上海某电气公司质量体系文件cj0509

上海某电气公司质量体系文件cj0509质量体系文件QP/SSZ4.0-2005A版第0次修改01颁布令共1页第1页颁布令各部门：为强化质量治理，适应市场经济的进展，使产品连续满足顾客要求和CCC认证的要求及不断提高的期望；现按照CQC/GD.JC01-2002产品认证工厂保证能力要求编制了上海舒兹智能电气«质量体系文件汇编»。质量体系文件是本公司CCC认证和对产品质量实施操纵的法规性文件，全体职员必须遵照执行。现予以批准颁布，从2005年9月1日起实施。总经理:年月日上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.0-2005A版第0次修改02任命授权书共1页第1页任命授权书为了确保本公司质量保证体系的连续有效运行，CCC认证产品符合国家强制性法律、法规的要求，特任命姚海松为质量保证负责人兼认证联络员，并授权：1、负责建立满足产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保事实上施和保持；2、向总经理报告质量体系的业绩和改进需求，领导质量体系的内部审核；3、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；4、及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；5、负责与认证机构联络和和谐认证方面的事宜；6、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；7、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。上海舒兹智能电气2005年9月1日上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.0-2005A版第0次修改03目录共1页第1页目录序号文件名称文件编号01公布令QP/SSZ4.0-200502任命授权书QP/SSZ4.0-200503名目QP/SSZ4.0-200504简介QP/SSZ4.0-200505组织机构图QP/SSZ4.0-200506质量治理体系机构图QP/SSZ4.0-200507质量治理体系职能要素分配表QP/SSZ4.0-200508质量方针、目标QP/SSZ4.0-20051职责和权限QP/SSZ4.1.1-20052人力资源操纵程序QP/SSZ4.1.2-20053产品实现的策划操纵程序QP/SSZ4.2.1-20054文件和资料操纵程序QP/SSZ4.2.2-20055质量记录操纵程序QP/SSZ4.2.3-20056认证标志的操纵程序QP/SSZ4.2.4-20057供方操纵程序QP/SSZ4.3.1-20058采购操纵程序QP/SSZ4.3.2-20059关键元器件和材料定期确认检验程序QP/SSZ4.3.3-200510产品检验和试验操纵程序QP/SSZ4.3.4-200511生产过程操纵程序QP/SSZ4.4-200512例行检验和确认检验的操纵程序QP/SSZ4.5-200513检验、试验仪器设备的操纵程序QP/SSZ4.6.1-200514检测设备的运行检查操纵程序QP/SSZ4.6.2-200515不合格品操纵程序QP/SSZ4.7-200516内部质量治理体系审核操纵程序QP/SSZ4.8.1-200517纠正和预防措施操纵程序QP/SSZ4.8.2-200518顾客信息操纵程序QP/SSZ4.8.3-200519认证产品一致性及变更操纵程序QP/SSZ4.9-200520包装、搬运和贮存QP/SSZ4.10-2005上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.0-2005A版第0次修改04公司简介共1页第1页简介上海舒兹智能电气座落于上海市奉贤区四团镇东街，要紧生产塑料外壳式断路器；万能式断路器；小型断路器；漏电断路器；隔离开关；双电源等产品。本公司坚持生产治理以质量为中心，走质量效益型的进展道路，已较好地理顺了质量治理和其它治理的关系，各项工作蒸蒸日上。公司配有专业的技术人员，检测设备齐全；产品质量稳固可靠；售后服务完善；坚持〝顾客确实是上帝〞的信念，产品深受国内外客户的信任。公司坚持生产安全可靠的产品，提供至诚的服务与宽敞客户真诚合作！地址：上海市奉贤区四团工业区平港路129号021-57545125：200005上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.10-2005A版第0次修改05组织机构图共1页第1页总经理总经理质检组技术组办公室零部件库供应装配车间生产供应部技术部财务部资料室人员培训成品库销售部质管部质检组技术组办公室零部件库供应装配车间生产供应部技术部财务部资料室人员培训成品库销售部质管部上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.10-2005A版第0次修改06质量治理体系机构图共1页第1页总经理总经理治理者代表治理者代表办公室技术组质检组技术部资料室装配车间零部件库成品库质管部生产供应部销售部办公室技术组质检组技术部资料室装配车间零部件库成品库质管部生产供应部销售部上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.0-2005A版第0次修改07质量治理体系职能要素分配表共1页第1页质量治理体系职能要素分配表质量治理体系要求总经理质量负责人质管部技术部办公室生产供应部销售部生产车间要素号文件名称4.1.1职责和权限●○○○○○○○4.1.2人力资源○○○○●○○○4.2.1产品实现的策划操纵○○○●○○4.2.2文件和资料操纵○●●○○○4.2.3质量记录操纵○○●○○○4.2.4认证标志的操纵○●○○○○○4.3.1供方操纵○○●○4.3.2采购操纵○○●○4.3.3关键元器件和材料定期确认检验●○○4.3.4产品检验和试验操纵●○○○4.4生产过程操纵○○○●○○4.5.1例行检验和确认检验●○○4.6.1检验和试验仪器设备的操纵○●○○4.6.2检测设备的运行检查●○○4.7不合格品操纵○●○○○4.8.1内部质量治理体系审核○●○○○○○○4.8.2纠正和预防措施○○○○●○○○4.8.3顾客信息操纵○○○○○○●○4.9认证产品一致性及变更操纵○●○○○4.10包装、搬运和贮存○○●○○注：〝●〞表示责任部门/责任人；〝○〞表示协助部门/协助人。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.0-2005A版第0次修改08质量方针、目标共1页第1页质量方针与质量目标一、本公司质量方针：全心全意,制造优质产品;与时俱进,提高治理水平。质量方针的内涵：性能可靠的产品才能为顾客带来真正的利益，我们致力于以专业的人员造就专业的产品，为顾客提供安全保证是我们全然的动身点。我公司的质量方针是以质量治理原那么为基础，依据我公司的经营方针制定的，集中表达了以顾客为关注焦点，为其提供品质杰出的产品和优质的服务，最终实现顾客以及相关方的中意。二、质量目标：外协、外购件进厂检验合格率不小于95%；产品出厂抽检合格率为100%；顾客中意度不小于85%，顾客投诉处理率为100%。为此各部门应大力宣传贯彻质量方针、目标，使每个职员都能明白得并贯彻执行。总经理：年月日上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.1.1-2005A版第0次修改职责和权限操纵程序共3页第1页1、目的明确公司内各类人员的职责、权限，更好地实施质量治理体系。