20220124基于SAP零售行业详细解决方案（含关键方案）

2021-10-22雄英电器ERP项目基于SAP零售行业详细解决方案（含关键方案）业务蓝图方案汇报议程一、雄英ERP系统总体方案二、关键业务解决方案三、业务流程清单项目整体目标打造一个业务和财务集成的可供企业持续发展的ERP基础平台实施集团全面预算管理。提升企业经营的可控性和可预测性。提高管理效率建立企业级数据仓库和商业模型，提高综合分析和报表能力，建立体系化的报表分析体系，提高利润管控和费用管控能力，强化过程管理，全面提升组织绩效和执行力。建立灵活和可扩展性的零售系统，支持企业零售核心业务的发展，深入加强品类管理和单品管理，满足提升单店盈利能力的需要，满足组织变革和业务转向精细化管理的需要；提高和完善预测补货能力，满足降低库存和提高库存周转的需要。

加强对供应商和第三方服务商的服务质量管理，建立评估机制，采用电子交易手段，提高协同合作能力和经营效率。建立多渠道的营销、结算体系；包括：加强和完善电子商务、对公客户、渠道批发等，提高市场份额，应对多种业态带来的挑战。提升客户服务能力，以客户为中心，对不同客户进行个性化的市场营销。实现了全员管理、实现考勤和薪酬的全面集成。满足了组织管理精细化的需求。建立完整的培训体系

雄英业务总体方案雄英总体应用架构SAPBPC计划和全面预算SAPBO/BW决策支持/KPI/分析型报表SAPPOSDM销售数据管理OA/短信平台SAPCRMSAPECCSAPHCMNetweaverPI总体应用架构售后维修客户服务市场营销组织管理考勤管理绩效管理人事管理薪酬管理培训管理补货预测布局管理财务会计商品定价销售管理品牌管理商品组合供应商管理对公业务采购管理结算管理管理会计配送调拨促销管理基金管理库存管理广告管理主数据管理组织结构物资采购WMS/TMS九恒星/税控呼叫中心平台E-LERN考勤会员管理调度派工门店管理售后服务配件管理配送派工安装派工维修派工库存管理补货管理广宣平台广宣平台销售管理现金管理现场管理行政管理售后维修客户服务配件采购库存管理结算基础数据基础信息会员卡管理积分管理积分政策管理异业联盟业务蓝图方案汇报议程一、雄英ERP系统总体方案二、关键业务解决方案2.1财务业务一体化2.2集团化主数据管理2.3批次管理2.4合同数据化2.5共享库存2.6物流运能管理及送货时点实时反馈2.7红蓝卡商品化管理2.8促销管理2.9快速退换货2.10端到端的可视化服务能力2.11全面预算管理2.12薪酬管理2.13关键绩效指标考核体系三、业务流程清单财务业务一体化方案设计思路合同/协议返利收入项目调拨单收入返利计算模型内部往来联动记账销售发票全流程批次管理共享库存管理管理报表还原总账子帐业务集成出库单入库单采购发票销售发票……对外结算对外财务报表财务业务一体化组织结构设计

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货全面预算管理薪酬管理关键绩效考核体系财务业务一体化方案设计思路收入返利计算模型总账子帐业务集成对外结算管理报表全流程批次管理批次成本核算通过合同数据化管理体现合同政策和财务收入返利项目一体化，全流程的批次管理跟踪合同政策。通过“批次+分割评估”实现批次成本核算，能更加精确地核算单品的返利、补利及综合贡献，比竞争对手有较大领先。（竞争对手采用的是移动平均成本核算）。对于滞销库存的管理可以进行全生命周期的单品追踪管理。合同/协议数据化返利收入项目合同政策和财务收入返利项目一体化。收入项目费用订单管理销售折扣促销补差销售折扣与促销补差项目一体化。

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货全面预算管理薪酬管理关键绩效考核体系财务业务一体化方案设计思路内部往来联动记账总账子帐业务集成内部往来记账物流返利分摊共享库存核算到门店，为将来业务操作的灵活性搭建了更加广阔的平台，比竞争对手领先一步。（竞争对手只共享到分部）提前确定物流与分部的结算价格，通过转化成折扣点位,在分部销售时通过结算体现收入返利分摊，实现收入返利分摊的可视化、透明化。调拨单销售发票共享库存管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货全面预算管理薪酬管理关键绩效考核体系财务业务一体化方案设计思路P&L利润表6001*销售收入一月45,000二月670,000三月45,560四月784,000总帐明细帐凭证/交易原始凭证13,00015,00070,1977,00023,0006001销售收入严密的轨迹追踪、超强的逻辑贯穿、数据的一致连续性为内控管理，降低公司经营风险，保障安全运营提供了有力支持。入库单价格检查发票校验三单匹配内部往来联动追溯集成销售收入成本追踪固定资产采购标准化流程管控资金管理与九恒星收付集成付款结算业务集成对账售后核算集成追溯……

