采购过程评估报告样本

采购过程评估报告起草：周建勋审核：李稳周批准：朱富民时间：.11.23陕西重型汽车有限公司目录1.文献审核…………12.供方选取与评价…………43.供方寻常管理和考核过程…………184.供方产品试装过程…………185.供方产品检查…………196.采购筹划编制、实行和控制…………207.供方产品售后服务过程…………228.供应连网络建设状况…………229.资源保证、组织机构和职责分派…………2210.总体分析与评价…………2411.总结…………25采购过程评估报告本次采购过程评估从策划到现场审核、资料汇总整顿共历时七天时间，在评估过程中得到了公司领导和各有关部门大力支持和密切配合，使评估过程得以按照评估实行筹划安排顺利完毕了所有项目和过程检查及评估工作，现将本次评估检查成果和评价分析结论报告如下：一文献审核现场审核前，评估小组组织人员对公司既有支持采购过程所有质量体系文献、公司原则、考核管理制度以及国家有关法律法规等文献进行了审查，在两天现场审核过程中对其执行状况和实际运作状况进行验证，其目是为了鉴定当前公司既有有效文献完整性、统一性、充分性、对的性和适当性。检查状况如下:现同步运营并有效质量体系文献和公司《供应链管理办法》原则中某些名词术语解释不同，如：外购件、外协（包）件、委外、生协件、外协配套件。有核心件、重要件和甲类件、乙类件等；质量体系文献与原则中关于供方考核与评价方式、办法、内容等规定不相一致。共四种文献均由技术管理部编制；既有质量体系文献《供方评价与选取控制程序》，在文献合用范畴中包括原材料、辅助材料、外协配套件和外包件，但文献在之后供方选取与评价、供方考察、供方产品试装等流程中，只说外协配套件，对于其她原材料、辅助材料和外包件没有规定；质量体系程序文献中所规定某些流程，如：对供方进行寻常管理，对供方进行考察，对供方进行质量体系审核等，没有详细作业文献支持，使实际操作过程无章可循，无法进行统一；3c规定对核心件、重要件必要进行定期确认检查，但供方检查报告由哪个部门负责收集，如何进行收集，多长时间收集一次等规定，在有关文献中均没有规定；质量体系文献构成中包括各部门内部质量体系文献，但在本次检查评估过程中，各单位均不能提供完整本部门质量体系作业文献；实际运作过程中不可以严格按照质量体系文献和原则规定去做地方较多，如供方选取与评价过程、供方寻常管理过程、采购筹划编制和控制过程等。分析与评价：既有质量体系文献与公司《供应链管理办法》原则有许多不同之处，必要进行修改；既有质量体系程序文献《采购控制程序》、《供方评价与选取控制程序》某些规定已与现实际运作模式不相符，如：采购筹划编制和审批过程等，必要进行及时修改；缺少了各部门质量体系作业文献支持，使得质量体系文献整体可操作性不强，从而使许多过程无法实行有效控制；文献整体执行力度不够，大某些人员对有关原则和文献规定不清晰，因此主线谈不上按文献规定去做。《供应链管理办法》原则没有部门负责及时修订和完善，也没有在公司内部进行宣贯和培训，必要加强公司原则修订、完善和宣贯工作。二供方选取与评价在对供方选取与评价过程进行检查和评估时，咱们重点检查了供方（含外包方）选取准则、选取方式、办法和过程，以及供方（含外包方）评价准则、评价方式、办法、内容、频次等，并将其评价成果与实际采购过程进行对比验证，检查评估状况如下：公司既有合格供方（东厂区）：STR配套件330家、生产外协件37家、F件113家、原材料74家，共计554家。合格外包方无厂家明细，现详细有多少家外包方，多少产品在外包，无人能说清晰。在采供部检查合格供方档案资料，档案内存档资料不统一，特别是近年来新进供方档案资料。在采供部检查STR配套件合格供方档案，重要内容有：供方供货能力调查表、供方选点建议、初选供方意见表。