2范畴适用于从事与产品质量有关的各类人员。3职责3.1总经理规定各类人员的职责权限及相互关系；3.2各类人员按规定实施各自职责权限。工作程序4.1总经理总经理召集治理层会议，依照实际需要设立本公司组织机构，制订质量治理体系职能要素分配表，明确公司内各职能部门职责权限，确保强制性3C产品认证质量治理要求得到满足。a.)负责组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司质量治理工作；b.)负责本公司战略决策，组织建立质量方针；c.)为质量治理体系有效运行提供必要的资源，促使质量治理体系得到连续改进；d.)任命质量保证负责人，建立质量治理体系，并使之连续有效地运行；e.)负责对重大质量事故、质量投诉的组织和谐；f.)负责对3C标志的申请，并对伪造、编造、盗用、冒用、买卖和转让认证标志以及其他违反认证标志治理规定的行为负全责，在认证产品变更实施前向认证机构申报并猎取批准。4.2质量保证负责人a.)负责按〝强制性产品认证工厂质量保证能力要求〞建立、实施、保持和连续改进质量治理体系；b.)随时向总经理报告质量治理体系运行的情形和改进的需求，确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c.)就本公司质量治理体系有关事宜与外部各方进行联络，并确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d.)负责指导办公室编制内部质量审核打算并批准，任命审核组长和审核员；e.)负责组织有关人员进行质量治理体系文件的编写、修订和换版等工作，建立文件化的程序确保认证标志的妥善保管和使用；f.)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴强制性认证标志。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.1.1-2005A版第0次修改职责和权限操纵程序共3页第2页4.3办公室主任a.)负责宣贯〝正确使用认证标志〞；b)负责质量治理体系文件和其他质量文件〔包括治理标准〕的接收、发放、更换和治理工作，并记录；c)负责公司质量记录的操纵，做好本公司质量记录的保管、借阅和处理；d)负责组织和实施教育、培训、考核等治理工作；e)配合审核组做好质量治理体系内部质量审核工作，并对显现不合格项采取纠正措施；f)负责纠正措施和预防措施的操纵，并在实施过程中督促、和谐各有关部门对纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证；g)负责内部的沟通治理以及有关问题的和谐；4.4质管部部长负责产品的检验和试验的操纵，并组织检验员做好产品的检验和试验工作；负责关键元器件和材料的定期确认检验；负责例行检验和确认检验的实施治理；负责不合格品的操纵，组织有关部门对不合格品的评审和处置；c〕负责认证标志的保管和使用，负责认证产品一致性的监督检查；d〕负责检验和试验状态的标识的爱护和治理以及对本公司产品质量信息的处理；e〕负责检验、试验仪器设备的操纵和治理，负责计量器具及检测设备的周期检定和治理；负责检测设备的正常运行及运行检查并对产品检验结果的符合性负全责；参与对供方的评判与选择；4.5技术部部长a)负责技术文件的编制以及技术文件和资料的收集，治理工作；b)参加合同评审，解决生产过程中发生的技术问题；c)建立科技档案和收集技术情报等工作；d)负责变更申请的详细技术资料。e)依据市场调研，决定新产品的开发；f)负责公司新产品开发、研制、设计；g)参与对供方的评判与选择；4.5销售部长对质量体系在销售部连续有效运行负责，使与顾客有关的各过程处于受控状态；组织市场调研，把握市场动态和识别顾客需求；负责销售合同的签订、实施和治理，并组织销售资金的回笼；负责常规合同的评审、专门合同评审的组织工作和实施与治理；负责合格品的接收、贮存、标识、交付等工作以及成品库的治理和操纵；组织好售前、售中和售后服务工作，评估顾客中意的程度；负责与顾客进行沟通并处理有关信息；保证安全可靠的运输和交付各类产品；上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.1.1-2005A版第0次修改职责和权限操纵程序共3页第3页4.5生产供应部部长a)对质量体系在生产供应部连续有效运行负责，使采购、生产过程处于受控状态；b〕负责生产治理工作；c〕负责依照营销打算任务编制生产打算，并安排和督促车间实施；d〕负责工艺纪律的检查；负责半成品〔零部件〕、在制品的标识和可追溯性及搬运、贮存的治理；e〕负责生产设备、工艺装备的治理和操纵；f〕负责对供方提供产品的能力进行调查评判和选择供方；负责外购、外协件采购供应工作的组织；负责对顾客财产的操纵；g〕负责采购产品的接收、报检、贮存、标识和发放及搬运等治理和操纵；h〕参与有关采购产品质量问题的研究处置。l)负责对支持性设施〔如：运输、通讯设施〕的治理、爱护工作；4.7车间主任a)参与生产过程策划和操纵，负责按公司生产打算组织车间实施生产和操纵；b)负责公司产品组装调试工作的组织，并对产品质量和工作质量负责；c〕负责对生产过程中的〝人、机、料、环、法〞等的操纵；d〕负责检查、督促本车间职员遵守劳动纪律、安全文明生产及岗位责任制的执行情形；e〕负责督促指导职员遵守质量体系文件规定，并认真实施〝自检、互检〞的工作。f)负责生产过程中产品的标识和可追溯性的操纵g)负责做好外协、外购件、半成品、成品的标识、搬运和防护；h)负责生产设备日常爱护和保养工作；4.8其它人员的职责和权限见«岗位职责汇编»。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.1.2-2005A版第0次修改人力资源操纵程序共4页第1页1、目的本程序规定了对从事质量活动的人员进行能力识别，并对其提出分层次培训的要求，从而不断提高人员素养，确保质量治理体系有效、连续地运行。2、范畴本程序适用于本公司对从事质量活动的治理、执行、验证和专门工作岗位人员能力的要求识别培训、考核的操纵。3、职责3.1总经理负责人力资源的配备。3.2办公室负责对从事质量活动的人员进行能力识别，对人力资源进行操纵，会同质管部等有关部门商讨培训和确定培训的要求，编制«年度职员教育培训打算»，并按其组织实施。3.3质管部等负责有关知识讲课，参加应会考核工作。4、工作程序4.1岗位能力的识别对重要治理岗位工作人员要求有一定的能力，本公司规定了以下人员的能力要求：a.)治理人员：包括总经理、质量保证负责人以及各部门负责人等；b.)技术人员：设计员、工艺员、检验员、内审员、关键(专门)工序操作员等。能力的确定应从教育、培训、经历、技术等方面进行综合考虑。当岗位的人员变化时，其条件必须符合岗位的要求。4.2培训对象与内容4.2.1对各级领导和治理人员，本公司逐步开展质量治理体系、3C认证的差不多知识培训。以本公司的质量治理体系文件、3C认证要求为教材，组织学习。使之了解公司质量治理体系的结构和各要素的差不多要求，并把握质量治理体系运行中所需的方法和治理技能。4.2.1.1治理层人员a.)清晰了解本公司质量治理体系及«工厂认证质量保证能力要求»有效性评判准那么；b.)熟悉质量方针、质量目标及其内涵，清晰贯彻质量方针和实现质量目标的方法、途径；c.)熟悉主管业务。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.1.2-2005A版第0次修改人力资源操纵程序共4页第2页4.2.1.2中层治理人员a.)