工企业，建立以秸秆为原料的生物饲料厂、益生菌生产研发基地以资金入股，农户以劳动力和土地入股合作成立的社区支持农业即CSA农庄：农庄是投资人休闲度假和自给自足的基地，也是其为朋供农业新技术、种植养殖新品种，并负责利用物联网技术实现互联网的技术平台上的可追溯农业的线上服务。投资人享受自给自足的乡村生活的同时可以确保不低于20%的投资回报率，农户确保原收益的200%的同时，农庄为其提供社保，完成其传统农民向职业农民的转型，公司提供技术、平台的同时也减轻了规模化管理和销售带来的困惑，亦解决了规模产业化生产和生态循环发展的矛盾，是国的概念于20世纪70年代起源于瑞士，并在日本得到最初的发展。当时的消费者为了寻找安全的食物，与那些希望建立稳定客源的农看重社区中情感及文化的传递，推行健康农作法、永续生活及包括它不单纯是有机生活或环保，亦不单是消费者运动(ConsumersMovement),背後更多是我们怎样看待这个世界，而这看法也反映在社区发展工作中)凭借宜川县优越的地理位置、悠久厚重的历史和文化，以及南泥湾、黄河文化经济带等周边的自然、人文优势和当地民俗文化资源，大力传扬南泥湾精神，本项目投资打通南泥湾和钟楼寺水库的旅游交通线路发扬传承黄河文明。利用综合生态农业的优势，拓展生态旅游渡假、休闲养生观光、特色民俗文化美食等相关产业。把综合生态农业建设与生态旅游文化发展结合起来，提高产业的关联度，带动第二、三产业共同发展，调整和优化农村经济结构。在增加经济效益的同时，大力宣传生态农业的重要性，打造集生态农业示范、生态产品生产、休闲旅游渡假、生态技术培训于一体的区域本项目将在当地建立示范观光园及配套的休闲民宿度假设施；乡政府所在地(原乡中)配套建立乡村旅游合作社、农业科技培训推广基地、创业培训基地、国学教育培训基地；采取“公司+农庄”的模式，在库区以东产业园辖区村民聚集区的10余万亩林地和4万余亩耕地上建立200余个高标准的现代生态农庄(CSA农场);建立宜川县特色美食民俗文化村。打造成为游客宜川之行的必到之处，形成学、玩、吃、住、逛一条龙的产业化发展模式：①建立观光农业园：在综合生态农业区开辟出特色瓜果园、菜园、牡丹花观赏园、珍稀动植物饲养场等，让游客可身临其境的真切感受摘果拔菜、赏花、喂养等田园风光。②建立农业公园/森林公园：在农业生产场所及周边沟壑林谷中，结合林、牧、副、渔等布局，配套一定的服务设施和必要的景观建筑，在适当的位置建设狩猎场、垂钓区、露营地、野炊区等，为游客回归自然、休闲、渡假、旅游、野营、避暑、③开展教育农业园：利用综合生态农业基地中所栽植的作物、饲养的动物及配套设施，进行农业科技示范、生态农业示范。④建设民俗观光村：以当地乡村民居、乡村活动场所为基础，建立地方特色的民俗风情村，打造提供住宿的农舍、乡村旅店等示范店；开设乡村工艺作坊、乡村集市，让游客充分享受浓厚的乡土风情及别具一格的民间文化和地方风俗；可采摘的直销蔬果园，体验劳动过程，自采自制自买的方式感受⑤开发大型养生/养老渡假区：利用综合生态农业对当地生态环境的改善，以及周边优越的自然、人文环境，打造适宜休闲养生的别墅区；开发建设综合养老基地，为周边城市有需求⑥建设具有地方特色的影视文化基地：在本项目发展建设的基础上，后期合作建立影视基地，引进具有一定知名度的艺术家及非物质文化遗产(绘画、摄影、雕刻等)带动当地文化产业发展，形成画家村、雕刻村系列文化产业。亦可作为当地的特色旅游景点进行深度开发。至此产业园将全方位的开发宜川县交里乡，建立符合国家产业政策的农村新模式，以上规划占地28万余亩，充分利用辖区内可用的土地和林区、库区等，将交里乡建设成现代综合农业产业示范园最终，通过本项目的示范作用带动宜川县整体经济的发展，促进当地生产的产业化进程。并以此为基础，为返乡创业农民和大学生提供更多发展机会和创业平台。力争在5年内彻底使宜川县从现有的传统单一农业模式转型为多元化、产业化经济发展大县，带领(五)投资概算项目总投资14.65亿，200个现代农庄对外招商融资10亿，集团投资4.65亿，含四期投资1亿元的有机食品加工基地；其中固定资产3.85亿元，流动资金8000万元，一期工程建设完毕投入生产(六)项目实施期限拟从2016年3月到2022年6月，5年内完成前三期规划达到完毕投入生产盈利后再分别进行第二期、第三期和第四期的建设。