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货全面预算管理薪酬管理关键绩效考核体系财务业务一体化方案设计思路管理报表分析模型总账子帐业务集成综合贡献报表利润表管理报表可以查看到准实时的权责发生制口径的单店、单品、单天的综合贡献。为多谋快决提供了数据支撑。可以对单品的全生命周期的经营情况进行多维度的分析。综合贡献报表通过BW系统多维度分析（比如品类、分部、门店、市场类型等），并提供下钻功能，追溯数据来源。大大缩短管理报表编制周期，统一报表平台实现跨系统、跨公司的报表查询。将收付实现的核算该为权责发生制，对于经营分析的考核更加客观、准确、公正。单店单品单天返利收入计算表订单收入成本实时记账出入库单分部合并物流合并总部合并……

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货全面预算管理薪酬管理关键绩效考核体系**分部总部**中心业务触发流程发起流程审批商品客户门店DC员工供应商品牌品类核心业务主数据数据中心审核执行数据中心OA金力TMSBWCRMBO呼叫中心POSDMECC商品客户门店DC员工供应商品牌品类同步同步变革点标准化、专业化集团化主数据管理设计思路

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货全面预算管理薪酬管理关键绩效考核体系简单化标准化制度化信息化

负责集团主数据标准、主数据管理制度的建立打造集团主数据简单化、专业化的运维模式服务于供应链的业务流优化集团层主数据质量、实现集团信息系统数据共享专业化

主数据集团层专业、标准化主数据管理强化了跨系统主数据集成性、共享性保障业务供应链高效运转保障数据挖掘分析及决策的准确性提高客户满意度、提升集团核心竞争力关键效益与变革数据中心职能数据中心职能

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货全面预算管理薪酬管理关键绩效考核体系批次管理方案设计思路批次管理方案设计思路的背景：区别不同业务机型属性一品多商区别管理基于批次成本核算商品库龄追踪商品退厂成本确定商品调价管理返利补利统计分割评估/批次供应商批次/物流批次分割评估+物流批次物流批次分割评估+物流批次分割评估+物流批次分割评估+物流批次基于商品物流批次分割评估管理方案：1、遵循一品一码原则定义商品，启用自动分割评估功能实现商品基于批次成本管理；2、以商品第一次入库时产生批号及批次成本为数据源，追溯跟踪商品整个流转过程；3、基于批次选择商品变价，调整批次商品的供价和批次商品的库存成本；4、基于批次按照实际业务发生情况计算补利；SAP功能实现方式商品批次管理需求

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理批次管理方案示意图AB顾客提货/A01A02商品地点库位批次体系订单数量价值单价正常品包销机工程机特价机1010010129681498716805批次批次价格数量A01A02A03A041087510121416销售批次销售成本单价数量A01102采购库存管理销售出库批次库存管理的纵向维度批次特性搜索策略采购订单合同号业务类型收货日期供应商批号

建议数量

收货日期A04

210/01/01A03

410/01/02A02

110/01/03A01

510/01/04

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理合同管理方案设计思路合同管理方案设计思路的背景：合同审批与授权进行关联跟踪合同执行进度和执行过程区分补充协议与主合同差异对比关系保留合同历史数据借助BW数据分析做决策支持，对合同审批与授权做关联应用条件类型对应记录政策点位和收费项目采购订单参考合同执行，合同政策条款体现在采购定价过程中新旧合同历史政策数据存储对比管理要求合同管理方案：1、借助OA平台实现合同文本审批工作流；2、合同授权数据存储在OA，用于合同审批时检查对照；3、审批后的合同条款自动传递到SAP形成政策条件记录，对应财务收费项目；4、合同执行过程通过参考合同号，将采购相关业务数据与合同内收费项目做对应；5、基于合同数据化条款与业务数据自动计算返利与结算.SAP功能实现方式合同管理需求

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理合同管理方案示意图合同管理方案合同谈判预案录入合同数据化采购相关主数据维护销售价格确定返利计算特殊业务商品协议预案审批/合同、协议文本确认合同文本电子表单总部合同谈判预案录入预案审批/合同、协议文本确认，三方协议签署协议谈判分部协议谈判合同文本电子表单供应商/分部对照表供应商到货时间表合同政策收入项目对照清单数据中心合同/协议执行后续操作Adobe协议文本

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理共享库存管理方案设计思路共享库存管理方案设计思路的背景：物流公司与各分公司代销合作模式统采商品总部统一分配分部优先销售对应分公司物流仓的商品按实际销售数量，物流返利费用分摊：合同内费用分摊到门店、合同外费用分摊到分部物流公司设置多个虚拟DC对应各分部DC，设置多个虚拟库存地点对应各门店ATP检查，按照共享范围逻辑进行可卖数检查基于原则FIFO，消耗共享库存批次，基于批次后续进行返利追踪共享库存管理方案：1、物流公司组织架构按照实际分部和门店情况进行设置；2、按照分部商品共享范围逻辑，查询商品可卖数；3、按照商品消耗逻辑顺序确定实际销售扣减批次；3、根据先进先出原则，按批次结转销售成本，并根据批次完成后续返利及补利计算；SAP功能实现方式共享库存管理需求

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理共享库存管理方案示意图分公司1物流虚拟DC非3C库存地3C库存地物流公司1门店1库存地门店N库存地……分部1配送DC库存地1库存地N……3CDC库存地1库存地N……门店1库存地1库存地N……门店N库存地1库存地N…………映射关系映射关系映射关系映射关系采购订单/调拨单收货物流虚拟DC库存地点分部DC库存地点门店库存地点物流虚拟DC1库存物流虚拟DC2库存ATP检查+分部1DC库存+物流虚拟门店1库存门店1库存+分部1DC库存门店1库存+共享库存配送到大库共享库存配送到门店非共享库存配送到大库门店1库存非共享库存配送到门店销售发货跨公司销售发货基于销售补利计算共享逻辑范围商品消耗规则

