20220129基于SAP 电力工程建设项目ERP解决方案

议程安排1力度对核电发展及本次项目的理解2力度对本次项目的行业解决方案建议2力度对本次项目保障体系建议从能源需求及核电发展总体情况来看，中国核电具有很大发展空间，核电建设与运营水平快速赶超国际先进国家各国核发电量在各国总发电量的百分比（2015）截至2016年9月，中国投入商业运行的核电机组共34座，美国为100座，法国为58座，日本为43座，印度为22座。对标法国，我国仍有24座核电站的空间目前我国核电在发电总量中的比重还较低，仅占3%左右，远低于全球11%的平均水平。因此，要在确保安全的前提下，高效发展核电。2015年5月“华龙一号”全球首堆开工建设，中国第四代核技术也将在2017年底在中国正式投运。目前，中国在建核电机组20台，稳居世界首位，占全球在建核电机组数的40%，是世界上核电发展最快的国家。从总装机容量看，截至2016年7月，中国大陆核电总装机容量5500多万千瓦，同样位居世界第四。2017年我国计划开工8台核电机组。中国已成为世界核电发展的领跑者世界能源需求及核电发展中国已成为世界核电发展速度最快的国家数据来源：国际原子能机构巴黎核反应堆信息系统数据库2011年福岛核事故的发生后，对世界核电发展带来一定影响，对于核电项目的建设与运营提出了更加严格的要求2011年日本福岛核电站泄漏事故发生后，世界部分国家出于核安全、经济因素和社会因素的考虑，或继续支持核电发展，或选择放弃支持核电。各国都表示核能是未来能源供应的重要来源之一，是应对气候变化的有效手段，也是低碳经济的重要支撑。总体而言，该事件虽引起国际社会的普遍担忧，但欧美各国除表示要加强核能安全检查外，基本没有动摇继续发展核能的立场。2011年以后世界核电发展的担忧日本福岛核事故后，“国四条”要求在核安全规划出台之前，我国暂停审批核电项目，包括开展前期工作的项目。备受业界关注的核电新建项目审批暂时搁置，而当时核电中长期发展目标也可能最终被定于6000万到7000万千瓦之间，低于此前市场普遍预期的8000万千瓦。虽然全球各国对于各自核电发展的态度不一，但中国从政府到业界对于未来安全高效发展核电的积极性仍在保持。2014年11月，国务院发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》明确指出，到2020年我国核电总装机将达到5800万千瓦在运，另有3000万千瓦的在建规模。2016年11月发改委、能源局发布《电力发展“十三五”规划》要求坚持安全发展核电原则，加大自主核电示范工程建设力度，加快推进沿海核电项目建设，深入开展内陆核电研究论证和前期准备工作，认真做好核电厂址资源保护工作2017年2月核工业“十三五”发展规划发布，对核电建设目标、内陆核电、海上核电、核电后处理等领域做了详细的阐述，重提到2020年，我国核电运行和在建装机将达到8800万千瓦，未来几年中国核电将迎来良好的发展势头中国核电发展的政策与规划安全第一质量第一与此同时，由于全球能源供需的日益失衡，各国仍都在增强对核电发展的关注和投入欧美国家近年来纷纷重新制定能国电源结构调整政策，修建核电站，扩大核电比重，以此解决日益增长的电力需求问题新任美国总统唐纳德˙特朗普表示将取消2015年签署的巴黎气候协定，实现美国的能源独立，并特别提出，支持放开核能研究的限制，包括对核反应堆的研究。据悉，特朗普还打算重启搁置已久的内达华州尤卡山的核废料储存项目。欧盟的文件强调了核能对于欧洲大陆的重要性，同时表示希望促进小型核反应堆的应用和推广，并计划在2030年前将其在欧洲投入使用。尽管德国、比利时等国决定放弃核电，但更多的国家还是选择继续发展核电。瑞典的核能政策出现积极变化，成为欧洲核电发展的一个新亮点。瑞典议会同意废除核能税，认为核能在帮助实现100%可再生能源发电目标中将发挥重要作用。捷克计划到2040年大幅增加核电装机容量。俄罗斯目标是到2030年将国内核发电量份额从2015年的18.6%提升至21%。欧美国家核电态度冷热不均中、印、韩三国都在继续扩大核电站建设规模，扩大核电在国家电力建设中所占的比重，以减少对石油和煤炭依赖。日本也于2015年重启川内核电站1号机组，2017年日本还将计划重启日本大阪核电站2号机组。印度目前有21座反应堆运行，发电能力达到578万千瓦，居全球第14位。计划到2032年增加约40座反应堆，发电能力提高至10倍以上。据国际能源机构(IEA)透露，印度的核电站新建规模将于2040年仅次于中国。韩国已跻身世界核电强国行列，成为继美国、法国、加拿大、俄罗斯和日本之后，世界上第六个能够完整出口核电工程的国家。世界十大核电站里有三个在日本、二个在韩国。截至2016年11月，在亚洲地区，中国、日本、韩国和印度四国的年核电站发电能力为101333万千瓦时。占世界核电总发电能力的26%，其中中国：31617万千瓦，印度：6219万千瓦，日本：40480万千瓦，韩国：23017万千瓦。