项目分四期建设完成，前三期建设以科技服务和基础建设及示范园投资为主，资金由集团全资投入，四期总结示范园经验进行现代农庄的复制期限根据市场发展从2021年开始在4到10年内完工。该园建成后，其收益可继续投入农业新技术更新，使项目继续发挥示(七)项目建设目标发展高产、高效、低耗的有机食材，推广优良品种和先进技术，培养技术人员，促进相关产业发展，不断扩大经营规模和范围，创出自己品牌，推进产业化经营，提高产业化水平，增加农民收入，带动有机产业发展，提高土地的利用率和产出率，增加单位面积的经济效益，改善生态环境。同时利用壶口瀑布、南泥湾这一线旅游资源优势，拓展观光、种植、采摘等旅游项目，在增加经济效益的同时，大力宣传生态农业的重要性，打造集生态农业示范、生态产品生产、休闲度假、生态技术培训于一体的综合型生态创业园区，同时，通过示范作用，促进生产的产业化进程，并以此为基础，为返乡创业的大学生和农民工提供一个创业平台。(八)项目园区模式①园林农业休闲模式：农业游，林果游，花卉游，科技游，漁业游，牧业游，文化游，娱乐游，满足游客体验农业，回归自然，主要类型有：田园农业游，园区观光游，农业科技游，服务体验游。②科普教育模式：利用农业观光，农业科技生态园，农业产品展览，农业搏览园，提供学习农业历史，学习农业技术，增长农业知识的旅游活动。主要类型有：农业科技教育基地，观光休闲教育③民俗风情休闲模式：突出农耕文化，乡土文化和民俗文化特色。从而达到“四高”“五化”,即高起点，高规格，高标准，高效益；硬化，亮化，绿化，美化，产业化。④住宅模式：有氧住宅，养生渡假别墅，生态养老基地。(九)项目劳动定员本项目生态示范园按生产规模需劳动定员50人，其中：管理人员6人，技术人员20人，后勤人员5人，职工19人，临时工500余人。本项目用工对当地就业问题做出一定贡献。创业园区内400个现代生态农庄采用公司投资控股，农户人力技术土地入股，会员提供流动资金并定制消费其农副产品和提供其需求的临时用工(自己动手)的生产形式，园内管理机构给予技术支持、引导科学种植。二、项目提出的理由及必要性针对工业化、城镇化的快速发展，城乡差距持续扩大的现实，中央连续出台六个关于“三农”问题的一号文件以及十七届三中全会做出的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》。2015年国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。针对上述文件要求，结合生态农业的现实要素，陕西国色天香农林科技集团有限公司着眼市场，抓住机遇在宜川县交里乡创建以农业高科技示范推广带动投资人和当地农户共同打造现代在食品安全问题日益严重的前提下，有机食材的生产基地环境标准，也成产业园建立园区的标准；其具体要求如下：申报有机食品基地须具备优良的水、气、土等环境质量，其中，土壤、大气等环境标准均不得低于国家标准的二级标准。环保部近日公开发布了修订后的《国家有机食品生产基地考核规定表示，申报国家有机食品生产基地应具备10个条件，其中第一个需要满足的条件是，有机食品基地应具备优良的水、气、土等环境质量，且不低于有机产品国家标准要求。规定要求，有机食品基地土壤环境质量不得低于《土壤环境质量标准》二级标准，灌溉用水不低于《农田灌溉水质标准》,水产养殖及渔业用水不低于《渔业水质标准》,畜禽饮用水不低于《生活饮用水卫生标准》,环境空气质量不低于《环境空气质量标准》同时，申报单位其产品已连续获得有机认证不少于3年。此外，基地还要选址符合国家和地方环境功能区划、生态功能区划和产业发展规划；周边1公里范围内没有工矿区、工业污染源、生活垃圾填埋场等可能影响基地生产环境的污染源。规定要求，有机食品生产基地其生产过程采取循环农业生产模式和环境友好型生产方式，不造成环境污染、生态破坏以及生物安全风险。秸秆、畜禽粪便等农业废弃物综合利用率100%,农膜回收率100%,作物病虫害生物防治和物理防治推广率达100%,水产养殖尾水无害化处理率100%;具备良好社会声誉，近3年没有发生产品“具备有机食品生产、消费知识宣教园地，每年至少开展两次面向社会公众特别是中小学生的科普宣教或生产体验活动。”