某些供方档案资料有：营业执照、质量体系认证证书、质量保证合同、有关产品实验报告。在采供部检查F件合格供方档案资料，基本只有初选供方意见表和质量管理体系认证证书两种资料。现场检查过程中共抽查了18家前入选合格供方档案和18家（在册只有15家）新入选合格供方档案资料；其资料数据记录成果见表一和表二。新入18家合格供方档案资料（技术部提供）中：每家存档资料各不相似，其相似点为：所有厂家先在研发中心进行试装和使用性能实验，然后填写供方选点建议表和供方初选意见调查表；供方产品在进行试装和使用性能实验前均没有通过质量管理部进行样品尺寸、材质和性能等有关项目实验或检查；新入选供方在加入前均没有与我公司订立售后服务合同和质量保证合同；供方选点建议表中，选点理由基本都是“开发新供货厂家，提高产能，减少成本”，只有三家开发理由是“新产品开发或F国产化”。但均不能提供当前新开发产品产能分析和价格分析报告或根据。供方考察报告只有2份，均由技术管理部编制、审核和批准，其她单位考察构成员没有在考察报告中签字确认。其中一份考察时间在供方已纳入合格供方之后。（技术管理部提供：技术管理部共组织各单位对供方考察22人次）不相似状况为：1）18家供方档案中：有“供方选点建议表”13家，有“初选供方意见调查表”14家，有“试装使用性能实验报告”11家，有研发中心“试装报告”11家。2）供方产品试装、实验、小批量装配告知、供方考察报告等过程记录，零散放在各人文献夹中，没有进行统一整顿归档，对于到当前为止，共试装、实验、小批量试装了多少个厂家多少种产品，合格多少家（或批），不合格多少家（或批），没有记录，也没法记录。3）在质量部查询供方产品小批量试装告知：有12家供方产品未收到小供方档案资料情况统计汇总表（表一）序号供方名称初选供方意见表供方选点建议质量管理体系认证证书国家级性能检测报告绩效考评表供方质量能力调查表陕重汽装车使用报告售后服务保障合同质量保证合同1湖北孝感华中车灯有限公司有有有有无有有无无2山东鲁得贝车灯股份有限公司无有无无有无无无无3重庆群利汽车零部件有限责任公司无有有无有有无有无4西安飞机顺达座椅股份有限公司有有有无有有无有无5北京市进联汽车刹车泵有限责任公司无有无无有有有有无6亚大塑料制品有限公司无有无无有有无有无7北京首创轮胎有限责任公司无无有无有无无有无8西安油漆厂无有无无无有无无无9上海金力泰化工股份有限公司无有有无无有无无无10太原钢铁集团有限公司无有无无无有无无无11攀枝花钢铁集团公司无有无无无有无无无12嘉兴新中南汽车零部件制造有限公司有无有无无无无无无13青岛东洋汽车散热器联营有限公司有有有无无有有无无14扬州嘉和散热器有限公司无有无无有有有无无15沧州惠邦机电产品制造有限责任公司有有有无无有无无无16张家港港星汽车配套件有限公司无有无无有有无无无17新疆八钢汽车钢板弹簧厂无有无无无有无无无18银川中策橡胶有限公司无有无有有有无无有无资料所占比例72%11%56%89%50%17%78%72%94%供方档案资料情况统计汇总表（表二）序号供方名称产品名称（零件号）公司性质质保能力调查表试装报告检查报告(国家)实验报告供方选点建议检查报告(质管)初选意见表考察报告1陕西华臻三产工贸有限责任公司无无无无无无无无无无2成都西南机车配件有限公司空气冷凝干燥器（DZ）私企有（无日期）有.2.21.11.2.24未见试装告知.3.17（技术管理部/提高产能，开发新供货厂家）无3上海耀华大中新材料有限公司双层顶盖（DZ）国营无无无无.7.19技管（艺）--060检查合格.4.5.8.1（无/F国产化）无4扬州市长运汽车油箱制造有限公司380升汽车燃油箱（DZ）股份制.5.29.2.23结论：尺寸和构造均与图纸不符，不符合装配工艺规定.10.17/.2.27/.9.4结论：符合原则规定.10结论：“……成果达到设计规定。”