压力容器制造厂压力容器质量保证手册

第0章颁布令第1页共1页主题第八版本《压力容器质量保证手册》是根据GB／T19001—2000质量管理体系、GB/T24001-1996环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的要求，结合压力容器制造的最新标准和本厂近年来压力容器制造情况，对原第七版《质量手册》调进行了调整和修改，并增加了安全生产管理、职业健康和环境卫生等内容。本《手册》是全厂各项质量活动必须遵循的法规，是质量体系运行必须遵循的纲领性文件。全厂职工均应熟悉掌握本《质量手册》的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行为准则。用于保证按规范要求对压力容器进行制造、检验、试验和检查，使产品寿命周期的全部阶段都得到有效控制。为了保证质量体系的实施和保持，我授权质量保证工程师主持日常质量管理和质量保证的具体工作。质量保证工程师对违反《质量手册》规定要求的作业活动，有权发布停止生产制造的命令，不受成本和进度的约束，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。本《压力容器质量保证手册》现予批准发布，自2003年01月10日起执行。厂长：二00三年一月一日第0章质量控制程序图符号说明第1页共1页主题第八版PATNMEAW工艺质控负责人控制要素（或控制系统）PATNMEAW工艺质控负责人控制要素（或控制系统）焊接质控负责人焊接质控负责人控制环节（控制活动或过程）控制环节（控制活动或过程）检验质控负责人检验质控负责人质量保证工程师QA质量保证工程师QA材料质控负责人材料质控负责人停止点H停止点H无损探伤质控负责人无损探伤质控负责人A类监检点AA类监检点A理化质控负责人理化质控负责人检验员e工艺员P检验员e工艺员P热处理质控负责人F热处理质控负责人FⅡ级探伤员nⅡ级探伤员n第1章质量方针第1页共1页主题第八版1.质量方针认真贯彻“强化质量管理，规范工艺过程，提供优质产品，追求顾客满意”的企业质量方针，实施对环境因素及职业健康安全有效的控制，加强压力容器制造的质量管理，不断提高压力容器的产品质量。2.质量目标1）压力容器产品检验合格率达到100%；2）压力容器产品出厂验收合格率达到100%；3）压力容器产品质保期内，顾客需要提供服务，24小时内作出响应；4）顾客重大质量投诉为零。第2章质量手册的管理第1页共1页主题第八版1.本章对《质量保证手册》（以下简称《手册》）管理、发放、修订等作出规定，以保证《手册》的有效性。2.《质量手册》由质检科归口管理，厂各有关部门予以配合。3.《质量手册》的编制、发放和保管。3.1《手册》由质保工程师组织各部门技术人员进行编写，参照当前相关标准及汇总各专业质控负责人意见，质保工程师审核后，由厂长批准颁发实施。3.2《手册》的发放由资料管理员负责，按质保体系人员名单及相关部门负责人进行发放，并保存发放单。3.3《手册》持有人应妥善保管《手册》，在本厂范围内使用的《手册》均为受控件。质保体系人员变动应及时变更持有者名单。4.《手册》的修改。4.1当遇到下列情况时，应对《手册》进行修订。(1)质量职能机构发生变化。(2)体系要素和质量活动有增删。4.2修改《手册》和有关管理标准时，质检科应根据各有关部门的具体意见进行修改，审批程序同3.1。发放修改件时按3.2的规定进行，同时应回收作废件。第3章机构、职责与权限第1页共6页主题第八版1.本章对压力容器制造质量控制的机构，主要责任人员的职责和权限作出规定，以确保质量体系的有效进行。2.机构2.1“压力容器制造质量控制组织机构图”见图3-1。2.2“压力容器制造质量保证体系图”见图3-2。3.职责和权限3.1厂长（1）制定厂的质量方针和目标，并对本厂的质量管理工作和产品质量负全责。（2）批准颁发《压力容器质量手册》，并为质量体系的建立配备足够的资源。（3）任命常务副厂长，并委托其对本厂进行全权管理。（4）任命质量保证工程师及各专业质控负责人。3.2常务副厂长（1）由于我厂的运作特色，常务副厂长是厂长的全权代表，负责全厂经营、生产、质量、技术等全过程工作。（2）领导和督促有关车间、科室认真贯彻、实施《压力容器质量手册》，并定期向厂长汇报。（3）支持质保工程师及各专业质控负责人开展工作，保证质量体系有效运行。（4）概括生产中存在的问题，及时召开产品质量分析会，提出保证质量的改进措施，并贯彻到车间、科室。3.3副厂长（生产）、厂长助理（1）协助常务副厂长管理、协调全厂的生产运作，配合常务副厂长对全厂的生产资源进行合理调配。（2）领导和督促有关车间、科室认真贯彻、实施《压力容器质量手册》，并定期向常务副厂长汇报。（3）支持质保工程师及各专业质控负责人开展工作，保证质量体系有效运行。第3章机构、职责与权限第2页共6页主题第八版3.4质量保证工程师（1）参照GB／T19001—2000质量管理体系和国家有关法令、法规的要求建立实施和保持质量体系。（2）组织编制、修订《压力容器质量手册》，并进行宣贯，监督检查各部门贯彻实施。（3）组织编制《手册》中所涉及的《管理制度》和《工艺守则》，并通过质量体系贯彻实施。（4）有权对各部门工作质量和产品质量进行抽查，对违反控制程序的作业活动有权令其改进或停止工作。（5）对不合格品的控制与纠正和预防措施负责。（6）及时反馈用户提出的产品质量问题，责成有关部门落实到人负责处理。（7）协调各责任工程师的工作。3.5各专业质控负责人（1）工艺质控负责人1）对工艺文件的编制、修改和控制负责。2）贯彻最新适用的制造、检验和试验标准、规范和法规，并与实施。3）监督工艺纪律的执行。4）对工艺文件的发放控制质量。（2）焊接质控负责人1）对焊接工艺评定、焊工资格考试负责。并及时提出焊工培训计划，提高焊接人员的技术素质。2）对焊接材料、焊接设备质量控制负责。3）对焊接工艺的编制和对施焊质量控制负责。对焊接工序中存在的质量问题及时提出意见和改进措施推广新的焊接技术。4）对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。对有争议的问题作出判断，提出整改意见。第3章机构、职责与权限第3页共6页主题第八版（3）检验质控负责人（总检）1）制订检验，试验和检查计划及程序。对检查中出现的问题及时修正，有权监督、检查、指导、质检科所属各专业检查员的工作，并作出工作质量评价。2）确保原材料检验、工序检验和最终检验正确，数据可靠并可追溯。3）确保检测工具、仪器检验完好并在检定周期内使用。4）负责完工项目资料归档，并做到完整，可靠并可追溯。向用户提供产品出厂质量证明书及相关附件。5）对不合格控制负责，有权制止不合格品向下一道工序流转。6）负责对所生产的压力容器及时向用户提出质量反馈。（4）材料质控负责人1）对材料供货方的质量保证能力进行评估，选择合格的供方。并在公司年度合格供货方的档案上予以增补。2）对压力容器材料的外加工件半成品、零部件订货，接货验收，保管，发放，回收控制及材料标记移植的控制负责。3）对材料代用和进口材料的质量控制负责。4）对压力容器需要的材料质量保证书进行编号归档并对材料的复验控制负责。（5）热处理质控负责人1）负责热处理工艺文件编制的质量控制。2）负责热处理设备控制、保证相应设备及附件的检定并在有效期内使用。3）理提供技术要求，负责对外协方的质量体系进行审查和评价。（6）无损检测质控负责人1）对无损检测人员资格，操作工艺、执行的标准负责。2）对射线探伤的操作室、透照室、暗室，评片室的条件符合规定要求负责。3）对无损检测象质合格率，探伤比例执行率、扩探率，评片准确率负责。第3章机构、职责与权限第4页共6页主题第八版4）对无损检测记录报告和射线照相底片的保管负责，并保证记录的可追溯性。（7）设备质控负责人1）负责设备的采购或自制设备的验收、鉴定工作。