规定明确，有机食品基地要通过网络等媒体及时公开基地信息，应公开的信息包括，地理位置(含文字描述和经纬度),主要产品品种及生产规模，有机认证证书，水、气、土壤等环境质量检测数据、产品宜川交里乡钟楼寺库区完全符合上述标准。也是集团在此投资产业示范园的基础。在建设示范园的同时我们大力推广生物农业技术争取在5年内彻底使交里乡有现在的化工农业转型为生物农业，从而使交里乡全境达到有机食品生产基地。另外随着农业科技的不断发展，温室大棚的应用也越来越广泛，但大棚的“升温、保温、控温”一直是关键问题，采用透光PC组件与传统农业大棚相结合的方式创造的“生态观光农业大棚”,不仅解决了这一问题，而且为国家倡导的绿能农业、节能减排提供了一种良好的解决方案。这种生态观光大棚的开发，不仅是集旅游、观光、休闲、品尝、采摘、育苗繁育、科技培训、科技博览、认领体验为一体的创意休闲生态园式智慧农业园区，达到月月有花花争艳，季季有果果飘香，带来不一样的科技感受、文化感受和健康感受，也对农业结构的调整、升级和“三农”问题的解决有重要作用。建设生态农业创业示范园也是现代农业科技与农业生产以及全民创业的有机结合，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业经济可持续发展的目的，走农业产业化道路；向高产、优质、高效的现代农业方向发展，增加农民收入，为市场提供绿色有机农副产品，在鼓励大学生和农民工返乡创业上集团从资金、项目、销售上提供一站式全方位服务，这也是是符合当前国家和我本项目从现代农业生态示范考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。项目建成后，保证了项目区土地资源的高效利用，大棚生态农业是一种新型的农业生产经营模式，示范园的建设可带动交里乡区域农业科学技术推广和应用，使项目区的环境质量得以改善，真正做到对资源与生态环境的保护。本项目各子项均引进良种栽培和饲养，采用先进的耕作技术和饲养方法，依托科研院校不断更新，做到高投入、高效益，在调整生态生产模式的同时，发展深加工，形成产业化生产，进一步提高经济效益。项目拟生产优质农副产品为主，全面开发绿色、有机食品及畜牧良种，供应西安市，延安市场及辐射周边区域，起到示范推广作用，市场前景十分看好。三、项目的市场分析及依据(一)项目的市场分析陕西是一个农业省份，自进入九十年代以来，在陕西省委、省政府的正确领导下，我省农业在结构调整、农产品总量扩张、农民生态农业是农业持续发展的生产模式。发展生态农业，进一步加强生态农业建设既是保证农业持续、稳妥、健康发展和保证我国农业现代化健康发展的必由之路，又是造福子孙后代的千秋大业。2015年国家远景目标纲要再一次强调“把加强农业放在发展国民经济的首位”。在2014年全国农业工作会议上，党中央、国务院对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业的发展战略目标：增加农业投入，走高投入、高产出、高效益的集约持续发展的道路，推进农业现代化，实现人口资源、生态、经济和社会发展的协调共进，形成良性循环，建设成一个可持续发展的生态农业。分析我省自身的特点，我们清楚地看到，我省传统农业“一小三低”(规模小、低投入、低产出、科技含量低),其导致在农业产品结构优化、产业关联体制创新和新技术应用能力等方面与先进省市相比有较大差距，在市场竞争中处于劣势，所受的发展压力越来对某传统农业是一个严峻挑战，农业结构调整势在必行。然而，“入世”对现代农业的发展也提供了前所未有的机遇和广阔的市场空间。由传统农业向现代农业转变，选择了生态农业和有机食品作为突破口，顺应了“入世”需要。目前存在的问题还是无效生产能力过剩与有效需求不足的矛盾。根据省委省政府提出“21世纪在高标准下将以生态农业为主的现代农业、以有机食品为主的食品产业、以生态旅游为主的旅游业培育成为新的支柱产业”的战略部署，我们用优质化去改造传统农业产业，用特色化形成新的农业支柱产业，加速农业产业的结构调整和升级换代，是十分必要的。随着人类进入21世纪，我国农业进入可持续发展的探索热潮。从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境和生产有机食品为特征的现代生态农业应运而生，未来人们对绿色有机食品的需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”,因此，发展生态农业、开发绿色有机食品有其必要性和迫切性。