.5.23未见试装告知.5.25（技术管理部/减少成本，提高产能）.4.27结论：“……能满足我公司需求5南京正皓汽配有限公司组合开关（AZ）私企.11.6.3.25结论：合格.7.7结论：合格.2结论：合格.5.23技管（艺）--034无报验.5.25（技术管理部/满足需求，开发新供货厂家，提高产能）.5.186丹阳市新联汽车配件公司七功能组合灯（AZ/10）私营.4.18.4.12结论：无问题共有13份七组合尾灯，使用性及可靠性.1.27结论：合格无无编号技管告知批准试装.8.22.5.25无

序号供方名称产品名称（零件号）公司性质质保能力调查表试装报告检查报告(国家)实验报告供方选点建议检查报告(质管)初选意见表考察报告7山东新通橡塑有限公司密封条（/119等共11种）有限公司.4.5.4.12结论：合格.5.19.3.3.5技管（艺）--053检查合格.3.18.5.25（技术管理部/减少成本）无8广东科密有限公司ABS防抱死系统有限责任制.5.27.4.27结论：“……符合工艺规定。”.6.6/.4.15结论：样车合格/符合原则规定.10结论：“……达到设计规定。”.5.23未见试装告知.5.25（研发中心/新产品开发）无9四川郫县离合器有限责任公司压盘（）离合器从动盘（）有限责任公司.5.29.2.23结论：符合规定.10.20结论：合格.10.3.5技管（艺）--114检查合格.8.12.5.30（技术管理部/开发新厂家，提高产能，减少成本）无10山东中汽联大客车有限公司无无无无无无无紧急采购申请.6.12无无11滨州发展有色炉料有限公司无无无无无无无未见试装告知无无12西安襄达汽车零件有限公司挠性软管（DZ）、组合式排气管（DZ/DZ/DZ/DZ/DZ）、排气管总成（DZ）有限责任公司.6.2无无无.6.20未见试装告知.7.25（研发中心/解决排气制动差问题）无

序号供方名称产品名称（零件号）公司性质质保能力调查表试装报告检查报告(国家)实验报告供方选点建议检查报告(质管)初选意见表考察报告13扬州华利汽车散热器有限公司中冷器（）有限责任制.5.30.5.16结论：“……符合装配工艺规定。”.12.17结论：符合原则规定.1025~.1.6结论：“……成果达到设计规定。”.8.22未见试装告知.8.24（技术管理部/开发新供货厂家，提高产能）无14姜堰市海宁机械厂（现用名称：江苏罡阳股份有限公司）转向摇臂（DZ）系列股份制.10.14.10结论：合格.11.7结论：合格产品：动力转向器（DZ）.4.10.18技管（艺）--94检查合格.7.14无日期（物资采供部/减少采购成本）无15西安博华机电股份有限公司ABS防抱死系统民营股份制.10.8.6.16结论：无问题.4.15结论：符合原则规定无.10.10未见试装告知.10.19（技术管理部/无）无16上海丰瑞转向泵有限公司转向油泵中外合资/股份合伙.3.4.11.17结论：无问题无.9结论：符合设计规定.10.19无.5.25（技术管理部/降成本，提高质量）无17上海宝钢建筑工程设计研究院大梁槽钢国有公司无无无无.8.23无.1.29（无/提高产能，减少成本，开发新供货厂家）.818扬州嘉和散热器有限公司中冷器总成（）无无无.12.31.4结论：符合设计规定无无无无注：以上抽查18家新入选供方档案，均未见试装和使用性能实验前陕重汽质量管理部出具检查报告。现“检查报告”栏内容为在质量管理部调查中收集。