某建筑劳务分包有限公司项目管理手册

北京华建诚通建筑劳务分包有限公司经多年经验总结和探索，如今茁壮成长，厚积而薄发。我们并未满足于以往的成绩，而是通过不断的深化改革加以完善，努力推进华建诚通完善的企业管理制度改革、开拓宽广的同时，和谐美好的社会环境和创新跨越的发展思维，又给了我“华建高功能、高质量和高素质的完美统一，树建筑质量安全之标杆，创建筑文第一章公司概况篇 3第二章企业文化篇 5第三章公司财务管理篇 8一、公司财务管理总则 8二、公司货币资金管理 8 8四、公司银行存款管理 9五、公司固定资产管理 9六、低值易耗品管理 七、公司应收款项管理 八、公司合同管理 九、公司税务发票和内部票据管理 十一、财务人员岗位职责 一、项目部组织机构图 二、人员分工及职责 第五章项目部管理制度篇一、项目部各管理部门岗位职责 1、项目经理岗位职责 2、项目经理安全岗位职责 3、项目主管岗位职责 4、技术负责人岗位职责 5、安全员岗位职责 6、专业工长岗位职责 7、班组长职责 二、项目部职能管理部门制度 1、行政管理制度 2、现场管理制度 3、安全管理制度 4、质量管理制度 三、后勤食堂管理制度 1、食堂工作人员岗位职责 2、后勤管理准则 3、物品的采购、验收、保管 4、食堂卫生检查制度 第六章经营管理制度篇一、工程项目经营管理流程 二、工程项目工程内成本控制 1、成本控制的原则 2、与甲方的结算工作 3、项目部内部的结算 三、工程项目工程外成本控制 四、公司各部门及项目部对于成本的奖励及办法 第七章公司项目施工检查评定标准及考核篇 一、公司项目施工检查评定标准及考核 二、公司项目人员检查评定标准及考核 第八章公司项目施工班组管理篇 一、公司项目施工班组管理目的、原则、机构与职责 61二、公司项目施工班组资格管理 三、公司项目施工班组选用程序 四、公司项目施工班组进场管理 五、公司项目施工班组考评及奖惩 六、其他及附件 第九章公司项目施工班组管理规定 一、公司项目施工钢筋班组管理规定 二、公司项目施工木工班组管理规定 三、公司项目施工混凝土班组管理规定 公司概况篇营规模不断得到拓展，施工的足迹遍及全国8个省市。所有合作的项目得到合作单位的企业文化篇一企业经营理念二公司精神2追求卓越：是企业精心设计、精心施工，为国家、为社会奉献一流服务与优质产品过程熔炼；它是企业在深化企业改革、转换经营机制中，现体制创新、管理创新、科技创新吹响的时代号角。它是权和著名品牌、主业突出、核心竞争力强、人企合一卓越企业三公司文化华建诚通品牌新形象恰如其分的印证了一个现代哲人曾经说过的为手段，以安全责任为核心，以优质服务、不断进取为两翼，积极(2)优化公司的管理体制和运行机制，加技术革五公司目标华建诚通公司何尝不是一个正处于爬坡阶段的企业!向上发展遵循“以人为本，创新兴业”的经营理念，培育“内争先进、外争先行”的“争先”文化。六质量方针强化科技规范管理持续改进客户满意系，规范各项质量管理活动，严格监控影响质量3精益求精是公司的永恒目标，通过建立质量目标、实管理评审、纠正和预防措施等过程，不断改进和效性和效率，改进施工质量，以适应并满足日益4顾客满意增强顾客满意是公司的第一目标，通过识别和理解顾客当前和潜在的2预防为主这是安全建设施工的永恒原则，通过识别、确定重要环境因素、高中度风险及其相关活动，实施目标指标和管理方案、运行控制3文明施工自觉遵守法律法规和其他相逐渐规范员工的着装，严格要求员工的仪表，管理人员应努力第三条本规定目标：第二章公司货币资金管理第四条本规定所称货币是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。第六条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务。对不符合要求或不第七条单位取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”,不得设账外账。第三章公司现金管理第八条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过1000元，超过库存限额的现第十条应当加强现金的管理，明确收付款等各个环节中出纳人员与相关人员的职责权限。第十一条现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。第四章公司银行存款管理第十三条单位应当按照国家《支付结算办法》的规定，在银行开立账户，办第十五条出纳人员应当及时核对银行账户，确保单位存款账面余额与银行对记完账后编制当月“银行存款余额调节表”及“出纳报告单”,一并装订在当月会计凭证中。对核第五章公司固定资产管理第十六条单位需要配置的固定资产应由需要部室编制计划，做出预算，呈报领导审核、批准。第十七条购置一般设备和专用设备数额较小的，由办公室按照部门填制的经申请单》,统一负责采购。数额较大，应由三人以上采购小组或向社会公开招标，签订合同，择优第二十条各部室对领取或使用的固定资产或财产应以部室为单位造册登记，第二十一条各部室需要维修、更换的固定资产，应由各部室负责人确认后，进行维修、更换。