亚洲四国继续扩大核电比重出于对国家能源的战略考虑，中国政府一直把核电发展放在前所未有的高度发展核电是我国满足电力需求、优化能源结构、保障能源安全，促进经济持续发展的重大战略举措发展核电是减少环境污染，实现经济和生态环境协调发展的有效途径发展核电是寓军于民、促进核科技工业发展，保持和提高国家核威慑能力的主要手段发展核电是促进装备制造业产业升级的重要措施发展核电符合世界能源利用的趋势发展核电的深远意义改变国家单一能源格局，核电是新能源的重要组成在能源供应短缺、价格飙升和煤炭安全事故频发等重重压力下，我国只能并且必须改变过度依靠煤炭的单一能源格局，实施多元化能源供应战略，提高核能等新能源的利用比例核电成电力工业发展的新方向目前越来越严重的电力紧张导致中国的电力结构发生变化，需要在传统的煤电、水电等主力电源基础上，更大规模地发展核电、天然气电等新型电源国家领导人高度重视核电的发展江泽民、胡锦涛等曾分别做出重要批示，并成立了国家核电领导小组。李克强详细了解“华龙一号”等我国三代核电自主创新成果时指示：未来国内还要大规模发展核电作为国家能源战略的重要组成，核电发展有具体的战略作为国家能源发展的重要组成部分，中国已经把核电发展战略由原先的“适度发展”转变为“积极发展”，这是中国核电迈向积极发展战略的正式标志，也是中国在2020年前核电建设位居世界第一的强力保证世界核电发展和中国核电发展的新变化，对于AB核电来说，既是挑战，更是机遇价值战略建设+运营1.团结务实2.拼搏创新3.廉洁奉献4.追求卓越1.以安全、清洁、优质的核电，促进节能减排，保护生态环境，服务社会，造福人民四个一切八个期望事业高于一切责任重于一切严细融入一切进取成就一切明确的工作目标，质疑的工作态度，审慎的工作方法，清晰的沟通表达，严格地遵守程序，细致地自我检查，认真的工前会议，进取的和谐团队。组织能力，竞争能力业务模式管控模式组织文化技能激励与考核流程与信息核电建设核电运营安全质量要“快而不乱”地抓住机遇，同时积极应对各种挑战，AB核电必须在提升核电技术同时，通过信息化系统手段，提高多项目有序建设、多项目安全运行的能力标准化、规范化的核电项目管理体系通过信息化系统，固化核电站建设标准体系与运营体系，支持未来向新建机组的快速推广和实施。力度对本次项目背景的理解信息化要求逐步建立满足X核电站一期运行和二期扩建以及三期、三期工程建设管理需求的、先进的、具备可持续扩展性和多业务模块整合能力的企业资源计划平台，为公司发展提供一流的信息技术和管理手段电站建设现状X核电站扩建工程（7、8号机组）前期准备和项目策划工作取得阶段性成果3号机组预计将于2019年11月20日FCD、4号机组将于2020年8月FCD管理一体化要求以公司现有SAP系统为主要平台，基于已经上线的SAPMM物料管理模块、WM仓储管理模块，结合SAPSRM供应商关系管理等其他模块，深化采购、合同及仓储管理等功能，实现扩建工程物资及服务采购、合同、仓储的全过程管理，支持扩建工程投资管控以及资产精细化管理的要求，满足未来核电建设环境下企业人、财、物、信息资源的高效、统一管理力度对本次项目目标的理解支撑扩建工程财务核算、管理需求促进扩建工程投资目标实现项目基础主数据管理项目全生命周期管理实现与其他系统集成促进核电建设与核电运营有序、规范移交项目目标实施项目管理模块完善财务管理模块集成采购库存管理模块集成协同与其他系统（扩建进度管理、扩建工程采购仓储管理等）实现扩建工程的信息共享促进扩建工程项目管理目标实现部分高级分析功能满足项目信息的查询、分析、报表需求，并实现部分高级分析功能以扩建工程3、4号机组信息化建设成果作为模板，未来推广到5到8号机组的建设，实现核电信息化建设的快速复制2019年3、4号机组信息化建设管理制度业务流程操作规范数据标准2020年后8号机组信息化建设管理制度业务流程操作规范数据标准通过扩建工程项目3、4号机组的项目管理系统和采购仓库管理系统等信息系统的实施，打造AB核电核电站建设的模板，并未来提高推广到5、6、7、8号机组的信息化建设模板复制力度对核安全文化的理解：针对个人工作方法弄懂工作程序按程序办事对意外情况保持警惕出现问题停下来思考必要时，请求帮助追求纪律性、时间性和条理性谨慎小心工作切企贪图省事走捷径互相交流的工作习惯质疑的探索的工作态度严谨的工作方法力度将对客户的需求进行细致详细的分析并提出符合X核电大业主管理模式的解决方案SNPM提供标准的、完善的核电绩效模型，为改进核电经济绩效，全面提升核电企业的管理水平绩效指标（INPO/NEI）ZXYP成本（EUCG）流程描述（INPO/NEI）行业领导组织P=公共交叉点SNPM的标准流程SNPM为核电企业提供了有效的运营管理工具，提供了对核电企业进行标准评估的流程管理、基于活动的成本分析、绩效评估三个方面的模型方法，并为三个方面提供了评价的手段和指标。这个模型由不同的核电专家小组负责进行流程的持续改进和数据积累，通过大量的历史数据，提供了标杆核电企业的运营模型及数据。因此，可以说SNPM是一套具有指导意义的、最佳实践经验的、标准的核电企业运行管理模型。建立标准的核电业务流程管理模式，便于将业务过程中的成本、关键业务指标与最佳实践进行对比，实现更高的运行绩效水平管理流程领导力愿景商业目的管理结构核电资产管理战略预算/计划/实施

