物料退料处理、物品报废及作业指引

XXX有限公司文件编号WH-WI-006版本A1类别物料退料处理、物品报废及作业指引生效日期2021-04-09程序文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES6物料退料处理、物品报废及作业指引制定部门制定/日期审核/日期批准/日期仓务部文件发行栏□采购部□PMC部□工程部□设计&开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□仓务部□工模部□人力资源部□信息资讯部□市场部□体系部□管理者代表□总经办□企划中心□财务部□其他：修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A0新版制定2011-02-102全部A1版本修订（部门名称修改）2021-4-91.0目的规范各程序：供应商来料退料、生产来损退料、仓库存料重检退料（来损）、生产退料（自损）、前工序退料（自损）、仓库存料或呆料报废（自损）、各部门物品报废（自损）、退料重检回用生产。2.0适用范围本程序指引适用于公司之成型边角料、拆边毛边料、不良品、废纸箱、废PE胶袋、铜渣铁屑等。3.0定义3.1本厂不良：使用部门在生产或存放过程中引致损坏之不良物料或半品按自损处理，使用部门的存放时间半年以上的呆料在报废处理时按自损处理;3.2来料不良：指供应商或前制程工序之来料不良物料或半品。4.0工作职责4.1生产部：负责处理分类不良品(包括本厂不良与来料不良等)。

4.2品管部：判定来料不良品(包括本厂不良与来料不良）等，组织协调会议并负责不合格纠正/预防的跟踪验证。

4.3仓务部：负责核对属于供应商退供应商，属于本厂原因的入报废仓报废，并统计好相关数据。4.4采购部：属于供应商的部份，按《退货单》对帐，协助财务扣款处理。4.5财务部：负责按《退货单》扣款，按法律法规主导报废品出售等方面处理。

5.0管理细则5.1供应商来料退料5.1.1货仓部收货仓收到供应商所送物料并签收《送货单》，由收货仓文员入系统MRP并打印《来料送检单》送至品质部IQC，由品质部检查来料；5.1.2IQC检查员发现不合格品后，将不良缺陷记录于《内部品质异常报告》内并注明处理方法，处理方法为退货由IQC转交采购部主管确认，采购部主管同意不良品的处理方法并在《内部品质异常报告》备注栏签名；如采购部主管不同意不良品的处理方法必需在一个工作天内反馈给品质部并由PMC召开MRB会议对不合格品作进一步的判定5.1.3处理结果为退货的不良品需作退货处理，采购部收到《内部品质异常报告》确认后必需于三个工作天内负责通知相关供应商收回退货及补回退货；5.1.4IQC在需作退货处理的不良品的外箱贴红色退货标示卡，IQC部文员将需作退货处理的不良品之《内部品质异常报告》送交收货仓，由收货仓仓管员把不良品及《内部品质异常报告》安排退给供应商。5.1.5供应商接到采购部要求收回退货的通知，到本厂收取退货时，先确认所退物料的物料编号及数量是否与海宏《退货单》内容相符，如确认无误后，由供应商在海宏《退货单》上签名及加盖该公司的印章；5.1.6供应商签收后的海宏《退货单》共三联，红联交供应商，白联交财务部，，黄联由仓库留底，5.1.7仓库将供应商已签收的海宏《退货单》（白联）交至财务部，财务部根据《退货单》扣减相关供应商的货款。5.2生产不良退料（来料不良）5.2.1生产部门在生产中发现物料来料不良，相关部门召开MRB会议判定为供应商来料不良，本厂品质部（IQC）判定为来料不良并开《物料检查报告》作退货处理，退货报告需有采购部主管签名确认；采购部收到退货处理的《物料检查报告》于一天内负责通知相关供应商收回退货；IQC在需作退货处理的物料外箱贴红色退货标示卡；5.2.2生产部收料员按照判退货的《物料检查报告》开《退料单》，生产部门收料员将不良品物料及对应的《物料检查报告》、《退料单》送至不良品仓；5.2.3不良品仓的仓务员检查物料的编号/工作单/数量等是否与《物料检查报告》及《退料单》内容相符，以及检查仓库发料时的原始货卡上的供应商是否正确；如确认无误后，由不良品仓仓管员在《退料单》上签收；5.2.4不良品仓仓务员将签收后的《退料单》交至文员输入ERP系统及打印《退货单》并交由仓库经理审批；并通知采购部要求供应商到本厂收取退货，5.3生产不良退料（本厂不良）5.4.1生产部门在生产过程中所损坏的物料，由生产部收料员开《退料单》并由其部门经理或以上审批，再由IQC检查确认物料为自损料并在《退料单》上签名确认；5.4.2生产部门收料员将IQC已签名确认的自损料及对应的《退料单》送至不良品仓；5.4.3不良品仓按生产部门收料员所交的《退料单》检查物料的编号/工作单/数量等内容是否与（退料单）相符，以上内容确认无误后，由不良品仓仓管员在《退料单》上签收；5.5边角料退料5.5.1成型部或拆边部在每天的生产过程中会产生的边角料废料；由相关物料员开《退料单》，由品质部确认并签名，方可退回后报废仓。5.5.2废料仓仓务员接到《退料单》后确定数量并签收，《退料单》交至仓库文员。5.6.仓库存料或呆料报废（自损）5.6.1当ECN或ECR更新生产所用物料而不可使用旧物料时;当PMC等相关部门发现仓存呆料不能用时;当仓存呆料（存仓半年以上）已过保质期或无使用需求或贴纸日期过期时;当仓存呆料经IQC重检不能用时;以上情况不能再用的物料需要申请报废，由仓库整理报废清单经PMC等部门经理以上审核，或者填写<物料报废申请单>经PMC经理审核，以上最后需要总经理或总监审核同意报废，报废物料按自损程序处理;5.6.2对应仓库（原材、包材、成品等）将报废物料及对应单据交至不良品仓;5.7废料仓所收的各部门报废物品及报废物品处理（自损）5.7.1各部门的损坏物品（固定资产）交维修部门维修，由维修部门在维修单签名确认为无法维修需报废处理;5.7.2各部门将审批后的《固定资产报废单》《维修单》及所需报废物品交至报废仓;5.7.3废料仓统一整理后，列出