对确实不能使用和修复的固定资产，由各部室负责人及时提出第二十二条坚持每年对公司财产全面清查一次，并将清查结果及时报告领导第六章公司低值易耗品管理第二十三条低值易耗品的购入2、所需的各种低值易耗品均由各部门做出计划，须填写《购置物品申请单》,由部门经理和第二十四条低值易耗品的领用和管理第七章公司应收款项管理第二十五条本规定所称应收款项包括单位因场地租赁而发生的向场地租赁单位收取的场租收入和理上报《应收账款明细表》。协助、督促经营部门按照《应收账款明细期欠款不还或挂账不清，不予办理新借款。业务往来单位的业务人员特财务。特殊情况，不得超过半月，超过半月在考绩工资中扣除本人20分。填写《差旅费报销单》,并附报销单据，交财务人员审核后，经相关领导审批后方可报销。第二十九条关于经营部、公司营业款结账工作程序第八章公司合同管理第三十条经济合同是制约和规范甲乙双方经济行为的契约，凡公司与外单位发生的租赁、广告、演出等业务必须签订经济合同或协议。签订各类合同或协议必须遵守《合同法》,所列条款要议或演出租赁协议，由经营部、公司负责人签注意见并加盖合同专用章后准后，由财务办理结算手续。待工程全部完工并验收合格后，按规定留足审定量保证金(期限不少于一年),其余款项进行支付。第九章公司税务发票和内部票据管理第三十三条票据及有关印章的保管2、加强银行预留印鉴的管理。银行预留印鉴章(财务专用章和个人名章)应由会计保管。严禁一人第三十四条发票的管理由经营部门经理同意后，方可办理开票手续，并于15日内完成款项结算工作；第三十五条支票管理第十章公司财务开支管理第三十六条财务支出管理办法第一章总则目的：为了规范公司经济活动，加强内部控制，提高经济效益，根据国家有关规定，公司财务支出的主要依据为经公司董事会批准的年度财务预算方案。以下所指支出均为预算内支为提高工作效率，公司对经常有对外业务的个人核定备用金借款，备用金借款由借款人承担1、备用金借款额度：备用金借款额度最高不超过1万元/项目经理部(含1万元),具体额度在借款人填写《借款单》,并注明借款类别——备用金，经项目经理、分管领导、财务经理批准后备用金借款滚动使用。借款人调离原部门后，应立即归还所借的备用金。备用金每年12月201、住宿费、出差补助费按规定标准(见“出差管理制度”)借款；2、车船票、飞机票先按规定标准(见“出差管理制度”)借款，再由出差人员将该笔款项交由公2、借款人填写“借款单”,注明借款原因、目的、出差往返时间和金额。借款金额在1000元(含1000元)以内，仅需项目部负责人审批就可办理借款；借款金额在1000元至5000元(含5000元)以内，除部门负责人审批外还要由分管领导审批；借款金额在5000第八条业务费借款1、借款人填写“借款单”,注明借款原因、目的和金额。借款金额在1000元(含1000元)以内，由项目部负责人审批就可办理借款；借款金额在1000元至5000元(含5000元)以内，除项目负责人审批外还要由分管领导审批；借款金额在5000元以第九条借款违章的处罚职工借款后，不按本制度规定办理还款手续的，又无正当理由的，应视为挪用公款，经批准后，按下列办法给予处罚：超过购货发票日期及超过最后一天住宿日期或回本地车票日期五个工第十条借款其他规定三、外单位借款由总经理批准，金额在5万元以上需报董1、借款人(单位)填写“转账支票请领单”;第十一条差旅费报销公司出差人员的住宿费、伙食费补助、交通费补助、通讯补助分项计算。住宿费按出差实际应住宿天数计算。伙食费补助、交通费补助、通讯费补助按出差的自然(日历)天数计算；若出差首尾两天的累积时间不足24小时的按出差的自然天数减一天计算。《出差申请表》传递到公司办公综合部预订机票。异地出差如自行购买并在报销时附《出差申请表》;如遇周末等节假日需要紧急出差订购机票，或临时需要调整出差行程、交通工具，公司办公综合部来不及协助等特殊情况的，可由出差人自行购买机票并在报销时附《出差申请表》及分管领导签字的情况4、住宿费标准(1)出差人员住宿费凭票严格在标准内报销，超支部分自理。(2)住宿费报销标5、出差补助标准(1)出差期间目的地市内交通费报销：因市内交通费在出差交通费补助中包含，3、因出差过程中联系业务发生的招待费，凭发票经总经理签字在各项目部招待费预算范围内报1、员工出差时必须事先填报“出差申请表”,写明出差日程、出差目的地及出差事由等，经部门请表”,报销机票必须有公司办公综合部定票人员签字。报销金额在1000元(含1000元)以内，仅需项目部负责人审批即可报销；报销金额在1000元至5000元(含5000元)以内，除项目部负责人审批外还要由分管领导审批；报销金额在5000元以上的还需由总经理审批。职工出差回本地后超过一个月未到财务部办理结算手续的，财务部有第四章业务费报销程序及审批权限第十三条总则指招待客户或公司认为应该接待的各类人员时所发生的费用，包括餐饮、娱乐、旅游、礼品第十五条业务费报销流程报销金额在1000元(含1000元)以内，仅需项目部负责人审批即可报销；报销金额在1000元至5000元(含5000元)以内，除项目部负责人审批外还要由分管领导审批；报销金额在5000第五章广告费及业务宣传费报销程序及审批权限广告费是公司通过媒体向公众介绍商品、劳务和公司信息等发生的相关费用第二十一条报销程序1、各部门综合管理员每月25日前填写“办公用品申领单”或“修理申请单”并经部门负责人签3、办公用品报销的审批报销金额在1000元(含1000元)以内，仅需部门负责人审批即可报销；报销金额在1000元至5000元(含5000元)以内，除项目部负责人审批外还要由分管领导审批；报销金额在5000元以上的还需由总经理审批。