熟悉本公司的质量方针、质量治理体系文件；b.)熟悉本职工作的作业程序；c.)熟悉本职工作的业务知识；4.2.2对执行人员〔包括技术人员、新招收和转岗人员〕培训的重点是：有关质量活动所需方法和技能。教材以公司有关的质量治理体系程序文件、规范和作业指导书等，使其熟悉本岗位作业的方法和具备应有的技能。对技术人员、检验人员逐步开展统计应用的基础知识的培训，以适应生产操纵的需要。4.2.2.1要紧岗位工作人员〔如检验、计量、班组长等〕a.)熟悉岗位职责；b.)熟悉工作所依据的操作规程、规范和工艺文件；c.)熟悉有关的判定依据。4.2.2.2操作工a.)熟练把握使用的设备和工具；b.)熟悉有关的技术文件和作业文件；c.)对所从事的产品具有一定的判定能力。4.2.3对验证人员培训的重点是完成任务所需的测试和检验的方法、技能。教材以公司相关的质量治理体系文件、规范、标准等组织培训，使他们熟练把握测试和检验技能。4.2.4内部审核员、质量保证负责人、认证联络员a.)了解3C产品认证要求，熟悉本公司的质量治理体系；b.)把握审核方法和审核技巧，客观、公平的开展各项审核工作。4.2.5对从事专门工作的内审员、检验员等人员，本公司依照需要和相应法规要求联系外培。4.3培训方式和考试、考核4.3.1培训方式a.)各种内部培训班；上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.1.2-2005A版第0次修改人力资源操纵程序共4页第3页b.)各种知识讲座；c.)学习讨论班；d.)参加全国、省、市级培训班；e.)以师带徒。f.)培训可采取文字、图标、样本和操作示范等方式。4.3.2考试〔或口试〕、考核考试为笔试或口试，必要时进行现场操作考核。考试〔或口试〕由主讲教师命题对其进行笔试〔或口试〕；依照需要，办公室组织技质部等部门有关人员组成考核组，对应知应会进行现场操作考核。4.4组织和实施4.4.1在每年末或初，办公室会同技质部，按生产情形和职工的素养等实际情形确定培训需求，编制出«年度职员教育培训打算»，经总经理批准后，由办公室组织实施。4.4.2办公室依照«年度职员教育培训打算»，组织相关部门落实师资、教材，以及商讨考试、考核的具体工作。4.4.3公司举办的各类培训班要紧以公司人员为老师，必要时聘请外部专家授课。4.4.4公司举办的各类培训班都按本程序4.3.2条款的规定进行考核、口试。每次培训、知识讲座或学习讨论班办公室督促培训人员在«培训签到表»上签到。4.4.5办公室在组织和实施培训的同时，还要依照各职能部门采取纠正和预防措施所引起的所需培训信息，或扩大、提高培训时，要及时增补在«培训打算»中，此«打算»经总经理批准后组织培训。4.4.6办公室对每次考试〔或口试〕、考核的成绩，要及时填写在«各类人员考绩登记表»上，以此作为上岗证发放的依据，并对培训的有效性进行评判。4.5上岗证的认可。4.5.1凡是参加全国、省、市级的各种培训班而取得合格证书的人员，可由办公室认可直截了当上岗。4.5.2其他人员经考试(口试)考核合格后，由办公室通知相关部门方可上岗。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.1.2-2005A版第0次修改人力资源操纵程序共4页第4页4.6职员的工作意识4.6.1办公室通过内部沟通，定期对职员进行宣传、教育，使职员能意识到所从事的工作的相关性和重要性以及如何为实现各自的质量目标作出奉献，同时利用经济杠杆的作用，对为公司作出奉献的职员进行表彰。4.7记录所有与本程序有关的记录由办公室按«质量记录操纵程序»进行治理。5、支持性文件«岗位工作人员任职能力要求»6、质量记录QR4.1.2-01-1«年度职员教育培训打算»QR4.1.2-01-2«培训签到表»QR4.1.2-01-3«各类人员考绩登记表»QR4.1.2-01-4«培训需求申请表»QR4.1.2-01-5«培训记录»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.1-2005A版第0次修改产品实现的策划操纵程序共2页第1页1、目的确保特定产品、项目或合同规定的质量要求能得到满足。2、范畴适用于特定产品、项目及合同的质量打算的编制及实施和操纵。3、职责3.1技术部是责任部门，负责质量打算的编制实施和验证。3.2总经理负责组织质量打算的策划、审批及监督实施。3.3销售部负责提出特定产品、项目及合同的特定要求。3.4各有关部门配合编制质量打算并实施。4、工作程序4.1质量打算编制的时机本公司在以下情形下需编制质量打算：a.)试制新产品、采纳新工艺或新材料；b.)合同中有特定的要求，本公司现有产品不满足；c.)外购、外协件发生变更时；d.)生产设备或生产工艺有重大变化时。4.2质量打算的编制原那么a.)编写质量打算时应符合质量方针、质量目标、3C产品认证的治理要求，并与质量治理体系文件中其他内容和谐一致；b.)已有的质量治理体系文件中的内容可被引用，并依照专门的要求增加新的内容；c.)质量打算中的有些要求可严于已有的质量治理体系文件；d.)视实际情形，可编写总体质量打算，也可只编写有关的采购质量打算、过程质量打算、检验质量打算等。4.3编制策划4.3.1依照销售部提出的特定要求，总经理组织各部门有关人员进行总体策划和研究，由技术部形成«产品质量策划表»。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.1-2005A版第0次修改产品实现的策划操纵程序共2页第2页4.3.2各相关部门按总体策划的要求编制相应质量打算。a.)技术部负责新产品和特定产品的质量打算的编制；b.)技术部负责检验质量打算的编制；4.4质量打算的编制、审批和发放4.4.1质量打算通常包括以下内容：a.)应达到的质量目标或技术要求；b.)确定过程；c.)实施的时期及有关人员的职责、权限和所需配备的资源、设施；d.)应采纳的特定程序、方法和作业指导书；e.)具体的检验和试验的时机、方法、准那么；f.)为达到质量目标而采取的其他措施；g.)必要的记录。4.4.2质量打算的审核、批准、公布按照«文件和资料操纵程序»执行〔当顾客有要求时，质量打算可发放给顾客或通过其认可〕。4.5质量打算的实施、监督、检查和修改4.5.1各部门要贯彻执行质量打算所规定的内容、进度、要求，并将打算的执行情形，存在的问题等及时反馈技术部；4.5.2质管部对质量打算实施情形适时进行检查和验证，督促打算的实施，和谐相应的资源。4.5.3当质量打算在实施过程中遇到客观因素需要修改时，由技术部依照反馈情形填写«文件更换单»，经总经理批准后实施修改，按照«文件和资料操纵程序»的要求重新发放。5、质量记录QR4.2.1-01-1«产品质量策划表»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.2-2005A版第0次修改文件和资料操纵程序共5页第1页1、目的本程序规定了文件的编写、批准、公布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和操纵，通过对文件、资料进行操纵，以确保各相关场所使用的文件为有效文件，防止使用失效和作废的文件。2、范畴本程序适用于公司质量治理体系文件、技术性文件、外来文件的操纵，质量记录是一种专门类型的文件，应依据«质量记录操纵程序»加以操纵。3、职责3.1办公室是文件操纵的归口治理部门，负责质量治理体系文件、其他质量文件、及各种记录的接收、发放、更换和销毁等工作。