安全监理抽查表样本

基本建设程序安全监理抽查表序号抽查内容抽查状况备注1建设单位办理安监、质监和施工允许证状况；按照规定贯彻安全施工办法费用，监理单位与否按规定对施工单位安全施工办法费用使用筹划、列支、支付进行审查、监控；符合规定不符合规定2建设单位与否委托有相应资质监理公司实行工程监理；符合规定不符合规定3建设单位与否按照规定委托专业机构对施工图(特别是深基坑支护设计图)进行审查，与否已按审查意见进行完善；符合规定不符合规定4监理单位中标文献（含中标告知书、监理合同）；与否存在阴阳合同；监理合同中与否有安全生产监理责任条款；符合规定不符合规定5监理规划和包括针对施工安全监理内容监理方案；与否编制《旁站监理方案》、《安全生产文明施工专项监理方案》、《项目监理部应急救援预案》、《各高危作业安全监理专项方案》、《各专业、分部工程监理细则》；与否针对现场施工安全监理和项目监理部内部安全管理分别制定有关制度；符合规定基本符合规定不符合规定6项目总监与否到位，监理单位与否设立专职安全监理人员；组织架构图、授权书；各级监理人员、安全员资质与否合格；与否存在越权代签；符合规定基本符合规定不符合规定7监理单位与否对施工组织设计中安全技术办法或者专项施工方案行严格审批；危险性较大工程按规定编审和组织专家论证，并由施工公司技术负责人、监理单位总监签字批准后实行；与否按照法律、法规和工程建设强制性原则实行监理;施工单位与否严格按照审定施工组织设计或方案组织施工；施工组织设计或方案需变更时，与否已重新进行审查；符合规定基本符合规定不符合规定8监理单位与否建立对安全事故隐患及发现违背建设程序而拒不整治状况上报制度；执行广东省、广州市工程质量、安全报告制度状况；对监理单位发出整治告知书，施工单位与否已整治，并书面回答；符合规定不符合规定9施工单位与否有安全生产允许证；公司资质与否合格；符合规定不符合规定10施工单位中标文献（中标告知书、施工合同）；工程项目与否存在违法分包；分包单位资质、安全生产允许证与否经监理单位审查合格；符合规定不符合规定11项目经理与否到位，项目部与否设立安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员；专职安全生产管理人员数量、到位状况；符合规定基本符合规定不符合规定12施工单位重要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员与否经建设行政主管部门或者其她关于部门考核合格并获得上岗证；（项目经理和项目技术负责人、专职安全员应分别持有省建设厅颁发B、C级安全生产考核合格证）符合规定不符合规定13施工单位与否建立健全安全生产责任制和安全生产教诲培训制度；符合规定基本符合规定不符合规定14监理单位与否组织定期和专项安全检查；施工单位与否建立定期和专项安全检查制度；检查与否按规定进行评分，存在问题与否已整治并已书面回答、复查；符合规定基本符合规定不符合规定15特殊工种作业人员与否获得操作资格证书；对现场正在作业特种作业人员检查状况；符合规定基本符合规定不符合规定16施工前负责项目管理技术人员与否对作业班组及作业人员进行安全交底，双方签字确认；查技术交底记录；符合规定基本符合规定不符合规定17作业人员进入新岗位或者新施工现场前，与否已接受安全生产教诲培训并获得上岗证；查三级教诲记录；符合规定基本符合规定不符合规定18施工单位与否为施工现场作业人员办理意外伤害保险。符合规定不符合规定19施工单位应急救援预案编审状况。符合规定基本符合规定不符合规定20监理单位按规定建立安全监理档案状况；监理日记（含安全监理日记）、旁站监理记录、监理月报等有关监理文献记录；21监理单位、施工单位按《省安全管理资料统一用表》规定使用有关表格状况；按规定对备设施、安全警示标志、消防设施等进行专项验收状况；22对质监、安监等主管部门发出整治告知，与否已按规定进行整治并已反馈信息；