第七章定额费用报销第二十二条市内交通费、移动通讯费、电脑补贴一、本季度的市内交通费和移动通讯费在本季度末的月份凭票据在限额内据实报销，超过时间规二、本季度的电脑补贴在本季度的第二个月份凭票据在限额内据实报销，超过时三、定额费用报销金额在1000元(含1000元)以内，仅需项目部负责人审批即可报销；报销金额在1000元至5000元(含5000元)以内，除项目部负责人审批外还要由分管领导审批；报销金额在5000元以上的还需由总经理审批。第八章公司总监及总监以上人员费用报销程序及审批权限第九章预付账款、到期应付款项审批程序及权限到期应付款项是指按合同条款规定的付款期限已到的所有款项。支付到期应付款，经办人员预付帐款是指按合同条款规定需提前预支的款项。公司预付款项，必须根据合同或协议办理一、经办人员填写“付款申请单”,并附发票或相关合同复印件；六、单笔金额在30万元(含30万)以内的由财务主管副总审批，单笔金额在30万元以上报公司预付账款经办人员须严格按合同规定的时间(用现金或支票进行零星采购的七天内；通过银行汇款进行预付款的二十天内)将发票提交财务部销账，逾期不提交发票且无正当理由的，财务第十章外包费用报销程序及审批权限外包班组施工费、运输费、其他特殊外包费(含临时借支的费用)须有立项流程事先做好预算，理或常务副总审批。对于特殊外包费用，单个费用超过1万元的需报财务分管领导及总经理或常第十一章工资及福利支出审批权限及支付方式工资支出由公司办公综合部按公司相关规定及工资标准编制工资表，报经主管领导批准，每月3日前交财务部审核支付。经常性福利支出(如按月发放的误餐补助等)由公司办公综合部经理按相关预算规定签字确认后，每月3日前报财务部审核支付。职工社保、公积金由公司办公综合部按公司相关规定及标准编制表格，报经主管领导批准，每月工资性支出由财务部以银行转账方式划转到职工人储蓄卡上，原则上工资性支出，总金额达到1万以上需经总经理批准。二、经营性固定资产1、运维部资产管理人员编制“自建项目预算表”,报相关领导审批，并经物资中心、财务部审核第十三章对外借款第四十一条外部借款公司向外借款需报董事会批准。借款到期后，偿还借款需报总经理或常务副总审批签字后方第十四章其他条款设备款、购货款、材料款等，原则上1000元(含1000元)以上的款项必须以转帐支票支付，对于1000元以下需以现金支付的设备款、购货款、材料款等必须事先获得项目负责人批准，并报财的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本①凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。购货内容出现商品一批、办公用品或礼②购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，③支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款④职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借⑥属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本⑦自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。⑧凡凭证第四十五条报账流程一、报销人在“原始凭证粘贴单”上粘贴发票，并粘贴牢固、整齐，不得以订书钉装订；六、公司办公综合管理员定期(手续完备无误的报销单，综合管理员一周两次交到财务部，分别是星期一和星期三，付款时间分别为星期三和星期五)将本部门报销单据交至财务部，并做好登审批人出差在外或因其他特殊情况不能亲自执行审批权限，由审批人书面或电话委托代理人执行(还需事前电话通知财务部)。代理人行使相应的审批权力时需向财务部出示委托书，下级委托1.1第四十七条公司人员出差管理制度第二条本制度适用于总公司总部、办公室、各项第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故(一)近距离出差。即为当日出差可往返者。2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或(二)远途出差。即出差必须在外住宿者。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。1)项目经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的2)项目经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因(一)个人申请出差2、公司项目经理以上人员出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可(分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核)。