2）监督检查设备的维护保养，负责设备年度大修计划的制订和实施。3）确保制造压力容器用设备可靠，完好率符合要求。4）对设备档案及维修记录建立和保管负责。（8）理化质控负责人1）对原材料复验、焊工资格考试、焊接工艺、热处理工艺评定、热处理工艺评定、产品焊接试板的取样、试样加工、试验操作负责，保证试验数据正确可靠并可追溯。2）对理化检测人员资格、操作工艺、执行的标准负责。确保试样的有效存放。3）负责理化试验设备和仪器仪表的维护、保养。4）对新标准的贯彻，新设备的使用负责。第3章机构、职责与权限第5页共6页主题第八版第3章机构、职责与权限第6页共6页主题第八版第4章工艺质量控制第1页共3页主题第八版1.本章对压力容器产品制造工艺的内容、编制依据和编制原则，工艺文件的发放、传递和修改，工装模具的设计、制造和验证等作出规定，以保证产品制造工艺符合图样、标准和法规的要求。2.工艺质量控制由工艺质控负责人负责,并接受质保工程师的监督检查。工艺质量控制的程序按“工艺质量控制程序图”执行。3.工艺文件的内容3.1工艺文件封面3.2产品零件明细及材料定额表3.3产品制造通用工序过程卡（铆工、焊接）3.4产品制造签字流转卡（铆工、焊接、无损检测及理化、热处理）3.5产品制造工序工艺卡及特殊工序过程卡3.6产品焊缝排版图3.7工装模具设计图4.工艺审图4.1在编制工艺前，工艺人员应对图纸和附属技术资料进行工艺性审核。4.2工艺审图的内容：（1）图纸的合法性，压力容器必须盖有国家规定的资格单位设计印章。（2）产品结构的工艺可达性。（3）产品结构的工艺合理性，主要参数的可检查性。（4）材料选用的合理性和经济性。（5）产品结构和检修、维护和分理性。（6）尺寸、精度、配合等技术内容审查。（7）产品结构的标准化程度。4.3工艺审图所发现的问题，由工艺员负责与设计或委托单位联系，予以解决。第4章工艺质量控制第2页共3页主题第八版4.4工艺员经工艺审图后，提出需新增的焊接工艺评定，经焊接质控负责人审批后，由焊接培训中心进行工艺评定的焊接和试验。5.工艺文件的编制依据和编制原则。5.1工艺文件必须根据产品施工图、用户的特殊要求、本厂的加工能力及现行的有关标准、法规的要求编制。5.2本厂生产的压力容器产品均以一表（产品零件明细表），二卡（工序过程卡）的形式编制工艺文件，主要受压元件一件一卡，特殊工序一序一卡。5.3产品焊缝排版图由焊接工艺员编制，由焊接质控负责人审核。工艺文件由（铆工、焊接）工艺员编制。5.4所有工艺文件均应有编制、审核签字、并注明日期。工艺文件的审核由工艺质控负责人负责（焊接工艺由焊接质控负责人审核）。6.工艺文件的修改6.1在制造过程中，如发现工艺编制不当，工序遗漏，技术要求不清，材料代用引起工艺更改等，应及时向（铆工、焊接）工艺质控负责人反馈，以上工艺变更提出部门填写“工艺文件的修改通知单”，报工艺质控负责人（焊接质控负责人）审批。重要工艺文件的修改经单位技术总负责人批准。6.2加工图纸的修改,需取得设计单位的修改联系单.7.工艺文件的发放及回收。7.1工艺文件的发放及回收工作由本厂资料员负责。7.2工艺文件共三份，流转(下生产车间)、检查、材料各一份。7.3盖有“流”字章的工艺文件传递过程是：工艺文件编制审批——资料员——工艺科——生产车间——质检科——档案室。8.工艺文件的修改8.1在生产过程中，如发现工艺编制、工序遗漏、材料不足、技术要求不清、材料代用引起工艺变更，应及时向生产工艺科反馈，由生产工艺科按程序确定修改工艺并按原发放范围发放和收回失效件，生产车间无权修改工艺。第4章工艺质量控制第3页共3页主题第八版第5章材料质量的控制第1页共4页主题第八版1.本章对压力容器产品使用的原材料、外协、外购件的采购、验收、保管与发放，材料代用，材料标记及移植程序、基本要求和责任人员职责作出规定，以确保压力容器产品用材准确无误，具有可追溯性。2.材料质量控制由材料质控负责人负责，并接受质保工程师的监督检查，生产工艺科、质检科配合。材料质量控制程序按“材料质量控制程序图”执行。3.材料采购3.1材料采购计划表由容器厂负责编制，容器厂自行采购。3.2厂材料科应会同厂质检科对供货方的质量保证能力进行评估，作为选择合格供方的依据，并建立档案。并接受分公司材料科负责对合格供货方的考评监督。3.3供货方提供的原材料、焊接材料、外协件及外购件必须标记齐全、材料质量证明书应为原件或原件的复印件并盖有供货方原章，且品种、规格、批号与实物一致。4.材料的接货验收4.1材料的接货验收由材料质控负责人与材料检验员负责。验收的依据为材料采购计划表及相应的材料标准。4.2验收的项目包括：核对标记、炉批号与质保书是否一致，数量、规格、型号、材质是否与要求的相符，检查外观质量，检查尺寸规格。4.3验收合格后，材料质控负责人将材料质保书进行编号，并将标记和检验钢印移植到原材料上，并填好材料验收入库通知单（RB10、11、12）。材料质量证明书文件原件（质量证明书、复验报告）由检验质控负责人负责保管，装订便于查阅。4.4对于验收不合格的材料，可以拒收或作好记录和标记后给予隔离存放处理。4.5凡符合下列条件之一者应对材料进行复验。（1）材质上有缺项的项目应复验补齐。第5章材料质量的控制第2页共4页主题第八版（2）对材料的质量或质量证明书上的某项数据有怀疑时，应对怀疑的进行复验。（3）对图纸上有特殊要求的项目或用户要求复验的项目进行复验。4.6复验由材料员委托，取样，由检查员监督，按委托项目及有关标准和第八章的有关规定进行复验。复验合格后，材料方可继续使用，否则按4.4条执行。5.材料的入库与保管5.1材料经检验和复验合格后，材料保管员凭“材料验收入库通知单”办理入库手续，分类存放。5.2材料保管员应按有关规定作好标记，并建立清楚的材料进出台帐。5.3材料存放条件，必须满足物资管理要求分类存放，材料标记保持清晰，如有模糊不清时，应经材料检查员核实后及时恢复。加强对材料表面质量保护，防止锈蚀。吊运时防止磕碰划伤。5.4焊接材料存放在设有防潮去湿装置房间的货架上，最下一层应与地面保持一定的距离（300毫米以上），室温应保持在10～25℃之间，相对湿度不大于60％。5.5材料质控负责人应随时对材料的保管工作质量进行督促和检查，发现问题，应及时处理，并提出改进措施。6.材料的发放与回收6.1领料发料的依据是：另件明细表、工序过程卡、材料代用单、领料单。6.2领料保管员在发料时应再次核对材料标记、型号、规格，零部件上的标记应在领料卡上予以记录。领料或发料人应共同进行外观检查，对严重腐蚀或重皮的材料不得发料，无标记的材料不准出库。6.3容器附件和试验用仪表，在领用发放时，应注意检查是否为经过检验和铅封的有效期，如有超期，必须重新校验标准发放。6.4压力容器用材料的余料，由小组在下料切割前作好标记移植，下料完毕后应立即办好退料手续，由材料员会同退料人和检查员共同验收后作好记录，回收入库。7.材料代用第5章材料质量的控制第3页共4页主题第八版7.1压力容器产品主要受压元件，受压元件和非受压元件的材料代用应按照《材料代用制度》规定的程序和审批权限，由材料员根据库存材料情况，办理“材料代用审批单”，其中主要受压元件材料代用，须经原设计单位书面同意。除非受压元件外，材料代用同时还应有材料、工艺、焊接质控负责人会签。8.焊接材料控制8.1焊接材料预算由焊接工艺员制订，由焊接质控负责人审核，由厂材料科负责采购，并按第3.2条的规定选择合格的供货方提供。8.2焊材的验收按本章第4.条执行。8.3焊材的保管、领用与发放等按《焊材管理制度》执行。9.紧急放行制度的控制。9.1紧急放行是指因生产任务急需来不及按规定进行验证的原材物料，先投入，后验证的过程。9.2紧急放行时，由所在部门提出，检验员填写“紧急放行申请单”写明紧急放行原因、数量、规格，经申请单位负责人签字后送材料质控负责人审核，审核后送质保工程师批准。