欣旺达质量体系+社会责任+安规体系审核（QSA）

,品质体系审核,,,,,,,,,

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,No,审核项目,,,序号,等级,审核要求,供应商评分,XXX评分,相关佐证

,15,社会责任,,,1,致命,"在招聘员工过程中,是否有效地查核员工之年龄并保证不低于最低法定工作年龄?",2,2,GS-BF-DM-043_1人力招聘與用人政策作業辦法

,,,,,2,严重,"年龄少于18岁之员工,有否被安排于有危险之岗位或夜班工作?",2,2,BSCISA-13未成年工及女工保护程序

,,,,,3,致命,公司是否有任何形式的强迫劳工，监狱工，契约工或债务工？,2,2,BSCISA-11禁止强迫劳动控制程序

,,,,,4,严重,是否与每位员工签定劳动合同书并符合相关法律要求?,2,2,签订劳动合同

,,,,,5,严重,"公司是否存在对每位员工的歧视情况,种族，肤色，年龄，性别，性取向，国籍，残疾，怀孕，宗教，政治观点，联盟团体和婚姻状况等?",2,2,BSCISA-03反歧视控制程序

,,,,,6,严重,"公司有否确立制度,以禁止有任何形式的性骚扰，性虐待，体罚，精神上或身体上的胁迫，谩骂和恐吓？",2,1,BSCISA-11禁止强迫劳动控制程序

,,,,,7,严重,"员工的薪酬及福利,包括超时工作酬劳,扣薪等,是否符合相关法例要求?",1,1,BSCISA-06工时与薪资福利方案程序

,,,,,8,严重,"员工是否根据相关法例,享有休假(每周休假,公众假期,年假等)?",2,2,GS-BF-DM-033_2年休假管理作业办法

,,,,,9,一般,"公司有否向员工讲解薪酬制度和计算方法,使员工了解工资的组成?",2,2,入职时新员工培训

,,,,,10,一般,公司是否有相应的员工信息传递通道（如：工会、信箱等）？员工自由结社的法律权利是否受到尊重？,2,2,意见箱、BSCISA-18员工结社自由程序

,,,,,11,严重,公司是否定期监测、鉴别、控制可能危害员工健康与安全因素?例如对饮用水、工作场所噪音、空气等进行监测。,2,2,BSCISA-09健康安全环境管理程序

,,,,,12,严重,公司是否有为具有职业病风险的岗位提供必要的劳保用品?员工是否有按照要求正确佩戴？,2,2,GS-BF-DM-006_2勞保及防護用品管理辦法

,,,,,13,严重,公司是否有识别职业健康安全高风险的特殊岗位，是否有定期进行职业病体检？,2,2,每年进行一次

,,,,,14,一般,公司员工宿舍是否达到国家相关标准并且干净，有很好的维护？,1,1,宿舍管理办法

,,,,,15,严重,公司的紧急出口、通道、楼梯数量及火灾探测、警报、灭火系统是否充足？是否有适当维护？,2,2,消防布置图

,,,,,16,严重,工厂是否充分评估并控制从事高体力、高强度等劳动工作给员工带来的影响？,2,2,BSCISA-09健康安全环境管理程序

,,,,,17,一般,工厂已经获得所有合法的环保许可证，批复，执照以及注册文件。,2,2,有政府的环保批文

,,,,,18,严重,工厂是否使用由政府认可的有资质的供应商对包括危险废弃物在内的有害物质进行分类、标示、处理、储存、运输以及清理？,2,2,华清检测

,,,,,19,严重,工厂的工业废水，生活污水以及雨水的排放是否满足当地法规要求?,2,2,满足

,,,,,20,严重,工厂的气体排放是否达到国家规定的排放标准？,2,2,达到

,,,,,21,一般,工厂的噪声是否达到国家规定标准？,1,1,达到

,,,,,22,一般,工厂是否建立程序和流程来要求供应商提供化学品成分信息（MSDS），资质证书或检测报告等？,2,2,GS-BF-MF-010_2化學品管理辦法

,,,,,23,一般,工厂是否制定方案或目标来：1.减少、消除管控污染、废弃物的排放；2.节约资源（电能，水能，材料消耗等）？,1,1,GS-BF-DM-012_2能資源管理辦法

,,,,,24,一般,工厂是否建立了有效的商业道德规范，并由高级管理层颁布？,1,1,与员工签订劳动合同、BF-DM-035_A0人事管理作业办法

,,,,,25,严重,工厂是否有伪造记录或编写虚假的证据？,2,2,无

,,,,,26,一般,工厂是否建立有效程序来保护自己和客户的知识产权？,2,2,知识产权管理体系

,,,,,27,一般,工厂是否给工人提供渠道保密地检举可疑的非道德行为，并保护工人不被报复