兴利嘉供应商评鉴表（质量HSF等）

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供货商:,,,,,,实际得分：（实际总分/基准总分*100%*权重40%）,,,,,,评审人:评审日期：

序号,审核内容,审核方法,,,,,,,評價基準,自评得分,实际得分,实际实施方法及相关文件/记录

1,质量管理体系,1,贵司是否有相关的质量管理体系认证？,,,,,,4,4,,有通过质量管理体系认证

,,2,质量管理体系是否有正常运行？,,,,,,4,4,,是

,,3,体系是否有进行定期的有效确认？,,,,,,4,4,,是，见体系内审报告，一年一次

2,原材料管控,1,了解其原材料供方是否为合格供方？,,,,,,4,4,,是，见合格供应商一览表

,,2,供方品质如何保证，是否得到持续改进？,,,,,,4,3,,有依《XH-QEP-11-B0供应商管理程序》、签署品质协议等进行持续改进的管理

,,3,原材料抽样检验/试验标准指导文件是否完善？检验员是否理解并执行？,,,,,,4,4,,是，见原材料检验规范

,,4,是否保存有完整的、有效的检查记录？,,,,,,4,4,,是，见IQC来料检验报告

,,5,材料不合格如何处理？是否反馈供应商改善并进行验证？,,,,,,4,4,,XH-QEP-07-B0不合格品控制程序

,,6,是否对供应商原材料品质状况进行有效评价？对于评价不合格的供应商如何处理？,,,,,,4,4,,见IQC来料检验报告，依XH-QEP-07-B0不合格品控制程序

,,7,产品原材料变更是否有相应记录？,,,,,,4,4,,XH-QEP-21-B0工程变更管理程序

,,8,原材料仓环境、摆放是否合理？是否有相应的标识？,,,,,,4,4,,XH-QEP-15-B0标识和可追溯性管理程序

,,9,原材料是否有可靠性试验标准或计划及相关记录？,,,,,,4,4,,有，见可靠性测试标准以及测试报告

,,10,是否有相关的检测仪器？各测试仪器是否有效？,,,,,,4,4,,是，见仪器清单，有校正报告，在有效期内

,,11,所有原材料是否符合我司环保要求？(REACH/ROHS/HF),,,,,,4,4,,符合，全部为环保料

3,生产工艺控制过程,1,是否有相关首件记录？,,,,,,4,4,,是，见首件检验报告

,,2,是否有QC工程图？,,,,,,4,4,,是，见QC工程图

,,3,是否有过程检查要求，是否有相应的抽样标准及判定标准？,,,,,,4,4,,是，见首巡检作业指导书以及巡检记录表

,,4,过程检查是否有相应记录，发现不合格如何处理？,,,,,,4,4,,见巡检记录表，XH-QEP-07-B0不合格品控制程序

,,5,过程检查测试是否有效，并保存相应检查记录？,,,,,,4,4,,见巡检记录表和测试报告

,,6,关健工序是否有识别并标识？是否有相应的操作指导性文件？作业员是否按作业指导书要求执行？,,,,,,4,4,,有见SOP

,,7,仪器设备是否有定时点检（包括产品的成形温度）。,,,,,,4,4,,是见设备点检表

,,8,对修理记录是否进行统计，分析并有针对性的采取相应措施推动品质改善？,,,,,,4,4,,硅胶产品无法维修

,,9,是否制定详细、全面的生产性数据?,,,,,,4,4,,是，见生产排程表、生产达成率等

,,10,生产过程品质状态是否统计、分析、监控?,,,,,,4,4,,是，见品质报表

,,11,不合格品是否正确标识、记录并隔离?,,,,,,4,4,,XH-QEP-07-B0不合格品控制程序

,,12,针对不合格品是否查找具体原因？是否建立不合格品追溯处理程序，采取有效措施给予改善来提高合格率？,,,,,,4,4,,XH-QEP-07-B0不合格品控制程序、8D报告/品质异常处理单