深基坑工程安全监理抽查表序号抽查内容抽查状况备注1抽查建设单位向施工、监理单位提供施工现场地下管线及地下设施资料交接手续；符合规定不符合规定2建设单位对毗邻建筑物安全鉴定（检查评价）资料；符合规定基本符合规定不符合规定3建设单位与否组织深基坑支护方案评审；符合规定不符合规定4建设单位与否就深基坑方案专家评审意见进行跟踪解决；符合规定基本符合规定不符合规定5深基坑设计方案发生变更后与否重新进行审批；符合规定不符合规定6建设单位与否委托第三方对基坑变形进行监测；符合规定不符合规定7监理单位与否制定专项深基坑监理细则及旁站监理制度；符合规定基本符合规定不符合规定8监理单位与否对施工单位深基坑专项施工方案、应急预案进行严格审批；与否按规定将深基坑施工方案报送公司总工室复查（由4月14日起执行）；符合规定基本符合规定不符合规定9监理单位与否对第三方监测机构和施工单位监测数据进行审查跟踪；符合规定基本符合规定不符合规定10监理单位与否及时对隐蔽工程进行验收；符合规定基本符合规定不符合规定11施工单位与否编制深基坑专项施工方案、应急救援预案，与否经公司技术负责人审查、签字并经项目总监审批；符合规定基本符合规定不符合规定12施工单位与否对基坑实行动态监测，与否及时将每次监测成果向监理报告，浮现预警值或报警值必要及时上报；符合规定基本符合规定不符合规定13施工单位对深度超过2m以上基坑临边防护办法与否符合规定，临边防护与否牢固、可靠；符合规定基本符合规定不符合规定14施工单位与否在基坑顶及基坑底设立有效排水办法；符合规定基本符合规定不符合规定15施工单位与否严格控制基坑顶堆料及机械设施距离坑边安全距离；符合规定基本符合规定不符合规定16抽查土方开挖设备司机持证上岗状况；按照规定程序挖土并有无超挖现象；符合规定基本符合规定不符合规定17监测单位与否具备相应深基坑变形监测资质。符合规定不符合规定18监测单位与否编制监测方案并经公司技术负责人签字，并报设计单位审定。（按广州市规定，监测单位须制定监测方案，监测方案必要通过设计单位、监理单位审定批准并报工程安监机构备案后方可实行）。符合规定不符合规定19监测单位与否及时将每次监测成果提供应关于部门负责人，建立预警制度。符合规定基本符合规定不符合规定

人工挖孔桩安全监理抽查表序号抽查内容抽查状况备注1采用人工挖孔桩，与否已办理有关批准手续；监理单位与否对施工单位人工挖孔桩专项施工方案、应急预案进行审批；符合规定不符合规定2监理单位与否制定有针对性监理细则及旁站监理方案并经审批；符合规定不符合规定3施工单位与否编制人工挖孔桩专项施工方案、应急救援预案，与否经公司技术负责人及项目总监审查、签字；符合规定不符合规定4施工单位在进行人工挖孔桩时，孔内与否设立应急爬梯及半月型安全挡板；符合规定基本符合规定不符合规定5施工单位在进行人工挖孔桩时，与否使用麻绳、尼龙绳吊挂或用脚踢壁凸缘及运土设施上下孔道；符合规定基本符合规定不符合规定6下井前与否使用检测仪器检测井内与否存在有毒气体，若发现与否采用防范办法，并按《省安统表》中《气体检测记录》做好有关记录；与否专门配备井下送风设备，风量不得不大于25L/s;井下施工时，井上与否有人监控配合；符合规定基本符合规定不符合规定7挖出土方与否及时运离孔口，孔口四周1m以内不得堆载或放置零星散物，距孔口3m之内不得有机动车行驶或停放；符合规定基本符合规定不符合规定8人工挖孔桩与否采用混凝土护壁，孔壁须高出地面20cm以上，必要边挖边打混凝土护壁。如护壁浮现变形及损坏，与否经专业技术人员鉴定和补强，否则禁止继续施工；符合规定基本符合规定不符合规定9每个孔内用电与否分闸控制，与否浮现一闸多用，通过孔口上方电缆与否架空2.0m以上，禁止托地或埋入土中。井内照明用电与否使用12V如下安全用电；符合规定基本符合规定不符合规定10下孔作业人员与否戴安全帽、系安全绳；符合规定基本符合规定不符合规定11对现场施工人员必要进行技术交底及安全教诲；符合规定基本符合规定不符合规定12人工挖孔桩开挖时与否跳挖，禁止相邻桩同步开挖。符合规定基本符合规定不符合规定13与否按《省安统表》中《人工挖孔桩防护验收表》组织专项验收；