配套件合格供方情况统计汇总表（表三）质量管理部提供序号产品名称供方数量供方名称1增压中冷器10四川南充康达汽车配件制造有限公司青岛东洋汽车散热器联营有限公司四川南充康达汽车配件制造有限公司国营扬州群发冷却器厂扬州嘉和散热器有限公司山东匡山集团总公司黄河汽车配件济南水箱厂潍坊恒安散热器有限公司扬州华利汽车散热器有限公司泰安鼎新冷却器有限公司(紧急采购)2排气消声器总成7宝鸡县秦峰机械有限公司平原滤清器有限公司沧州惠邦机电产品制造有限责任公司襄樊市东达汽车零件有限公司陕西瑞华汽车工贸有限责任公司四川南充康达汽车配件制造有限公司通力公司3空气滤清器8潍坊宝威滤清器有限公司河北固安滤清器有限公司张家港港星汽车配套件有限公司廊坊市飞宙滤清器汽车配件有限公司泰兴市塑光汽车内饰件厂宝鸡秦益有限责任公司平原滤清器有限公司陕西通力汽车配件公司4钢板弹簧10山东汽车弹簧厂重庆耐德山花特种车有限责任公司（非合格供方）青岛汽车零部件厂重庆红岩长力汽车弹簧有限公司山东万众钢板弹簧有限公司（非合格供方）青岛帅潮汽车钢板弹簧厂四川宏术汽车钢板弹簧厂山东华荣机械公司汽车配件厂（非合格供方）新疆八钢汽车钢板弹簧厂山西锻造厂5轮胎13上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司东风金狮轮胎有限公司青岛国人集团有限公司青岛橡胶(集团)有限责任公司河南轮胎股份有限公司贵州轮胎有限公司山东威海三角轮胎股份有限公司银川中策橡胶有限公司北京首创轮胎有限责任公司山东成山三角轮胎股份有限公司中外合资双喜轮胎工业股份公司长春轮胎有限责任公司四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司6制动软管8西北橡胶厂203所河北省景县尼龙树脂管厂山东省夏津县鲁西软管厂西北橡胶总厂技协橡胶制品厂山东陈氏橡胶塑料工程有限公司泰州长力树脂管有限公司山东省武城县汽车配件厂亚大塑料制品有限公司7阀9山东明水汽车配件厂山东威明汽车产品有限公司石首市四联制动阀有限公司重庆卡福汽车零部件有限责任公司湖北万向汽车零部件有限公司制动阀厂万安集团有限公司中华人民共和国航空工业第一集团公司五七一一厂嘉兴新中南汽车零部件制造有限公司北京市进联汽车刹车泵有限责任公司

序号产品名称供方数量供方名称8汽车座椅7西安华泰汽车座椅有限责任公司西安秦泰汽车座椅有限公司江阴裕华汽车零部件有限公司中华人民共和国重型汽车集团商用车公司座椅厂西安飞机顺达座椅股份有限公司重庆群利汽车零部件有限责任公司湖北华昊9车灯10山东鲁得贝车灯股份有限公司株州湘火炬汽车灯具备限公司江苏秦龙车灯有限公司湖北汽车系统股份有限公司汽车灯具厂湖北孝感华中车灯有限公司丹阳市新联汽车配件公司西安车灯厂北京市北灯汽车灯具备限公司北京海拉车灯有限公司（非合格供方）江苏丹阳市华美汽车电器有限公司10油漆6西安油漆厂西安惠安涂料制造有限公司西北永新化工股份有限公司上海金力泰化工股份有限公司西安榕森漆业有限责任公司常州汽车涂料厂11钢板8武汉钢铁集团公司太原钢铁集团有限公司攀枝花钢铁集团公司鞍山钢铁集团公司重庆钢铁集团股份有限公司四川川投长城特种钢有限公司宝山钢铁集团公司重庆特殊钢股份有限公司注：红色字体某些为新加入供方和紧急采购厂家。批量试装告知，即12家产品未经检查而进行了小批量试装。调查过程中，研发中心、采供部、质量部、销售公司等单位领导和工作人员均反馈当前同一品种零件供方数量太多，为此，咱们对合格供方数量较多供方状况进行调查和记录，共抽查了11种配套件，状况记录汇总成果见表三。供方评价：供方评价由技术管理部于5月12日组织采供部、质量部、财务部、销售公司人员进行，评价采用会议评审形式，由各单位评价人员集中评审，填写“供方复评业绩表”，总体状况如下：抽查供方业绩复评状况：技术管理部共提供“供方复评业绩表”356家，没有提供外包方评价状况记录。