9.3在紧急放行审核同时，由检验员将试样送检。9.4质保工程师批准后，检验员依据“紧急放行申请单”在紧急放行的原材料上书写“紧放”标识，并在“紧急放行申请单”上记录后予以放行。9.5送检试样分析后,由理化室填写“金属材料试验报告”通过检验员并向质保工程师报告并备案。9.6合格的原材料由检验员通知申请部门继续流转，由检验员清除“紧放”标识并填好“申请单”，按原程序运行。9.7不合格的材料，由检验员通知各部门停止使用。第5章材料质量的控制第4页共4页主题第八版第6章焊接质量的控制第1页共4页主题第八版1.本章对压力容器焊接工艺评定，焊接工艺编制、焊工资格、焊接材料管理、产品施焊和焊接检验管理、产品焊接试板、焊缝返修等的基本要求和有关人员的职责作出规定，保证压力容器的焊接质量可靠。2.焊接质量控制由焊接质控责任人负责，并接受质保工程师的监督检查，材料设备科、质检科和生产车间配合。焊接质量控制程序“焊接质量控制程序图”进行。3.焊接工艺评定3.1压力容器产品上，凡与受压元件连接的所有焊接接头均应进行焊接工艺评定。评定按《压力容器安全技术监察规程》和JB4708《钢制压力容器焊接工艺评定》的规定进行。3.2工艺员根据图纸和有关标准、法规的要求，编制焊接工艺指导书，经焊接质控负责人审核后，交焊接培训中心按规定的程序进行评定试验。3.3焊接试验室根据焊接工艺评定试验结果编制“焊接工艺评定报告”，经焊接质控负责人审核后，总工程师批准。3.4焊接工艺评定的原始资料由焊接培训中心整理成册，交档案室存档。试样由理化室保管。4.焊工资格4.1凡担任受压元件焊接工作的焊工，应按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理细则》的规定，参加焊工基本知识考试和操作技能考试，取得质量技术监督局颁发的《锅炉压力容器压力管道焊工合格证》和焊工钢印，才能上岗操作，担任相应的焊接工作。4.2焊接责任工程师根据产品要求，事先提出需要培训的项目、人数及日期，培训工作由焊接培训中心负责人具体负责。4.3焊接培训中心在焊接负责人指导下负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，焊工技术档案的统计、记录归档、保管等工作，并定期向生产车间和检验部第6章焊接质量的控制第2页共4页主题第八版门提供“持证焊工一览表”，生产工艺科应负责焊工资格有效期的延续。5.焊接工艺的编制5.1焊接工艺的编制和返修按第四章的有关规定执行。6.焊接材料管理6.1焊接材料管理按第五章《焊材管理制度》等有关规定执行。7.产品焊接试板7.1压力容器制造时，应按《压力容器安全技术监察规程》第71～80条，GB150-98《钢制压力容器》第10.5条及附录E的规定进行产品试板的焊接，标记移植，无损检测，热处理（需要时），试样加工、检验和试验。7.2产品试板检验和试验的结果应记录产品质量证明书，试验报告应归入产品技术档案。7.3试板和剩余试板由理化室保存到产品出厂后的六个月。8.产品施焊和焊接检验管理。8.1生产车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”和焊卡上规定的焊工资格项目，指定合格焊工，用指定的焊接设备，凭“焊材领用卡”到焊材二级库领取焊条筒和焊条，按焊卡规定的工艺规范进行施焊。8.2施焊前焊工应清理坡口及两侧的油污及杂物，使坡口两侧呈现金属光泽。焊工在施焊过程中应测量焊接参数，使其符合焊卡要求。焊接结束后，焊工应清理焊缝两侧的飞溅物及其它表面缺陷，自检合格后在焊缝一侧打上自己的钢印，然后填写“焊缝外观检查记录”（表30）及“焊接工艺规范检查要求”（表27），并交检验员检查。8.3检验员对焊缝进行外观检查，经检查合格后，开出“无损探伤试验业务委托单”交探伤室进行焊缝质量的无损检测。不满足探伤要求的，应通知施焊焊工进行修磨。9.焊缝返修管理9.1焊缝如存在超标缺陷，应按《压力容器安全技术监察规程》第69条要求和本第6章焊接质量的控制第3页共4页主题第八版厂《焊缝返修管理制度》规定的焊缝返修工艺审批程序和返修操作程序进行返修工作，作好记录并重新进行无损检测。同一部位返修次数不超过两次，三次以上（含三次）的返修，应经厂技术负责人批准。9.2要求焊后热处理的容器，返修工作应在热处理前完成，如在热处理后返修，则应重新进行热处理。9.3焊缝返修的次数，部位和无损检测结果，应记入产品技术档案和产品质量证明书中。第6章焊接质量的控制第4页共4页主题第八版第7章检验和试验质量控制第1页共3页主题第八版1.本章对压力容器产品检验的依据，检验的准备，进行过程及最终检验和试验的基本要求，人员的职责等作出规定，以保证各项检验报告准确可靠、真实可追溯。2.检验和试验质量控制由质检科管理，有关车间和科室予以配合。检验和试验质量分别由检验质控负责人和理化质控负责人负责，并接受质保工程师的监督检查。检验和试验质量控制程序按“检验质量控制程序图”、“理化试验质量控制程序图”执行。3.产品检验的依据是图纸、工艺文件及相应的GB150-98、GB151-99、《压力容器安全技术监察规程》等技术标准规范。检验的原则是：未经检验合格的材料不投料，上道工序未经检验合格不转入下道工序；不合格的另部件不组装；不合格产品不出厂。4.制造工序检验控制4.1检查人员必须熟悉产品图纸、工艺要求，掌握有关标准、规范，对检查的项目与内容做到心中有数，准备好必要的检验工具，按制造工序进行检验。4.2焊接质量检查员必须熟悉焊接工艺规范，质量标准、质量检查项目，焊接热处理、焊缝打磨等要求，防止漏项。4.3每一工序完工后，工作者应进行自检，合格后在产品制造签字流转卡上签名并交检查员申请检验。4.4检查员按检验规程的要求进行检验。检验合格后，检查员在产品制造签字流转卡上签名确认，并作好检查记录，然后交车间转入下道工序。当检验不合格时，该工序按第10章不一致品控制及纠正和预防措施进行处理。4.5当该检验项目为监督检验机构的见证点时，则应通知监检机构代表，并提供规定的资料，若无监检机构代表到场，不得进行施工。若监检机构代表同意不到场见证，则由检验责任工程师到场见证，见证确认后方可转入下一工序。5.耐压试验和气密性试验。5.1试压前，班组应对压力容器进行自检，将制作流转卡汇总，填写试压申请单，第7章检验和试验质量控制第2页共3页主题第八版向质检科提出申请。5.2各相关检验员应汇总所有检验、试验记录、报告，对压力容器进行现场检查，并对其正确性完整性负责。凡不合格应在耐压试验前处理完毕。5.2耐压试验和气密性试验应严格按GB150(GB151)-98及有关的标准规范和图纸的要求进行，检验质控负责人和监检机构代表必须到场监督检查。5.3检验员应作好记录，出具试验报告，并应有监检机构代表检查确认。6.制造工序完工检验和产品出厂检验6.1制造工序完工检验应按照《成品检验管理制度》规定的程序和要求，对产品软件和硬件进行汇总检查，均符合要求后，经监检单位代表到场检验，并在产品铭牌上打上监检印记，方可开具产品合格证。6.1制造工序完工检验应按照《成品检验管理制度》规定的程序和要求，对产品软件和硬件进行汇总检查，均符合要求后，经监检单位代表到场检验，并在产品铭牌上打上监检印记，方可开具产品合格证。6.2产品出厂检验指产品发运前的检验，由总检验员负责。应按《成品检验管理制度》规定的程序和要求，对产品的油漆、酸洗钝化、密封面保护、包装及装箱情况进行检查，合格后才能发运。7.产品质量证明文件7.1产品完工后，检验员将施工图纸、工艺文件和检验资料汇总交质检科整理“产品质量证明书”和竣工图，总检验员校核，检验工程师审核后交质保工程师审核签章。7.2产品质量证明书，竣工图及产品原始检验资料应交监检单位审查，合格后监检单位发“压力容器安全质量监督检验证书”，并在产品质量证明书（及副本）上盖监检章后，方可将产品质量证明书发给用户。