,,13,如何确保返工产品的品质？有无标识区别？,,,,,,4,4,,见返工作业指导书，有标识区分

,,14,特殊工位的防护是否到位？（如焊接）,,,,,,4,4,,防护到位，见现场防护

,,15,对于特殊是否有完善的系统来规定他们应接受何种培训及应达到的水平要求？,,,,,,4,4,,XH-QEP-01-B1人力资源管理程序

,,16,特殊工作岗位，员工是否有相应的上岗资格，是否有上岗证？,,,,,,4,4,,XH-QEP-01-B1人力资源管理程序，培训合格后有颁发上岗证

,,17,是否评估所有的机器的设置、操作，确保操作人员人身安全，避免意外发生？,,,,,,4,4,,机械危害评估管理程序

,,18,若生产中使用一些有毒有害物质，是否采取适合的防护措施来保证员工安全？,,,,,,4,4,,职业病危害风险管理程序

,,19,生产设备、工装夹具是否齐备有效？是否定期鉴定并合格？,,,,,,4,4,,是，见设备清单和工装夹具点检记录

,,20,所有使用的设备，治工具是否有较准，并有效管控？,,,,,,4,4,,是，见设备清单和工装夹具点检记录

,,21,与产品相接触的相关治工具及相关辅料是否环保？,,,,,,4,4,,均为环保辅料

,,22,工作环境是否有温湿度控制？,,,,,,4,4,,是，见PD－FW-26-A1车间温湿度记录表

,,23,制程所有部品是否符合我司的环保要求(REACH/ROHS/HF)?,,,,,,4,4,,符合，全部为环保料

4,仓库管理,1,是否制定仓库管理规定？,,,,,,4,4,,XH-QEP-13-B1产品搬运，储存，包装与防护管理程序

,,2,是否按先入先出管理？,,,,,,4,4,,WH-WI-008先进先出管理办法

,,3,特殊物品是否有特殊管控？,,,,,,4,4,,WH-WI-005物料储存检验周期控制指引(1)