所有“供方复评业绩表”没有编号，没有资料明细，因此无评价供方总数量。“供方复评业绩表”中所有“评估人”栏采供部、质管部等单位人员均未签意见和姓名，“批准人”栏无人签字。“评估意见”栏所有为“批准”，无法对同一产品不同供货厂家业绩优劣进行比较和区别。填写人为技术部一名人员。其她单位人员均未在上面签字。“供方复评业绩表”所涉及内容与体系文献和原则规定评估内容不相符，如：样品鉴定状况，体系评价状况、质量问题解决状况，产品技术水平、供方市场竞争能力等内容均在“供方复评业绩表”中未得到体现。“供方复评业绩表”填写内容不全，并且所填某些雷同，诸多供方未经复评。有些供方供货业绩为零，即没有供货，而在“服务态度、交货及时”等栏目填写为“好、及时”。未能提供供方评估根据，且填写人员多不是评估小构成员。咱们抽查其中20家样本。状况汇总见表四序号供方名称评价状况评估意见评估人批准人供货业绩其他业绩采供部质管部1青岛东洋//////2扬州嘉和已评已评批准///3陕西瑞华//////4沧州惠邦//////5廊坊飞宙//////6张家港港星//////7新疆八钢O已评批准///8银川中策//////9北京首创已评已评批准///10河北亚大已评已评批准///11浙江嘉兴新中南已评已评批准///12北京进联//////13西飞顺达//////14重庆群利已评已评批准///15湖北孝感华中//////16上海全力泰已评已评批准///17西北永科//////18太原钢铁已评已评批准///19攀枝花钢铁//////20重庆钢铁/已评批准///未填写供方所占比例60%55%55%100%100%100%供方业绩评价状况汇总表（表四）供方中标状况和实际供货数量状况在采供部检查时，未能提供合格供方中标成果书面有效证据，因此哪个供方是主供，哪个是次供，没有证明根据资料。现场有筹划员提供了自己所负责厂家供货数量分派比例状况，但这些资料都没有能证明是有效和可控标记。检查中，在配套科询问在场人员供方中标成果，无一人懂得，只说自己本人负责产品，供方供货比例是领导安排。所抽查供方和产品，大某些不能提供供方供货数量和比例，因此，供方实际供货状况与否按照评价成果和年度中标成果执行无法得知。调查了几种采供部能提供供货数量产品和供方，状况如下：供方名称零件名称（代号）合同订货量实际采购量配送比例新疆八钢AZ前簧6000架1200架DZ后簧500架0山东汽车弹簧厂AZ前簧3000200DZ后簧1000300嘉兴新中南DZ离合器助力缸10096新思维挡泥板2065206640004000剩余某些总进货量：2065——127942066——13700每月300常州黄河20652066约：约：每月200西欧德2065206610001000停供每月100慈溪银软2065206680080010001000每月100宝鸡常泰20652066300300已供后不考虑每月50扬州群发中冷器400050%以上总进货量：3134主供6南充康达/次供4扬州嘉和/补充扬州群发中冷器300050%以上总进货量：2149主供6扬州嘉和800次供4南充康达/补充陕西润业PA-PF25点焊胶569#回天胶4000支支因人员不在未提供河北亚大DZ螺旋管总成4720件抽查合同过程中发现如下问题：有多份“重大合同审查表”审批结束时间晚于合同订立和生效时间，如：嘉兴市新中南——合同.1.3订立，1.14生效，1.19审批完；山东汽车弹簧厂——合同.1.3订立，1.29生效，2.9审批完。外包方选取与评价过程检查中，没有单位可以提供当前公司《合格外包方明细》，即当前公司有多少外包厂家，多少外包过程或产品，没有单位或人员可以提供有效证据资料或说清晰。