7.3产品出厂后，质检科将全套产品质量证明文件交资料室存档。第7章检验和试验质量控制第3页共3页主题第八版第8章理化试验质量控制第1页共3页主题第八版1.本章对压力容器制造所需理化金相试验的人员，试验委托试样制备、试验记录、报告的签发及有关人员的职责作出规定，以保证发出的各项检验报告正确可靠。2.理化试验由试验室管理，理化质控负责人负责，并接受质保工程师的监督检查。理化试验质量控制程序按“理化试验质量控制程序图”执行。3.试验室认证和人员资格3.1理化试验室需经资格认可方可负责压力容器制造的材料、焊接工艺评定、焊工考试、产品试板等的理化各项检验工作。3.2理化负责人对理化金相检验报告的正确可靠负责。3.3理化金相试验人员需经专业培训，参加由上级主管部门组织的考试。取得相应资格证书后，方可上岗操作。4.试验的委托4.1委托单详细写明理化试验委托单，连同标记清晰，并经检验合格的试件交理化责任人审校验收。4.2送检单，应在试验业务委托单上写明材料名称、规格、牌号、试验项目、内容、试样编写、送检日期等。4.3产品焊接试板，热处理试板经外观和无损探伤检验合格后，与工艺过程流转卡一同流转到试验室进行试验。5.试样的制备5.1试样按试样加工图及有关标准的要求进行取样，加工制作和检验。5.2试样应由检查人员确认，检查人员应对试样的取样方法和取样部位进行监督。5.3试样必须有清晰的识别和可追踪检查的标记。6.试验记录、报告6.1各专业试验人员按委托单的检验项目进行试验并填写试验报告。6.2理化试验报告均应由试验人员签字、理化负责人签字并盖有试验室公章。所有试验报告中均有试验的结论。外协单位出具的报告也需经理化质控负责人审核第8章理化试验质量控制第2页共3页主题第八版确认。6.3试样和剩余试样由各专业试验室保存。保存期为产品出厂后的至少六个月；用于压力容器制造的焊接工艺评定，焊接试板的各项试样在试验后至少保存一年。第8章理化试验质量控制第3页共3页主题第八版第9章无损检测质量控制第1页共3页主题第八版1.本章对压力容器无损探伤检测人员资格，无损检测通用工艺守则的编制、无损检测工作程序、无损检测设备条件以及无损检测资料管理等基本要求作出规定，保证无损检测结果正确、可靠并可追溯。2.无损检测质量控制系统由金属试验室统一管理，其他部门应予配合。无损检测质量由无损检测质控负责人负责，并接受质保工程师的监督检查，无损检测质量控制程序按“无损检测质量控制程序图”进行。3.无损检测人员资格。3.1从事射线、超声波、磁粉、渗透及涡流探伤工作的人员必须经过培训，按《锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则》参加技术监督局组织的考试，取得资格证书（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ），才能担任相应的无损检测工作。3.2无损检测质控负责人由具有Ⅱ级或以上无损检测资格证书的人员担任。4.无损检测通用工艺守则4.1无损检测通用工艺守则由各相关项目的Ⅱ级人员编制，应符合现行标准规范的要求，经无损检测质控负责人审核后颁布执行。无损检测通用工艺守则的修改，由各相关专业人员负责，并经无损检测质控负责人审批。5.材料、工件或焊缝进行无损检测时，应由检验员开出“无损检测委托单”交探伤室。5.1对“无损检测委托单”和待探工件的要求。（1）射线探伤1）“无损检测委托单”上应有产品编号、焊缝编号、焊工钢印号，焊缝长度，探伤比例、验收标准以及工件名称、材质。2）工件应经外观检查合格，工件上应有筒节号，焊工钢印，材料标记等。（2）超声波探伤1）“无损检测委托单”上应有产品编号、工件名称、材质和验收标准。2）工件表面已打磨清理或加工，表面粗糙度符合要求，经外观检查合格。第9章无损检测质量控制第2页共3页主题第八版（3）磁粉探伤1）“无损检测委托单”应有产品编号、工件名称、材质和验收标准等。并应标明检查区域。2）工件经外观检查合格，表面粗糙度符合要求。（4）渗透探伤1）“无损检测委托单”应有产品编号、工件名称、材质和验收标准等。2）工件经外观检查合格，表面粗糙度符合要求。5.2探伤人员应严格执行有关的无损检测通用工艺守则、《压力容器安全技术监察规程》、GB150《钢制压力容器》、JB4730-94《无损检测》等标准，法规的要求。6.无损检测设备和条件6.1无损检测设备和条件应满足技术监督局《压力容器制造单位资格认可与管理规则》的强制性要求，各种检测设备，仪器和器材应符合有关技术标准的要求，设备、仪器的保管，定期维护和检定按试验仪器检校及设备管理制度执行。6.2射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室等应符合技术监督局的专门要求，保持清洁、整齐。要完善射线探伤的安全防护措施，确保人身安全。7.无损检测资料（包括射线检测底片）应由探伤室按产品编号汇总整理，做到一台一档。产品完工后，经无损检测质控负责人审核后，交厂档案室归档。第9章无损检测质量控制第3页共3页主题第八版第10章不一致品控制纠正和预防措施第1页共3页主题第八版1.本章对不一致品的定义及不一致品的标识、记录、评审、隔离和处置作出具体规定，对实施纠正措施和预防措施提出具体要求。2.不一致品的控制由质检科管理，其他部门配合，并接受质保工程师的监督检查。3.不一致的定义：从产品周期的各个阶段（包括产品制造、检验、销售、服务等）所发现的不符合规范、标准、图样及本手册规定要求的产品或活动都称为不一致品或不一致。4.内部不一致品的报告和核实。4.1当不一致品被发现或被怀疑时，该部门应会同检查员核实后，填写不一致的报告，送交质检科，同时在不一致品上做好标记并责令生产车间立即停止不一致品的任何工作，必要时应将不一致品放置在隔离区。5.评审和处置5.1质保工程师应指定质量体系中有关质控负责人进行调查并进行评审和处置。5.2对不一致品的处置意见，应在不一致报告上写明，且需经质保工程师审查批准。（1）报废如果不一致品被判报废，检验员应将不一致品处置意见报生产车间，并在不一致品上标明“废弃”或“退回卖方”等标记。生产车间应将“报废”件从生产区域移走。（2）返修若处置意见是“返修”，应在处理报告上注明返修程序和复验要求。返修、复检工作完成后，检验组长应核实项目的处理情况及其资料文件，并在处理报告的核实栏内签署姓名和日期。（3）让步接收若处置意见为让步接收，该不一致品可不经过返修，直接使用，但应做好详第10章不一致品控制纠正和预防措施第2页共3页主题第八版细记录，归入质量档案。必要时应向用户报告。6.所有不一致品报告，返修工艺和返修、复检记录，都应由检验员收集后归档。7.纠正及预防措施7.1为了防止已出现的不一致，缺陷或其他不希望的情况再次发生，质保工程师应随时召开质量问题分析会，查明原因，指定相应的对策和纠正措施，并监督责任单位实施，质检科应对实施情况进行追踪检查。7.2质保工程师应定期召开质控负责人工作例会，针对重点项目组织技术交流，对技术难题组织攻关，并对生产中可能出现的潜在不合格提出预防措施，必要时这些预防措施应编入质量计划或工艺文件中贯彻实施。第10章不一致品控制纠正和预防措施第3页共3页主题第八版第11章热处理质量控制第1页共3页主题第八版1.本章对压力容器产品或零部件的消除应力热处理和材料、零部件改善力学性能的热处理的质量要求和控制程序作出规定，以保证达到预期的热处理效果。2.热处理质量控制由热处理质控负责人负责，并接受质保工程师的监督检查.3.热处理工艺试验对于新材料、新工艺及特殊要求的热处理工序，应进行热处理工艺试验。经热处理质控负责人审核的热处理报告，应作为编制热处理工艺的依据。4.热处理工艺4.1热处理工艺由工艺员编制，热处理质控负责人审核。4.2热处理工艺的编制依据（1）热处理工艺试验报告；（2）焊接工艺指导书上的热处理规范。4.3热处理工艺的修改，按第四章4、5条的规定执行。