调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产绿色有机的粮食、果蔬、畜禽，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。项目选择基础设施条件好，农民素质高(国学培训也是公司从始至终提高农民素质的一个重要环节),有一定畜禽养殖基础，交通便利的地区，建立生态农业示范园，是符合我省农业产业政策的。宜川是一个旅游城市，历史人文景观和美丽市容吸引了大量的国内外游客。随着假日的增多，市区居民的休闲旅游的兴趣越来越浓。崇尚回归自然、返朴归真的农家乐假日休闲旅游，近郊农村现代农业生态模式的建立，可大力发展生态旅游，把生态农业区的建设与生态旅游建设统一起来，提高产业的关联度，带动其它产业的共同发展，不但为宜川县提供了新的旅游项目，而且宣传了生态农业科普知识，增加了经济效益，实现经济与社会的全面发展与进步，采用现代农业生产模式，加大科技兴农力度，调整和优化农村经济结构，进行山水农业综合开发，通过示范园的建设将农业的产前、产中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产与农民收入持续稳定增长。通过示范园的建设，从而起到生产技术、生产方式、经营模式、消费方式和直接参与等方面的示范样板基地的作用，带动宜川县和周边地区农村运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。因此，建设该示范园是十分必要的。国色天香集团强有力的金融板块，解决了高效农业投入大的问题，他提供全额投资控股，返乡创业大学生或农户按40%投入人力和土地成本，有机的解决了农民无资金，企业无土地无人才留人难的困境。随着人类跨入21世纪，对环境保护、生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。以良好的生态环境和生产有机食品为特征的生态农业应运而生，并呈方兴未艾之势。生态农业代表了21世纪农业的发展方向，是农业可持续发展的主要特点之一，合理安排农村产业结构，选择科技含量高的优良品种，采用绿色种养技术，形成一定规模的产业化生产，将取得较好的经济效益，绿色、有机创新蔬菜品种、发展蔬菜生产是国家种子工程中的一个重要内容。绿色有机、保健型的蔬菜，是人们生活中不可缺少的主要副食品，目前市场上为数不多，供不应求，深受人们的欢迎。利用绿色有机农产品加工的绿色食品和工业产品，是人们优先采购的品种，具有很高的附加值和经济效益，发达国家对绿色食品的需求以每年25%-30%速度增长，而且大部分依赖从发展中国家进口，到2005年欧盟和美国市场绿色(有机)食品销售额将达1050亿美元。按生态农业模式建设的示范园，将推动绿色、有机、食品的发展，在国际市场上具有竞争优势，我国面临加入WTO,这是我国发展该产品的好机遇。蔬菜农副产品生产均属劳动密集型产业，我国人多地少，农民有精耕细作的好传统，生产成本相对较低。就蔬菜一项国外价格一般是我国国内的5-8倍，加入WTO以后，蔬菜产品在国外市场竞争中居有利的地位，近年来我国蔬菜出口贸易稳步增长，1998年总出口量达196.34万吨，出口额13.9亿美元，其市场前景广阔。蔬菜生产中有害物质污染已越来越严重，不少地方却出现过食用污染蔬菜造成的急性中毒事件，特别是农药残留已严重影响到人们的身体健康。人们开始认识到农业资源与环境保护的重要性。未来的农业的优势决定于农业生产和生态环境研究创新能力及相应研究成果的转化率，即要大幅提高土地生产率又要维护改善农业资源基础与生态环境，因此，建设生态农业示范基地，引导农民发展生态农业、生产绿色、有机食材是人们保证生活质量，提高健康水平的需求。有机蔬菜的保鲜和物流成本也是制约发展规模有机蔬菜生产的瓶颈，国色天香都市微农场事业部解决了这一难题，基地配套的非转基因蔬菜育种基地为其提供专业的配套服务。绿色、有机水果的需求量逐年增长，随着人们生活水平的提高，水果已成为人们必备的食品，但由于化肥、农药激素的无节制应用，使水果的农药残量超标，危害到人们的身体健康，绿色、有机水果宜川县有较丰富的森林和土地资源，合理开发、流转土地资源，建立具体生产与环境改善相结合的生态混合农业产业园，亦是生态农业发展的一个有利方向。