技术管理部不能提供合格外包方档案资料，说所有外包方档案资料在各分厂存档，后经对车身厂和汽车装备制造厂进行查询，均未能提供合格外包方档案。在技术部办公桌上偶尔翻起一种文献夹，见其中有几分各单位申请产品外包申请书，即随机抽取三个单位申请单，对其外包过程控制状况进行调查，状况如下：在技术管理部抽查了汽车装备厂、汉德公司、车身厂三单位向技术管理部提出路线转出申请和零件转出申请。询问陪伴人员这三份申请单执行状况，回答说不清晰。其中.03.03汽车装备制造厂申请路线转出零件共涉及2190BQ车型7种零件、F车型6种零件、SX2300车型20种零件、2300A车型6种零件、2190D车型5种零件申请转出，技术管理部领导订立意见为：“送夏助理，发生准二室”。后抽查了其中10种零件在工艺管理部查询，10种零件均未转出。（原由于：技术管理部还没有选取好外协厂家，故尚未告知工艺管理部改路线，）。状况如下表：序号零件号零件名称原路线现路线车型备注1DZ过渡接头体JXDDZ0JXZ0F现电镀外包2DZ接头体JXDDZ0JXZ0SX2300现电镀外包3DZ接头体JXDDZ0JXZ0SX2300现电镀外包4DZ接头体JXDDZ0JXZ0SX2300现电镀外包5DZ支架总成JXZ0JXZ0SX23006DZ支架总成JXZ0JXZ0SX23007AZ托架CSJXZ0CSJXZ0SX230081104012-B接头JXDDZ0JXZ0SX2300现电镀外包92801051后横梁CSJXC0CSJXC0SX2300A102801052加强梁CSJXC0CSJXC0SX2300A后电话征询装备厂王甲良厂长，王厂长说由于零件批量太少，没有厂家乐意接受干这些零件，故未能转出，当前电镀工序外包是工艺管理部工艺路线室口头批准，汉德公司热解决电镀能力已饱和，装备厂只能自己寻找电镀厂家。.02.17汉德公司申请下支架连接叉等7种零件申请转出，汉德公司由于生产任务饱满，零件不能加工。技术管理部领导订立意见为：“夏助理请安排外供”，经查，抽查4种零件，3种已转出。零件号零件名称原路线现路线备注下支架连接叉CQZ0PTP0路线已转支架CQZ0CQZ0踏板臂CQZ0PT路线已转轴承油封盖CQZ0PTP0路线已转.06.09汉德公司申请4种零件路线转出，经查，4种零件均已从汉德公司转出。零件名称零件号原路线现路线备注踏板臂总成CQZ0PTP0路线已转踏板臂总成CQZ0PTP0路线已转AZ踏板臂总成CQZ0PTP0路线已转AZ踏板臂总成CQZ0PTP0路线已转以上状况因没有有关文字记录证据，多为口头询问和交谈记录，其真实性有待进一步验证。外包申请资料由于是零散保管，因此全年收到了多少外包申请单，解决了多少，解决成果如何等状况没有进行记录汇总，也无法进行记录汇总。详细状况无法追索。所有已经外包出去产品，提供不出将其外包产能分析根据。分析与评价：供方选取过程，基本上是由技术管理部填写选点建议，技术管理部审核，技术管理部批准，从而使过程缺少了其她部门监督，不利于过程有效控制。当前某些产品供方数量太多，这种做法虽然有助于供方间竞争，压低成本，但同步也给公司产品采购控制过程、质量控制过程、生产管理控制过程、产品技术状态控制过程、生产装配控制过程和售后服务控制过程、财务控制过程等增长更多难度和管理成本。多家供货状况，使许多质量稳定又有信誉老供货厂家对我公司产生抱怨并失去信任，随着供货数量减少，使许多供方对供我公司产品不乐意增长过多投资，这不利于供方产品质量改进和产能提高，如果浮现这种状况，将很不利于公司整体供应网络发展和建设，这对我公司来说将是极大损失。一味以减少成本为目而开发新供方，势必使供方整体产品质量水平下降，这对公司汽车产品质量和品牌形象会带来无法预计损失。