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文件编号:PD-QP-31版本:A0第第页关键工序控制程序编制:审核:批准:生效日期:202X年03月01日分发部门:□营销中心(MS)□采购部(PU)□财务部(FN)□研发中心(RD)□人事部(HR)□行政部(AD)□工程部(EN)□生产部(MD)□品质部(QA)□计划部(PMC)□仓储部(WH)202X年03月01日发布202X年03月01日实施版本变更记录版本页次变更内容简单描述生效日期A08新版初次制订202X-03-01表单编号:QR-DCC-007A01.0目的:对产品关键过程进行实施控制。2.0范围:适用于生产过程的关键工序的控制。3.0职责3.1生产部:负责确定生产过程的关键控制点及控制措施及对关键点实施控制。3.2品质部:负责确定生产过程的关键控制点及控制措施及组织对关键限值偏离情况进行分析并采取纠偏措施。4.0工作程序序号流程块工作内容或标准使用表单一关键工序的确定生产部与品质部对各种产品的生产工艺流程中的每一个工序进行危害分析,根据各生产工序对产品卫生质量的影响程度,生物的、化学的和物理的危害潜在是否显著,然后把某工序确定为关键控制工序。根据本公司生产产品的生产工序分析,原料和辅料购进工序,为关键控制工序。制造过程的所有工序中,均会造成有控制性的生物危害外,其他的工序都没造成危害影响。特殊过程确认记录表二关键工序监控1.原纸原料和辅料购进时,供应商的合格证明。2.供应商每年做一次定期的原纸原料和辅料检测。3.每批检查是否有供应商合格证明或委托检验报告。4.每批对来料进行检验,按《检验控制程序》进行检验、入仓。特殊过程确认记录表三关键工序监控频率1.新供应商首次须提供理化指标检测合格报告,并作出保证函。2.供应商须每年须每年提供一次国家认可的检测机构检测报告。3.监控人员:由食品安全小组监督人员负责实施监控。4.监控记录:由监控人员及时填写关键工序监控记录表。5.纠偏措施:由生产部和品质部对关键工序进行检查监控,发现关键工序产生偏离情况,按《纠正和预防措施控制程序》处理并作好记录。特殊过程确认记录表6.0相关文件 《检验控制程

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