5.热处理前的检验5.1热处理前应对产品和检验资料进行检验和审查，符合要求后才能进行热处理。5.2热处理设备和测量仪器应完好，所使用的测量和记录仪表的精度，灵敏度，量程应满足有关规定要求，且需经过校验，在有效期内使用。6.热处理操作、记录及检验和试验。6.1热处理工应进行培训，合格后上岗。6.2热处理操作程序应严格按热处理工艺和有关规范、标准的要求。并认真填写热处理操作记录。6.3热处理记录及试验的报告由质检科归入产品技术档案。7.热处理外协委托7.1产品或零部件在外委进行热处理时，应提供给外单位热处理的控制要求或热处理工艺。7.2外协热处理件（含试板）返厂前，应对实物进行检验，并向外协单位索取热第11章热处理质量控制第2页共3页主题第八版处理时间——温度记录曲线和热处理报告，并经热处理质控负责人审核。第11章热处理质量控制第3页共3页主题第八版第12章第1页共1页主题第八版1.本章按照《锅炉压力容器安全监察暂行条例》及其实施细则，《压力容器安全技术监察规程》等条例、法规的要求，规定了本厂接受安全监察，监督检验和用户检查的内容和要求，以确保产品安全可靠并满足用户要求。2.本厂接受安全监察、监督检验和用户检查的工作由质检科负责。3.工厂资格审查和产品质量监督抽查。3.1按质量技术监督局和主管部门组织的压力容器制造资格审查和复查，并按批准的类别，品种范围制造压力容器。本厂质保体系人员任免，《质量手册》修改，应报技术监督局和主管部门备案。3.2接受技术监督局和主管部门组织的对企业质保体系运行情况和产品质量情况的监督抽查，做到如实反映情况，提供方便的工作条件，并认真处理和解决在检查中发现的问题。4.监督检验4.1接受并密切配合第三方监督检验机构对本厂压力容器产品实行监督检验，提供方便的工作条件和必要的资料。4.2第三方监检机构派出的监检人员有权根据《压力容器产品质量监督检验规则》的规定确定检查点，有权调阅与压力容器制造有关的文件、资料，有权自由出入与压力容器制造有关的工作区域与场所。4.3产品完工并经监检合格，监检人员在产品铭牌上打上监检钢印后才能出厂。产品质量证明书由监督检验人员终审，盖上监检确认印章，并出具“压力容器安全质量监督检验证书”后才能发给用户。5.用户检查本厂接受用户或其委托的机构对产品制造质量进行监督和检查，并根据需要提供必要的工作资料和工作条件。6.在资料审查，质量抽查，监督检验和用户检查中提出的问题、意见和建议，本厂将立即制定整改措施并限期完成。第13章质量记录的控制第1页共1页主题第八版1.本章对压力容器产品制造、检验、试验和检查形成的各种记录（文件）的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理要求作出规定，保证产品质量的可追溯性。2.质量记录的控制由质检科管理，有关部门应予以配合。3.质量记录的范围3.1工艺文件；3.2人员资格、工艺评定资料；3.3检验、测量和试验装置检定记录；3.4材料及外购件质量证明书；3.5制造过程检验，探伤，热处理等记录报告，耐压试验报告；3.6不一致品处理记录；3.7产品合格证，质量证明书，竣工图；3.8监督检验部门发出的“压力容器安全质量监督检验证书”；4.质量记录的标识、收集和编目。4.1所有质量记录都应标有产品编号、文件编号，均应有编制和授权人员审核的签名。13.4.2产品项目完工后，施工过程中的所有质量记录都应通过检查员传递到质检科集中整理。4.3每台完工产品都应按产品编号编制一套完整的质量记录，质量记录应编制目录，以便检索。5.质量记录归档、贮存及保管。5.1产品出厂后应在一个月内向用户寄发产品质量证明书等出厂资料，同时质检科应尽快交整理成册的质量记录送厂5.2档案室负责质量档案的保管。产品档案保存期一般为七年。第14章第1页共2页主题第八版1.本章对压力容器产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的质量控制要求作出规定，以保证产品完好、安全，满足用户要求。2.产品的搬运、贮存、包装、防护和交付工作由生产部门管理，工艺、检验等有关部门应予以配合。3.搬运3.1原材料、半成品和在制品的搬运，应注意其表面质量的保护，防止磕碰划伤，防止野蛮作业。重要的零部件，紧固件搬运时，除注意表面质量保护外同时应防止直接跟碳钢接触而产生腐蚀。3.2成品搬运应注意保护表面质量，防止磕碰划伤和野蛮作业，保证接管，法兰密封面，紧固件及油漆不受损伤。4.贮存和防护4.1生产部门成品库保管员按《成品检验管理制度》的规定做好入库产品的验收，清点工作。对不符合要求的产品应予拒收。4.2成品交库后，应使用适当的贮存方法，提供适宜的储存环境，并采用适当的防护和隔离措施，确保产品在交付前不受损伤。5.包装5.1生产部门负责设备的油漆，油漆前，应先对设备表面除锈，必要时喷砂处理。油漆时应保证漆膜均匀，无淋挂，无遗漏，油漆颜色一致。当有标记要求时，按工艺要求在指定部位做好标记。所有裸装设备的管口法兰都应上盖板，并以螺栓紧固，螺纹接管口应上护套，螺纹部分涂敷防锈油。对分段出厂的压力容器，切断面100mm内不得涂刷油漆。所有散交零件及备件应用包装箱包装，包装箱内应有装箱清单。5.2当图纸或用户要求产品充氮保护或加缓蚀剂时，应予以满足。充氮使用阀门应密封可靠，无泄露。5.3生产部门负责准备产品发运所需的鞍座，支撑物、导链、扒钉、铁丝等包装第14章第2页共2页主题第八版用品，以备在装运产品时使用。6.交付6.1产品交付时，成品库保管员应按《成品检验管理制度》的规定检查交付的产品是否完好，产品文件是否齐全，且与实物铭牌，标志一致，收货方和发运地址是否正确，防止错发、漏发。6.2交付时，应检查产品装运情况，确保运输安全。第15章服务第1页共1页主题第八版1.本章对开展用户服务工作，建立用户档案的基本要求和程序作出规定，以满足用户需求，提高企业信誉。2.用户服务工作由经营部门归口管理，生产工艺科、质检科、生产车间等部门应予以配合。3.服务工作的内容3.1售前服务（1）各部门都应积极宣传本厂产品和本厂的基本情况；（2）帮助用户做好产品的选型；（3）与用户进行产品技术、质量水平的交流等；3.2售时服务（1）积极响应用户对产品提出的修改意见，并保持与设计部门联系。（2）按用户要求按时发送产品，产品发运时应保证产品完好，提供可靠性服务；（3）努力缩短交货日期。3.3售后服务（1）及时处理和解决用户提出的问题；（2）定期征询用户对本厂产品的意见和建议；（3）向用户提供现场技术服务或技术咨询；（4）建立出厂产品质量信息反馈单，经营部门应及时收集产品反馈信息，及时归档，并根据具体情况作出书面答复，或按信息类别转相关部门处理。第16章文件和资料控制第1页共2页主题第八版1.文件和资料控制由资料室负责管理，对厂质量体系运行有关的文件和资料进行控制，包括质量体系文件、工艺文件、合同、审核材料、质量记录等。包括外来文件和资料，如：图纸、设计变更单、国家颁布的有关标准、规范、顾客提供的文件和资料等。2.文件和资料批准与发布2.1质量体系文件由厂长批准和发布。2.2其他同质量有关的文件和资料由发布该文件和资料的职能部门负责人审定和会签后发布。3.文件的标识3.1按文件的性质和类别，由资料管理员编排统一的文件顺序好，以示区别。3.2所有已被替代或作废的文件和资料加盖“作废”印章，防止使用作废的文件。4.文件登记4.1资料员按文件编号、顺序号、，文件名称受空与否等项目，进行登记。4.2资料员要妥善保管文件、防止丢失或损坏。所有登记表应字迹清晰，日期准确，签字齐全。5.文件发放5.1文件的发放范围分别由该文件主管部门负责人决定，未经批准不得发放。5.2资料员要及时发放与质量活动有关的文件，收文人员在收发登记本上签字，以便备查。6.文件回收6.1资料员应将被替代失效或作废的文件及时回收并注明回收日期。6.2调离人员，应及时回收领取的文件和资料。