同时，宜川县有很多具地方特色的名特优水果品种资源。建立生态果园，为改善市场供应结构、提高人们生活水平提供物质保障。宜川农村水果消费水平较低，随着人们生活水平提高，水果消费将逐步上升，特别是符合世界健康潮流的有机水果，将进入世界水果市场并具有较强的竞争力，市场前景将十(二)项目报告的依据的通知》国发【2010】26号5.国家关于现代农业示范项目建设的文件6.国家计委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价与参数》8.其他有关法规文件。四、建设场地选择和建设规模(一)项目建设区概况条件本项目地处宜川县交里乡，位于宜川县城以北24Km处，东与牛家佃乡接壤；西与英旺乡毗邻；南与丹州镇相连；北与云岩镇相接。地处北纬36°,东径110°,海拨1322米，最高气温30℃-40℃,最低气温-22℃--23℃,年降雨量580-590mm,地势呈西高东低，东西长35Km,南北宽15Km,版图面积288Km²,林地面积18202.71公顷，辖12个村委会，43个村民小组，呈五塬二川分布，农业总户数1624户，总人口7299人，全乡耕地面积4.62万亩，人均基本农交通运输便利，人才资源优势，科技支撑基础雄厚，科技贡献率高。距西安市(高速)279公里，2012年，宜川县公路通车总里程1557.2公里，其中定只是按规划布置安排生态农业综合种、养植模式。在保证充分利用现有资源的基础上，尽量发挥示范园的作用，突出科技特色，建成融生产、现代农业高新技术推广、科普教育于一体的朴素、清新、自然的生态农业创业示范园。(二)项目建设有利条件1.政策环境良好县委、县政府十分重视特色生态农业的发展，交里乡领导积极协调配合。宜川县工作思路也强调突出发展高科技生态农业，制定了一系列配套政策和优惠条件，在资金、土地、技术、信息等方面给予全方位支持。2.良好的种植基础项目用地远离工业区，周边具有良好的植被覆盖，环境优美，灌溉用水方便，可直接引水入园，为营造富有特色的园林生态农业创造了极有力的先决条件。3.基础设施完善项目示范园建设地点选择在宜川县钟楼寺库区，水、路等基础设施较完善，通讯电力态农业示范项目。这亦迎合了社会发展趋势，从大循环的工业方向转型为小循环的生态模式。(三)建设规模和生产方案1.建设规模陕西农林科技大学对建设生态农业示范园的工作十分重视，多次聘请专家按生态农业示范园建设的要求，对种植养殖品种选择、场地进行合理种、养殖安排。按现代农业生态产业模式安排规划：园区一期总占地面积约4万亩有机瓜果、蔬菜、家禽、花卉等)、园林绿化景观区(园林、草坪、植被等)、趣味体验区(开心农场、果木、家禽认养、烧烤区等)等四大部分。按生态农业模式的要求，①林下羊肚菌种植基地1000余亩。②建设基于益生菌的生物饲料和益生菌生产基地。③绿色养殖示范基地7000亩，其中良种乌骨羊：年出栏1200头，良种商品兔：年出栏10000只，优质土鸡：10000羽。④400箱巢蜜生产基地；⑤日光温室建设工程：日光温室长90米，宽8米，棚高4.5米，开间2.1米。主体采用拉门，配制内外遮阴、通风机，冬季采用棉⑥储存、保鲜库，建设1500平方米气调库。地面采用防水排风系统，库墙与库顶采用彩钢保温板。每栋库采用满足需求的空气压⑦排灌系统(喷灌、滴灌)。⑧环境基础设施(园区道路、给排水、绿化)。⑨其他办公、宿舍、食堂等附属设施建设工程：共建1000平方米的办公楼，场地硬化、绿化5000平方米。(四)建设内容1.林下羊肚菌种植基地1000余亩，400箱巢蜜生产基地，良种蔬菜种培育园100亩，特色有机食材示范园500亩，7000亩林下放养(羊，兔，鸡)基地。2.生态果园示范基地400亩：(附图表说明)占地面积(亩)合计(万元)人参果18元/kg黄岩蜜桔8元/kg早熟梨6元/kg枇杷24元/kg水蜜桃14元/kg美国大枣100元/kg乒乓葡萄16元/kg草莓20元/kg奇异果20元/kg小型台湾西瓜10元/kg合计3.良种养殖示范推广基地1000亩(羊，兔，鸡)②复合养鸡场：三黄鸡、崇仁改良麻鸡、泰和白毛碧耳凤冠乌骨鸡1万羽；生产有机食材1000万公斤/年鸡1万羽/年各类水果500万公斤良种乌骨羊出栏1200头/年商品兔出栏10000只/年经济间种作物571万元/年旅游收入285.7万元/年4.