3、项目主管及以下人员出差，由项目经理根据实际需要安排，报分管领导审核，总经理最后(二)公司指派出差。(三)其他规定2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到综合办(办公室)办理出差登记，4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补(一)出差时间核算出差/返程时间到达时间时间计算餐补交通补贴交通工具12:00前出发1天有无无12:00后出发半天有无无18:00后出发10:00前到达1天有无无12:00前返回1天有无无12:00后返回半天有无无10:00前出发12:00前到达1天有有有飞机10:00后出发14:00前到达半天有有有飞机10:00前返回10:00前到达无无无无飞机10:00后返回14:00前到达半天有有无飞机14:00后返回1天有有无飞机(二)出差费用标准出差核定标准(1)北京、上海、深圳省级城市市备注住宿住宿住宿住宿不限总经理视情况而定目经理200元150元120元100元1、公司特别安排的活动除外2、对方招待的，公司不予报销3、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销；200元150元120元100元180元.150元100元工长及一般员工100元50元出差核定标准(2)北京、上海、深圳省级城市地区级及以下城市备注市内交通市内交通市内交通不限总经理视情况而定出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。50元部门经理/技术50元30元(指火车或汽车到达时间在零晨5:00以后到达出差目的地)主管及一般员工50元30元4、项目部人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的(一)出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办(二)出差费用核销程序7)、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。8)、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。9)、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详2)从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、4)财务部门复核程序A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。3)出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。第八条附则(一)本制度由公司综合办负责解释。出差申请人部门姓名职务出差目的地预计出差时间出差日程安排 出差事由费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用预借费用部门经理签字总经理/分管副总签字行政办确认财务审核总经理审批(备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。)1、一个月出差时间最长为20天，其中旺季(8、9、10、11、12、1月)最长出差时间为20天；淡季(2、3、4、5、6、7月)最长出差时间为15天。2、到同一城市出差时间不超过5天，从到达该城市之日到离开该城市时计算，以车票(或机票时间为准).2、在出差地期间，每天10:00前用当地座机电话向行政办报到。有任何工资，同时也不予报销任何费用。对已经发生的费用由担保人承担，钱担保人(主管领导)1、每周六早上10:00前必须将本周出差工作总结及拜访客户详细资料通过电子邮件形式交给2、每月24日前必须向行政办递交次月的工作计划，超过时间按绩效考核基础管理部分规定3、每月3日前必须向行政办递交上月工作总结，超过时间按绩效考核基础管理部分规定进行4、试用期内持续一个月(含一个月)以上无任何工作业绩，该管理员所产生的费用的50%由担保人(主管领导)承担。管理人员不辞而别的，费用由担保人全部承担。第十一章公司财务人员岗位职责第一条会计人员岗位职责第二条出纳员岗位职责第三条保管岗位职责项目部组织机构篇生产经理技术总工安全员材料员现现场保卫现场临电混凝土工长1项目经理受公司总经理委托负责项目的全面管理工作，代表公司履行工程承包合同，完成公司下达的各项任务和指标，做好与甲方、监理、班组、后勤的全面沟通和关系处理，掌握项目整体布局、施工总控制，人、机、材、资的整体组织计划和控制，项目配备人员的绩效考核，对项目的整体经营管理盈亏负主要责2以技术做指导，以内部班组协议为依据加强班组人员沟通调配、效率、高质量满足施工进度、施工质量过程控制和安全文明施工管理，负责所有基础设施调配和管理，对现场施工3技术总工充分熟悉和理解设计图纸、全面负责项目技术管理，做好与甲方技术、监理、班组长的全面技术沟通、交底和关系处理，质量管理和验收，测量放线指导、监督和验收，严格审核钢筋放样单和钢筋绑扎技术指导，协助项目经理完成公司下达的各项任务和指标，制定安全技术交底；负责洽商变更、现场签证(做到及时、不丢项、不落项)等的收集、整理工作，配合公司经营部完成与甲方的结算工作等，对项目技术负主要责任。