,,4,部品是否有出入库台帐？,,,,,,4,4,,有ERP系统

,,5,化学品存放是否合适，做到防泄、防漏？,,,,,,4,4,,WH-WI-002化学品管理办法

,,6,化学品的放置区是否有相关环保资料？,,,,,,4,4,,有张贴MSDS

5,出货检验控制,1,是否制定了出货检验标准及抽样方案？,,,,,,4,4,,成品检验管理办法

,,2,是否制了出货检验的不合格品控制程序？,,,,,,4,4,,XH-QEP-07-B0不合格品控制程序

,,3,出货检验是否有相应记录，并对出货品质状况进行统计？,,,,,,4,4,,出货检验记录、品质月报

,,4,出货检验报告是否有测试、测量的具体数据？,,,,,,4,4,,出货检验记录、测试报告、测量报告

,,5,出货检验部品是否有相应的标识？,,,,,,4,4,,有出货标签以及检验合格盖的PASS章

,,6,库存完成品的存放环境及摆放是否规范？,,,,,,4,4,,XH-QEP-13-B1产品搬运，储存，包装与防护管理程序

,,7,所有使用的设备，治工具是否有较准，并有效管控？,,,,,,4,4,,是，见设备清单和工装夹具点检记录

,,8,对于生产中不良率较高的产品是否实施加严检验？,,,,,,4,4,,QCD-WI-005抽样计划表

,,9,是否有我司要求的环保报告及清单？,,,,,,4,4,,见环保报告及清单

6,客诉管理,1,对客户的投诉处理是否有明确规定？,,,,,,4,4,,XH-QEP-20-B0顾客投诉管理程序

,,2,客户不良性报告是否有及时联络到相关人员及区域？,,,,,,4,4,,有张贴现场

,,3,是否按要求回答客户的原因及改善对策？,,,,,,4,4,,XH-QEP-20-B0顾客投诉管理程序，见8D报告

,,4,是否对改善对策的有效性进行确认及跟踪？,,,,,,4,4,,XH-QEP-20-B0顾客投诉管理程序，见8D报告

,,5,现场作业人员对客户联络的内容是否了解？,,,,,,4,4,,了解，有更新SIP张贴现场或者客诉不良图片张贴现场并培训

,,6,不良问题点是否有对其它型号产品进行预防管控？,,,,,,4,3,,XH-QEP-20-B0顾客投诉管理程序，见8D报告

,,,,,,,,,232,230,,

0分,,完全没有,,3分,文件及执行良好,,项目是否适用,,,A级,合格75--100分,

1分,,文件不全且执行不力,,4分,文件及执行非常满意,,适用项目,,,B级,需改善60--75分,

2分,,文件齐全但执行不力,,NA,不计分,,不适项目,,,C级,不合格<60分,

,,,,,,,,,,版本：A/3表单编号：XLJ-RS-PU-0011,,

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供货商:,,,,,,实际得分：（实际总分/基准总分*100%*权重35%）,,,,,,评审人:评审日期：

序号,审核内容,审核方法,,,,,,,評價基準,自评得分,实际得分,实际实施方法及相关文件/记录

1,HSF系统管理,1,是否建立限用物质管理体系的相关程序，包含组织架构，并明确其职责权限？,,,,,,4,4,,HH-HSF-01有害物质管理手册

,,2,是否收集相关法律法规，客户的环保标准或要求？并转换成内部的管控标准？,,,,,,4,4,,HH-QEP-38有害物质管理程序

,,3,"是否建立限用物质管理的目标,并对目标的达成进行追踪验证及评审?",,,,,,4,4,,HH-HSF-01有害物质管理手册

,,4,是否定期对公司的限用物质管理体系进行评审？内部稽核人员是否有内审员证书？不符合项是否跟踪改善？,,,,,,4,4,,HH-QEP-04内部审核管理程序

,,5,是否定期对内部相关人员/供应商进行有害物质的教育训练？是否实行考核机制？且记录完整清晰？,,,,,,4,4,,XH-QEP-01-B1人力资源管理程序

,,6,"是否制定限用物质不合格处理程序,明确当发生不合格时及时报告、隔离、追溯、纠正与预防等相应措施，并按照程序实施?",,,,,,4,4,,HH-HSPM-14HSF要求评审程序

,,7,是否有专人对限用物质管理的资料进行整理存档？跟进第三方测试报告的过期更新？是否有核实供应商提供之测试报告为具有资质（是否为ISO/IEC17025认证？）的检测实验室所出具？,,,,,,4,4,,QCD-WI-S1058第三方检测报告管理办法

,,8,有否制定年度计划对供应商HSF管理体系进行评审？并有依计划进行现场的稽核或问卷调查？,,,,,,4,4,,HH-HSPM-19供应商管理程序

2,采购管理,1,有无程序明确定义供应商的选择要求？是否建立合格供应商名录并定期更新？,,,,,,4,4,,HH-HSPM-19供应商管理程序

,,2,是否将客户环保要求传递至供应商？通过什么方式传递?,,,,,,4,4,,HH-HSPM-12HSF信息交流管理程序

,,3,是否要求所有供应商签署环保协议？,,,,,,4,4,,HH-HSPM-19供应商管理程序

,,4,是否要求供应商提供第三方测试报告及进行各项限用物质的调查？,,,,,,4,4,,HH-HSPM-04HSF产品采购控制管理程序

3,设计开发管理,1,发行的承认书或图纸或BOM中，是否体现客户的限用物质要求？,,,,,,4,4,,图纸和订单中体现有害物质要求

,,2,接客户新定单时，有否对样品的材质进行HSF确认？选择材料时是否避开高风险材质？,,,,,,4,4,,EG-WI-037有害物质管理（新产品导入）程序

,,3,是否对新物料或新样品评估HSF符合性，每阶段样品送内部实验室执行相关测试且有记录可查？,,,,,,4,4,,EG-WI-037有害物质管理（新产品导入）程序