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理运能管理、收货时点及调拨业务监控

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系普通客户：可用运能的确定以历史峰值+销售任务分解，由分部确认，按区域维护；刷卡或建档时，根据地理信息库自动匹配送货区域，并带出运能状态表，顾客在可用运能范围内自主选择配送时间；运能状态将以红、黄、绿三种颜色显示；红色为运能完全占用；黄色表示已达预留运能(特送指标)，门店授权岗位方可进行录入；绿色为可用运能充足；运力不足时，且DC寻找到临时运力时，可后台配置增加运能。地理信息库客户自主选择VIP客户：额定金额+差异化录入VIP专区，由分部确认；独立承运商为VIP服务，运能完全占用时以普通客户运力补足；其它与普通客户一致。

VIP专区差异化+额定金额DC增加临时运力全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系订单号单据类型客户状态节点NB09090107WB09090108加急普通张三李四NB09090109NB09090110VIP普通张小三李小四建档派工发货已建档已派工已发货已送达已回执运抵回执金力TMSSAP收货时点短信实时反馈TMSMASAP1.收款时，发票上随机打印收货码2.TMS派工后将收货码与送货司机电话关联3.交货时取得收货码，发回到TMS4.TMS将送货状态由“在途”改为“已送达”5.实现配送时间事前预警、事中控制、事后考核的作用全面预算管理运能管理、收货时点及调拨业务监控

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系宅配运费规则调拨运费规则BMS系统自动计算费用类型金额宅配运费调拨费5,454.34348.54路桥费远程费500.00129.00订单:每个{$公里数=高级查找('客户公里数','公里',订单.始发地,订单.目的地)

$运费=$运费+(明细.数量*$货品单价*$公里数)}…..基于自然语言的配置全面预算管理运能管理、收货时点及调拨业务监控调拨业务系统管理：１、调拨频次与补货规则关联跟踪２、跟踪调拨执行情况３、调拨运费纳入系统计算红蓝卡管理方案设计思路红蓝卡管理方案设计思路的背景：按供应商确认函的挂帐价格折扣的总额度控制价格折扣的额度不同维度分配价格折扣的库存余额控制价格类型价格类型的策略无法对价格折扣的额度与余额的分配与控制不一一对应基于商品模式的红蓝卡管理方案：1、将红蓝卡定义为一种特殊的只管理数量、不管理价值的商品；2、约定红蓝卡商品一个库存单位的面额为1元，通过库存数量即代表价格折扣金额3、不同类型的红蓝卡定义为不同的商品编码，通过借助商品的库存管理模式完成红蓝卡价格折扣的确认函挂帐、价格折扣额度的分配与可使用额度的控制，通过与主商品的绑定定义红蓝卡的使用规则。SAP系统价格管理方式价格折扣管理需求

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理红蓝卡管理方案示意图物流DC分部DC分部DC门店门店门店分部可用余额供应商确认函100分配到分部使用规则及额度红蓝卡品类：A品牌：B型号：C费用入账红蓝卡入库费用入账入库商品进销存A0011004060…………商品进销存A0011004060…………商品进销存A0011004060…………门店调拨分配到门店确认函100清晰的管理思路有效的资源分配与优化关键效益与变革

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理促销管理方案示意图门店门店门店促销规则促销规则金力门店系统单品折扣价格类积分类赠品类促销积分-++积分规则多类折扣…….多类赠单品赠…….累计送单品送逐级送商品折扣促销活动规则促销规则促销活动SAPECC促销预算计划促销资源准备