如有遗失，资料员予以登记备案注销。7.文件和资料的更改。7.1文件和资料如需要更改时，则其更改的审批由原审批部门或人员进行。第16章文件和资料控制第2页共2页主题第八版7.2审批应负责签发“文件更改单”，注明更改版次，更改日期，更改内容等，连同更改部分交资料员登记发放，同时负责收回被更改的部分。8.文件和资料的存档。8.1有关部门将应存档的文件和资料按规定办理手续，交资料室存档。8.2资料室按有关规定管理存档的文件和资料。8.3资料存档室内有存放资料档案的场地、箱柜，并有防潮、防蛀措施。9.文件和资料的借阅。9.1文件和资料的借阅按档案管理有关规定，办理借阅登记手续后，方可借出。9.2借阅人应妥善使用和保管文件和资料，不得丢失或损坏，并保证用后及时归还。第17章安全生产管理第1页共2页主题第八版1.安全生产分级管理起重机械安装安全生产分级管理共分评三级：厂部级、车间级、和班组级。1.1厂部级安全生产管理主管生产副厂长，由厂长助理协助执行。1.2车间部级安全生产管理由车间主任负责。1.3班组级安全生产管理由班组长负责。1.4厂部应配备有专职安全监督员。1.5同时执行公司的安全生产管理制度。2.安全术语2.1三宝：指安全生产中所使用的安全帽、安全带、安全网。2.2三级教育：指厂部、车间和生产班组的三级安全教育。2.3五查：指安全生产中查领导、查思想、查纪律、查制度、查隐患。3.安全生产教育3.1进行有针对性的安全教育。3.2对新工人实行人厂的“三级教育”，教育后，经书面考核合格，方准上岗，否则，不准进入操作岗位。3.3主要施工作业点，现场主要过道口、吊机下、用电用气（汽）等危险区，都必须挂（贴）有安全宣传标语或安全警告牌。4.安全生产检查4.1建立“四级”定期检查制度，厂部部每周检查一次，班组每日检查。4.2安全生产检查要认真贯彻预防为主的方针，以“五查”为中心，以《施工现场临时用电安全技术规范》为依据，突出重点，明确要求，边检查、边整改，对一时不能解决的问题，要制定措施，落实专人，限期解决。对无力解决的重大隐患，要逐级上报，在未消除重大隐患前，要采取切实可靠的临时防护措施，以保证安全，主管领导对问题要一抓到底，直到按要求将全部问题解决为止。4.3班组必须坚持班前检查制度，对所使用的工具、机具、脚手架、安全措施、第17章安全生产管理第2页共2页主题第八版防护用品、操作环境及“三宝”利用等情况进行检查，发现隐患，立即解决。5.安全技术交底5.1厂部下达生产计划时，同时下达安全技术措施计划和安全生产交底，交底内容应包括：安全技术措施、工艺及质量要求，采用规范、结构特点、操作规程和必须注意的安全事项等。5.2安全技术交底必须有书面安全交底记录，并要有交底和被交底人的签字。没有交底或交底不清，班组或工人有权拒绝施工。6.现场安全管理6.1严格做到材料、设备堆放整齐，道路平整畅通，场地排水良好，做好文明施工。6.2吊装施工现场应设专职或兼职安全员进行管理，备有值班袖章；周围应有安全围栏，防止非操作人员入内。6.3电工、焊工、行车工、起重机和铲车司机、起重指挥、架子工等，必须经过有关部门培训，考试合格后发给合格证（操作证）方准独立操作。6.4施工现场的氧气瓶、溶解乙炔气瓶、乙炔发生器的使用、运输、储存，必须按国家有关规定执行。7.安全防护7.1生产区域的安全防护设施，安全标志、警告牌、宣传牌等，不得擅自拆除，需要移动的，必须经施工员同意。7.2各种设备的金属外壳、金属构架、轨道或其它带电的金属部分，都必须有保护性接地。7.3配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、常温的场所，装设应端正、牢固，移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其不应带电的金属底座，外壳必须作保护接零，并在箱内装设漏电保护器。第18章环境因素识别、评价、控制第1页共3页主题第八版1.目的本章对环境因素的识别、评价、控制作出规定，实现压力容器制造工作中对环境予以有效的控制，实现企业的环境管理目标。2.适用范围适用于本厂压力容器制造过程中和场所的环境因素管理。3.相关文件《环境因素管理程序》QC/ZAC-02-08-2002（公司）4.职责4.1生产工艺科为环境因素管理的识别、评价、控制的归口管理部门，并负责特殊环境因素的识别、评价、控制管理。4.2其他部门予以配合。5.过程5.1识别各部门根据具体活动、产品和服务过程，运用有效的方法，考虑环境因素的状态、时态和类型，全面的识别环境因素，列出《环境因素调查表》、《化学物品清单》。5.2评价对环境因素的重要程度予以评价，报质保工程师审批，审批后重要因素汇总成《重要环境因素清单》。5.3策划各单位及部门根据《重要环境因素清单》，制定相应的环境管理方案或措施。5.4实施各单位及部门按照环境管理方案实施对环境因素的管理，将调查识别、评价及环境管理方案和执行的情况资料汇总报生产工艺科。5.5改进第18章环境因素识别、评价、控制第2页共3页主题第八版对环境因素的确定和评价、控制方法要定期进行评审，及时的进行更新，保证对环境因素的有效管理。6.记录6.1《环境因素调查表》6.2《化学物品清单》6.2《环境因素评价表》6.3《重要环境因素清单》第18章环境因素识别、评价、控制第2页共3页主题第八版更新改进评审方案实施，执行情况汇报编制汇总：《重要环境因素清单》编制环境管理方案或管理措施环境因素评价报主任工程师审核编制：《环境因素调查表》《化学物品清单》环境因素识别环境因素识别、评价控制更新改进评审方案实施，执行情况汇报编制汇总：《重要环境因素清单》编制环境管理方案或管理措施环境因素评价报主任工程师审核编制：《环境因素调查表》《化学物品清单》环境因素识别环境因素识别、评价控制第19章职业健康安全管理第1页共3页主题第八版1.目的在压力容器生产制造过程中，充分识别危险源、确定其特性，正确评价风险，选择适当的方法，实施控制，确保职业健康安全。2.适用范围适用于压力容器制造、安装，所有人员的活动及工作场所的设施。3.职责3.1生产工艺科为职业健康安全的归口管理部门，并负责特殊危险源的识别，风险评价及制定风险管理方案。。3.2其他部门为配合部门。4.过程4.1危险源辩识各部门将本部门活动进行适当分类，确保无重大遗漏，采用直接经验和系统分析相结合的方法，对危险源进行辩识，编制〈危险源辩识调查表〉。4.2风险评价各部门对已识别的危险源按照伤害的严重程度、伤害发生的可能性两方面进行分析，确定风险等级。编制《风险评价表》报项目经理部经理审核。4.3策划按风险评价表，确定管理目标，确定风险控制途径，制定管理方案或控制措施。编制应急预案。4.4实施各部门按照管理方案实施对危险源的管理。4.5改进通过职业健康安全绩效、员工及相关方的满意情况进行分析，对管理进行评审，及时更新。5.记录第19章职业健康安全管理第2页共3页主题第八版5.1《危险源辩识调查表》5.2《风险评价表》第19章职业健康安全管理第3页共3页主题第八版评审改进实施管理制定目标，管理方案风险评价编制《风险评价表》危险源识别职业健康安全管理SS评审改进实施管理制定目标，管理方案风险评价编制《风险评价表》危险源识别职业健康安全管理SS第20章质保体系内部审核第1页共3页主题第八版1.目的为确保质量体系的有效性，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，本章规定了对质保体系进行内部审核。2.适用范围适用于本厂压力容器制造质量活动的职能部门及安装工程项目。3.相关文件3.1本《质量保证手册》。4.职责4.1质保工程师负责审批《审核计划》，指定任命内部质量审核人员，并担任审核组长，签发审核报告。4.2生产工艺科负责内部审核组织管理，编制年度审核工作计划，负责审核文件的管理。