4,质量管理,1,"是否对主料、辅料、工治具等制定HSF风险等级区分，对不同风险等级的物料,在进料时执行不同的检验和管控？",,,,,,4,4,,QCD-WI-1049HSF物料风险等级评估及抽样检验规范

,,2,来料有无确认是否在合格供应商名录中？IQC进料检验时是否确认HSF情况？如何预防IQC漏送XRF测试？物料的HSF测试记录是否整理存档，便于追溯？,,,,,,4,4,,HH-HSPM-19供应商管理程序

,,3,成品出货前是否有定期进行内部的XRF测试？,,,,,,4,4,,HH-HSPM-06

过程有害物质污染控制程序

,,4,对于进料HSF失败的物料，IQC是否有执行加严的管控与测试？是否有收到供应商改善及纠正预防报告？,,,,,,4,4,,HH-HSPM-19供应商管理程序

5,生产管理,1,"是否有生产HSF与HS产品?若有共享生产设备及生产线,如何预防生产时交叉污染?",,,,,,4,4,,HH-HSPM-06

过程有害物质污染控制程序

,,2,是否验证了使用的设备、工具、夹具没有受到污染?生产车间所用辅料、包装物料、是否有第三方测试报告？,,,,,,4,4,,HH-HSPM-06

过程有害物质污染控制程序

,,3,生产车间作业现场所用化学品有无悬挂MSDS？如有使用化学品，需提供化学品清单给审核员，并准备MSDS和其他的证明文件（如测试报告）,,,,,,4,4,,XH-QEP-32化学品管理程序

6,仓储管理,4,是否有程序定义对仓库的管理？是否依先进先出的机制？如何预防混料或污染?物料存储区域的划分是否考虑HSF要求含特殊要求?,,,,,,4,4,,XH-QEP-13-B1产品搬运，储存，包装与防护管理程序

,,5,物料是否有环保标贴？仓管员及物料员是否能清楚区分环保标贴？,,,,,,4,4,,HH-HSPM-15环保标识和追溯程序

,,6,是否有HSF不合格区域？以防止不合格发生时物料的混入。,,,,,,4,4,,HH-HSPM-15环保标识和追溯程序

,,7,当交付产品发生失败时，是否可以进行追溯.（包括成品追溯到材料？材质追溯到成品）?,,,,,,4,4,,HH-HSPM-15环保标识和追溯程序

7,实验室管理,1,有无XRF测试仪器？仪器是否经过第三方校准？有无作业指导书？仪器是否有每日进行开机点检？测试人员是否经过专业培训且有证书？操作人员是否配戴手套防止污染?实验室有无辐射仪？,,,,,,4,4,,天瑞EDX-1800B/液相色谱仪

,,2,测试方法及拆解是否合理？供应商是否有设置正确的XRF设备控制限度？,,,,,,4,4,,QCD-WI-1060ROHS测试仪管控限定标准

,,,,,,,,,112,112,,

0分,,完全没有,,3分,文件及执行良好,,项目是否适用,,,A级,合格75--100分,

1分,,文件不全且执行不力,,4分,文件及执行非常满意,,适用项目,,,B级,需改善60--75分,

2分,,文件齐全但执行不力,,NA,不计分,,不适项目,,,C级,不合格<60分,

,,,,,,,,,,版本：A/3表单编号：XLJ-RS-PU-0011,,

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供货商:,,,,,,实际得分：（实际总分/基准总分*100%*权重25%）,,,,,,评审人:评审日期：

序号,审核内容,审核方法,,,,,,,評價基準,自评得分,实际得分,实际实施方法及相关文件/记录

1,自由选择职业,1,工厂并没有采取任何形式如暴力、威胁或者非法限制人生自由的手段强迫劳动,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-009强迫性劳工管理控制程序