道路系统道路系统表道路级别主要用途路面宽度路面材料主道路交通运输水泥路面次道路交通运输水泥路面支道路生产、步行条石或三合土5.排灌系统项目按排灌系统、果园、蔬菜大棚、开挖支排水沟，使整个区域形成层次分明的排灌网。6.喷、滴灌设施实现灌溉自动化，节约水源，节省劳力，保护土壤，同时有利7.益生菌处理秸秆提供羊兔饲料，蚯蚓养殖厂生产天然生物菌利用益生菌技术和当地丰富的玉米秸秆建立自给自足的生物饲料厂，用于兔，羊的养殖。充分利用当地及近郊周边地区的人畜粪便、垃圾、绿肥，回收利用养殖蚯蚓蚯蚓粪为天然微生物菌肥，使物质能源多层次利用，同时为绿色、有机蔬菜瓜果提供肥料保证。二期开始试点开发多种模式的中小型现代生态农庄为后期复制建立必要的技术及生产资料和实际数据。三期建立万头秦川牛养殖基地，配套利用牛粪养殖蚯蚓，蚯蚓进行土鸡养殖，蚯蚓粪作为天然的生物有机肥进行绿色有机食材的生产。三期同时开发，梅花鹿，林蛙原生态放养项目，充分利用项目区广阔的林下资源。四期利用会员需求吸纳社会资金复制试点成功的现代农庄模式，再打造名优产品和品牌的同时，进行有机食材的二次深加工，建立有机食品厂；8.园林建筑作为生态农业示范园，有推广先进农业技术，保持生态环境，为市场提供绿色有机生态农业产品，增加农民收入，推动农业经济可持续发展的职责，同时也是回归大自然，享受自然生态农业科普教育、旅游休闲之处。因此在建设生态农业模式的同时，考虑建设一定量的园林小品和附属设施，以增加生态农业园的园林化和生活便利，提高生态农业模式的经济效益。9.项目建设平面规划图(附参考同类项目图表1,实际设计图立项后由专业生态农业设计院后期完成)(五)项目建设工程方案日光温室长90米，宽8米，棚高4.5米，开间2.1米。主体采四周围墙采用阳光板，铝合金推拉门，配制内外遮阴、通风机，冬5.2设施养殖场，益生菌饲料菌肥生产基地；10000平方米养殖生产基地建设；5.3其他办公、宿舍、食堂等附属设施建设工程共建1000平方米的办公楼，场地硬化、绿化5000平方米。全5.4排水工程修建排水管网，起到防洪排涝作用。5.5.1田间主道路采用横纵设计，为便于生产运输要求，路宽6米，采用水泥硬化，与排水管网交汇，时全部采用地下管道接通。5.6农用机械配置为提高生产效率，提升作业水平，根据生产需要，配置各类农项目建设包括选址、材料和设备购买、羊肚菌种植设施、遮光设施搭建、设备安装、人员招聘与培训、建成后的试运行，共需100天。超大型的连体大棚建设期一般不会超过200天。(二)有机(果)蔬生产管理产品的生产过程包括从选种育苗到出厂销售，公司对在生产过程的各关键控制点上进行严格的控制。①选种阶段公司将选取优质、无病虫害的种子，使其具有更强的抗病毒虫②育苗阶段以严格的标准选取侵泡液，对种子进行侵泡脱脂，选择良好的基质进行育苗，并严格依照公司标准控制育苗时间。③栽培生长阶段选取较为良好的种苗，为作物创造出最为适宜的环境，促进作④采摘阶段当作物成熟时，将用滑轮悬挂装置进行人工采摘，同时结合升降梯等装置解决高层植株的采摘问题，逐步把现今正在研究开发的⑤产品包装包装材料必须具有安全性、可降解性和可重复利用性，如淀粉可食性包装膜。在产品包装过程中对包装环境、包装设备、包装人员进行例行检测。在对产品包装前首先进行清洗和摘除，包括枯叶、黄叶、烂叶等。然后对产品进行严格的挑选、分级。最后采用分类(三)产品售前管理产品在上市前均配有一张“身份证”,上面记录有“基地名称”“品名”“批号”“采收人”“采收时间”等身份标记，实行“一个基地一个编码一套档案”的管理模式，在监管过程中，可以通过产品的生产批号找到相应的基地档案，核查出该批蔬菜的耕种记录、施肥记录、运输过程、原料验收记录等并通过物联网和互联网技术(一)投资估算的依据投资估算包括所列的全部工艺设备，给排水，电气，土建工程(二)编制依据1.本项目估算主要依据项目建设方案设计的各项工程和其他建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备购置数量，作为项目投资估算的基本依据计投[2002]530号文件规定的方法，采用分2.