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理促销管理方案-价格折扣类类型条件实现折扣A商品享受折扣奖励购买绝对折扣，单一商品奖励购买百分比折扣，单一商品A商品满金额享受折扣奖励购买绝对折扣，单一商品，需求最大值奖励购买百分比折扣，单一商品，需求最大值A类商品享受折扣奖励购买绝对折扣，商品分组奖励购买百分比折扣，商品分组A类商品满金额享受折扣奖励购买绝对折扣，商品分组，需求最大值奖励购买百分比折扣，商品分组，需求最大值A+B享受折扣奖励购买绝对折扣，总销售，前提为商品的联合处理奖励购买百分比折扣，总销售，前提为商品的联合处理A+B满金额享受折扣奖励购买绝对折扣，总销售，需求最大值，前提为商品的联合处理奖励购买百分比折扣，总销售，需求最大值，前提为商品的联合处理A类+B类享受折扣奖励购买绝对折扣，总销售，前提为商品组的联合处理奖励购买百分比折扣，总销售，前提为商品组的联合处理A类+B类满金额享受折扣奖励购买绝对折扣，总销售，需求最大值，前提为商品组的联合处理奖励购买百分比折扣，总销售，需求最大值，前提为商品组的联合处理返券现金卡A赠Z1+Z21、将现金卡定义为特殊的红蓝卡，并约定每个单位现金卡为1元，通过红蓝卡的分配流程进行现金卡的分配；2、通过定义赠品的组合规则定义现金卡的发放，通过特殊的支付方式定义其使用A类赠Z1+Z2A与B赠Z1+Z2A类与B类赠Z1+Z2抽奖抽奖1、活动前从仓库借机出库2、活动完成后将已发送的通过门店POS补免费赠品发放3、活动完成后未发放的赠品退库来就送凭证送凭证送将各类凭证视同不管理库存的商品，通过赠品促销的组合进行管理促销管理方案-促销赠品类赠品管理现状系统不定义使用规则，导致门店使用不可能控。赠品没有进行出入库管理，导致管理混乱赠品视同商品进行正常采购、入库等库存管理，依据销售提单出库通过SAP的促销管理实现与主商品的绑定，定义赠品的发放规则根据规则发放时赠品打印赠品的零售价格，同时将赠品的零售价格作为销售折扣体现，同时将赠品的成本分摊到主商品内采赠品在被确定赠品时在商品主数据标记“可作为赠品”标记，同时转入赠品库，限定不能销售外采赠品直接入赠品库厂家免费赠品需要进行系统管理时，单独进行赠品编码，通过免费订单入库，同时通过标记免费赠品价格进行免费赠品的价值管理赠品在发放时结转成本，费用分摊SAP系统赠品的管理方案供应商采购订单采购组织SAP赠品目录商品信息商品赠品标记

库存地RG11110正品库RG11110内采赠品库正品库赠品库收货入库转库Site赠品绑定规则+发票：商品A：1000赠品B：50赠品折扣：-50规范赠品管理关键效益与变革管理规则

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理促销管理方案-促销积分类SAP促销管理CRM会员积分价格类促销赠品类促销会员管理基础积分管理积分预算促销预算促销方案促销资源准备促销规则定义积分赠送积分兑换异业联盟节日问候…….促销积分业务部门会员部门积分管理建议原则:谁承担谁定义积分的发放规则促销积分由采销业务部门在ERP/SD中完成，通过红蓝卡实现挂账；基础积分规则的定义由会员部在CRM中完成，由会员部申请相应预算。供应商费用确认函

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理扫码收款快速开单模式1在柜组用扫商品条码生成电子单。投入大每个柜组终端配备扫码枪快速开单模式2顾客持商品条码到款台开单，通过扫码一步完成开单和开票扫码枪投入数量少，但可能会造成不能提前占用库存门店自提商品快速开单

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系全面预算管理接收退货申请发票ERP系统MM物料管理退换货通知单退赠品退优惠券退延保退积分赔款现金收取收回赠品录退货单退款营业员服务台门店财务门店退换货现状一次退货顾客要和多个岗位沟通。相关的赠品延保等要通过人工逐项核对未来退换货模式退换货在服务台完成。金力将退货相关项目做在流程里，按系统提示逐项完成门店快速退换货样机的管理方案实现样机的特殊属性跟踪系统支持商品在不同属性之间转换（如正常转样机）当属性转换后，结算条件（返利政策）发生变化时可以自动在结算时体现自动与厂家合同中的样机折扣率等政策关联单独对样机统计盈利数据样机位管理与空柜率统计样机清理期限预警样机的管理需求批次属性批次属性继承样机特殊定价策略机模与空壳纳入系统管理规划与标准样机位数统计空柜率计算根据样机的预警时间段自动预警未来系统管理方案基于批次的样机管理方案：1、样机单独批号管理，区别于其它机型2、批次属性继承，支持商品在不同属性之间转换3、通过合同关联采购订单，使样机的收货自动关联样机采购合同中的价格政策3、根据样机入库时间确定样机的有效期间，做清理期限预警4、根据门店在柜样机数量和空壳机模以及标准样机位数统计门店空柜率

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理样机管理预算费用管控薪酬管理关键绩效考核体系样机的单件次管理到货发出商品装运入库出样金力系统样机管理未来将做到单件跟踪，以在整个物流过程中监控样机的有效期和防止串货为了满足以上需求，样机在金力和SAP系统中将采用单件号的方式进行库存管理每台样机在初次入DC和门店库时系统赋给每台样机一个单件号样机批次号需有单独的号段以区别于正常商品的批次，该单台号将贯穿样机后续的任何出入库过程为了保证单件号的管理实效，门店必须配备条码打印机和扫描枪与系统相连接，在样机入库时打印条码，贴在样机包装上，在出库时扫描条码以实现全过程跟踪。

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理样机管理预算费用管控薪酬管理关键绩效考核体系端到端服务能力可视化方案演示端到端服务能力可视化方案设计思路的背景：门店业务人员建档时能够看到客户要求时间服务能力状态服务商服务状态跟踪服务商服务质量/响应速度跟踪服务商/网点绩效静态字段进行判断接口给到门店POS数据，做到实时对系统性能要求比较大响应速度通过开发报表，没有标准功能端到端服务能力可视化方案：1、通过客户填写的送货地址、品牌、品类，找到相应服务商；2、门店可以在安装建档时，看到有授权的服务商3、通过列表中的服务商状态，分配到服务商4、系统根据提货单号，跟踪此单状态。从而找出服务商响应速度5、每分派一单，系统扣减服务商能力；拒单/回执确认，系统增加服务能力6、对超期没有做出反应的，报表也能有效展现。服务资源检查方式服务能力检查需求

