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文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:辅助物资盘点流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0PAGE PagePAGE7ofNUMPAGES7 文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:辅助物资盘点流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0业务蓝图物料管理辅助物资盘点流程目录TOC\o"1-5"\h\z1 简介 42 流程描述 42.1 PF_MM_320辅助物资盘点流程 52.1.1 业务流程功能描述 52.1.2 详细方案设计 73 其他 84 附录 84.1 附录1：单据和表格 84.2 附录2：相关制度文件 8本文件的相关信息版本概要序号作者日期变更记录版本号1陈琨2020/09/15初稿1.02陈琨2020/09/18业务确认2.03陈琨2020/09/30终稿3.0审批信息角色签名批准日期关键用户模块组长项目经理项目总监

简介业务蓝图文档用于详细介绍普利制药ERP未来业务流程设计和系统解决方案。流程图例以下是在流程中使用的图标及含义说明：流程描述本流程的目的是规范辅助物资的盘点流程，适用于普利制药所有公司的辅助物资的盘点。本流程描述了辅助物资的盘点过程，辅助物资的管理部门，执行盘点时需要从系统中导出盘点数据，再进行现场盘点，出现的差异需要复盘核实，差异调整需要审批部门审批后，再进行盘点差异处理。PF_MM_320辅助物资盘点流程业务流程功能描述步骤说明：步骤岗位步骤描述输入输出事务代码注释010库存管理部门/库管员/管理员库管员/管理员打印所需盘点物资的盘点表MB52020库存管理部门/库管员/管理员盘点部门库管员/管理员进行实物盘点030库存管理部门/库管员/管理员库管员/管理员整理盘点结果040财务部/会计财务部门会计确认盘点结果050财务部/会计盘点是否存在差异060财务部/会计盘点如果存在差异需要复盘调查差异原因070审批部门提交盘盈亏审批，审批通过后执行调整080库存管理部门/库管员/管理员库管员/管理员调整盘点差异MI09/MI07详细方案设计二次开发的表单：无二次开发的报表：无二次开发功能增强点：无本流程中使用的数据转换点（导入程序/接口程序）

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