3.2办公室负责编写、修订、换版质量治理体系文件。3.3总经理负责质量治理体系文件、质量方针、质量目标的批准。3.4质量保证负责人负责质量治理体系文件的审核。3.5各有关职能部门负责本部门应贯彻实施和发放、签收的文件、资料，部门负责人审核，质量保证负责人批准，各职能部门负责本部门文件的治理工作。3.6技术部负责技术文件的编制，外来文件的采纳、发放、回收、销毁等治理工作。3.7技术部部长负责技术文件审批。4、工作程序4.1本公司文件操纵范畴a.质量治理体系程序文件及各种质量记录；b.技术文件：如产品标准、技术标准、检验规范、工艺文件、图纸、作业指导书等。c.外来文件：如国家标准、行业标准、企业标准、法律、法规等。d.其他支持性文件：如各项治理制度、操作规程、工作标准等。4.文件的编号4..1现行国家标准、行业标准和地点标准以原标准号为准。4.2.2企业标准的编号方法4.2.2.1技术标准上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.2-2005A版第0次修改文件和资料操纵程序共5页第2页a企业技术文件Q/SSZXX---XXXX公布年号：用四位阿拉伯数字表示标准顺序号企业特点代号企业标准代号4.2.2.2治理标准编号QG/SSZXX---XXXX公布年号：用四位阿拉伯数字表示要素号企业特点代号治理标准代号4.2.4.3质量体系程序文件编号QP/SSZXXX---XXXX公布年号：用四位阿拉伯数字表示要素号企业特点代号程序文件代号4.2..2.4质量记录编号QRXX---XX顺序号要素号质量记录编号4.2.2.5操作规程编号QJ/SSZXX---XXXX公布年号：用四位阿拉伯数字表示要素号企业特点代号操作规程代号4.3文件的编写、审批和公布4.3.1为了确保文件的充分性，办公室组织编写质量治理体系文件，质量保证负责人审核，总经理批准。其他支持性文件由文件责任部门领导编写，办公室审核，质量保证负责人批准公布。4.3.2各有关技术文件由技术部技术人员编写，产品总装图、产品技术条件由总经理批准，其它技术文件及资料由技术部长批准。4.3.3计量器具、设备操作规程由专职计量、设备治理员编制，技质部部长审核，经总经理上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.2-2005A版第0次修改文件和资料操纵程序共5页第3页批准后公布实施。4.3.4每一编号的质量文件为一独立文件，为此每一质量文件应明确该质量文件的编制人、审核人、批准人、公布日期等方面资料。质量治理体系文件编制、审核、批准在封面上进行；其他质量文件在文件的末页的末端明示编制、审核、批准人；关于图纸的设计、校对、审核、批准可直截了当在图纸上签名。4.3.5公司至少每两年要对质量治理体系文件或其它文件进行评审，必要时，可增加评审频率，修改后还要按4.3.1/4.3.2进行批准。4.4文件的版本、标识和受控状态4.4.1质量治理体系文件的版本号以A，B，C……来标识，修订状态以0，1，2……来标识，其他质量文件以公布年号表示。4.4.2质量治理体系文件和其他质量文件都以文件编号为标识。4.4.3质量治理体系文件和其他质量文件的操纵状态分〝受控〞和〝非受控〞两种状态。〝受控〞文件用受控印章为标记。为此办公室要编制出«受控文件操纵清单»以确保得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。〝非受控〞文件由办公室按总经理或质量保证负责人批准发放给顾客或供方，发放时注明〝非受控〞。4.5文件的发放和更换4.5.1质量治理体系文件和其他质量文件由办公室依照«受控文件发放一览表»来确定发放范畴，经办公室主任审核，总经理批准后实施发放。技术文件由技术部依照«技术文件发放一览表»确定发放范畴，技术部部长审核，总经理批准后由办公室实施发放，发放应确保在使用处可得到有效版本的适用文件。4.5.2文件领用人在«文件资料发放、回收登记表»上签名领取，资料治理员在«文件资料发放、回收登记表»上建立总台帐，并注明分发号和加盖〝受控〞印章，填写修订状态，以便对发放文件修订状态的操纵，以防止混淆使用。4.5.3有关人员所使用文件严峻破旧而阻碍使用时，使用者提出口头申请，经办公室负责人同意后，才可向办公室以旧换新。新发的质量治理体系程序文件分发号要与交回的保持一致，使用者要确保文件保持整洁、清晰。4.5.4受控文件如有丢失，文件使用人及时报告，向该文件批准发放者申请补领。办公室在补发文件时，应给予新的分发号，并注明遗失文件的分发号作废。可办理补领申请。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.2-2005A版第0次修改文件和资料操纵程序共5页第4页4.5.5文件和资料持有者不准出借或擅自修改和复制，失效文件和资料应及时交回来口治理部门。4.5.6递交质量认证审核机构及顾客在现场审查时所用〝受控〞文件及顾客或上级部门要求索取的〝非受控〞文件，须事先得到总经理同意。4.5.7需临时借阅文件和资料的人员，应在«文件资料借阅登记表»签字，借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由资料员收回，一样情形下正版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。4.6文件的修订、换版和评审。4.6.1文件和资料修订时，治理性文件由文件更换提出者或部门提出申请，并在«文件更换申请单»中填写文件名称、内容及缘故，经原审批人批准，原审批人不在时，由总经理或质量保证负责人批准，但要获原审批部门的有关背景资料。技术文件及资料更换按JB/T5054.6-2000«产品图样及设计文件更换方法»、JB/T9169.8-1998«工艺治理导那么、工艺文件修改»执行。4.6.2文件修订批准后，假设是质量治理体系文件，由办公室统一收回，进行修订换页或划改。换页后或划改好后再由办公室发给持有者。关于图纸更换，经总经理批准后，由技术部统一收回进行更换，更换后发给持有者，并做好更换记录。4.6.3文件经多次修订或需大幅度修订时，对质量治理体系文件进行换版，新版公布时，旧版本即被废止。技术文件底图经多次使用，污损不能连续使用时，或整套文件进行整改须重描新底图，但不改变其代号时，无须更换手续。4.7文件的回收作废和销毁文件换版时，办公室按«文件资料发放、回收登记表»收回旧版本，并在〝回收〞栏目内作出记录。对收回的文件加盖〝作废〞印章，然后在«文件资料销毁清单»中填写名称份数等。经总经理或质量保证负责人批准后，进行销毁。需作保留的作废文件，经总经理或质量保证负责人同意后，由文件治理员加盖〝作废〞和〝保留〞印章方可储存留用。4.8.3文件的持有者，要妥善保管所发的文件，不得外借。如有遗失，要及时向办公室报告和登记。4.8.4文件的持有者调离本公司或转岗时，要到办公室办理归还手续。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.2-2005A版第0次修改文件和资料操纵程序共5页第5页4.8.5办公室对所有文件的记录，应按«质量记录操纵程序»的规定进行治理。4.8.6质量治理体系文件的正本作为永久性储存，但要按本程序的5.7条款的规定加盖〝作废〞和〝保留〞印章。4.9外来文件的识别、分发直截了当引用外来文件，应由相关部门领导批阅同意后，由资料治理员进行登记后，依照各部门需要进行发放。