4.3审核员负责编写审核区域检查表，传递和阐明审核要求，将观察结果整理成书面资料，并报告审核结果。验证由审核结果导致的纠正措施的有效性。4.4受审核方将审核范围通知有关人员，并派员配合审核组工作。受审方负责提供审核有效性的所需的资料及实体。配合审核员实施审核，确认不符合项。根据审核报告，制订并实施纠正措施。5.程序5.1生产工艺科提出审核计划，报质保工程师审批后实施。5.2质保工程师指派任命审核员，成立审核组。审核组由2~4人组成。审核员需与审核区域无直接关系者担任。5.3审核组长组织审核员制定审核文件，实施审核计划。5.4审核组实施审核，现场发现问题经责任人确认，并开具《不符合项通知单》，以保证不符合项能够完全被理解，以利于纠正。5.5审核组长召开受审单位负责人及有关人员会议，报告审核结果。并编制《审第20章质保体系内部审核第2页共3页主题第八版核报告》报选有关领导及部门。5.6受审单位收到审核报告后，即对不符合项实施纠正措施，并报生产工艺科。5.7不符合项实施纠正后的检查由审核员负责，并记录下检查结果。6.记录6.1《不符合项通知单》6.2《内部审核报告》第20章质保体系内部审核第3页共3页主题第八版NZJZJ结束编制审核报告、报领导部门审核员检查不符合项整改实施审核制定审核文件、做好内审准备任命人员、成立审核组计划修改N计划报审质量体系内部审核提出审核计划YYNZJZJ结束编制审核报告、报领导部门审核员检查不符合项整改实施审核制定审核文件、做好内审准备任命人员、成立审核组计划修改N计划报审质量体系内部审核提出审核计划YY第21章相关资料表格清单第1页共4页主题第八版序号编号名称1RB01产品合格证2RB02产品技术特性3RB03压力容器产品主要受压元件使用材料及焊材一览表4RB04产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告5RB05焊缝射线探伤报告单6RB06压力容器外观计几何尺寸检验报告7RB07压力容器压力试验报告8RB08材料代用审批单9RB09焊缝射线底片评定记录10RB10压力容器材料验收入库通知单11RB11压力容器焊材验收入库通知单12RB12压力容器外购、外协件验收入库通知单13RB13不一致品报告14RB14热处理检验报告15R01～R43产品（零件）制造签字流转卡16压力容器制造铆工通用工序过程卡17压力容器制造焊接通用工艺卡18表9工艺文件修改通知单19表13焊缝返修通知单第21章相关资料表格第2页共4页主题第八版序号编号名称20表14容器试压申请报告21表16焊接工艺评定试验委托单22表17焊材加工、烘干委托单23表20材料检验登记表（材质编号薄）24表22焊材加工、烘干记录25表24压力容器出厂存档文件卷内目录26表27容器焊缝（产品试板）焊接工艺规范检查记录27表30压力容器焊缝（产品试板焊缝）外观检查记录28表35容器焊缝无损探伤部位（拍片号）示意图29表36产品试板试验汇总表30表37容器焊缝编号、焊工钢印材质标记示意图31表40压力容器零件材料质保书（抄件）32表43无损探伤试验业务委托单33表46机械性能试验报告34表47压力容器质量信息反馈单35表49焊接材料领用单36表50化学分析报告37表51理化试验业务委托单38表54物理性能试验报告第21章相关资料表格第3页共4页主题第八版39表57计量仪器、仪表、设备定期检验登记表40表58超声波探伤报告41表59容器油漆、包装（充气）金属铭牌检查记录附表质量职能分配表支持性文件第1页共6页主题第八版1.总则本办法规定了压力容器生产过程中的质量控制点和停止点的定义及其管理要求。本办法适用于压力容器产品的质量控制。2职责质量控制点和停止点的管理由质检科归口负责，质量体系中各有关专业质控负责人应予以密切配合.3.定义3.1质量控制点。指在压力容器生产过程中需要重点控制的受压元件制造的关键工序，该工序未经检验合格，不得转入下道工序。3.2停止点。必须经见证确认后才能继续下道工序的质量控制点。4.质量控制点的管理。4.1质量控制点由生产工艺科科根据不同产品的具体要求，在编制受压元件制造工序过程卡作出标记。4.2质量控制点的控制要求：质量控制点工序完工以后，操作者自检合格，并在制造工序过程卡上签字，经检验员检验合格并签字认可后，方可转入下道工序。5.停止点的控制。5.1压力容器产品制造过程的停止点一般有工艺性审图、焊接工艺评定，材料入库、焊后热处理，耐压试验等。5.2压力容器产品制造过程停止点控制要求（见下表）。支持性文件第2页共6页主题第八版序号停止点停止时间确认内容和放行条件执行人确认人见证件1工艺性审图编制制造工序过程卡之前（1）图纸的合法性。（2）选用标准的有效性。（3）容器定类的正确性。（4）探伤比例、合格级别的正确性。（5）结构、选材是否符合有关法规。（6）本厂制造的可行性。本台容器的主管工艺员工艺质控负责人审图记录2焊接工艺评定编制焊接工艺卡之前（1）本产品新做的焊接工艺评定必须按JB4708评定合格，并经技术负责人审核后才能用于编焊卡焊接工艺员焊接工艺负责人焊接工艺卡焊接工艺卡下发之前（2）所有焊卡应有焊接工艺评定为依据，并符合JB4708的要求。3材料入库原材料（焊材）进入合格区（一级库）之前（1）审查材料原始质保书（2）审查原始记录。（3）审核材料复验报告均合格后签字放行。材料检验员材料质控负责人材料入库通知单4热处理热处理前（1）审查验收资料，没有漏检，且所检项目均合格

（2）所有应与产品相焊的零件（如吊耳、铭牌架、保温钉等）都应全部焊上总检验员检验质控负责人汇总资料或相应样签字支持性文件第3页共6页主题第八版进炉前（1）图纸所规定的探伤均以结束，并有合格报告。（2）应返修部位已全部返修，并有复验报告。Ⅱ级探伤员探伤质控负责人探伤总报告5水压试验水压试验之前已进行整体热处理的容器审核同炉热处理试板的力学性能报告，合格后可进行水压试验。理化质控负责人焊接质控负责人力学性能报告无整体热处理要求的容器（1）对热处理前应审查的四条内容全面进行审查。（2）对产品试板的力学性能报告进行审查，合格后可进行水压试验总检查员检验质控负责人汇总资料或相应样签字水压试验过程中（1）检查试压设备的完好情况。（2）监督按试压程序进行试压。（3）确认试压结果。检验员总检（驻厂监检）试压记录支持性文件第4页共6页主题第八版控制点一览表序号名称主要控制内容控制依据质控人见证件1工艺文件审批内容完整、正确程序正确合理并符合有关标准规定。“容规”质保手册工艺责任人驻厂监检员签字确认2工艺文件更改审批修改内容合理，切实可行。3材料代用主要受压元件代用应经原设计单位审批。“容规”材料责任人表RB084焊材一、二级库干湿度、烘焙时间发放数量、回收数量。条件具备。质保手册焊接手册焊材管理员各种记录5焊接设备设备完好，并在周检期内。“容规”GB150焊接质控负责人检校标志6焊接工艺文件编制内容完整、参数正确质保手册焊接工程师表R41R437持证焊工项目对应，时间有效“考规”焊接检查员焊接工程师焊工证8焊前检查外观检查、对口错边量，坡口尺寸符合规范及焊接工艺要求。焊接工艺卡焊接检查员表RB069焊缝外观检查外观质量，棱角度符合规范及焊接工艺要求。焊接工艺卡焊接检查员表28表3010无损探伤检验员签字，探伤部位编号，外观质量复检。“容规”质保手册探伤责任人JB4730-94RB06RB0911下移，标记移植检验量具检验合格，尺寸符合工艺排版，材质质保书内容核对，移植程序正确内容完整，清楚。计量标准工艺文件质保手册检查员钢印标志支持性文件第5页共6页主题第八版12设备装配检查对口错边量，坡口尺寸及质量符合有关标准规范要求。“容规”GB150检查员RB0613测量和试验装置设备、仪器完好，并在周检期内“容规”GB150设备质控负责人检验标志14试样检验监检员到场，试板工艺完整，试验报告正确，真实。