高支模工程安全监理抽查表序号抽查内容抽查状况备注1施工单位专项施工方案与否由专业技术人员编制，与否按规定组织专家论证；经公司技术负责人审查、签字，并报项目总监审批；项目监理部与否将施工方案报送公司总工室复查（由4月14日开始执行）；符合规定基本符合规定不符合规定2钢管、扣件与否具备产品合格证，与否按关于规定进行检测;施工现场与否使用锈蚀变形、断裂、脱焊等不合格钢管；高支模采用扣件式钢管搭设，不得使用竹木材料和钢、木、竹混合材料；符合规定基本符合规定不符合规定3施工单位进行高支模工程施工之前，与否逐级进行安全技术教诲及交底；符合规定基本符合规定不符合规定4监理单位与否对高支模体系进行寻常检查，并对存在问题及时督促施工单位作出整治，并书面回答、复查合格；符合规定基本符合规定不符合规定5抽查施工现场高支模体系安装与否严格按照审批后专项方案实行；符合规定基本符合规定不符合规定6在完毕高支模安装工序后，进行混凝土浇筑之前，监理单位与否组织项目关于建设各方对该高支模体系进行专项验收并签字；（《省安统表》中《模板工程验收表》）符合规定基本符合规定不符合规定7混凝土浇筑过程中，公司技术负责人、项目经理、项目总监与否在现场监控混凝土浇筑施工全过程，混凝土浇筑施工全过程与否实行24小时监测；符合规定基本符合规定不符合规定8高支模体系在拆除之前，与否按规定申报批准（《省安统表》中《模板拆除审批表》），并在拆除区域设立警戒人员，同步严格按拆除方案实行。符合规定不符合规定大型起重设备安全监理检查表序号抽查内容抽查状况备注1塔吊、物料提高机、外用电梯等大型起重设备安装、拆卸专项方案与否由专业技术人员编制，经公司技术负责人审查、签字，并报项目总监审批；与否按规定将施工方案报送公司总工室复查（由4月14日开始执行）；符合规定基本符合规定不符合规定2塔吊、施工外用电梯安装前与否已办理“安装告知”手续；符合规定不符合规定3塔吊、物料提高机、外用电梯等大型起重设备安装与否由符合资质规定安装定位负责；符合规定不符合规定4塔吊、物料提高机、外用电梯等大型起重设备安装作业人员与否持特种作业人员操作证上岗；符合规定不符合规定5每台塔吊、物料提高机、外用电梯等大型起重设备与否经专业检测合格，领取备案登记牌后才投入使用；符合规定不符合规定6塔吊、物料提高机、外用电梯等大型起重设备与否由持特种作业操作证人员进行作业；符合规定不符合规定7每台塔吊、物料提高机、外用电梯等大型起重设备运营与否有交接班记录和维修保养记录。符合规定基本符合规定不符合求8监理单位与否对塔吊、物料提高机、外用电梯等大型起重设备安装、拆卸工作进行旁站监管。符合规定基本符合规定不符合规定9与否按《省安统表》中有关设备验收表及时组织专项验收；10每台塔吊、物料提高机、外用电梯等大型起重设备与否有生产（制造）允许证、产品合格证；11与否有采用禁止使用设备（QT60/80塔式起重机、井架式塔式起重机已被建设部明令禁止使用）防止高处坠落安全防护设施安全监理抽查表序号抽查内容抽查状况备注1施工单位施工组织设计与否已按《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，将高处作业安全技术办法及其所需料具等列入其中；30m及以上高空作业工程，应编制专项安全施工方案，并组织专家论证（项目监理部应将专项施工方案报送公司总工室复查，由4月14日开始执行）。符合规定基本符合规定不符合规定2施工单位在高处作业前，与否逐级进行安全技术教诲及交底，并贯彻所有安全技术办法和人身防护用品；符合规定基本符合规定不符合规定3施工单位在进行高处作业之前，与否已由施工及监理单位组织对各项安全防护设施逐项进行检查和验收；符合规定基本符合规定不符合规定4监理单位与否经常组织对各项安全防护设施逐项检查，并对存在问题及时督促施工单位作出整治；符合规定基本符合规定不符合规定5抽查施工现场安全防护设施，验证施工单位执行“建筑施工高处作业安全技术规范”状况和现场管理水平；符合规定基本符合规定不符合规定6安全网与否按规定按比例进行检测,安全网销量单与实际使用数量与否相符。符合规定基本符合规定不符合规定对施工现场特种作业人员安全监理抽查表序号抽查内容抽查状况备注1施工单位与否制定“特种作业人员名册”，其工种和人数能否满足施工现场作业需要；符合规定基本符合规定不符合规定2依照“特种作业人员名册”核查《特种作业人员操作证》种类和有效期；符合规定基本符合规定不符合规定3核对正在现场作业特种作业人员身份。符合规定基本符合规定不符合规定4监理单位与否对“特种作业人员名册”进行抽查。符合规定基本符合规定不符合规定5施工单位与否将“特种作业人员名册”和《特种作业人员操作证》复印件报监理单位审查备案

施工暂时用电安全监理抽查表序号抽查内容抽查状况备注1“暂时用电组织设计”“编制、审核、批准”程序。暂时用电组织设计由电气工程技术人员组织编制，经有关部门审核及具备法人资格公司技术负责人批准，并由工程项目监理机构审批后实行；符合规定基本符合规定不符合规定2暂时用电工程验收记录（《省安统表》中《施工现场暂时用电验收表》）。暂时用电工程必要经编制、审核、批准部