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文档简介

阳煤集团ERP一期项目第5页/共5页总账凭证制证处理流程编号： YMYQ-TO-FICO-040作者： 康龙版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本康龙

流程概览部门业务部门、财务部门描述此流程主要描述了业务人员提交原始单据，财务人员进行审核并在SAP系统中记账的处理、以及其他需要会计记账的处理流程；该流程适用于集团所有分、子公司。假设流程图第4章作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释FICO-040-010业务部门业务人员提交原始凭证原始凭证否FICO-040-020业务部门业务人员修改原始凭证否FICO-040-030财务部门会计人员编制会计凭证原始凭证会计凭证F-02SAPFICO-040-040财务部门会计人员修改会计凭证FB02SAP

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