SS002人力资源SS004信息技术

SS001信息管理

SS003核心业务运行流程配置管理CM001-004工作管理WM001-009设备可靠性ER001-004物资与服务MS001-006电厂运行OP001-003支持流程支持服务SS005-007培训T001-003核燃料NF001-003防损

LP001

LP003-006绩效提升LP002成本/预算SS002发电绩效成本SNPM将核电的标准流程自顶层向下分为四层：流程层、子流程层、活动层、任务层。其标准模型中共含有45个子流程SNPM业务绩效指标体系总体目标（例如：WANOKPIs,生产成本安全等） OPWM

CM

ER

MS

LP

SS

T

流程内部目标和测量（1级流程）测量例如:范围稳定性(WM002)OP00XWM00XCM00XER00XMS00XLP00XSS00XT00X流程输出/目标结果测量(0级流程)测量例如:非计划能力损失因子(ERTotal)每个流程的输出测量会直接影响总体目标OP

WM

CM

ER

MS

LP

SS

T

活动（2级流程）绩效测量活动（3级流程）绩效测量OP：运行管理WN：工作管理CM：配置管理ER：设备可靠性管理MS：物资与服务LP：防损SS：支持服务T：培训SNPM模型下基于标准化的管理思想、群堆管理模式、基于活动的成本分析体系、全面的指标考核体系恰恰符合集团化管控、精细化管理、专业化分工、快速可复制的发展思路与理念。议程安排1力度对核电发展及本次项目的理解2力度对本次项目的行业解决方案建议3力度对本次项目保障体系建议力度针对核电扩建工程业务的解决方案扩建工程管理企业战略全面预算管理绩效管理物资管理物资台帐供应商管理接货管理验收管理主数据统一编码物料分类图号设备制造号KKS属性分类其他业务……基础支持财务管理财务会计管理会计合并标准成本全面预算人力资源管理组织管理考勤管理薪资管理人事管理绩效管理培训管理员工发展招聘管理薪酬管理财务基础数据人力资源基础数据决策分析财务分析市场经营项目赢值分析人力资源分析工器具管理设备运维运输管理施工建安项目前期采购与设备监造调试与移交设计管理设计准备工程设计产品交付设计委外…合同管理采购管理设备监造运输、到货…土建施工管理安装、移交管理人员计划管理施工文件管理设备、材料管理…系统调试工程移交…项目收尾质保结算竣工验收项目决算…现场勘查前期准备…项目实施涉及的SAP标准功能扩建工程管理企业战略全面预算管理绩效管理物资管理物资台帐供应商管理接货管理验收管理主数据统一编码物料分类图号设备制造号KKS属性分类其他业务……基础支持财务管理财务会计管理会计合并标准成本全面预算人力资源管理组织管理考勤管理薪资管理人事管理绩效管理培训管理员工发展招聘管理薪酬管理财务基础数据人力资源基础数据决策分析财务分析市场经营项目赢值分析人力资源分析工器具管理设备运维运输管理施工建安项目前期采购与设备监造调试与移交设计管理设计准备工程设计产品交付设计委外…合同管理采购管理设备监造运输、到货…土建施工管理安装、移交管理人员计划管理施工文件管理设备、材料管理…系统调试工程移交…项目收尾质保结算竣工验收项目决算…现场勘查前期准备…预算管理财务/FICO设备管理/PM设备+项目/PM+PS商务智能/BISAP标准模块物料管理/MM物流管理/LE人力资源/HR本期项目实施接口示意图备注说明：PS与P9接口及PS相关内容不在MM小组内实施范围其他系统SAPNetWeaver/PISAP系统SAP核心系统(ECC6.0)MM物资模块物料主数据管理采购管理(物资/服务)库存管理FICO财务模块财务会计管理会计PS项目管理模块进度管理财务管理资源管理进度计划进度确认进度跟踪预算管理前期设计采购施工调试采购跟踪物资采购计划人员跟踪人员投入计划成本计划收入计划月末结算收入计提进度调整项目结构WBS作业里程碑