5、记录QR4.2.2-01-1«受控文件操纵清单»QR4.2.2-01-2«文件更换通知单»QR4.2.3-01-3«文件资料发放、回收登记表»QR4.2.2-01-4«文件资料借阅登记表»QR4.2.2-01-5«文件更换清单»QR4.2.2-01-6«文件补领申请单»QR4.2.2-01-7«文件资料销毁单»QR4.2.2-01-8«文件资料归档登记表»QR4.2.2-01-9«技术文件发放清单»QR4.2.2-01-10«技术文件受控清单»QR4.2.2-01-11«受控文件发放一览表»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.3-2005A版第0次修改质量记录操纵程序共3页第1页1、目的本程序规定了对质量记录的标识、收集、编号、查阅、归档、保管和处理进行操纵和治理的要求，以提供产品符合规定要求和质量治理体系有效运行证据。2、范畴本程序适用本公司有关产品质量记录、质量治理体系运行的所有记录和来自于供方质量记录的操纵。3、职责3.1办公室负责质量记录的操纵，以及编目、归档、贮存、保管、查阅和处理的监控治理。3.2各职能部门负责本部门质量记录的编制、填写、标识、收集和保管。4、工作程序4.1质量记录分以下三类：a.)有关产品质量记录；b.)质量治理体系运行质量记录；c.)来自于供方质量记录。4.2质量记录的形式本公司质量记录要紧以书面的表式〔或表格〕形式，以后也提倡各部门采纳任何媒体形式，如拷贝或电子媒体〔磁带、磁盘、胶片、照片等〕。4.3质量记录表式的编制和编号4.3.1各有关职能部门依照质量治理体系文件和产品质量操纵要求，安排具有熟悉业务的人员编制质量记录表式，其表式经本部门领导审核同意后，由办公室统一进行编号。4.3.2质量记录的编号，由各部门按«文件和资料操纵程序»的规定进行收集整理，将底样交到办公室。4.3.3资料室依照各部门质量记录表式的底样进行唯独性编号，及时汇总在«质量记录操纵清单»上，并发放到各有关使用部门，以便有关人员使用有效表式的质量记录。4.4质量记录的填写4.4.1从事质量活动的人员要按公布的«质量记录操纵清单»中相应表式进行使用。记录时，字迹要清晰，内容要完整，数据要真实，并有日期和签名等。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.3-2005A版第0次修改质量记录操纵程序共3页第2页4.4.2从事质量活动的人员只能用钢笔、圆珠笔签字填写质量记录，不得用铅笔填写。4.5质量记录的更换4.5.1从事质量活动的人员出于笔误需要更换的记录可用划改，涉及到判定结果的运算数据的更换，更换者要在更换处签名。4.5.2质量记录表式需要更换时，由相关职能部门领导审核批阅同意后，到办公室备案。假设新增或原编号变动，资料治理员要及时收回所发的«质量记录操纵清单»，并对其登记或更换，再发给各使用部门。4.6质量记录的标识为了保证质量记录有唯独性的标识，本公司对每一质量记录表式均编上唯独性的编号。该编号作为质量记录的标识。4.7质量记录的收集、归档4.7.1各职能部门由专人负责收集、整理质量记录，并进行登记、编目、标识、保管填写«质量记录清单»。4.7.2各职能部门将所有质量记录清理归档，按附表«质量记录操纵清单»中的储存期进行保管。4.8质量记录的贮存与储存期4.8.1各职能部门要设置专柜、专架对质量记录进行贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施。4.8.2采纳其他媒体形式的质量记录，各有关部门要做好防潮、防压、防光、防消磁等措施，要有文件备用稿或复制备份。4.8.3本公司依照质量记录不同性质和作用，将在用的质量记录分为长期、三年、二年三种储存期限，当合同要求时，那么按合同要求的规定时刻进行储存。4.8.4各部门每年进行1次质量记录清查，以确定连续保留或销毁。4.9外来质量记录的操纵对来自于供方的质量记录、顾客投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档，并按本程序4.8条款的要求做好保管工作。4.10质量记录的借阅4.10.1各有关人员出于工作需要对已归档的质量记录的借阅，可向各部门借阅。借阅时各上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.3-2005A版第0次修改质量记录操纵程序共3页第3页职能部门的有关人员在«质量记录借阅登记单»上进行登记，以便借阅者按时归还。4.10.2当有合同规定在商定期限内，顾客或其代表要查阅公司有关质量记录时，办公室将此信息以形式通知有关部门，各有关部门按通知要求，积极提供有关质量记录让顾客或其代表评判时查阅。4.10.3顾客有要求时，可提供有关记录，公司应复印存档1份，以备查证。4.10.4由于各种认证认可或上级主管部门检查、评比工作的需要，需查看相关质量记录时，现在无须办理借阅手续，各部门应积极配合。4.11质量记录的处理4.11.1超过储存期的质量记录，由职能部门主管人员填写«文件资料销毁清单»经部门领导审核，办公室主任批准后委派专人监督，由办公室负责销毁。4.11.2各部门应建立质量记录清单，以便检索、查询。5、质量记录QR4.2.3-01-1«质量记录操纵清单»QR4.2.3-01-2«质量记录借阅登记单»QR4.2.3-01-3«质量记录清单»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.4-2005A版第0次修改认证标志的操纵程序共2页第1页1.目的防止认证标志的乱用，侵害消费者合法权益，确保本企业认证标志的规范化治理。2.范畴适用于本公司强制性产品认证标志治理。3.职责3.1质量保证负责人负责认证标志的治理和使用；3.2技术部做好认证标志的具体使用；3.2仓管员做好认证标志的收发和贮存治理。4.工作程序4.1本公司产品在获得中国质量认证中心颁发的认证证书后，并在认证有效期内，符合认证要求，方可使用认证标志；4.2认证标志式样4.2.1认证标志的名称为〝中国强制认证〞〔英文缩写〝CCC〞〕；4.2.2在认证标志差不多图案的右部印制认证种类标注，证明产品所获得的认证种类，认证种类标注有代表认证种类的英文单词的缩写字母组成，〝S〞代表安全认证；4.2.3认证标志的规格；4.2.3.1认证标志分为标准规格认证和非标准规格认证标志；4.2.3.2非标准规格认证标志的规格与表1的规定不同，但必须与标准规格认证标志的尺寸成比例。本公司可采纳表1中的任何规格尺寸或非标准规格尺寸：表1标准规格认证标志的尺寸单位：mm规格尺寸1号2号3号4号5号A1815304560A7.514284256B6.311.823.535.0347B15.810.821.532.3434.3认证标志着颜色；4.3.1本公司认证标志颜色为白色底板，黑色图案；4.3.2本公司采纳印刷和模压在产品或产品铭牌上加施认证标志，其底板和图案颜色可依照产品外观或铭牌总体设计情形合理选用。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.2.4-2005A版第0次修改认证标志的操纵程序共2页第2页4.4认证标志的使用；4.4.1本公司采纳直截了当模压和印刷在铭牌或纸在产品外体明显位置上。