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文档简介

项目责任成本管理过程控制督察记分表内容内容和标准分值小计组织机构项目长是否主抓责任成本，领导是否分工明确，各负其责25项目部是否全员参加责任成本管理1各中心业务人员是否掌握理论和方法1是否建立责任成本管理机构，工作运转是否良好1技术预控工程公司是否对项目施组进行审批210技术部门是否对批复后的施组进行必要的优化2技术部门是否对施工图和现场实际工程量进行了清理、复核2是否建立工程量节超考核4责任中心划分是否彻底解决了责任交叉25是否明确界定了责任范围，责任范围是否可单独计算、计量1责任中心的划分是否与责任预算相匹配1中心划分符合现场实际且符合责任成本管理，中心是否具有可控性1责任预算的编制和调整是否实行两级预算编制体系22020责任预算的编制是否以逐级优化后的施组为依据5责任预算的编制是否及时2责任预算是否符合预算编制办法，定额套用是否准确，费率取定是否合理4临时工程和点工是否纳入责任预算总额，是否有预算外点工及临时工程费用2责任预算执行过程中是否及时根据实际变化进行调整，调整责任预算手续是否完备3责任预算的调整是否保证责任预算与责任范围吻合2责任预算承包合同各责任预算承包合同是否签订210承包合同是否以项目部动态责任预算及工程量清单为基础，是否正确归集了成本费用2合同内容是否根据实际拟订，是否明确了合同履约期、责任主体、责任主体的权利和义务、工作内容细目、工资兑现办法、奖惩标准和办法等基本内容4承包合同是否具有可操作性。责任预算承包合同签订和是否严格按照合同执行2工程量控制是否设立工程量控制中心210总帐、明细帐之间是否平行登记，定期核对4实际完成工程量是否突破责任预算，是否及时分析、处理各项工程量的节超原因4考核兑现是否制定了明确、具体、可行的责任成本考核兑现办法420考核兑现办法是否科学，是否打破平均分配将责任工资与产值进度挂钩，将效益工资与成本挂钩6责任工资与效益工资是否能够及时兑现，考核兑现是否严格按照责任预算承包合同执行10内部控制制度是否按照责任成本预算编制了健全的内部控制制度15内部控制制度是否得到了有效执行2内部控制制度是否根据实际情况进行调整2基础业务工作是否按照要求设置总帐和各中心台帐10责任成本业务处理是否及时，帐表登记是否规范内部责任转帐是否及时准确，是否做到平行登记责任成本报表报送是否及时，报表内容是否齐全，数据是否真实，表间关系是否吻合，责任成本报表与财务报表是否一致。外部劳务管理外部劳务的录用是否公平、公开招标5录用的外部劳务是否先签合同后上场验工计价和竣工结算是否符合集团公司有关规定

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