BI商业智能项目形象进度成本进度赢值分析KPI展示企业运营管理贷款管理SAP数据仓库进度控制系统(P9)工器具管理系统工作流审批系统(ECM)文档管理系统合同管理(SRM)招投标管理合同执行管理工程公司采购执行管理系统一体化项目结构是实现项目全生命周期管理的基础X核电工程扩建项目设计调试建造安装采购工程移交设计阶段1设计阶段2机组建安建筑安装设备采购服务采购X工程扩建项目其他设计阶段里程碑建造阶段里程碑项目交付里程碑WBS元素里程碑项目定义采购阶段里程碑项目前期海工一体化项目结构全面支持AB核电未来各种项目类型：工程项目科研项目设计项目采购项目基建项目…根据力度在核电工程建设行业的经验，工程建设项目整体业务价值链涵盖项目前期、设计、采购、施工建安、调试、移交、项目收尾在内的全生命周期管理项目安全管理项目质量管理项目进度管理项目成本管理项目技术管理项目环境管理施工建安项目前期采购与设备监造调试与移交设计管理设计准备工程设计产品交付设计委外…合同管理采购管理设备监造运输、到货…土建施工管理安装、移交管理人员计划管理施工文件管理设备、材料管理…系统调试工程移交…项目收尾质保结算竣工验收项目决算…现场勘查前期准备…项目结构编码解决方案主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能项目类型：限1位码，C为实体工程项目，Y为研发项目、K为科研项目项目编码：限2位码，KJ为扩建工程…专业：限1位码，E为设计，P为采购，C为建安，S为调试，M为项目管理(其他费用)大类：限1位码，表示机组、设计管理、系统设计中类：最多为3位码，表示岛别、前期的设计管理、设计综合管理细分等小类：最多为2位码，表示费用类型等，例如：材料费用、安装费…细分：最多为3位码，表示厂房、KKS码等，例如：BOP电梯系统、循环水泵房正常照明系统SAP系统中WBS编码为带有特定字符的一串字符串（最长为24位）；WBS的结构应该包含项目类型、项目编号、专业、大类、中类、小类、细分组成；WBS结构编码解释项目编码中类小类WBS项目类型细分C-XX.X.X.X.XXX.XX.XXXSAP编码规则大类专业示例：C-KJ.S.3.BOP.01.DTW扩建3号机组无线通信系统调试设备采购费示例通过与P9的集成接口，将在P9中编制完成的项目计划，按照特定方式传输到SAP项目管理系统中主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能将P9中的项目结构与SAP项目管理结构进行整理匹配在P9与SAP之间开发自动传输接口，实时将P9中的项目计划传递到SAP项目管理系统解决方案要点发挥以P9为工程项目计划管理的主要平台，尊重用户操作习惯以SAP项目管理为后台集成核心，充分利用ERP系统的集成性功能自动实时传输P9的计划数据到SAP，减少工作量，降低录入错误价值体现解决方案概览建安核岛常规岛BOP施工准备施工支持实体工程土建汽机厂房0m以下结构地坑油分离器集中排放池常规岛建造进度SAPP9土建汽机厂房0m以下结构地坑油分离器集中排放池通过接口，将P9计划与SAP进行同步跟踪，传送方式为自动，传送频率为自动GB廊道G段开工GB廊道G段开工WBS元素活动手工维护的WBS元素里程碑PBS元素图例示例多维度、统一的预算管理帮助企业实现事前控制、事中监控和事后分析的管理要求主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能可以根据单项目的WBS元素、财务核算科目及财务核算期间预算的分配和控制从公司角度来说，可以制定公司项目总预算计划，并下分到项目、科目和期间，实现全面预算管控多版本的预算计划支持预算的调整不同控制程度的预算消耗提醒，如警告信息、错误提示等解决方案要点多维度的预算编制和控制建立集团全面预算的基础价值体现解决方案概览对象控制集成统一的预算管理立项控制财务科目财务科目前期准备费建筑工程费安装工程费勘察设计费报批报建费……基础工程管道工程……XX项目设计采购建筑安装……建立AB核电成本分解结构（CBS）体系，实现项目成本结构标准化管理主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能在公司内首先建立各项业务费用的成本分解结构（CBS）再对单个各位进行标准化成本结构设计，并在系统中固化，最终形成涵盖各个业务在内的成本结构体系结构化的CBS能够便于生产设备清单，与KKS编码进行匹配解决方案要点全公司成本结构的标准化，有利于统一公司内成本结构通过标准结构的建立，有利于进行多维度的概算、预算编制和成本核算能够精细化各个设计、采购、建安等业务的管理能够有助于出具准确的移交清单，满足竣工工程移交要求价值体现解决方案概览示例在成本结构标准化的基础上，实现多维核算的分析主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能在成本结构标准化的基础上，再按照成本对象进行细分，实现多维度的成本核算解决方案要点实现项目成本核算精细化使得概预算能够更加有效的控制到项目的成本发生价值体现解决方案概览人工薪资福利等差旅费等采购订单（采购成本）人工薪资福利等差旅费等采购订单（采购成本）示例与审批流程联动的项目变更管理，确保项目变更有理、有据、可监控主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能在ECM系统中提出变更请求，并再初审后进行分类，判断是否有合同价款、预算及成本等变更，如果有则在ECM中生成变更号，在SAP系统中创建变更合同，并与协同办公系统变更号进行挂接在变更合同生成后，需要人工判断对于项目计划、进度、预算、成本等等相关影响解决方案要点能够管理项目变更过程中所有流程和节点，并能够与SAP系统进行信息关联传递价值体现解决方案概览