,,2,劳动合同是否与工人依法签定的？,,,,,,2,2,,HRD-WI-058劳动合同续签管理制度

,,3,工厂保证其员工在非工作时间可自由出入工厂和宿舍，除非法规另有要求？,,,,,,2,2,,HRD-WI-028禁止非自愿劳动政策

,,4,工厂确保员工在经提交合理书面通知后可自由离岗不受任何限制,,,,,,2,2,,HRD-WI-030离职管理程序

,,5,工厂没有在雇佣员工时向员工收取费用？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-004员工招聘管理程序

,,6,工厂没有以雇佣为由扣押员工身份证照（护照或工作证）？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-004员工招聘管理程序

,,7,员工可自由享有外出就医吗？,,,,,,2,2,,HRD-WI-028禁止非自愿劳动政策

2,不用童工,1,工厂是否有低于法定就业最小年龄的员工？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-010童工与青少年工管理控制程序

,,2,工厂是否对涉嫌虚报年龄的人员进行年龄验证？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-010童工与青少年工管理控制程序

,,3,工厂是否保存所有员工年龄证明的文档？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-010童工与青少年工管理控制程序

,,4,工厂是否面向18周岁以下的劳工书面制定相关的工种限制和工作时长（例如工作时长的限制或是否能够从事与有害化学物质相关的作业）？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-010童工与青少年工管理控制程序

,,5,发现工人低于法定年龄员工时工厂是否有应对程序？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-010童工与青少年工管理控制程序

3,工时,1,员工是否享有合法休息时间？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-001工作时间与假期管理控制程序

,,2,工厂对于员工标准工作时间和加班时间是否有可靠的记录？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-001工作时间与假期管理控制程序

,,3,工人是否了解法定的工作时间及工厂工作时间？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-001工作时间与假期管理控制程序

,,4,过去的12个月内，工人每周的平均工作时间（包括加班）有没有超过60小时？,,,,,,2,1,,XH-SA-COP-001工作时间与假期管理控制程序

,,5,有无对加班时间的规定、管理和控制的适用的书面的规定？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-001工作时间与假期管理控制程序

,,6,员工每七天至少可休息一天吗？,,,,,,2,1,,XH-SA-COP-001工作时间与假期管理控制程序

4,工资与福利,1,员工能通过工资条或类似文件清楚了解到自己的工资吗？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-002员工薪酬管理控制程序

,,2,工厂有无从工资条中减除培训费？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-002员工薪酬管理控制程序

,,3,工厂有无拖延或克扣员工工资？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-002员工薪酬管理控制程序

,,4,减除或扣免的工资计算准确吗？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-002员工薪酬管理控制程序

,,5,加班工资条是否按照法定要求支付？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-002员工薪酬管理控制程序

5,人道的待遇,1,工厂是否面向员工有书面规定的纪律？,,,,,,2,2,,公司厂纪厂规-员工手册

,,2,纪律规定是否人道？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-008不歧视管理控制程序

,,3,工厂是否有程序调查并约束那些对员工苛刻和不人道的行为？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-008不歧视管理控制程序

,,4,有无证据表明工厂内有对员工实施性骚扰或虐待、体罚、精神或人身压迫、口头辱骂等行为？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-008不歧视管理控制程序

,,5,员工生病可允许休假吗？,,,,,,2,2,,HRD-WI-028禁止非自愿劳动政策

6,无歧视,1,有无证据表明有关于种族、肤色、年龄、性别、性取向、残疾、孕妇、宗教、政治派别、协会派别或婚姻状况方面的歧视行为？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-008不歧视管理控制程序

,,2,工厂是否有禁止歧视的书面政策？,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-008不歧视管理控制程序