4.5认证标志的制作、申请4.5.1印刷、模压设计方案由企业法人向国家认证认可监督治理委员会指定机构提出申请，经国家认证认可监督治理委员会审批后，方可自行制作；4.5.2申请人持申请书和认证证书的副本向指定的机构申请使用认证标志；4.5.3可托付他人申请使用认证标志，受托付人必须持申请人的托付书、申请书和认证证书副本向指定机构申请使用认证标志；4.5.4申请人能够用函件或者方式申请使用认证标志，但必须向指定的机构提供申请书、认证证书副本的书面或者电子文本，申请使用认证标志；4.5.5通过认证的产品能够在其业务及广告宣传中正确的使用认证标志，不得利用认证标志误导、欺诈消费者；4.5.6认证有效期内的产品不符合认证要求，在纠正期限内不得使用认证标志；4.5.7伪造、编造、盗用、冒用、买卖和转让认证标志以及其他违反认证标志治理规定的，按照国家有关法律法规的规定，予以行政处罚，触犯刑律的，依法追究其刑事责任。4.6认证标志的治理；4.6.1仓库对印有认证标志的纸、标牌，进行发放治理；4.6.2进行发放登记，并建立台帐；4.6.3质量保证负责人到车间、仓库监督认证标志的使用，防止未获证、变更后未经机构确认的合格产品加贴认证标志。4.7认证标志治理的记录按«质量记录的操纵程序»执行。5.记录表格QR4.2.4-01-1«认证标志治理情形的检查记录表»QR4.2.4-01-2«认证标志治理台账»浙江嘉华电器质量体系文件QP/SSZ4.3.1-2005A版第0次修改供方操纵程序共4页第1页1、目的本程序规定了对供方进行评判与选择的要求，确保本公司所采购的物资符合规定要求。2、范畴本程序适用于公司对提供原材料的供方进行评判和选择各项活动的操纵。3、职责3.1生产供应部负责对供方初选和合格供方操纵，并组织对供方进行评判和选择。3.3质管部负责零部件的检验和试验，参加供方评判和选择。3.4总经理负责合格供方名录的批准。4、工作程序4.1供方提供物资的分类4.1.1采购物资的质量好坏，将直截了当阻碍公司生产产品的质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求，同时在合同情形下，也符合顾客的要求。因而公司对供方提供的生产性物资进行分类，以便对供方以不同方式和不同的程度进行操纵。4.1.2供方提供的物资按公司采购物资的重要性来分：分为重要性物资〔简称A类〕，一样性物资〔B类〕，辅助性物资〔C类〕，以下简称A类、B类、C类，进行分别操纵。A类指对成品的重要特性及人身安全构成重大阻碍的关键元器件和材料；B类指对成品的重要特性及人身安全具有一定阻碍的除关键元器件和材料之外的电气元件；C类指不构成产品的辅助材料，如包装材料。4.2供方选择原那么4.2.1供方选择是通过对供方的评判来进行，以确保采购物资的质量，同时幸免了采购工作盲目性和随意性。对已建立供货渠道的供方，在初选过程中应符合以下五个原那么，即质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远。4.2.2对新增的供方要具备上述原那么外，还要满足以下条件〔至少符合二条以上〕：a.)具备国家工商行政治理部门核发的有效营业执照；b.)具备相应生产、加工和检测能力；c.)具备良好的质量信誉和资信状态；上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.3.1-2005A版第0次修改供方操纵程序共4页第2页4.3供方的初选4.3.1生产供应部依照供方提供物资的类别和供方选择原那么来初选对口的供方。4.3.2关于A类物资提供的供方按以下方法进行初选。a.)生产供应部依照供方的供货在生产其产品质量情形、交付时效、服务质量、价格等初选出供方；b.)对刚要建立进货渠道的供方，生产供应部不仅是依照供方选择原那么进行摸底，还要组织技质部、车间对其供货能力和质量治理体系进行调查评判。必要时，在供方货源处，抽取一定数量的物资进行检验，以此作为初选和评判供方。——调查其供方的能力和质量治理体系情形，并做好供方能力调查表。能力调查，要紧是对供方的规模、组织结构、人员配备、专职质量治理和检验员情形、产品检验、产品质量等方面进行调查。质量治理体系调查是按相应的标准对其调查评定；5.3.3关于B类物资提供的供方，按以下方法进行初选：a.)对已建立供货渠道的供方，以过去使用情形的质量来衡量，以及交货时效、服务质量、价格合理等信息中初选出供方；b.)对刚要建立供货渠道的供方，先对物资进行使用后的质量来初选出供方。5.3.4关于C类物资的供方，可依照其质量状态来初选5.4供方评判与选择5.4.1对供方评判与选择由生产供应部组织技术部、质管部、车间对初选的供方进行评判。评审内容包括以下内容之一：a.)社会信誉、历史业绩；b.)生产能力、技术水平、设备水平及产品取得相应的产品认证证书；c.)金融实力、商业信誉、相关体会等d.)供方人员资格；e.)供货记录所反映的产品质量、在生产中实物的实际质量；f.)已证实的覆盖产品的质量治理体系认证证书。g.)提供的«供方调查表»5.4.2参加评审人员依照上述有关信息，对初选供方进行评审，并在«供方评定表»中签署评审意见。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.3.1-2005A版第0次修改供方操纵程序共4页第3页5.4.3初选的供方经评审通过后，生产供应部将«供方评定表»呈交到总经理审批，经批准后方可作为合格供方。5.5合格供方档案的建立5.5.1对列入«合格供方名录»的供方，生产供应部必须及时建立合格供方的档案，并对其进行治理和分析，为以后择优采购积存资料。5.5.2合格供方档案包括：资料和质量记录，如合格供方提供的资料，不合格品退货/整改通知单，以及进货记录等。5.6合格供方的操纵5.6.1所建立的«合格供方名录»应与型式试验合格的供方名录一致，确保产品的一致性。5.6.2假设发觉进货检验或验证为不合格品时，公司对其物资按«不合格品操纵程序»进行处理，与此同时，检验员填写«不合格品退货/整改通知单»，办公室要求供方限期提高产品质量，对无明显改进的生产供应部填写«终止合格供方资格审批表»，取消其合格供方资格。5.6.3生产供应部依照供方供货记录中的交货质量、交付时效、交付数量、服务质量等有关信息，对供方进行监督和操纵，一旦发觉问题，也按上述原那么取消合格供方资格。5.6.4生产供应部应对关键元器件和材料供方进行日常治理：一是对关键件供方的生产现场、加工人员素养、设备完好情形、交货期、不合格品操纵等进行不定期抽查；二是依照供货质量情形提出改进意见并跟踪验证。5.6.5每年末或初，生产供应部依照合格供方档案资料中的有关信息，对«合格供方名录»中的供方重新进行排列，并依照5.4～5.6条款评判，填写«合格供方业绩评判表»，建立新的«合格供方名录»。由总经理重新批准公布。如要补充合格供方，仍按本程序5.1至5.5条款进行初选直到建立名录。6、质量记录QR4.3.1-01-1«供方调查表»QR4.3.1-01-2«供方评定表»QR4.3.1-01-3«技术协议书»QR4.3.1-01-4«合格供方名录»QR4.3.1-01-5«合格供方业绩评判表»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.3.1-2005A版第0次修改供方操纵程序共4页第4页QR4.3.1-01-6«不合格品退货/整改通知单»QR4.3.1-01-7«终止合格供方资格审核表»QR4.3.1-01-8«关键件供方不定期评审治理记录»QR4.3.1-01-9«供方质量跟踪档案»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.3.2-2005A版第0次修改采购操纵程序共2页第1页1、目的本程序规定了生产性物资的采购资料编制，审批以及采购产品的验证安排，以保证采购产品满足采购合同、CCC产品认证的要求。2、范畴本程序适用于与CCC产品认证治理要求有关的各类生产性物资的采购资料的编制和采购产品验证的操纵。3、职责3.1生产供应部负责编制采购打算、填写零部件采购申请单、以及组织实施物资的采购。