SAP系统ECM系统提出变更请求需求初审变更定位设计变更技术变更施工变更…审批通过生成新变更合同项目计划变更项目进度变更项目预算变更项目成本变更…生成变更号与扩建工程采购仓储管理系统集成，支持项目合同执行状态的跟踪主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能通过合同挂接项目WBS实现对所有项目采购合同的连接，并通过报表予以实时监控通过与成本分解结构的对应和挂接，实现合同成本归集到想对应的成本结构上解决方案要点以项目为主体的所有合同都可以得到全面执行状态信息的监控能够按照成本分解结构的的要求去归集合同成本，支撑后续核电平滑移交价值体现解决方案概览扩建工程采购仓储管理系统合同管理库存管理采购执行管理…扩建工程项目管理系统项目结构管理项目成本管理项目计划管理…挂接项目WBS元素项目成本增加以SAP项目结构为主要承载对象，挂接ECM文档管理系统项目产生文档链接，实现结构化文档管理主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能依托于SAP结构化的项目结构，可以将文档资料结构化和类别化，通过链接到WBS功能，挂接项目各个阶段产生的各类文档解决方案要点按项目来集中管理所有相关文档和材料按照项目阶段和文档类型管理项目中产生的各类技术资料，通过文档结构化易于查询，统计分析价值体现解决方案概览建筑安装WBSWBSWBS……WBSWBSWBSXX项目设计技术资料图纸文件夹文档文档……文件夹建造文件夹机组建安文件夹……文件夹文件夹文档管理项目结构SAPECMXX项目建造设计机组建安海工建立统一的进度管理体系，实现计划和进度联动，提高项目一体化管理水平主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能在P9中根据项目里程碑和不同层级计划进行各项业务的计划分解编制，并相互联动，实时传递到SAP将P9中维护的各业务进度值信息实时同步到SAP中，并在SAP中进行转化，生成统一的进度信息解决方案要点项目计划层层分解，相互联动，相互关联在SAP项目管理系统中生成统一的项目进度信息，提高项目一体化管理水平价值体现解决方案概览各级进度联动进度一体化管理一级计划二级计划主体工程前期工程一级进度一级进度接口控制手册ICM制造二级进度现场设计二级进度前期工程设备交付二级进度文件交付二级进度土建土建安装接口进度安装安装调试接口进度调试调试运行接口三级进度ECSR三级进度EESR三级进度TOTO土建施工设备发货安装图纸文件出版系统6个月滚动进度3个月滚动进度6个月滚动进度滚动进度IED,DSL调试进度土建施工现场施工安装调试月进度计划月协调会月进度计划月进度计划专项进度三级计划四级计划通过开发的同步接口，把P9系统中的实时项目进度信息传递到SAP项目管理系统中，生成SAP的项目进度信息主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能在P9中维护项目实际进度信息在P9与SAP之间开发自动传输接口，将P9中的项目进度信息传递到SAP项目管理系统解决方案要点发挥P9工程项目现场进度管理的优势，尊重用户操作习惯自动传输P9的进度数据到SAP，减少作量，降低录入错误通过项目挣值分析工具，判断项目的运行是否正常价值体现解决方案概览建安核岛常规岛BOP施工准备施工支持实体工程土建汽机厂房0m以下结构地坑油分离器集中排放池常规岛建造进度SAPP9土建汽机厂房0m以下结构地坑油分离器集中排放池通过接口，将P9进度与SAP进行同步跟踪，传送方式为自动，传送频率为自动GB廊道G段开工GB廊道G段开工WBS元素活动手工维护的WBS元素里程碑PBS元素图例金额

