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文档简介

(一)财务状况的真实性(二)财务状况及财务收支的合法性(三)企业财务的效益性(五)内部控制建立及执行情况审计准备阶段审计实施阶段审计实施阶段审计报告初稿征求委托方、被审计人意见审计报告阶段审计报告阶段有无报告报告(一)内部控制符合性测试(1)确定被审单位内控制度的标准模式；(2)检查被审单位内控制度现状；(3)进行内部控制的测试；(4)进行内部控制的综合评价；(二)实质性测试方法定；投资收益(损失)的确认是否及时、正确，有无投资收益(损失)不入账附件1附件2被审计单位名称(盖章):序号已建内部控制制度12345附件3序号测评内容好1对重大经营决策，群策群力，实行民主决策2健全、完善企业各项内控管理制度，加强监督，规范企业经营管理活动3履职尽责、勇于创新，熟悉企业各项业务内容，全心全意服务于企业发展4经营管理，领导企业稳步发展，避免企业重大经营风险5在任期间，企业认真执行“收支两条线”,无隐瞒、拖欠、截留、坐支等问题6以身作则，遵守财经法规，廉洁自律

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