4安全员项目所有人员进出场登记造册、同时签订班组成员委托书，人员安全教育，协助项目经理落实施工现场安全生产管理责任制及施工现场安全防护管理制度。施工现场违章操作、违规行为有绝对的纠错、改正、警告、处罚权利，对项目安全事故负直接管理责保护及保卫消防工作及相关内业资料。5专业工长以技术做指导，全力配合项目生产工作，充分熟悉和理解设计图纸、以单项专业技术对专项班组进行技术交底，对专业班组工作跟班作业进行现场指导，做好与监理、班组、后勤保障的全面沟通和关系处理，对施工进度、施工班组质量过程控制、对班组进度、质量、安全文明施工有绝对的纠错、改正、警做好工作任务验收的各项配合工作，对施工进度、施工班组施工6质检员以设计图纸、国家相关图集、规范、行业标准，充分熟悉和理解设计图纸、以专业技术对专项班组进行技术交底，要求专业班组进行自检然后报验，认真对专业班组工作任务进行验收，发现问题及时提出并强烈要求班组进行整改，专业工长必须全力配合直到达标为准，做好报验工作，处理好与监理、班组、后勤保障的全面沟通和关系处理，对施工班组质量全程控制、对班组质量、安全文明施工有绝对的纠错、改正、警告、处罚权利，对项目施7测量员以设计图纸为依据、充分熟悉和理解图纸设计意图，熟悉项目施工顺序，服从项目安排和指导，清晰测量思路、胆大、仔细全面负责测量放线工作及相关内业资料(切勿粗心大意8材料员服从项目经理确认的采购安排，负责部分项目部材料的采购工作料浪费、材料糟践(长料短用、乱锯、乱裁)有绝对的纠错改正、9现场临电设施的专业看护(杜绝一切非专业人士动用),二级以下配电使用的全场监管，对违规用电行为有绝对的纠错、改正、警告、处现场保卫对项目施工现场一切物资的安全保卫工作负主要责任，要求有正义感、与一切偷盗、乱拿、故意损坏等敢于管、必须管，配合项目区域卫生做到清洁、整洁及安全文明施工。项目部管理制度篇第一章项目部各管理部门岗位职责项目经理岗位职责项目经理安全岗位职责项目主管岗位职责技术负责人岗位职责建立技术档案，保存全部原始资料和写好施工技术总结。六、技术负责人应提前审核、熟悉图纸，对于工程图纸不吻合处应提前与相关部门洽商，严禁在施工过程中发现问题才给予反馈，避免造成不必要的损失；对施工项目技术交底不清或未交底造成返工的，上道工序不合格造成返工的，和未按公司、甲方、监理所提出的要求对质量进行整改的，所造成经济损失的公司将追究其责任。七、对图纸与实际操作中发生的技术上的错误，应及时通知甲方进行修改，对内部不按操作规程的违章班组人员有权责令其停工。八、做好公司的企业文化宣传，树公司企业形象，杜绝一切有损公司声誉的言行，保守公司机密。安全员岗位职责九、对项目部特殊工种作业人员，应在其进场时检查各种证件的真实有效性十一、做好公司的企业文化宣传，树公司企业形象，杜绝一切有损公司声誉的言行，保守公司机密。专业工长岗位职责司管理制度，对本专业各分项进行进行详细准确的技术交料需求提前3~7天上报公司及甲方材料采购，若未计划上报并对工期造成延误的，项目部将追究其三、作为专业工长，应按项目部总体施工计划与其他专业工长相互配合协调，督施工，未经批准不得离开现场，否则将按照项目部相关制度执行五、负责本专业各项工序的检查、过程控制及必须进行验收部位(分项)的标识。如上级在检查时七、各段任务完成后书面对每段各分项做出总结，对上一段所存在的问题未得八、专业工长的管辖范围的权限应做到：进度质量关、控制材料合理使用、现场文明施工整理，并直接负责承包班组的对于公司填写的《整改通知书》(一式两份)通知承包班组负责人，并签字确认十、各道工序检查验收完毕后由专业工长上报抽查，对重点部位应做标示，对存在专业工长在每次报验中对工程施工实行敷十八、对于施工中所出现的罚款必须有项目部专业工十九、做好公司的企业文化宣传，树公司企业形象，杜绝一切有损公司声誉的言行，保守公司机密。班组长职责一、凡进入施工现场的班组，应按照当地政府部门及公司的相关法律、法规、制度带头落实各五、在施工中应积极协调、配合与各班组的工作，做到相互尊重、友爱、尊不损坏、不浪费、不偷盗，完工后应做到人走场清、余料必须及时回八、加强对班组职工“现场文明施工”的管理和教育工作，提高企业十三、做好公司的企业文化宣传，树公司企业形象，杜绝一切有损公司声誉的言行，保守公司机密。职工职责十一、做好公司的企业文化宣传，树公司企业形象，杜绝一切有损公司声誉的言行，保守公司机密。第二章项目部职能管理部门职制度行政管理制度现场管理制度五、各工程负责人对工程质量做到上班有交底，下班评定，搞后勤食堂管理制度3、对食堂工作必须做到心中有数，统筹安排食堂工作人员的劳动分工，严格考勤4、负责本食堂菜品花色、品种的调配、烹饪方法的科学使并签字确认，于次月3日前上交公司，逾期不交生活帐的按公司相关制度给予处罚。3、值班炊事员要严把食品卫生安全关，有义务对于一切有碍食品5、炊事员应积极维护职工用餐秩序，严格执行用餐打卡(划卡)规定，严禁徇私9、不留长发(男性),长胡须、长指甲。