今天

区间SVCV2131月2月3月4月5月7月实际成本实际进度计划进度进度差异成本差异示例通过成本计划和概预算制定，在执行过程中实时收集，并从而实现项目成本全面管理主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能按照项目特点创建的层层分解的树形结构项目准备阶段结合项目设计数据进行分阶段的预算编制、下达项目执行阶段按照项目结构分层收集实际成本，自上而下的分级汇总并按期间结算到相应的对象。项目收尾阶段清点处理余料、完成资本化结转等收尾工作解决方案要点按项目结构的事前预算编制、下达，执行过程的预算比对控制（按需要选择控制力度）以及事后的实际成本预算数据分析，实现项目总体成本有效控制使用分层次的项目结构作为生产成本的归集的对象，可以按照项目的多层次结构不同时间段进行成本统计分析。价值体现解决方案概览项目预算12000020000100006000020000……1000……工程实际成本11000019000100336000020000……1008……项目结算110000

项目准备项目预算报告项目成本明细报告预算与实际成本对比报告项目决算报告XX项目建造安装项目设计前期准备项目采购设备成套1设备成套2…….

项目执行XX项目建造安装项目设计前期准备项目采购设备成套1设备成套2…….

项目竣工XX项目建造安装项目设计前期准备项目采购设备成套1设备成套2…….按项目结构归集结算到相应对象余料处理销售、调拨、库存项目竣工结算主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能SAP系统中记录项目设备采购和使用情况，项目合同执行和付款情况，以及项目的实际进度情况与设备管理模块集成，确认的工程设备能生产资产卡片按照系统及设备KKS编码归集购置成本及工程费用项目竣工或部分竣工后对工程进行资产暂估（预转固），按照暂估资产价值计提资产折旧。对竣工决算完成的项目通过系统控制费用发生和施工信息调整解决方案要点项目管理和财务核算应紧密集成,满足项目结算和决算的一体化流程要求，即项目结算以后财务核算触发项目后续的决算工作；项目决算开始的前提应该是项目结算完成,决算完成后自动形成决算报告初稿和固定资产表价值体现解决方案概览

SAP系统项目完成项目结算部分竣工转固全部竣工转固竣工决算财务凭证后续处理设备采购，执行，进度投运设备，投运资产清单设备管理模块工程费用暂估固定资产暂估资产调整从核电站设计、建设到运营、退役的全生命周期管理过程中，力度对X核电扩建工程ERP项目实施未来需要覆盖的业务范围的理解主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能退役财务管理人力资源管理（已实现）行政物资采购

筹建

设计工程建设试运行

工程移交商运运维的相关数据标准包维修大纲工程物资移交设备移交TOB/TOTO功能位置设备工程业务数据接收运维业务预防性维修运维业务预防性维修纠正性维修运维业务预防性维修纠正性维修大修管理改造工程财务管理行政物资采购工程建设委托业务管理运维的相关主数据标准包维修大纲工程物资移交设备移交TOB/TOM/TOTO功能位置（KKS)设备(KKS)维修业务维护保养财务管理行政物资采购工程建设委托业务管理维修业务预防性维修纠正性维修工程移交资产移交设备移交厂房移交物资移交运行业务备品备件的采购和库存管理财务管理行政物资采购工程建设委托业务管理维修业务预防性维修纠正性维修大修管理改造工程运行业务持续优化业务可靠性管理经验反馈财务管理行政物资采购第一个系统移交目前迫切业务未来需要业务并网发电其中，重点以工程移交为核心而实现核电建设到核电运营的最佳业务实践主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能工程委托建设项目成本管理项目进度管理项目采购管理物料管理备品备件的仓储和库存管理供应商管理备品备件采购管理物资管理采购和总账会计应收账款会计应付账款会计成本中心会计财务会计管理会计资产移交设备和厂房移交物资移交移交期间的维修业务处理工程移交维修维护成本核算会计多维度统计分析需求资金管理预算控制备品备件的翻新保养服务采购管理工器具管理工器具的维护和检定主数据管理维修过程管理预防性维修管理工程移交的业务总体概况及工程结算和决算时间点主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能总体试验阶段(联调)热试装料、预临界临界至满功率系统1安装和调试系统2安装和调试…系统n安装和调试单系统安装和调试商运冷试：核岛主辅系统功能试验及打压试验热试：料前对NSSS(核蒸气供应系统)的升压升温到降温降压过程中进行相应试验试运行冷试主辅系统功能试验反应堆压力容器及其高压边界的打压试验EESR/TOB/TOM/TOTOEESR/TOB/TOM/TOTOEESR/TOB/TOM/TOTOEESR/TOB/TOM/TOTOTOTOTOBTOMEESRTOBTOMEESRTOBTOMEESR…区域1区域2…区域n详细工作阶段工作部分系统不执行工作工程结算预转固工程决算最终转资工程移交中系统移设备交流程和维护费用归属主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能ESSR是安装承包商对设备的责任转移到业主调试队EESR签字表明系统设备自安装区域转移进入调试。TOB是由生产部运行处承担起系统设备的安全责任管理的过程。TOB签字后，运行处可实施签发试验许可证等各类许可证，保证试验和工作的实施安全条件。TOM是调试将相关系统设备的维修管理责任转移到维修部的过程由维修部负责组织一级维修和部分二级维修的项目。