供方选取应有一套严格准入准则，并必要严格按规定去执行，实行优胜劣汰制度。对供方进行考察，其目是为检查供方生产能力和质量保证能力等，为与否选入合格供方提供根据，但当前有些供方已选入为合格供方，然后才去考察，从而失去了考察重要意义。供方数量和厂家应相对稳定，不能有太大或太多调节，她们是公司最大资源和质量保证系统，很值得去维护，并应以双方互利为原则，应互相协助，互相增进和发展，这将有助于公司产品质量控制和提高，提高公司产品市场竞争能力。对供方进行年度业绩评价，是对供方实行管理和控制最有效，也是最直接办法，评价应有理有据，真实可信，不可走过场。产品外包过程是采购过程一种大子过程，应当和采购件同样实行有效控制（军标和3C规定），但当前外包方选取、评价和寻常管理基本没有执行有关文献和原则规定。必要加强管理。供方考察报告是一种记录，不需要进行审核和批准，但必要得到所有考察构成员承认，如果要批准，也应由考察小组组长批准。总体来说，供方选取与评价过程管理比较乱，核心过程没有严格按照质量体系文献和有关原则规定去做。三供方寻常管理和考核过程技术部没有提供对供方进行寻常管理和考核任何证据资料，陪伴人员说此项工作由采供部负责，但在采供部检查时，采供部也未能提供任何证据资料。技术部近来编制了《供方复评管理规定》体系作业文献，11月份已下发到各单位。但文献中只阐明供方寻常管理由采供部负责，详细如何管理，管理内容、方式、办法等没有规定。四供方产品试装过程从研发中心调查得知：1至10月份共接受技术部试装、实验告知单351份，多数告知单中涉及好各种零件。有些零件进行过多次试装和使用性能实验。同一产品不同厂家必要分别作试装、实验。如汽车行驶记录仪，现已有5家产品做过实验，尚有7-8家产品准备实验，当前试装、实验任务太重，忙但是来。供方产品试装和使用性能实验流程是：技术部下发告知，只告知零件明晰清单和时间进度规定，没有有关试装、实验项目内容、成果反馈形式等控制规定。技术部对试装、实验告知单没有单独进行分类编号（与其她工作告知单一起编号）和归类记录，对全年共下发多少厂家多少产品试装、实验告知，完毕多少项，未完毕多少项等状况没有进行记录和分析。试装、实验工作没有总体筹划安排，只有暂时试装、实验告知。技术部生产准备科和原工艺科均有也许下发试装、实验告知。研发中心对本单位反馈给技术部试装、实验报告没有进行汇总、记录，所有反馈试装、实验报告没有编号，技术部对接受到试装、实验报告也没有进行台帐登记和存档，因此今年共进行了多少次和多少种零件试装、实验，成果如何，没有单位进行记录，也无法进行记录。对试装过程中所采用装配顺序、装配办法、调节办法、检查办法、注意事项等工艺信息数据，技术部没有提出反馈规定，研发中心也没有进行反馈，所有过程记录由工艺员各自在自己本子上记录。分析与评价：质量体系文献中规定：供方产品试装、实验工作必要在供方选点批准后进行，且必要进行样品检查，现实际运营流程没有按照规定执行。使研发中心成为供方产品实验场，（实验不合格就不订货）也使产品材质和性能实验等工作没有开展，这不利于样件和批量生产件一致性有效控制，今年已多次浮现样件试装、实验合格，而批量装配时不合格，查其原由于样件与批量生产件状态不一致。必要进行改正。供方产品试装、实验合格后，其在试装、实验过程中采用装配顺序、装配办法、调节办法、检查办法、注意事项等工艺信息数据没有及时有效传递到后续装配过程中，从而使试装、实验成果不能得到充分运用，这是一种挥霍，应当进行流程和控制方式改进。五供方产品检查1.经记录：公司当前有STR配套产品约种，F专用件约700种，其她产品约180种。2.对供方产品检查大某些采用外观检查和尺寸检查，材质检查、理化性能检测、台架实验、疲劳实验等检查方式受检查能力和条件限制采用较少。