其他费用的取费标准：①建设单位管理费按工程费用1%计算；②勘察费按工程费用的0.55%计算；③监理费按工程费用的2%计算；④设计费按工程费2%计算。3.基本预备费按投资费用5%计算。(三)投资估算项目总投资金额估算为14.65亿元，其中：前三期集团投资固定资产3.85亿元，流动资金8000万元。一期投资估算表名称规格面积单价金额(元)备注竹柳果树棕榈紫叶李绿化值班门房硬化地下管网①400-φ600波纹管透视围墙底梁、贴瓷、钢制围栏、油漆砖砌围墙240砖墙，3米高水塔1座合约价含机井17万，水塔8万管护房4间含装修输变电房合同价含工业用电变更为农用电费用电子监控一项合同价16个枪头、1个半球含除草等办公用房生态温室大棚轻钢热镀锌结构10厚阳光板园区亮化一项合约价大棚照明合约价蓄水池音乐喷泉欧式叠水盘合同价含基础、装修、安装宣传栏10座热镀锌方管制作大棚设施办公用品空调、沙发、桌椅等健身广场羊肚菌林下设施1316亩5年羊肚菌菌种研发400亩上方整平其他隐蔽工程除草、清表、垃圾、拆除等在建工程含办公楼2000m²×1980门房玻璃钢结构点式玻璃雨篷电动伸缩门一项门库及外装修其它合计(四)工程招标方案根据国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》和3号令《工程建设项目招标范围和规模核准规定》的要求，制定本项目招标方案。项目总投资14.65亿元。按国家招标文件要求，本项目土建、设备及安装进行全部招标，监理、勘察设计费用较小，不进入招标，采用议标形式。采用委托招标的组织形式和邀请招标的招标方式组织招标活动。邀请参加招标的承包商、供应商、服务提供者不得少于三家。项目建设单位应根据本招标方案，按《工程建设项目自行招标招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√土建√√√设备及安装√√√监理√√√其他建设单位盖章(一)财务评价的依据本项目应按国家计委，建设部1993年颁发的《建设项目经济评价一方法与参数》(第二版)对项目进行规范化的财务经济分析。财务估算依项目建设所在地的同类项目的产业水平和投入水平，并依据主要产品的市场价格和投入物料，劳动力成本价格进行估算。(二)财务评价基础数据1.生产规模及产品方案示范项目完工后，羊肚菌林下种植1000余亩，400箱巢蜜生产基地，有机食材基地800亩，年产有机粮油蔬菜200万斤；生态果园400亩，年产各类水果100万斤；绿色良种养殖示范基地1000亩，林下养殖7000亩，年产良种乌骨羊出栏1200头，年产良种商品兔出栏10000只，年产良种鸡10000羽；经济间种作物年收入571万元；旅游收入285.7万元/年。2.项目实施进度本项目6年建成，第5年达产，计算期30年。3.工资及福利费估算本项目劳动动员为50人，技术农工105人，计算期内人均工资及福利费按每月2000元估算，临时用工按工日计算，全年正式职工工资及福利费为372万元。4.储存成本：冷库储存电费平均0.5度/天/吨(每批产品按最长储存30天计算)综合人工费：按全年1000工日，每工日120元；全年综合人工费为：2.13元/公斤运输及包装费用：因上述价格均为批发价格，则由采购商自行承担运费及包装费用施肥：上述瓜果均由生态养殖园提供纯农家肥，由园区提供益生菌发酵腐熟，只支出人工费，即0.5元/公斤其它：生产过程中产生费用及税费等均按该项销售收入总额15%计算(三)财务评价1.产品成本估算项目总成本估算(正常年第5年)为3.65亿元，经营成本为2.10605亿元。四期在乡政府所在地追加1个亿的有机食品加工产①本项目所有的原材料，辅助材料及用电价格均以当地现行市固定资产原值为2.85亿元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为房屋及建筑物15年，设备及其他10年，年折旧为2230.04万元。③递延资产为1638.78万元，按5年摊销，按平均年限法计算，年摊销费为327.75万元。④修理费修理费按年折旧额的50%计取，每年平均1115万元。⑤其他费用其他费用按2182.4万元估算。其中：信息费(含上网费、电话费、报刊杂志费)6万元，防洪、帮困基金按年收入3%估算，销售费用、管理费用按年收入5%估算。2.