“容规”GB150焊接检查员理化责任人试验报告15记录报告审核评定清楚、正确、完整焊接工艺文件焊接质控负责人签字确认16无损检测人员资格有资格证书（Ⅱ、Ⅲ级）并在有效期内“容规”GB150焊接质控负责人资格证17无损检测设备设备完好，符合有关技术要求，定期维护和检定。质保手册JB4730焊接质控负责人检定标志18探伤室条件满足符合技术监督局的专门要求，保持清洁、整齐。完善安全防护措施质保手册JB4730理化质控负责人实物19工艺规程机型选择，参数确定，程序完整质保手册JB4730探伤评片员工艺规程20评片、复评无水迹、划痕、底片质量合格，缺陷性质稳定。质保手册JB4730Ⅱ级以上探伤员底片及RB05RB0921不一致品隔离防止不一致品与其他混淆。质保手册JB4730热处理质控负责人隔离标志22热处理设备清晰度、灵敏度，量程满足有关要求，需经检验，在有效期内。质保手册JB4730热处理质控负责人实物支持性文件第6页共6页主题第八版23热处理工艺审核工艺员编制，经热处理质控负责人审核。质保手册JB4730热处理质控负责人签字确认24热处理报告审核由热处理质控负责人审核，并有质检科归入产品技术档案。质保手册JB4730热处理质控负责人签字确认25产品出厂质量证明书审批由监督检验人员终审，盖监检确认印章。质保手册JB4730监检员签字确认26监检部门监检核查各项资料齐全，数据真实，符合规范标准要求。质保手册JB4730技术监督局监检员签字确认支持性文件试验设备仪器检校和设备管理制度第1页共3页主题第八版1.制度对压力容器制造过程中使用的设备及检验，测量和试验装置的控制内容基本要求做出规定，以保证传递的数据可靠准确，设备完好并正常运行。2.总则2.1全厂设备（固定资产）实行分公司材料设备科和容器厂两级管理，由设备材料租赁公司对设备的技术资料、性能、检修情况建立统一设备台帐。2.2用于压力容器制造的生产设备，原则上固定给生产容器车间使用，由使用车间定人或专管。不能由一个车间专管的生产设备可专人负责管理，设备专管率100%。2.3设备添置、设备改造、设备维修都应该保证压力容器生产的顺利进行，并能保证压力容器的制造质量。设备添置，改造维修每年都应编制计划。3.设备的使用和维修保养。3.1用于压力容器制作的生产设备必须完好，完好的指标是：各部位部件完好无损；各部分零件没有明显的磨损，设备控制部分，润滑部分工作运行正常；设备清洁，有完整的设备档案。主要设备的完好率达到85%以上，关键设备必须完好，设备实行挂牌制。3.2设备除应做到专人保管外，还应对关键、精密设备做到定机定人使用。3.3每一设备都应该有明确的操作规程，并用大字写在木版上或者其他形似的指示板上。3.4操作者严格遵守操作规程，不可超负荷使用，使用前应仔细检查设备的完好情况，下班后认真清理设备，保持设备清洁完好状态，保持安全运行，操作者应取得许可证。4.设备检修与事故报告。4.1设备的大修由分公司材料设备科提出计划安排，中小修由本厂负责。4.2不论大、中、小修，在设备解体前应该有充分准备。大中修应由分公司材料设备科编制检修方案，作出统一安排，做到不影响生产。检修过程中，应该记录支持性文件试验设备仪器检校和设备管理制度第2页共3页主题第八版有测定数据，并整理归档。4.3设备检修的质量，由分公司材料设备科和容器厂共同参加验收并签证。4.4设备发生事故，应及时报告并保持现场，请有关领导和部门分析事故原因，提出改进措施，制定设备修理意见，并根据情况进行处理。4.5事故发生后，由车间在一周内填报设备事故报告。4.6为严肃压力容器制造的工艺纪律，必须对违反设备操作规程的人员给予应有的处分。5.设备安装、验收报废管理制度。5.1新添置的设备到厂后，应由设备员会同分公司材料设备科和使用单位共同验收。5.2设备安装应按TJ231标准进行，并填写安装记录等交工资料，经试车验收合格后正式交车间使用。5.3设备报废应由使用车间经厂部向分公司材料设备科提出，由材料设备科审核，并会同有关领导和科室鉴定核实后决定，填报有关的报废单。6.试验设备、仪器的检校。6.1试验设备、检验设备、计量设备、量具等应该具有良好的精度，对这些设备仪表及量具的精度应配合计量专管部门定期校验、定期检查，以验证灵敏度和准确度等是否达到标准要求。6.2试验设备、检验仪器等均应按本规定，定期检查，以验证灵敏度和准确度等是否达到标准要求。6.3试验设备，如拉力试验机、硬度试验机等，其校验工作均应送交分公司计量室委托相应资质计量所检定；探伤设备委托生产厂家和修理部门定期维修和校验。6.4生产用试验设备、检验仪器、计量仪表、量具等均由使用部门设专人保管。7.定期检验项目和周期7.1机构性能试验设备如万能试验机、冲击、硬度试验机等设备仪器，每年测定支持性文件试验设备仪器检校和设备管理制度第3页共3页主题第八版一次。7.2凡属分公司计量室管辖的计量仪表，均应根据计量室的安排，及时送检。7.3试验设备、测试设备均应定期进行检查，以便及时发现缺陷，便于采用措施。支持性文件焊材管理制度第1页共2页主题第八版1.所有的焊接材料均由焊材室集中管理，不同的材料（牌号、规格）进行分别保管。焊材进入焊材室前应按本制度办理入库手续，有质保书才能进库，否则不能进库。2.检查人员必须会同焊材保管人员对入库焊材进行验收，并做好标记，焊接责任人有权监督焊材的入库验收、保管、加工发放和回收工作。3.焊条、焊剂应保持干燥、按计划用量备用。4.焊条保管烘干、加工发放、回收等工作必须按焊材批号进行控制，容器焊条的使用数量以根数统计，焊接检查员必须对这些工作进行日常检查，并在有关记录上签字（表22）。5.焊条必须使用焊条筒，由焊材室统一保管。6.各种焊材应加标记，标记的办法是从高温烘箱中取出放入低温箱的过程中进行，标记的色标遵照下列规定进行：J422——苹果绿J426——绿色J427——中蓝J506——深绿色J507——黑色A132——中黄A102——桔黄色A202——大红A042——大红A302——白色低碳钢焊丝——粉色低合金钢焊丝——银色7.焊工领用焊条规定。7.1焊工凭工艺流转卡上的焊材种类、数量，在施焊前24小时向焊材室提出焊材的烘干委托，并填写烘干委托单。7.2施焊时，焊工凭焊材加工烘干委托单（表17）领用焊材、否则焊材管理人员有权拒绝发放。7.3熟悉工艺要求，检查领用卡的焊条规格、数量、批号是否与工艺要求相一致。7.4焊材加工委托单（表17）及焊材领用卡由焊工根据工艺要求签发。7.5领用量不得超过保温筒之容量，焊条必须装在保温筒内使用，取用后要盖好筒盖。7.6焊工领用焊材必须用于领用卡注明的产品及焊缝，不得挪用或混用。支持性文件焊材管理制度第2页共2页主题第八版7.7焊工领取焊条时应对照色标，核查焊条是否符号要求。7.8剩余的焊条及焊条头和其它焊料如数地交库。7.9保管员必须给退库焊条作好标记，第一次退库焊材再次烘干后用于非压力容器的焊接结构上。7.10焊工超额领用焊材必须经原消耗定额编制者核实同意，并作出补充预算。8.对于压力容器用焊剂应实行下列管理办法：8.1进库的焊剂附有材质证明书，对于材质不明或有疑问的焊剂应委托理化实验室分析焊剂的化学成份和其它试验，焊材库内不明材质牌号的焊剂另行单独存放。8.2启封的焊剂应存放在干燥的焊材架上，并做好标记和剩余量管理，每一袋（或筒）都须进行标记移植。8.3焊剂领用应符合焊材领用手续，对于焊剂以公斤为单位计算。但每次领用的焊剂不允许超过14公斤。8.4焊剂应进行回收，作回收数量记录。回收的焊剂应通过各种规格的筛选，淘汰75目筛下的焊剂。8.5回收的焊剂使用前应重新烘干。支持性文件材料代用制度第1页共1页主题第八版1.总则本制度规定了代用的原则和程序，本制度适用于本厂压力容器产品制造的材料代用。2.材料代用制度2.1压力容器制造使用的原材料，外协外购件等，因某种原因不能符合图纸要求需代用时，应按本制度办理材料代用手续。2.2使用代用材料后能满足设计要求和图纸要求，保证其焊接性能及加工性能。2.3使用代用材料后应能