7,自由结社,1,员工代表与其他员工之间是否有不平等待遇？,,,,,,2,2,,HRD-WI-035结社自由与集体协商管理程序

,,2,工厂是否尊重工人自由结社的合法权利？,,,,,,2,2,,HRD-WI-035结社自由与集体协商管理程序

,,3,供应商采取哪些有效措施定期收集工人的意见或投诉并保留记录？,,,,,,2,2,,HRD-WI-035结社自由与集体协商管理程序

,,4,工厂是否制定措施处理员工或代理人涉嫌提供或收取不正当报酬或礼物？,,,,,,2,2,,HRD-WI-035结社自由与集体协商管理程序

8,环境职业健康安全,1,是否通过ISO45001和ISO14001体系认证？,,,,,,2,2,,通过ISO14001体系认证

,,2,是否对环境职业健康安全进行内部审核、管理评审，方针和目标的评估？,,,,,,2,2,,XH-QEP-02-B1管理评审管理程序

,,3,工厂在对员工暴露工作时是否提供了有效控制风险（如电击风险和叉式升降机风险）的措施？,,,,,,2,2,,HRD-WI-018职业病危害风险管理程序

,,4,各部门是否识别危险源和环境因素，重大环境因素。是否评估风险和机遇，是否收集和评价法律法规或合规性义务？,,,,,,2,2,,XH-QEP-30-B0环境因素识别，评价及策划管理程序

,,5,环境职业健康安全基本知识培训，三级安全教育？,,,,,,2,2,,年度培训计划

,,6,应急准备和响应，火灾等应急预案演练。,,,,,,2,2,,"XH-SA-COP-019灾害紧急应变管理程序

HRD-WI-003应急反应管理办法"

,,7,特殊岗位（职业病岗位）人员清单，职业健康体检。急救证。,,,,,,2,2,,HRD-WI-018职业病危害风险管理程序

,,8,现场化学品安全管理使用和防护，消防设施检查记录，各楼层/车间逃生平面图，人员安全集合点。现场5S管理，消防通道，安全应急出口。特种作业人员（电工、锅炉操作工、压力容器操作工、驾驶员等）,,,,,,2,2,,XH-SA-COP-011化学品安全管理控制程序

,,9,公司环境职业健康安全监测报告，水、气、噪音、防镭、工厂因素检测？,,,,,,2,2,,三废检测报告/职业危害因素检测报告

,,10,仓库储存是否符合要求，固废，化学品管理？,,,,,,2,2,,XH-QEP-29-B0废弃物管理程序

,,11,排污许可证，消防验收报告，危险废弃物及废水处理。环境及职业健康安全运行检查记录？,,,,,,2,2,,HRD-WI-047环境许可证管理程序

,,12,相关方危险源识别与评价表，相关方环境职业健康安全协议？,,,,,,2,2,,HRD-WI-048作业危害评估管理程序

,,13,现场危险源告之卡，各设备的安全生产注意事项，辅助设备设施安全检查（如配电室、发电机等）。,,,,,,2,2,,HRD-WI-048作业危害评估管理程序

,,14,现场操作人员是否佩带劳保用品？,,,,,,2,2,,HRD-WI-014-A0劳保用品管理程序

9,紧急准备,1,火灾预警和控制是否适用工厂？,,,,,,2,2,,HRD-WI-003应急反应管理办法

,,2,紧急出口，过道和楼道是否足够多并容易到达？,,,,,,2,2,,HRD-WI-003应急反应管理办法

,,3,工厂的紧急撤退演习是否实施？,,,,,,2,2,,HRD-WI-003应急反应管理办法

,,4,被访谈员工是否证实在过去的12个月里在工作场进行过紧急情况撤退演习训练？,,,,,,2,2,,年度培训计划

,,5,被访谈员工是否清楚遇上火灾或其他紧急情况该如何处理？,,,,,,2,2,,年度培训计划

,,6,在紧急活动中参与控制、清洁和处置危害物的员工是否受过常规培训？,,,,,,2,2,,年度培训计划

10,职业伤害与疾病,1,3在过去三年中是否出现工作相关伤病，工厂是否调查根本原因及是否实施纠正措施？,,,,,,2,2,,HRD-WI-018职业病危害风险管理程序