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理样机管理预算费用管控薪酬管理关键绩系考核体系端到端服务能力可视化方案示意图自动派网点网点1网点2工人1工人2工人3。。。。确认函100销售建档安装建档分配到工人确认函100清晰的服务商管理有效的资源分配与优化关键效益与变革

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩系考核体系MMMMM门店呼叫中心安装建档安装查询监控报表安装回执安装回执安装回访网点信息员网点信息员财务财务结算各层管理人员状态更新确认函100确认函100查询查询查询配件库配件领用确认函100全面预算管理端到端服务能力可视化方案演示端到端服务能力可视化方案设计思路的背景：门店家电医院/e快建档时能够看到客户要求时间服务能力状态服务商服务状态跟踪服务商服务质量/响应速度跟踪服务商/网点绩效静态字段进行判断接口给到门店POS数据，各服务网点，做到实时对系统性能要求比较大响应速度通过开发报表，没有标准功能端到端服务能力可视化方案：1、通过客户填写的送货地址、品牌、品类，找到相应服务商；2、门店可以在维修建档时，看到有授权的服务商3、通过列表中的服务商状态，分配到服务商4、系统根据维修单号，跟踪此单状态。从而找出服务商响应速度5、每分派一单，系统扣减服务商能力；拒单/回执确认，系统增加服务能力6、对超期没有做出反应的，报表也能有效展现。服务资源检查方式服务能力检查需求

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理样机管理预算费用管控薪酬管理关键绩系考核体系端到端服务能力可视化方案示意图自动派网点网点1服务商工人1工人2工人1。。。。确认函100维修建档分配到工人确认函100清晰的服务商管理有效的资源分配与优化关键效益与变革MMMMM门店呼叫中心维修建档维修查询监控报表维修回执维修回执维修回访网点信息员网点信息员财务财务结算各层管理人员状态更新确认函100确认函100查询查询查询配件库配件领用确认函100维修建档

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩系考核体系全面预算管理服务商选择日期安装安装安装安装安装安装海淀服务商1海淀服务商1时段8：0011：008：0020101022201010228：00海淀服务商2可选供应商海淀服务商220101022201010222010102211：0013：00海淀服务商2提货单号商品空调建档提交服务商安装11111111日期

时间10月20日10月21日10月22日剩余安装能力上午050

70

剩余安装能力下午

20

2540

剩余安装能力夜间60

10020

门店：在建档时，选择“安装”按钮，系统会根据：商品的品类，品牌，顾客地址（区域），要求安装时间，服务商绩效（后台）等要素给出建议。促销人员在根据系统提供的相关剩余安装能力选择具体时段。提交后，系统进行自动派工，并扣减相对应服务商安装服务能力。端到端服务能力可视化方案示意图

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩系考核体系全面预算管理日期安装安装安装安装安装海淀服务商1海淀服务商1时段8：0011：008：00201010228：00海淀服务商2可选供应商海淀服务商220101022201010222010102211：00日期

时间10月20日10月21日10月22日剩余安装能力上午050

70

剩余安装能力下午

20

2540

剩余安装能力夜间50

10020

各分部人员：按照分管区域，可以随时查询服务商服务能力状态，以及相应速度；服务商绩效情况。服务商/网点：查看自己工人状态状态

日期剩余能力等待回执未派工服务商110月20日050%

50

服务商210月20日

10%

20%

50

服务商310月20日60%

080%

状态

日期派工数量等待回执已完工已回执安装工110月20日5441

安装工210月20日4

740安装工310月20日20

22端到端服务能力可视化方案示意图

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩系考核体系全面预算管理端到端服务能力可视化方案示意图

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩系考核体系客户购买记录配送状态预约配送安装状态预约安装预约维修维修派工投诉处理信息维修记录安装派工进度维修派工进度投诉信息商品物流配送信息客户消费历史记录呼叫中心坐席全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系预算编制预算执行控制预算调整预算分析考核全面预算业务流程闭环全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系Gome全面预算体系销售预算综合贡献/净利预算费用预算采购预算以品牌销售预算为起点，对品牌期间采购额进行预算控制。以品牌销售预算为起点，编报品牌综合贡献（考虑品牌销售结构、合同点位政策、促销赠品及红卡投放政策），费用预算编制及执行过程中加大对各项费用形成动因深度挖掘，形成以零基预算为基础的费用预算体系，搭建集团的损益预算体系。雄英集团全面预算体系全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系1月2月3月4月5月6月半年销售预算分月下达500亿40亿

90亿40亿

100亿

200亿30亿销售预算编制维度门店品类全年品牌大区分部半年度月度品类历史同期实际数据最近一期实际数据大区/分部上报预算数据系统设定计算方案测算数据预算管理委员会审议数据销售金额销售占比销售金额销售占比销售金额销售占比销售金额销售占比销售金额销售占比集团合计

传统家电小计

彩电

影音

空调

冰洗

生活家电小计

厨卫

小家电

3C业务小计

数码

通讯

电脑

OA

销售预算编制全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系采购预算的控制第一周期第二周期第三周期间第四周期11月12月30亿