TOTO是调试队将已完成了全部或部分试验项目并已证明系统能安全运行的系统和设备的操作和运行责任转移到生产部。TOTO签字标志着相关系统和设备自调试区域转入临时运行区域，运行处成为设备的运行经理。BHO是工程公司正式把厂房移交给运营EESR安装结束TOB隔离移交TOM

维修移交TOTO

临时运行移交BHO

厂房移交EPC：维护费用记入业主公司的运营账套PMC：维护费用记入业主公司的运营账套EPC：维护费用记入工程公司PMC：维护费用记入业主公司的工程账套实物移交EPC业务模式的工程移交方案主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能固定资产:采购到在建工程，然后在建工程转固资产分类资产2资产1物料备品备件工具公司代码:业主及运营代理业务业务范围:运营公司代理业务范围工厂 :运营代理工厂业主管理费用公司代码:业主及运营代理业务业务范围:业主公司业务范围工厂:业主工厂销售/采购资产物料工程项目:系统Ａ系统1WBS1材料费用人工费用调试费用系统2WBS2材料费用人工费用调试费用WBS3材料费用人工费用调试费用物料:设备部件/配件备品备件工具核燃料材料公司代码:核电工程代理业务工厂:核电工程代理工厂公司代码:核电工程代理业务业主公司:业主及运营代理业务

方案说明工程公司为业主建造固定资产，所有的项目成本在工程公司帐套下记录和核算，最终以产品形式出售给业主方，完成资产的移交。资产移交明细的颗粒度大小可根据工程公司和业主公司协商定义。PMC业务模式的工程移交方案主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能公司代码:核电工程代理业务工程项目系统Ａ系统1WBS1材料费用人工费用调试费用固定资产资产资产2资产1系统2WBS2材料费用人工费用调试费用WBS3材料费用人工费用调试费用物料：部件配件备品备件工具核燃料工厂:核电工程代理工厂业务范围:运营公司代理业务范围工厂:运营公司代理工厂业主管理费用业务范围:业主公司业务范围工厂:业主工厂物料：部件配件备品备件工具核燃料AUC/预转固资产结算公司代码:业主及运营代理业务预转固和物资转移方案说明基于跨公司交易的基础,分别在工程公司财务和业主所属的代理账套中做好项目结构和资产结构的对应(可以建立两套不一样的项目结构(PS结构)结算,再转固也可以直接通过AUC/预转固资产)月末通过合理的结算规则，将工程公司帐套下工程成本明细结算到业主所属的代理账套下，从而同时满足工程公司工程资产成本核算和向运营公司进行工程资产移交的需要。基于核电建设到核电运营的平滑移交的业务需求、重点关注数据和业务经验积累，实现生产准备的各项业务，为运营阶段打下坚实的基础。为此，力度建议的最小业务系统方案主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能最小系统功能局部增强SAP核心系统(ECC6.0)物料管理(MM)项目管理

(PS)财务管理(FICO)总帐

核算应收

账款应付

账款成本中

心会计成本

会计资产

会计利润中

心会计内部

订单库存物资采购物资盘点资产采购非库存物资采购物资库存管理工器具采购工器具管理服务采购工程物资移交战略备品备件管理识别(I)计划(P)执行(E)关闭(C)反馈(R)排程(S)主数据管理主数据功能位置设备数据BOM任务清单工作中心预防性维修预防性作业通知书预防性配合性工作预防性服务支持定期巡检运行定期试验维修定期试验一般预防性维护纠正性维修非0级纠正性维修0级纠正性维修纠正性作业通知书工程改造随机巡检FINT维护策略纠正性维修非0级纠正性维修0级纠正性维修纠正性作业通知书服务支持和配合工作工程改造随机巡检FINT备件翻新备件保养机加工改造项目基建项目大修项目工厂维护(PM)商务智能通过建立企业级数据仓库和相应的数据分析模型，为核电工程项目管理提供集成的信息分析功能主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能战略分析运营报告数据挖掘和决策支持数据管理和监控信息模型设计数据抽取/转换/上载流程管控日常业务企业级的数据仓库Excel展现网络展现SAPECC非SAP的应用数据仓库应用系统分析应用BI通过BI集成各模块系统的业务信息，构建核电工程项目管理KPI，实现进度、成本、安全、质量四大控制主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能设计板块设计文件累计完成率、按时完成率DEN设计改进通知数量及累计关闭率DEN设计改进通知处理平均关闭时间技术规格书审查意见单数量设计接口按时打开率设计接口累计关闭率建安版块EESR安装竣工状态报告完成率FW尾项数量及累计消除率FW尾项平均关闭时间建安H点停工待检点一次合格率AWN额外工作通知数量及累计消除率AWN额外工作通知平均关闭时间建安NCR数量及累计关闭率建安NCR平均关闭时间采购板块设备NCR数量及累计关闭率设备NCR平均关闭时间设备H点停工待检点一次合格率设备按时到货率采购包进度里程碑按时完成率设备相关UES意外事件单数量及消除率设备相关UES意外事件单平均关闭时间调试板块