3.2质管部的零部件检验员负责生产性采购物资的检验和试验的操纵。3.3总经理负责生产设备、检测设备申购的审批。3.4技术部负责编制和提供采购技术文件。4、工作程序4.1采购资料4.1.1采购资料包括采购打算等文件，采购员在填写采购打算时，必须要清晰地写明。a.)采购物资：型号及规格、材料名称、数量、交货期或其他准确标识等；b.)猎取供应商提供的合格证明及有关检验报告，对供应商提出明确的检验要求，必要时，应规定在供方现场进行验证的安排和放行的方式。4.1.2采购打算4.1.2.1为了操纵采购物资，生产供应部要全面操纵采购打算，对生产性采购物资的采购打算编制依据是：a.)下达的生产打算；b.)库存推测数；4.1.2.2采购打算的内容，具体按本程序4.1.1的要求进行编制。4.1.2.3采购清单公布前，生产供应部部长对采购申请单中的内容进行审批，以保证采购打算的准确有效。4.1.2.4对非生产物资的采购，那么由相关部门人员将情形报主管部门负责人同意后，交到生产供应部，由生产供应部实施采购；对检测设备、生产设备由使用部门填写«检验和试验仪器、设备购置申请表»报总经理批准后，生产供应部实施采购。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.3.2-2005A版第0次修改采购操纵程序共2页第2页4.1.3填写采购清单4.1.3.1采购人员依照所需求的内容，如对供应商质量要求、价格、交货期、包装、交货方式、物资验证方式等，均应在技术协议书中加以明确，以保证采购物资的质量。4.1.3.2采购打算由生产供应部负责人批阅、盖章或签名后生效。4.2采购产品的验证4.2.1在供方现场的验证4.2.1.1对产品质量有直截了当阻碍的采购物资的验证，由采购员〔或顾客〕在采购合同或采购申请单中明确物资的验收标准或验收质量要求。到货的物资由质管部的检验员按«产品的检验和试验操纵程序»的要求进行检验或验证，合格的接收；不合格按«不合格品的操纵程序»的要求进行处理。假设到供方现场进行采购物资验证，由采购员在采购合同或协议中明确验证安排及产品放行的方式。4.2.1.2对用于生产中非生产性的物资，由零部件仓库治理员验收。对生产设备、检测设备由质管部组织有关人员进行验收；对用于检验和试验仪器、设备按«检验和试验仪器、设备的操纵程序»的要求进行验证。4.2.2所有采购打算均由生产供应部按«质量记录操纵程序»的要求进行治理。5、质量记录QR4.3.2-01-1«采购打算»QR4.3.2-01-2«零部件采购清单»QR4.3.2-01-3«零部件检验记录单»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.3.3-2005A版第0次修改关键元器件和材料定期确认检验程序共1页第1页1.目的确保供方提供的关键元器件和材料满足认证产品所规定的要求。2.适用范畴适用于公司对通过强制性产品认证的关键元器件、材料的确认检验。3.职责3.1质管部是关键元器件、材料的定期确认检验的责任部门。3.2生产供应部负责采购、贮存、发放、标识关键元器件和材料的治理工作。3.3技术部负责编制关键件和材料的检验文件。4.工作程序4.1技术部负责编制关键元器件和材料的定期确认检验规程。定期确认检验规程应明确检验项目、检验要求、检查方法、检测设备、抽样方案及检验记录要求。质管部会同生产供应部按定期确认检验规程要求每年一次以随机抽样方式对关键元器件和材料进行定期确认检验、验证。4.3按照定期确认检验规程要求，作好检验记录。4.4关键元器件和材料定期确认检验判定为不合格品时按«不合格品操纵程序»的4.2条执行。4.5关键元器件和材料检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等，应予以保留，操纵按«质量记录操纵程序»执行。4.6当关键元器件、材料有变更时，及时向CQC提出申请，取得认可后方可使用，必要时需重新获得认证后方可实施。5.相关支持性文件«安全件、关键件的定期确认检验规程»6.记录表格QR4.3.3-01-1«关键件和材料定期确认检验记录»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.3.4-2005A版第0次修改产品检验和试验操纵程序共2页第1页1、目的本程序规定了对外协件、顾客提供产品、半成品和成品的检验和试验活动及产品的检验和试验记录的要求，以证实产品符合规定要求。2、范畴本程序适用于本公司进行进货产品的检验和试验、过程产品的检验和试验、最终产品的检验和试验的操纵。3、职责3.1质管部负责产品的检验和试验的操纵，并组织实施。3.2技术部负责检验文件的制定3.3生产供应部负责采购物资的送检。4、工作程序4.1进货检验和试验4.1.1进货检验和试验对象：外协件、外购件。4.1.2进货检验和试验依据：零部件检验卡片或检验项目表。4.1.3检验和试验4.1.3.1质管部的检验员接到交验单后，检验员及时到零部件待检区，按检验规程中相应外协〔购〕件检验要求和规定抽取样本。4.1.3.2检验员依照零部件检验卡片或检验项目表中相应的检验方法对样品进行检验，并做好检验记录，以确保未经检验或未经检验合格的零部件不入库或投入使用。4.1.3.3依照供方提供的外协件对公司产品质量阻碍程度决定进货检验的性质和数量。为此检验员必须严格执行检验规程中的相应检验要求的规定抽取样本数。本公司还规定了对供方提供C类等物资作验证接收。验证由零部件检验员检查产品外观、标识等，合格入库。4.1.3.4因生产急需、来不及检验和试验的进货产品，能够采纳紧急放行，但应具备以下条件：a.)放行的进货产品，其质量状况一直较为稳固；b.)放行后，假设发觉不合格能在技术上能够纠正，并在经济上可不能造成较大缺失；c.)放行后，假设发觉不合格能可靠追回，且可不能阻碍相关零部件的质量。d.)凡属A类件的一律不得紧急放行，同时还要进行定期确认检验。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.3.4-2005A版第0次修改产品检验和试验操纵程序共2页第2页4.2过程产品的监视和测量4.2.1首件产品由检验员检验，不合格不能连续加工或生产，并做好记录，且必须及时找出缘故，采取纠正措施，直至首件合格后方可连续加工。4.2.2检验员应不定期地对工序产品进行巡检，发觉不合格品应及时禁止生产，并追溯至合格品止。同时应找出缘故，采取纠正措施，直至合格后方可连续加工，同时作好记录。不能赶忙解决的问题，应及时报告质管部，由质管部提出解决问题的方法。4.2.3检验员按«标识和可追溯性治理»对过程产品的检验状态进行标识，按«不合格品操纵程序»对不合格品进行标识和隔离处置。4.2.4对来不及检验和试验的工序产品，按紧急放行原那么进行放行。4.3产品的检验和试验4.3.1检验和试验依据确认检验和例行检验细那么或相应的检验规范4.3.2检验和试验具体按产品的«例行检验和确认检验操纵程序»进行。4.5产品的检验和试验记录4.5.1各类检验工作中，检验员要在规定的相应检验记录上做记录，并依照检验记录中的检验结果按相应的检验规范或标准对检验结果作出判定，以说明某种产品通过了检验。当发觉某种产品没有通过某种检验时，都按«不合格品操纵程序»所规定的进行操纵。4.5.2各类检验记录或检验报告由授权的检验员签名或盖章，产品才能放行。关于各类检验记录或检验报告由质管部按«质量记录操纵程序»的要求进行储存。4.5.3关于外协〔购〕件、成品经检验后，由检验员依照检验记录在交验〔验收〕单中填写合格数、结论的内容后，将交检单交给相应仓库作为入库依据。