1、食堂负责人负责项目部食堂的计划、采3、采购员必须具备如下素质：诚实守信、业务精通、具有3、对于大宗采购物资必须抽箱检验：品类、质量、重量1、食堂值班员与采购员必须每天对：库存物资、食堂炊具、食堂机械3、食堂负责人不得不得把库房钥匙，拿予他人自行入库取用物5、下班前必须做好库房(冰库)的保洁，随时检查库存物资情况，做好防火防盗第四节食堂卫生检查制度4、厨房、餐厅、清洗池、地面、墙面、柜架、案板、炉台日时干净，室内八、用于炊具、餐具的氯制剂浓度150~250m/kg,用于果菜浓度为50~100m/kg作用时间均为5分钟，消毒后必须用自来水冲洗干净。第一章工程项目经营管理流程一、公司全面负责监控、洽谈、管理各项工程：3、制定各项人工单价；签订各项合同及劳务用工合同；后勤配置、机械购买；人3、工程的劳务合同及备案手续的填写必须由计划经营科专人填写，认真4、对中标工程劳务合同的签订和给项目部合同交底(将施工合同、材料租赁合同等的5、在投标后经营科应保留一套完整的施工图纸留底备用，以便于核算和6、负责对各项目部(包括：周转料、小型机械辅材、人工费、管理费等)下达指导价7、负责审核项目部内部班组的结算，应提前催收、审核结算2、从工程开工之日起1月内，必须组织项目部管理人员对所承担的工程，进行成本预四、项目部技术员和各专业工长在工程开工30天内，对所负责的分项目部开支的人员)均实行严格考勤，项目经理每月5号前上交上月九、在施工过程中如发生公司指导价格以外的零工(包括甲方零工、设计变更、现场暂设用工等)必须每月5号前由项目部技术员统计，经项目经理审核后上交上月用工单明细至公司经营科并附相应的用册以及公司其他用工管理规定，且在工程结算时给公司带来损失的，计划并于每月5日前上交公司经营科，公司经营科将按照合同工期对全面的施工记录(停工、窝工、材料耽误、设计变更等待);2、技术员应作好技术交底、变更记录、技术处理方案、施工组织设计3、各专业工长应详细记录当天各班组施工人数、施工部位、存在的4、安全员应作好所有人员进出场记录，安全教育、安全技术交底和第二章工程项目工程内成本控制3、“干完再算”是在工程竣工结算后，项目部应进行成本核算和总结并对各分项工程进行核算每平米指标，对超支部分应认真查实分归负责人(如失职所属管理人员进行严厉处罚)对成本控制较好的管理人员进行1、在施工中应认真组织管理人员学习合同内容，用合同内容指导4、积极配合公司有关人员催要工程款，原则上实行专款专用(即：各项目部的工程款2、工程竣工班组结算流程：各专业工长计算各班组工程量并签字→再由技术负责人审公司将处罚项目经理200元/天，并对该项目部不予结算其责任由该项目负责人承担。项目经理每月3日前上报上月班组预算工程量，否则将不予发放零用钱。5、本着实事求是、平等互利、按劳分配的原则予本项目部职工办好工资手续，并经职6、依据公司给项目部下达的内部指导价分配落实，超出部份由项目经理自行负责，甲8、每年年终必须提前作好内部班组结算并上报公司审批，否则公司财务科将不支付该第三章工程项目工程外成本控制(含合同外所有甲方用工)上报公司经营部经理核实，通过公司总经理审核，再由公司二、基础部分回填土工程各项目部应根据各工程的实际情况制定施工方案及其价格或第四章公司各部门及项目部成本预算、成本分析、成本控制、奖惩制度3、公司经营部、项目经理部、主办会计、材料员，要做到各单项主管工长，按实际单项成本超出其单项预算成本部分B、非扩大劳务分包工程项目的实际总成本节余项目成本预D、属扩大劳务分包工程项目的实际总成本节余项目成本预算的，公司将按节余部E、项目内部现场(安全、质量、进度、现场管理)处罚、安全文明施工、工程量、其经营部经理按15%的经济处罚；项目经理按30%的经济处罚；技术负责人按10%的经济处罚；F、项目内部现场(安全、质量、进度、现场管理)处罚、安全文明施工、工程量、其技术负责人按10%的经济奖励；公司对于各项目及公司科室人员、项目经理、单项主管工长表现突出者，公司将在年终给予表扬，并支付个人奖励；对于业绩优秀、业务能力强、忠实、勤奋有奉献精神的管理人员将给予职务晋升。公司项目施工检查评定标准及考核评定标准及考核第项目部工地年月日项目文明1、施工现场有无积水、渣土是否覆盖、道路是否设专人洒水清扫；2、木工房，钢筋原材区、半成品，木工洞口区，大模板区，插放区有无明显标识和责任加工区有无废料池，废料池内钢筋长短是否分类码放，操作房是否干净，套子、半成品是否码放整齐(不乱);4、砼工有无垃圾池，地泵有无沉淀池、模层地面浮浆、墙上流浆是否清理，墙柱角剔凿，渣土是否清扫清理(包括所有死角),露筋是否处理，所有材料是否分类清理；11、地下室是否有积水，采光井内材料是否清理，渣土是否清出；12、电梯井平网上是否清理；13、楼外平网上杂物是否定期清理；14、首层电梯井内是否有出渣土措施；15、大模板区是否清理干净，损坏的垫模是否整修；大模板背楞上砼是否清理；木工房内材料码放、清理是否到位；16、楼四周(包括阳台、空调板上砼渣土)是否清理，材料是否码放整齐。