抽查新增外购件14家，检查其产品检查状况，成果为：其中6家（批）通过质量管理部检查，有鉴定结论，2家（批）只有试装告知未报验，其她6家（批）产品无任何书面告知规定质量部检查。供方产品采用报验制度，如果报验单位不报验，则质量部不检查。调查中理解到，当前某些子公司产品不报验而直接送线。有时供方产品也不报验而直接送线装配。在质管办检查供方产品售后质量问题，现生产过程中供方产品质量问题约占40~50%（不涉及子公司），信息反馈都较及时。质管办提供了每月质量问题记录分析报告及《11月止10月份信息联系单记录分析报》告。分析报告中反映：11月25日至10月12日共收集信息联系单696分，其中供方质量问题联系单329份，占所有信息单47.27%，现已所有解决。六采购筹划编制、实行和控制采购筹划编制模式：配套科科长简介说，当前对于常规汽车配套件储备按月作筹划，特殊零件在技术部门订立技术合同后制定采购筹划。规定提供采购筹划时，未能提供一份正规采购筹划。配套科科长提供采供筹划是由技术科在信纸上编制车型变化某些配套件明细清单。在此清单上每个配套件后注有筹划员姓氏，然后筹划员依照此进行采购。采购筹划依照计生告知而编制，但在现场未能查到一份按计生号任务规定而编制完整某一批生产任务采购筹划。所有“车型变化某些配套件明细清单”零散放置，没有编号，没有登记台帐和存档，清单上也没有能证明其是有效还是无效标记。提供不出任何一种计生筹划安排生产车辆配套件准备状况，完毕状况记录记录，也无法进行记录。由于没有提供一份正式采购筹划，因此关于“采购筹划完毕率记录与分析”没有进行检查。检查各供方产品装车实际数量，配套科科长说：不清晰，究竟哪家供方产品送上了装配线，由库管员决定，对此状况筹划员无法记录。技术科对此状况也不清晰。当前，配套件采购筹划、采购及质量问题解决所有由采购员完毕。分析与评价：采供工作不编制采购筹划，筹划完毕率不进行记录与分析，也无法进行记录和分析，这种管理状态需进行改进。否则，管理水平不能得到及时有效提高，持续改进工作无从下手。将采购过程中筹划、采购和技术质量问题解决职能合并一起，一是采购员自身与否具备这样能力，能否保证工作质量，二是整个过程能否得到有效控制，其中过程之间监督职能如何体现和保证。值得讨论。不同供方供货比例如何规定并得到保证，需从流程和实行过程控制两个方面进行完善和改进。七供方产品售后服务过程对供方产品售后服务过程评估，咱们重要采用与客服中心人员座谈方式进行。在客服中心服务调度科询问供方售后服务状况，科长说没有一家服务态度好且服务及时。对此没有提供证据资料，也没规定提供。因此对供方产品售后服务过程如果有必要，可在后来进行调查。八供应连网络建设状况调查中，现场询问技术管理部主管人员，当前公司与否有供应链网络建设规划和筹划。回答说：没有。询问对于配套件货源开发有无筹划，回答是：没有筹划。分析与评价：陕汽集团作为全国一种大型重型汽车集团公司，应当具备自己供应链网络，并且这个网络建设、开发和维护必要有筹划并且按筹划去实现，不应当没有目、目的和方向。陕汽集团指引方针是：品质最优、服务最优、全面打造双优品牌；品质一流、管理一流、建设大型公司集团。为实现这一目的，公司供应链网络建设质量和水平是保证这一目的实现重要一环。因此公司应当具备与公司经营指引方针和目的相适应供应链网络建设规划。配套件货源开发当前没有筹划，阐明公司此项工作依然处在被动和盲目阶段。需进行改进。九资源保证、组织机构和职责分派1.与采供部人员座谈，反映当前采购资金比较紧张，欠款数量较多，下面是采供部提供04、采供资金支付状况：物资采供部向供应商付款状况（采供部提供）单位：元项目年份年初欠款余额合计借方合计贷方期末欠款余额付款率（东厂）264,996,815.472,588,16