20亿35亿

15亿

270亿350亿周预算周控制目的不是为了控制采购限制销售，而是通过采购控制优化资源配置，减少多进货库存积压、提高存货周转天数。10月份100亿销售任务当期销售预算=+当期安全库存--在途库存期初库存全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系雄英费用预算管控通用管控流程专项管控流程促销费广告费租赁费新店费水电费装修费…业务招待费折旧费…财务费用税费编制将有标准：比如租赁费标准、水电暖费有相应标准，运输费有一定标准，同时区分地区差异。不同的费用项目有不同的编制和管控流程和方案。费用预算编制全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系申请报销冻结预算耗用预算70%发消息90%报警100%阻止费用预算的控制全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系预算执行分析预算分析全面预算管理人事管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系信息类型编码信息类型描述实现方式0000人事事件SAP标准0001组织分配SAP标准0002个人数据SAP标准0003工资状态SAP标准0006地址SAP标准0007计划工作时间SAP标准0008基本工资SAP标准0009银行项目SAP标准0014经常性支付/扣除SAP标准0015额外支付款SAP标准0016合同要素（合同信息）SAP标准0019任务监控SAP标准0021家庭成员/相关人员SAP标准0022教育SAP标准0023其它/先前雇主（工作单位）SAP标准0027成本要素SAP标准0041各类时间记录SAP标准0185人员标志SAP标准0267非周期的一次性支付SAP标准0529附加个人数据SAP标准0530住房公积金SAP标准0531所得税SAP标准0532社会保险SAP标准0533人事档案管理（中国）SAP标准0534政党信息（中国）SAP标准0535项目&成果（中国）SAP标准0537出国信息（中国）SAP标准本方案不仅完成了企业绝大部分需要统计的人员信息字段，还针对特殊需要做出了相应的开发。9002奖惩信息需要开发9003所获荣誉需要开发91……………全面预算管理薪酬管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系薪酬驱动银行转帐个税/社保/公积金时间管理班次确认公假/年休假加班数据缺勤数据员工开户行帐号金额10011004060…………员工类型开始日结束日1001周末加班2010101620101017员工工资项金额1001基本工资4000………规范化的流水作业高度集成的数据流关键变革+加班费缺勤扣款工资报表+员工成本公司代码成本中心费用科目Posting到FI/COBW自助平台主要KPI查看/确认+其他KPI输入系统绩效管理绩效奖金全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系雄英关键绩效指标树综合贡献预算销售收入费用预算税金预算进货折扣费用控制率平米费用销售收入费用销售占比人工费行政费租赁费广告费物流费人工费预算行政费预算租赁费预算广告费预算物流费预算平米产出同比销售额环比销售额折扣前销售额销售数量销售额残机数量滞销机率库存数量销售数量单人产出滞销数量财务业务样机周转天数库存周转天数销售成本平均库存售后业务利润销售达成率销售收入预算销售收入销售折扣销存比促销补差供应商费用支持销售成本库存商品损益非电器&其他利润销售毛利残机率滞销金额总费用税金及附加综合贡献额净利润达成率综合贡献率净利润预算净利润全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系绩效管理分析主题销售规模销售量提高销售收入(分品类)销售收入(分门店模式)可比门店销售同比拓展市场覆盖面和销售渠道新开门店销售达成二级市场销售同比销售收入(分销售渠道)零售/团购/电子商务提高客户忠诚度售后业务收入会员再购率盈利能力降低销售成本销售成本(分品类)进货折扣与折让(分品类)供应商支持费用(分品类)销售毛利率综合贡献率增加高毛利业务延保销售毛利差异化商品综合毛利降低费用人工费用控制率物流费用控制率门店费用率费用销售占比提高单店利润单店单人销售坪效(门店均平米产出)门店单人产出全面预算管理

关键业务解决方案批次管理方案财务业务一体化合同数据化共享库存管理红蓝卡商品化促销管理可视化服务能力运能送货即时反馈集团化主数据管理快速退换货薪酬管理关键绩效考核体系绩效管理分析主题(续)运营效率

减少库存积压存货周转天数(分品类)滞销商品占存货比率提高经营管理水平样机出样比率残损比率缺断货比率退货率投诉率等其他分析模型：1.库存商品及商品销售排名综合分析2.销售销售价格与销售量敏感度分析(价格弹性)3.门店单店经营分析全面预算管理管理驾驶舱指标预警体系单店经营分析业务蓝图方案汇报议程一、雄英ERP系统总体方案二、关键业务解决方案三、业务流程清单雄英ERP项目业务蓝图方法论职能业务概述/范围业务流程总揽一级蓝图二级业务蓝图三级业务蓝图详细业务流程功能描述雄英ERP项目RTL：商品营销LOG：物流&供应链CRM：客户关系管理STE：门店运营FIN：财务管理HCM：人力资源管理RTL1:商品计划RTL2:品牌管理RTL3:对公业务RTL4:促销管理RTL5:商品定价RTL6:销售管理……RTL0:主数据RTL3.0:功能点RTL3.1:数据转换RTL3.2:业务流程RTL3.3:转变管理RTL3.4:接口RTL3.5:报表RTL3.6:表单RTL3.0.1:功能点1RTL3.0.2:功能点2…RTL3.2.1:业务流程1RTL3.2.2:业务流程2…RTL3.2.1.1:子流程1RTL3.2.1.2:子流程2一级蓝图三级业务蓝图二级业务蓝图一级业务流程三级业务流程雄英ERP项目业务蓝图方法论示意图

