过程策划控制程序样本

过程策划控制程序修订状态：0日期：第1页1.目为了拟定并策划直接影响产品质量过程。2.合用范畴合用于本厂产品生产过程策划和拟定。3.定义 过程策划：批量生产前由供方实行对所有所需资源如工装、设备、工艺、办法、人员和运送等进行一系列活动，以保证加工过程与工艺流程顺利实行。4.职责4.1技术开发部负责过程策划归口管理，负责产品工艺、技术规定、制造过程策划。4.2生产准备部负责产品生产过程中所需工装、设备、工具配备策划。4.3筹划供应部负责产品生产所需原材料、外购外协件采购策划和服务过程策划。4.4质保部负责产品在生产过程中，质量保证筹划和手段策划。4.5生产部负责生产过程中，定置管理、物流、运送、缩短生产周期，最小库存量等方面策划。4.6厂办人事教诲室负责生产过程中所需人力资源配备策划。4.7财务部负责生产过程中，所需财务资源策划。4.8各部门负责人须对本部门所策划任务与各部门配合，保障其系统性。4.9管理者代表须对各部门策划工作进行有效控制和协调。5.工作程序5.1过程策划拟定5.1.1由厂长拟定新产品开发设计和老产品重大更改任务，拟定并组织项目小组，指定项目小组负责人。5.1.2各部门负责人在工厂下达任务后及时在产品开发和更改同步、批量生产前开展对所需过程（如设计过程、采购过程、生产过程、检查过程和服务过程等）过程策划控制程序修订状态：0日期：第2页进行拟定。拟定哪些过程直接影响产品质量。5.2过程策划时机：5.2.1新/更改产品；5.2.2过程更改；5.2.3停产半年后来重新投产产品；5.3过程策划内容5.3.1过程策划项目小组针对产品技术规定、工艺规定及顾客特殊规定，对所需资源和配备时间提出筹划，编制里程碑筹划、网络筹划等详细筹划。其内容普通涉及如下内容：a.工艺文献编制、普通工序、特殊工序、核心工序拟定；b.生产策划；c.工装、夹具、检测器具设计制造；d.对分供方采购（产品、原材料、辅料）；e.生产设备提供；f.外协配合（外部开发）g.即时更新过程开发筹划。5.3.2技术开发部依照产品技术规定、质量规定和顾客特殊规定，编制工艺规程、检查规程、主辅材料消耗定额、专用工装、夹具、检测器具。5.5.3.4生产准备部在过程策划时对生产所需设备、工装、夹具、检测器具拟定制造筹划。5.3.5技术开发部针对普通工序、特殊工序、核心工序，对工序能力和机器能力（如需要）拟制能力调查筹划，并按规定办法验证过程能力。5.3.6质量保证部根据技术开发部提供新产品质量规定与技术开发部配合，对批量生产所需质控点布置，拟定质控办法、检测设备筹划。质控手段策划过程策划控制程序修订状态：0日期：第3页普通涉及如下内容：a.工序质控点设立；b各个工序流程分析办法设定；.c.检查、实验设备布置及精度、级别规定；d.检查筹划、检查人员配备。5.3.7生产部在过程策划时针对下列项目进行有目实验试制，以保证这些试制、实验过程中所使用设备和办法尽量多直接用于批量生产。a.材料控制；b.生产、安装和维修设备承认；c.质量筹划；d.计算机软件；e.质量保证文献。5.3.8厂办人事教诲室针对新产品合同拟定后规模、数量以及机器设备配备筹划，合理制定人员配备筹划。涉及：a.特殊工序人员培训、考核筹划；b.生产所需人员数量、素质配备筹划；c.各生产过程（工序）人员工时、定额筹划。5.4过程策划质量评审在各个详细阶段，过程策划可通过不同质量评价，以论证其可行性。5.4.1新产品试制阶段a.风险分析（例如：FMEA失效模式及影响分析、故障树）；b.实验设计（DOE）。5.4.2批生产开始前阶段a.过程分析（如离散因素，适当检查办法，例如：故障树分析、实验办法、因果图）；b.流程工序优化；过程策划控制程序修订状态：0日期：第4页c.过程评审；d.对规范遵守；e.过程开发承认。5.5过程策划成果5.5.1过程策划中所得到经验数据和成果，必要加以分析运用，形成《过程策划总结报告》。涉及：a.过程（工艺）流程，过程（工艺）数据，可行性研究；b.过程（工艺）FMEA；c.实验成果和过程问题记录；d.机器、设备和过程能力研究及设备履历。5.5.2过程策划成果，必要在工艺规程等工艺文献中形成文献，供关于部门使用。5.5.3过程策划成果，由技术开发部负责人审核，厂长批准，以利于在生产过程中进行监控，避免发生重复错误，并不断改进控制办法，以合理、经济性批量生产。6.有关文献和记录QP/SH09—01—《过程控制程序》QP/SH05—02—《技术文献和资料控制程序》QP/SH16—01—《质量记