公司1、甲方对我公司整体印象；2、中上级管理人员的签字手续，管理人员申请书；3、工作服、安全帽的佩戴；4、进场职工三级安全教育及考试；5、职工花名组委托书、身份证复印件；6、职工个人劳动合同、内部班组经济班组人员每月考勤表、工资发放表(每项2分);8、外宿人员管理规定殊工种的证件是否齐全、是否过期；10、工伤事故登记表，安全自检公司及公司床铺项目部按领款形式发放管理；2、管理人员就餐是否统议签定、廉政责任签定；4、项目经理安全责任书、项目经理廉政责任书签定；5、管理人员廉政责任书签定；6、超龄人员施工保证书；7、度上墙；8、施工日记、考勤簿、请假簿、文件发放簿；9、各工种技术交底、洽商变更；10施工进度网络图及月进度计划表；11、夜间值班表及夜间值班记录；12、会议签到表及会议记录；13、明显的作息时间表及办公检查内容分工程质量钢筋工程螺纹竖筋长度、成品露丝扣是否过大和接头质量(含砼后浇带甩筋)是否符合图纸及规范要求；钢筋的起步位置、间距，节点和过梁绑扎是否符合规范要求；墙、柱门窗洞口钢筋的保护层；节点、墙体立筋和门窗洞口的定距框、卡具是否切实有效。框架结构梁柱核心区和梁的支座部位箍筋是否满足要求，柱加密区、梁加密区及加筋是否满足要求，端头锚固是否符合要求是否有措施。楼梯及顶板钢筋绑扎是否符合图纸要求，垫块是否有效加设，顶板钢筋在浇砼时是否有措施，顶板露筋是否处理。3、外露钢筋(楼梯、后浇带、上返梁、阳台)间距及保护层是否符合规范要求，楼梯平台、飘窗预埋筋标高、间距、焊接是否符合要求。模板工程1、地下室小钢模墙体调节缝是否合理留置(是否有大小头),是否里出外进；海绵条是否有进模板是否错台，墙体平整度是否符合要求。2、门窗洞口制作的对角尺寸、角铁与符合规范要求，门窗洞口加固是否焊在主筋上，加固完后是否贴海绵条，打排气孔，门窗洞口砼浇筑完后是否倾斜、是否有涨模现象，丁字墙处洞口是否有错台；3、大模板、海绵条或密封条的地方是否放置，楼座几大角是否按要求施工；墙柱模板加固是否有效；墙柱成品是否有保护措施；4、上楼前大模板是否清理及变形大模板的修整、涂刷脱模剂、粘密封条；4墙体有无错台、涨模、螺杆孔空鼓、子母口和螺杆孔流浆、粘模。5、顶板的平整度是否横平竖直、下面有无垫木板木方；顶板外帮、楼电梯帮是否按要求施工；顶板的拼缝、标高、外帮、茬子、高低跨、预留洞是否按图纸和规范要求施工，飘窗、空调梁柱接头下是否加设密封条，是否有效加固，梁柱接头与顶板是否符合图纸要求的几何尺寸，梁板底部竖向支撑和龙骨是否符合施工要求，梁帮螺栓加固是否有无刚度。6、阳台的图纸要求，顶板、后浇带、楼梯茬子是否按要求留置；楼梯是否按规范要求施工，楼梯踏步及竖向立面成品是否符合要求。混凝土工程1、墙柱下脚封堵是否严密，墙柱浇筑是否分层，有无明显标识(有小图及50控制线);墙柱浇筑有无欠振、过振、烂根、蜂窝、气泡、孔洞、窗洞下未浇满现象，所有构件清理高是否符合要求，标高的切割、剔凿有无缺楞掉角，、剔毛、找平是否符合要求；3、梁豁是否正确留置，是否正确切割、剔凿；顶板上墙下是否别是卫生间降板、楼梯转角休息平台);顶板找平是否拉毛，浇筑时振动是否裂纹，养护(措施)是否到位；5、阳台、上返梁上口是否振捣密实、找平；墙梁施工缝、后浇带是否按要求预留；飘窗、空调板等二次浇筑的构件是否按施工工艺施工。饰基底标高及平整度是否按图纸要求，探钎施工是否符合施工要求。基槽回填厚度(外槽不大于60~100cm,槽外回填是否按要求施工(灰土位置及素土是否比是否与原来的一样；修饰项目整体效果。1、是否有工程的总进度计划；每天是否有进度安排计划或下发任务单(查项目经理安排记录);项目的月进度计划表的实施与完成情况；是否有每周的周进度计划；任务单完成及奖惩情况；施工现场是评定标准及考核第项目部_工地年月日项目1、测量工、信号工、电焊工、架子工等特殊工种是否有本、是否持证上岗；2、是否有假本或过期本，信号工、塔司、吊装班有无开会记录(每15天~20天，是否执行“十不吊”原则。3、信号工有无指挥旗、对讲机，钢丝绳、吊环有无检查及调换记录。料平台的保险绳及吨位标识；9、外挂架是否有探头板，架子与架子之间大于20cm的缝是否有活模板存放角度是否有75度；11、电梯井平台的搭设和支垫是否有吸烟、不戴安全帽、穿拖鞋等违章现象；1录；14、钢筋绑扎是否有梯子凳、铺双跳板等防护；混加固，布料机的配重及拖拉绳等；15、回填土打夯机是否设专人、戴绝缘手套及设置专人顺线；注：凡工程开工到检查日出现安全事故(查公司的记录)的扣5分1、项目经理审批材料计划单；2、工长材料计划，审核班组领料单并签字；3、材料员每天有无材料发放登记签字手续；4、甲乙双方材料进出场签字手续；5、易燃、易爆材料分库存放；6、材料室整齐有序，清洁卫生；7、材料回收及浪费处罚记录；8、内外材料出入库的签字手续是否齐全；9、周转材料钢管卡、油托有无发放记录；10、租赁材料退料是否及明显开饭时间、专用库房、过油池，剩菜剩饭桶加盖评定标准及考核第项目部工地年月日项目管理人员个人考评班前安全技术交底及班前讲话并记录，对于质量事故是否有整改通知书及罚款处罚；5、是否能团结同志、甲方、上级及跟班组、工人做好交流沟通；6、对突发事件的应急处理是否及时；7、现场施工资料(含洽商变更、技术交底等)的收集整理是否齐全及时，有无存档；8、现场临时用工的使用记录；9、合同范围外的变更、签证与甲方的签字情况；9、生活区、食堂及现场文明施工是否达建议；10、材料室是否整齐有序，进出材料有无明实账目；11、食堂的管理是否符合公司要考评安全员材料员人签字及打分意见及公司工程项目施工班组管理篇为了加强工程内部班组承包和劳务分包班组管理，规范工程内部班组承包和劳务分包班组的选择和使用、分包合同的签订与管理等行为，为了对外树立公司的企业形象，打造公司品牌，对内强化管理，控制经营风险，促进公司又好又快地发展。