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单财务组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称财务组

FIN1.2.1.11总账核算

财务专用供应商主数据维护FIN1.2.1.22员工主数据维护FIN1.2.1.33会计科目维护FIN1.2.1.44美通卡核算流程FIN1.2.1.55凭证制作审核流程FIN1.2.1.66FI月结、年结流程FIN1.2.1.77投资物业租金款管理及日常核算FIN1.2.1.88延保结算流程FIN1.2.1.99延保置换流程FIN1.2.1.1010手机卡核算流程FIN1.2.2.111资产、低耗核算

资产转移流程FIN1.2.2.212资产重估流程FIN1.2.2.313资产报废流程FIN1.2.2.414固定资产月末处理流程FIN1.2.2.515在建工程管理流程FIN1.2.2.616资产盘点流程

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单财务组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称财务组

FIN1.2.2.717

盘点差异处理流程FIN1.2.2.818资产发票校验流程FIN1.2.2.919资产付款审批流程FIN1.2.3.120资金管理

银行帐户开立流程FIN1.2.3.221银行帐户信息变更流程FIN1.2.3.322银行帐户注销流程FIN1.2.3.423供应商付款流程FIN1.2.3.524承兑汇票使用流程FIN1.2.3.625对公支付失败处理流程FIN1.2.3.726员工借款/报销支付流程FIN1.2.3.827对私支付失败处理流程FIN1.2.3.928外部收款流程FIN1.2.3.1029资金上收流程FIN1.2.3.1130资金下拔流程FIN1.2.3.1231银行对账流程FIN1.2.4.132返利收入结算费用订单(合同外)生成流程

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单财务组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称财务组

FIN1.2.4.233返利收入结算

费用订单(合同内)生成流程FIN1.2.4.334费用订单关闭流程FIN1.2.4.435单品类红兰卡挂账流程FIN1.2.4.536收取运营商收入的流程FIN1.2.4.637收入项目维护流程FIN1.2.4.738物流定额收入分摊流程FIN1.2.4.839物流单台兰卡使用账务处理流程FIN1.2.4.940物流代收定额收入分摊流程FIN1.2.4.1041物流代收单台兰卡使用账务处理流程FIN1.2.4.1142总部收入管理部统一收取合同内费用流程FIN1.2.4.1243总部收入管理部统一收取合同外费用流程FIN1.2.4.1344确认函范本修订及审批流程FIN1.2.5.145应付结算

预付款流程FIN1.2.5.246经销开票校验流程FIN1.2.5.347代销开票校验流程FIN1.2.5.448带安开票校验流程

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单财务组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称财务组

FIN1.2.5.549

联营开票校验流程FIN1.2.5.650校验差异处理流程FIN1.2.5.751供应商付款审批流程FIN1.2.5.852分部调拨开票流程FIN1.2.5.953共享销售开票流程FIN1.2.5.1054商品变价流程FIN1.2.5.1155费用收现流程FIN1.2.5.1256供应商对账管理流程FIN1.2.5.1357折让流程FIN1.2.5.1458质保金收取流程FIN1.2.5.1559质保金使用流程FIN1.2.5.1660质保金退还流程FIN1.2.6.161零售业务核算

门店销售收款流程FIN1.2.6.262会员买分流程FIN1.2.6.363提货卡办理流程FIN1.2.6.464定金收取流程

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单财务组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称财务组

FIN1.2.6.565零售业务核算

支票销售流程FIN1.2.6.666提货卡转销售流程FIN1.2.6.767赊款购物流程FIN1.2.6.868联营店销售流程FIN1.2.6.969对公销售流程FIN1.2.6.1070各类杂项收款流程FIN1.2.6.1171门店赊款额度维护流程FIN1.2.6.1272发票管理流程FIN1.2.6.1373差价补偿流程FIN1.2.6.1474家电下乡补贴款发放流程FIN1.2.6.1575家电下乡补贴款回收流程FIN1.2.6.1676以旧换新补贴款发放流程FIN1.2.6.1777以旧换新补贴款回收流程FIN1.2.6.1878顾客换开增值税发票流程FIN1.2.6.1979以旧换新收旧款发放流程FIN1.2.6.2080定金结转销售流程

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单财务组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称财务组

FIN1.2.6.2181零售业务核算

以旧换新收旧款及运费回收流程FIN1.2.6.2282重打发票流程FIN1.2.6.2383应收款收回流程FIN1.2.6.2484联营店对账流程FIN1.2.6.2585联营店结算流程FIN1.2.6.2686支票退货流程FIN1.2.6.2787定金退还流程FIN1.2.6.2888门店销售退款流程FIN1.2.6.2989其他票据打印流程FIN1.2.6.3090门店款员备用金领取流程FIN1.2.6.3191各类杂项退款流程FIN1.2.6.3292款员上缴款项流程FIN1.2.6.3393门店上缴银行款项流程FIN1.2.6.3494门店上缴分部款项流程FIN1.2.6.3595在途货币资金核对流程FIN1.2.6.3696门店货币资金盘点流程