TOB隔离移交按时完成率TOM维修移交按时完成率TOTO临时运行移交按时完成率项目管理核心KPI进度里程碑完成率

工程进度完工百分比合同变更率合同累计支付率预算执行率成本控制目标完成率重大质量事件数20万工时安全事故率10万人死亡事故率根据国内外核电工程项目管理标准，提出的KPI设置建议利用Portal，整合BI数据分析应用，实现各个业务板块与进度、成本、安全、质量四大控制紧密结合的矩阵式数据应用主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能核电工程项目管理驾驶舱顶层入口SAPECC业务系统其他系统核电工程项目管理KPIE设计版块P采购版块C建安版块S调试版块进度分析：进度控制点完成率、处理相应平均时间成本分析：合同变更、支付、预算执行、成本控制完成情况安全质量分析：质量问题、安全事件数量统计，问题关闭统计通过这种矩阵式设置的数据分析应用，可以让各级用户全面细致地分析核电工程项目状态，并对各个板块、各种性质的异常问题进行关联综合分析分别为各个层次用户灵活定制定制查询分析的页面核电工程项目管理BI分析实现样例主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能通过BI追溯下挖分析功能，可以从上至下对核电工程项目进行纵向监控主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能E版块进度分析P版块进度分析C版块进度分析S版块进度分析WBS完工百分比分板块进度曲线项目整体进度曲线项目里程碑项目整体进度判断单个板块进度判断WBS元素进度判断最终定位到导致进度落后的具体作业通过横向数据汇总展示，整合不同项目间的数据，实现横向比较主数据项目计划预算管理成本管理变更管理采购管理文档管理进度集成工程移交商务智能通过SAPBI系统，实现了工程项目业务数据的整合，建立了项目群KPI到单项目KPI之间的分析体系。较好地利用了SAPPS模块搭建的WBS结构，实现工程项目进度数据、成本数据逐层分解查询。遵循这个分析结构，可以有效地对项目管理KPI进行扩展优化TIMETIMEG-KJ1G-KJ2G-KJ3G-KJ4G-KJ5C-KJ6Y-KJ7X核电站工程项目通过BI系统把不同项目结构数据整合在一起议程安排1力度对核电发展及本次项目的理解2力度对本次项目的行业解决方案建议3力度对本次项目保障体系建议项目计划：建议上线准备加一周做为回归测试时间,项目准备少一周时间第1月第2月第3月第4月第5月第6月上线准备业务蓝图现状/差异分析开发/测试系统环境业务蓝图集中设计原型测试最终用户培训/测试生产环境准备系统切换上线及支持系统提升用户支持平台项目准备项目计划概念培训启动会项目章程系统实现系统配置/确认单元测试集成测试最终用户培训准备接口表单开发/测试数据转换计划/收集建立系统权限/文档关键用户培训WBS主数据/项目管理/财务集成/BI智能项目管理/质量管理/变革管理回归测试力度建议的ERP一期咨询实施项目：组织架构项目团队组织原则业务流程负责人对每个业务组进行把关和最终决策关键用户应选择业务骨干，并保证对业务的覆盖程度所有任务都应由业务人员和顾问方协同完成个别组关键用户和顾问资源可以共享项目领导小组TBDAB核电高层领导：朱勇力度咨询项目总监：项目经理：AB核电项目总监：刘锐项目经理：吴立新力度咨询项目工作小组关键用户：若干力度顾问：1人财务业务组关键用户：若干力度顾问：1人合同管理组关键用户：若干力度顾问：兼数据组关键用户：若干力度顾问：兼技术架构组关键用户：2人力度顾问：1人采购库存组关键用户：若干力度顾问：3人开发组流程领导流程专家组X业务管理变革管理：朱勇质量总监：顾文斌专家组：帖鹰、李小林力度咨询注：暂未考虑每个模块的内部顾问人数里程碑点交付件清单系统实现上线准备准备项目章程项目实施总体计划双周滚动计划项目目录结构项目模板文件命名规则上线支持业务蓝图主数据方案会议纪要双周报告月报阶段验收报告详细配置文档单元测试文档集成测试文档问题清单操作指南会议纪要双周报告月报阶段验收报告数据切换方案上线方案会议纪要双周报告月报阶段验收报告业务蓝图运维方案运维详细纪录初验报告力度的SAP实施方法(DeliverSAP2.0)项目准备最终准备系统实现业务蓝图上线及支持SolutionManager分布式交付统一项目管理组织变革管理/培训业务流程实现技术基础设施生命周期数据管理软件工程权限及安全产品上线交付管理测试融合了我们深厚的SAP实施经验提供有效的基于套装软件的业务流程重组\优