4.6检验员由办公室组织按«人力资源操纵程序»的要求进行培训，经考试合格上岗，以确保检验结果的准确性。5、质量记录QR4.3.4-01-1«产品质量统计表»QR4.3.4-01-2«质量信息反馈单»QR4.3.4-01-3«过程检验记录»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.4-2005A版第0次修改生产过程操纵程序共3页第1页1、目的本程序规定了对生产过程的操纵，由生产供应部负责确定并策划直截了当阻碍质量的一样过程、关键过程和专门过程，并确定这些过程处于受控状态，以保证产品质量符合CCC产品认证治理要求。2、范畴本程序适用于对生产和服务过程的操纵。3、职责3.1生产供应部是生产过程操纵的责任部门，负责生产过程策划和操纵、负责编制生产打算、组织实施生产；编制生产设备爱护保养打算并实施。3.2技术部负责编制作业指导书，工艺流程图等；负责检验标识治理并实施产品的检验和试验。3.6办公室负责做好对关键过程、专门过程的操作及数据分析人员培训的组织、实施工作。3.7生产供应部负责产品的交付工作。4、工作程序技术部依照产品的生产特点，确定各种产品的生产工艺流程图。为了保证过程的质量，我公司要求各有关部门应按以下要求对各产品的生产过程进行操纵。4.1为了保证产品生产过程的质量，公司有关职能部门应编写以下文件：a.)技术部负责产品图样、产品工艺流程图或工艺文件、作业指导书、检验卡片和出厂检验细那么等。b.)车间参与作业指导书。4.2依照产品生产需要，现已配备了生产设备、工艺装备，并安装在适宜工作环境下运行。为了保证产品的生产，生产供应部应依照需要，及时会同相关部门对现有生产设备进行调查，并做好所需要生产设备的添置工作，存放在适宜工作环境条件下运行。关于检验和试验装置，由质管部的计量设备治理员按«检验和试验仪器设备的操纵程序»的规定进行送检和治理。4.3在产品生产中，各部门必须严格执行标准和形成文件的程序。在生产中，车间必须按生产供应部下达的生产打算或生产打算调整通知单组织和实施生产。4.3.1车间操作工在生产加工时，必须按«作业指导书或工艺文件»的要求进行操作做好记录。上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.4-2005A版第0次修改生产过程操纵程序共3页第2页4.3.2各包装工对产品的包装，按«作业指导书或工艺文件»的规定进行包装。4.3.3车间依照生产情形，不定期对各生产点按«作业指导书或工艺文件»进行检查，假设有违反者按规定进行处理。4.4各班组要严格按照技术部在各生产工艺中对确定的质量操纵点或质量检验点的过程参数和产品特性进行监视和操纵。4.4.1检验员对产品加工按«作业指导书或工艺文件»的要求进行检验和试验，并按相应要求做好各种记录。4.4.2关于各产品生产过程中的原辅料、半成品和成品的产品特性，由质管部的检验员按«产品的检验和试验操纵程序»的规定进行检验，以确保未经检验和试验或未体会证合格的产品不投入使用和转序，确保产品及零部件与认证产品的一致性。当发觉没有通过某种检验和试验时，都要按«不合格品操纵程序»的规定进行处置。4.4.3在过程操纵中发觉系统存在质量问题，由质管部会同质量保证负责人、办公室对过程和设备进行分析、评判，并编制出过程或设备认可报告，一样每年对设备进行一次鉴定，并做好记录，经总经理批准后实施。4.5为了保持产品过程能力，本公司由生产供应部牵头，组织有关部门对各种生产设备和工艺装备进行适当爱护和保养。具体工作如下规定：a.)由生产供应部有关人员编制«生产设备爱护保养打算»，经部门领导批准后组织实施；b.)操作人员依照«生产设备爱护保养打算»的要求，对每台生产设备进行爱护保养，做好记录；c.)当生产设备故障或损坏时，要赶忙报告生产供应部部长，由生产供应部部长进行和谐，并派人员对其查明故障或损坏缘故。在弄清故障或损坏缘故后才进行检修，并在«生产设备爱护保养记录»上做好记录。检测设备按«检验和试验设备仪器操纵程序»执行。4.6对各产品在生产中，检验为关键过程，各有关部门应按以下进行操纵：a.)对这些关键过程的操作工由办公室按«人力资源操纵程序»的要求进行配备，如不能满足要求那么进行培训，经认可后方可上岗；b.)对关键工序过程参数，由各工序操作员按作业指导书的规定进行监视和操纵，并做好记上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.4-2005A版第0次修改生产过程操纵程序共3页第3页录；c.)各有关部门对上述经鉴定合格的设备和操作工培训的记录都要按«质量记录操纵程序»的要求进行归档和储存。4.7在生产过程中如发觉所使用的关键元器件和材料与型式试验合格的产品不一致时，按«认证产品一致性及变更操纵程序»执行。4.8生产供应部在交付过程中，对交付产品质量负责。如发觉产品一致性不符合，及时将信息反馈给质量保证负责人。5质量记录QR4.4-01-1«紧急供货确认表»QR4.4-01-2«年月生产打算表»QR4.4-01-3«生产打算调整通知单»QR4.4-01-4«生产设备爱护保养打算»QR4.4-01-5«设备爱护保养记录»

上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.5-2005A版第0次修改例行检验和确认检验的操纵程序共1页第1页1.目的对产品的检验项目、内容、方法、判定做出规定，验证产品连续符合标准和认证实施规那么的要求。2.范畴适用于强制性产品认证的例行检验和确认检验。3.职责3.1质管部是归口治理部门，负责例行检验和确认检验的实施和治理；3.2生产供应部参与确认检验的实施。4.工作程序4.1例行检验；4.1.1例行检验是在生产过程的最后一道工序完成对产品进行的全数〔100%〕检验，检验的项目、内容、方法、判定按各种产品的«常规检验规范»要求逐项进行检验，做好检验记录，检验者在记录上签名；4.1.2例行检验时显现的不合格品按不合格品操纵程序的4.3条进行。4.2确认检验；4.2.1确认检验是为验证产品连续符合标准要求而进行按«出厂检验规范»抽取样品的检验；4.2.2产品的确认检验项目：技术要求、检测方法、抽样方案、检测设备及判定标准，按各产品相应的确认检验规范要求实施并作好检验记录。4.2.3确认检验时显现的不合格品，应能追溯到本批已检过的所有产品，即一批的产品进行评判，必要时进行重新检验，按不合格品的操纵程序执行。5.记录表格QR4.5-01-1«例行检验记录单»QR4.5-01-2«确认检验记录单»上海舒兹智能电气质量体系文件QP/SSZ4.6.1-2005A版第0次修改检验、试验仪器设备操纵程序共3页第1页1、目的本程序规定了选择、配备满足产品所需的测量任务及精度的检验、试验仪器设备，并规定对其进行校准、治理、爱护和保养的要求，以达到满足产品所有要求的测量能力。2、范畴本程序适用于对检验、试验仪器设备的操纵。3、职责3.1质管部的计量设备治理员负责检验、试验仪器设备的操纵和治理。3.2生产供应部负责检验、试验仪器设备的采购。3.3总经理负责检验、试验仪器设备的采购申请的批准。3.4技术部负责确认产品的测试任务及要求的测试能力及必要时非标准检测设备的设计。4、工作程序4.1检验、试验仪器设备的申购和采购。4.1.1各使用部门需新增检验、试验仪器设备时，由该部门填写«检验、试验仪器设备申请表»交到技质部，质管部部长对其审核，报总经理批准。4.1.2计量设备治理员对其申购的检验、试验仪器设备进行汇总，并通知生产供应部实施采购。4.2检验、试验仪器设备的入库4.2.1检验、试验仪器设备到货后，通知技质部的计量设备治理