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单财务组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称财务组

FIN1.2.6.3797

门店货币资金盘点差异处理流程FIN1.2.7.198售后核算

维修配件采购及发票核算流程FIN1.2.7.299维修配件以旧换新业务核算流程FIN1.2.7.3100维修配件销售核算流程FIN1.2.7.4101维修配件其他业务核算流程FIN1.2.7.5102售后应付款清帐流程FIN1.2.7.6103安装信息费核算流程FIN1.2.7.7104厂家安装费核算流程FIN1.2.7.8105外发网点安装费结算流程FIN1.2.7.9106保内维修的核算流程FIN1.2.7.10107保内第三方网点维修结算流程FIN1.2.7.11108保外维修核算流程FIN1.2.7.12109E快核算流程-3C维修FIN1.2.7.13110E快核算流程-多果FIN1.2.7.14111维修配件出库流程FIN2.2.1.1112管理会计维护成本中心主数据

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单财务组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称财务组

FIN1.2.6.3797

门店货币资金盘点差异处理流程FIN1.2.7.198售后核算

维修配件采购及发票核算流程FIN1.2.7.299维修配件以旧换新业务核算流程FIN1.2.7.3100维修配件销售核算流程FIN1.2.7.4101维修配件其他业务核算流程FIN1.2.7.5102售后应付款清帐流程FIN1.2.7.6103安装信息费核算流程FIN1.2.7.7104厂家安装费核算流程FIN1.2.7.8105外发网点安装费结算流程FIN1.2.7.9106保内维修的核算流程FIN1.2.7.10107保内第三方网点维修结算流程FIN1.2.7.11108保外维修核算流程FIN1.2.7.12109E快核算流程-3C维修FIN1.2.7.13110E快核算流程-多果FIN1.2.7.14111维修配件出库流程FIN2.2.1.1112管理会计维护成本中心主数据

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单财务组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称财务组

FIN2.2.1.2113管理会计

维护成本中心标准/非标准层次结构FIN2.2.1.3114维护次级成本要素主数据FIN2.2.1.4115维护成本要素组FIN2.2.1.5116维护统计指标FIN2.2.1.6117统计指标过账FIN2.2.1.7118维护利润中心主数据FIN2.2.1.8119维护利润中心标准/非标准层次结构FIN2.2.1.9120维护成本中心分配分摊循环FIN2.2.1.10121执行成本中心分配分摊循环FIN2.2.1.11122维护内部定单主数据FIN2.2.1.12123维护内部定单组FIN2.2.1.13124内部定单结算FIN2.2.1.14125维护收入分配循环流程FIN2.2.1.15126执行收入分配循环流程FIN2.2.1.16127CO结账及报表出具流程

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单采购组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称供应链

LOG0.2.1.11价格管理采购价格及其他采购信息记录维护（集采）LOG0.2.1.22采购价格及其他采购信息记录维护（地区）LOG0.2.1.33商品调价流程LOG0.2.2.14采购主数据管理供应商评估流程LOG2.2.1.15商品合同合同文本修订及审批(经销、代销、联营有库存、联营无库存、非范本合同)LOG2.2.1.26合同谈判授权LOG2.2.1.37合同审批及签署(全国)LOG2.2.1.48合同审批及签署(物流)LOG2.2.1.59合同审批及签署(地区)LOG2.2.1.710地方合同数据维护流程LOG2.2.1.811全国合同政策数据维护流程LOG2.2.1.1312会员商品合同审批及签署LOG2.2.2.113商品协议全国协议审批及签署（补充）LOG2.2.2.214地区协议审批及签署（补充）LOG2.2.2.315全国协议审批及签署（特价）LOG2.2.2.416地区协议审批及签署（特价）LOG2.2.2.517全国协议审批及签署（包销、订制）LOG2.2.2.718全国协议审批及签署（集采）

三级业务蓝图概述财务组流程清单采购组流程清单销售组流程清单物流组流程清单门店组流程清单客户关系组流程清单人力资源组流程清单主数据组流程清单预算组流程清单采购组业务流程清单模块流程编码序号模块流程名称

供应链

LOG2.2.2.819商品协议物流临采审批及签署（临采）LOG2.2.2.920全国协议审批及签署（确认函、备忘录）LOG2.2.2.1121地区协议审批及签署（包销、订制）LOG2.2.2.1222地区协议审批及签署（临采）LOG2.2.2.1323地区协议审批及签署（确认函、备忘录）LOG2.2.2.1424工程机协议审批及签署LOG2.2.2.1525

三方协议审批及签署LOG2.2.2.1626

三方协议执行流程LOG2.2.2.1727

协议执行流程（改变合同政策）LOG2.2.2.1828

协议执行流程（商品相关）LOG2.2.2.2029

数据维护到SAP-地方合同、总部物流临采、地方临采数据维护流程LOG2.2.2.2430

会员商品协议审批及签署流程LOG2.2.4.131延保管理延保/远程合同审批及签署LOG2.2.5.132合同效期管理全国合同延期LOG2.2.5.233地区合同延期LOG2.2.5.334地区上报合同终止及全场撤店流程（非正常终止）LOG2.2.6.135赠品管理全国赠品目录清单审批流程LOG2.2.6.236