年销售收入和年销售税金及附加估算项目正常年(第3年)销售收入3.67亿元。本项目生畜、禽征收5%农业税，水果征收10%税，正常年税收为1441.17万元。年销售收入和年销售税金及附加估算见附表1。3.一期利润总额及分配项目正常年份利润总额为3464.46万元，项目免征所得税，盈余公积金按利润的10%计算。4.一期财务盈利能力分析财务内部收益率(FIRR)为21.36%,财务净现值(ic=10)为4335.31万元。财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值大于0,该项目在财务上是可一期项目的投资回收期为1.4年，优于行业基准投资回收期，5.不确定性分析(1)敏感性分析考虑项目实施过程中一些不定因素，分别将固定资产投资、经营成本、收入、投产期作不利于项目的变化，对内部收益率、财务净现值、投资回收期进行敏感性分析，收入对项目的影响最大，经(2)盈亏平衡分析通过计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP),本项目只要达到40%,项目就可保本。(一)风险评估与风险防范农业生产项目，风险无处不在，树立高度的风险意识，是绝对必要的。农业种植业，要有长远的目标和策略，立于不败之地。一言以蔽之，自然灾害对于农业生产的危害性最大。2.1旱灾：基地建设时，供水系统每日保证300吨的蓄水量。本场址有深井配套设施，水量有充分保证，有较强的防旱灾能力。2.2洪涝：大棚周围及场区道路两旁均建有良好的排水系统。2.3风灾：宜川地区，年平均风速4.6米/秒，3—6级风为主。但季风很强烈，阵风8级。大棚设计抗9级风。台风没有。需要做好充分的防阵风措施即可。2.4虫灾：大棚加设防虫网和其他防虫设施。2.5冰雹、雪灾：本地区轻灾偶尔有时发生。大规模灾害性的冰雹和雪灾50年一遇。由于本项目为生态农业项目，自然灾害对本项目的影响很大，(三)技术风险及防范在研发过程中，加强培育抗病和防灾强的品种。为防止品种的退化，已研发后续品种，作技术储备。1.管理风险及防范由管理失误造成的损失时有发生，对于现代企业来说，这是不容回避的重要问题。农业生产不同于工业生产，影响因素和可变因素很多，同一问题、不同的时间、地点，处理方式方法不尽相同，无形之中增加了管理的难度。在管理中采用了立体交叉换位的管理方式，制定了严格的操作规程及各种报表和检查监督制度，对生产的各个环节，均有工作记录，充分发挥科技人员的力量，调动其积极性，发挥团队精神，对工人进行有效的培训，使管理中的风险降2.市场风险及防范在财务评估中，对财务内部收益率影响最大的就是产品价格和产品格风险不大，但不能掉以轻心。建立一支素质较高的营销队伍和稳定的销售网络，争取尽量扩大出口渠道，是关键点。制定营销方略水面水面甲丙料底层空间增加土壤肥力鸡场蘑菇房渣便菌床废物蚯蚓养殖生活便鸭场鸡粪渣塘粪九、环境保护宝；生活废水量很少，生活排污有化粪池沼气池处理，不会对环境造成污染；在项目实施过程中，还可收集市郊的畜禽粪便、垫草处理后作为农家肥料。对保持市郊的环境卫生、生态环境均可起到积(一)设计依据1.国家计委、国家经贸委、建设部计资源[1997]2542号文《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制2.工程项目设计必须认真贯彻国家产业政策、国家和行业节能设计标准，不得采用国家公布的限制(或停止)生产的产业序列、规模，或行已公布限制(或停止)的旧工艺翻版扩产增容及选用淘汰产3.国家已公布的消耗指标和节能措施。(二)节能措施1.优化选型，选用高效率水泵，采用节能型喷灌滴灌设备。2.工程中变电、机电设备均采用节能型产品。3.采用光伏发电和高效光源和新型节能灯具。4.采用生态农业立体种养殖循环模式充分利用土地资源、节约十一、安全生产、劳动保护与卫生防疫(一)安全生产、劳动保护1.项目实施运行中，要保证所需原料无毒无害，且对生产人员2.车辆和工作人员进入养殖场内，要进行消毒后方可进入岗位。3.园区水质要求要得到保证，不能随意丢弃垃圾，未经处理的污水不得直接排出，生活用洗涤用品也有达到有机，使其生活污水在经过益生菌处理达到农业灌溉标准，污泥经过蚯蚓无害化处理还4.果园及无公害蔬菜等生产基地均需使用自给自足的有机生物肥料，不降解后