结合公司实际情况，特制订本办法。2.1、坚持依法管理、有序可控的原则；2.2、坚持统一领导、分级负责的原则；2.3、坚持实事求是、管理创新、可操作性的原则；2.4、坚持市场运作、择优选用、长期合作的原则。3.1公司成立工程项目经理部分包领导小组(以下简称分包领导小组),组长：公司总经理副组长：分管商务经理成员：项目经理、技术负责人、专项工长。工程管理部是公司工程项目班组分包和劳务分包管理工作的主管部门3.2.3负责组织处理内部班组分包合同履约过程中出现的重大合同纠3.3公司相关部门主要管理职责根据公司目前机构设置现状，工程管理部内部设负立责经营、质安管理的主要人员为总经理。工程项目经理是施工班组日常综合管理的主要责组安全监管的主要责任人员，其他职能岗位人员根据各自的职责范围对施审、推荐合格施工班组的工作；以及施工班组承包合同的签订，施工班组的过程计量和结算审核；现场施工进行工程技术、质量安全的综合管理工3.3.5公司综合办负责登记备案施工班组，参与考评、推荐合格施工班组的工作。4施工班组的资格管理4.1施工班组准入条件4.1.1参与入选的施工班组(含所有施工人员)必须遵纪守法，不得有酗酒、吸毒等不良嗜好，不得有年龄低于16岁、高于60岁施工人员，不得有违4.1.2施工班组必须严格服从公司施工班组管理4.1.3.1从事相应的施工3年以上；有丰富的施工带班工作经验。4.1.3.3必须会看设计施工图，熟悉专业单项相4.1.4施工班组必须有固定的施工作业人员，必4.1.4.1入选钢筋班组：经验不低于5年的钢筋翻样技术员，电焊工不低于4人，经验不低于5年的班长不低于人，经验不低于5年的钢筋加工技工不低于人，经验不低于5年的钢筋绑扎技工不低于人，经验不绑扎丝、塑料垫块及高(厚)度马镫焊接或采购、焊条、防锈漆、切割机、切割锯片、施工线、石笔、料牌纸、手头工具、手使电动设备，后台加工所用调直机、弯曲机、弯箍机、切断机及切断机锯片，后台及前台所用配电箱(二级箱以下)、抢工及夜间施工照明灯具、电焊机及配套设施、电焊机防护罩、个人安全防护用品(安全帽、安全带等),并满足施工需求。4.1.4.2入选木工班组：经验不低于5年精通施工图纸、懂施工工艺及流低于人，经验不低于3年的木工普工不低于人。有施工必备的手提锯、插板及线缆、钉子、铁丝、粘胶带、海绵条、定位支棍、脱模剂、移动电箱、步步紧、通丝螺杆、山型卡、蝴蝶卡、穿墙套管、水泥支撑、手头工具、小型电动设备(电锤、电钻)、砂轮锯、钻头、圆盘锯、木工锯片及本工种所需的配电箱(二级箱以下)、抢工及夜间施工照明灯具、切割机及锯片、电焊机及配套设施、个人安全防护用品(安全帽、安全带等),并满足施工需求。4.1.4.3入选混凝土班组：经验不低于5年精通施工图纸、懂施工工艺及验不低于5年的瓦工技工不低于人，经验不低于3年的普工不低于人。有施工必备的活动电箱及插座线缆、抢工及夜间施工照明灯具、混凝土振捣器、振捣棒、砂浆搅拌机、混凝土抛光机、手头工具(铁锹、薄膜、铲、扫帚、尺条、水管、灰盆、灰桶、抹子、大锤、手锤、簪子、瓦刀、盒尺、施工线、洋镐、手推车等小型机具)、电动设备(电锤、电镐、切割机及刀片),二级箱以下的本工种所需的配电箱，个人安全防护用品(安全帽、安全带等),并满足施工需求。4.1.4.4入选电焊工、信号工、塔师、架子工、4.2工程专业班组分包企业准入条件4.2.3禁止使用现场施工水平差，作业人员不能4.2.4严禁选用与公司有过费用纠纷、群众事件4.3.施工班组的准入程序4.3.1施工班组的信息收集。公司各部门、社会人士填写《施工班组推荐表》后，即可以向公司综合办推荐具备施工经验实力强、信誉好、口碑度。每个项目完工后，应对该项目的实施班组进行班组信誉考评，择优留用、末位淘汰。对合格施工班组信息库在淘汰的同时需要不断补充新的施4.3.4合格班组信息库应划分施工特长进行综合管理。5施工班组选用程序荐合适施工班组。施工班组的施工能力要适应工程要求，要有类似工程业班组不能满足工程施工要求，工程管理部可按程序进行调查、考察、推荐5.4竞标文件的提供他内容，提供给确认推荐的施工班组(3至5个施工班组)。5.5施工班组选定5.5.2报价应在标底价的±5%以内为合理报价。6直接选定施工班组6.1由于工作内容专业性很强或由于其他外部环境等原因导致无竞争班组的工程，可直接选定班组实施。工程管理部提出不采用竞标方式确定施工班组的申请，选择合适施工班组，同时附有关报价、施工班组基本情7施工班组进场管理明确合同期限、劳动内容、劳动报酬、支付时间、班组劳务合同清单，登记每个劳务工人的姓名、身份证号码、家庭住址等7.3工程管理部必须监督并促使施工班组建立劳务工人工资按月结算支付制度，编制工资支付表，按照劳务合同约定支付劳务工人工资。财务科在支付施工班组分包工费价款时，要监督复查劳务工人工资支付情施工班组必须提供每月支付的经劳务工人签字确认的工资支付报表复印件。相关内容，凡施工班组拖欠、克扣劳务工人工资的，由工程管理部对施工→写上岗承诺→签订班组成员委托书→相关培训→安全三