,,2,是否有伤病和事故分析报告来减少事故发生？,,,,,,2,2,,HRD-WI-018职业病危害风险管理程序

,,3,工作中出现工伤或疾病时工厂是否提供医疗措施？,,,,,,2,2,,HRD-WI-018职业病危害风险管理程序

,,4,被访谈员工是否知道由于工作原因受伤或染病应该怎么办？,,,,,,2,2,,HRD-WI-018职业病危害风险管理程序

11,机器安全保护,1,工厂有否机器安全保养计划？,,,,,,2,2,,XH-QEP-06-B0设备设施管理程序

,,2,潜在危险部件是否受到保护、隔离和维护？,,,,,,2,2,,HRD-WI-049机械危害管理程序

,,3,设备维护记录证实日常操作中包含有安全设备使用？,,,,,,2,2,,XH-QEP-06-B0设备设施管理程序

,,4,员工是否能够安全操作机器包括正确使用机器保护设施及紧急开关？,,,,,,2,2,,HRD-WI-049机械危害管理程序

12,宿舍与食堂,1,被访谈员工是否表明有足够的住宿空间？,,,,,,2,2,,HRD-WI-021宿舍管理程序

,,2,员工是否有干净卫生间和饮用水？,,,,,,2,2,,"HRD-WI-021宿舍管理程序

XH-SA-COP-036饮水机清洗程序"

,,3,工厂宿舍是否干净、保持良好？是否供电、有安全出口？,,,,,,2,2,,HRD-WI-021宿舍管理程序

,,4,工厂食堂是否根据当地法规保持清洁、管理良好？,,,,,,2,2,,HRD-WI-011饭堂与餐厅管理程序

,,5,食堂工人是否接受过必要的健康检查及培训以防止传染病的传播？,,,,,,2,2,,HRD-WI-011饭堂与餐厅管理程序

,,6,5现场操作是否与环境许可规定的条件相符合？,,,,,,2,2,,HRD-WI-011饭堂与餐厅管理程序

13,商业道德,1,是否有文件明确定义在商业活动中买卖双方诚实守信、廉洁自律等相关规定？有无存在欺诈、蒙骗、隐瞒等违反商业道德的不良记录？,,,,,,2,2,,HRD-WI-037商业道德管理程序

,,2,是否建立文件明确定义对供应商和客户赠送/接受礼品的价值、频率、招待以及不正当利益等相关规定？,,,,,,2,2,,HRD-WI-037商业道德管理程序

,,3,是否建立程序保护自己及客户的知识产权和商业信息？有无具体的措施(保密协议、计算机控制、安检等)？,,,,,,2,2,,HRD-WI-037商业道德管理程序

,,4,是否为员工或者其上游供货商的员工秘密投诉(或举报)不道德行为提供渠道，并保护其不受到打击报复或其它不利的后果？,,,,,,2,2,,HRD-WI-037商业道德管理程序

14,贸易安全,1,有否专人负责保安装备事宜？如有，请提供其姓名和联系电话。,,,,,,2,2,,人力资源部负责

,,2,是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、教育和培训，货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理及鉴定有否超重或短缺以及是否有不明或危禁物品？,,,,,,2,2,,C-TPAT-HH-009人事保安程序

,,3,有否准备和更新与执法部门、公司管理层、客户和承包商的紧急联络电话以供不时之需？有否对供应商进行过安全评估？,,,,,,2,2,,XH-QEP-11-B0供应商管理程序

,,4,有否在货物作业区域和存放区域装置设定标识阻止非授权人员进入？,,,,,,2,2,,C-TPAT-HH-022敏感或重点区域的控制程序

,,5,围墙内外是否清除杂物（如灌木丛、树木或其它植物等等），以保证保安人员的视线无遮无挡，防护有人躲藏或爬入而无法及时发现？,,,,,,2,2,,C-TPAT-HH-017保安岗位职责

,,6,有否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货