定西市临洮农业学校

定西市临洮农业学校2022年度部门决算公开情况说明2023年9月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2022年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、机关运行经费支出情况说明八、政府采购支出情况说明九、国有资产占用情况说明十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责（一）承担宣传贯彻党的教育方针、政策，实施职业中专学历教育，培养中专学历人才，促进教育事业和经济社会发展；（二）承担农学、园艺、兽医、畜牧、电算会计、林草工程、生态农业与环境保护、农产品储藏与加工、农业经济与管理等学科中专学历教育；（三）承担农业专业技术人员继续教育及培训工作；（四）承担良种研究繁育、优良品种推广工作。二、机构设置甘肃省定西市临洮农业学校设10个内设机构，九个为正科级建制、一个为副科级建制。分别为办公室、教务科、学生科、总务科、实习农场、招生就业办公室、科研中心、电教培训中心、保卫科、团委。我校现有编制164人，实有人数171人。第二部分2022年度部门决算表具体报表见附件一一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据，故本表无数据）九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计均为7431.43万元，本年度收入总计7431.43万元，包括一般公共预算财政拨款收入7001.57万元，事业收入420.81万元，非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9.05万元；支出总计7431.43万元，结余分配0万元，年末结转和结余12.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加2720.75万元,增长57.76%,主要原因是是2022年项目经费增加，人员工资增加。二、收入决算情况说明2022年度收入合计7422.38万元,其中：财政拨款收入7001.57万元,占94.33%；事业收入420.81万元,占5.67%。三、支出决算情况说明2022年度支出合计7418.73万元,其中：基本支出2764.57万元,占37.26%；项目支出4654.15万元,占62.74%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计均为7004.04万元。与上年相比,各增加2955.54万元,增长73.0%。主要原因是省级预算项目增加，人员工资增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款支出7004.04万元,较上年决算数增加2958.05万元,增长73.11%。主要原因是省级拨付A栋实训楼项目，支出加大，人员工资支出加大。主要用于以下几个方面：1．教育支出年初预算数为2583.49万元,支出决算为6430.79万元,完成年初预算的248.92%,决算数大于预算数的主要原因是2022年安排了A栋实训楼建设项目，支出加大。2．社会保障和就业支出年初预算数为258.57万元,支出决算为328.60万元,完成年初预算的127.08%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增多，工资增加。3．卫生健康支出年初预算数为81.70万元,支出决算为82.02万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医保增加。4．住房保障支出年初预算数为151.30万元,支出决算为160.17万元,完成年初预算的105.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2764.57万元。其中：人员经费2536.01万元,较上年决算数增加169.65万元,增长7.17%,主要原因是主要原因是人员工资增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资847.6万元、津贴补贴167.37万元、奖金573.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资348.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.88万元、职业年金缴费11.6万元、职工基本医疗保险缴费81.02万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费25.33万元、住房公积金160.17万元、离休费11万元、退休费43.43万元、抚恤金33.16万元、生活补助10.89万元。公用经费228.57万元,较上年决算数减少12.04万元,下降5.01%,主要原因是年初预算时人员减少，公用经费减少，执行过程中公用经费未增加。公用经费用途主要包括办公费3.05万元、印刷费0.26万元、水费0.23万元、取暖费135.51万元、差旅费1.32万元、维修（护）费5.84万元、专用材料费2.48万元、劳务费7.75万元、工会经费33.82万元、福利费27.52万元、其他交通费用8.88万元。七、机关运行经费支出情况说明2022年度本部门机关运行经费支出226.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.05万元、印刷费0.26万元、水费0.23万元、取暖费135.51万元、差旅费1.32万元、维修（护）费5.84万元、专用材料费2.48万元、劳务费7.75万元、工会经费33.82万元、福利费27.52万元、其他交通费用8.88万元。机关运行经费较上年决算数减少13.96万元,下降5.8%,主要原因是年初预算时人员减少，公用经费减少，执行过程中公用经费未增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,,主要原因是2022年无会议预算及支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是2022年无培训费的预算及支出。八、政府采购支出情况说明2022年度本部门政府采购支出合计159.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出159.00万元。授予中小企业合同金额159.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额159.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。九、国有资产占用情况说明截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。本部门固定资产原值3095.82万元，其中土地及房屋构筑物为1676.33万元，通用设备645.32万元，专用设备140.06万元，文物和成列品为17.89万元，图书和档案为24.64.71万元，家具用具及动植物491.6万元。十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.83万元,支出决算为0.00万元,于2021年支出数没有变化，决算数小于预算数的主要原因是根据定西市关于过紧日子等精神，我校严格控制公务接待费用，2022年没有发生接待支出。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%，预决算没有变化，和2021年支出数没有变化，本单位本年度没有因公出国（境）人员，故没有年初预算和发生的费用。2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，较年初预算万元增长0万元，增长0%，预决算没有变化，和2021年支出数没有变化，本单位本年度没有公务用车，故没有年初预算和发生的费用。其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%，预决算没有变化，和2021年支出数没有变化，本单位本年度没有公务用车购置费，故没有年初预算和发生的费用。公务用车运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长0万元，增长0%，预决算没有变化，和2021年支出数没有变化，本单位本年度没有公务用车运行维护费，故没有年初预算和发生的费用。3.公务接待费决算0万元，较年初预算0.83万元减少0.83万元，和2021年支出数没有变化，根据定西市关于过紧日子等精神，我校严格控制公务接待费用，2022年没有发生接待支出。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。和2021年相比数没有变化。第四部分预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目2个,共涉及资金527.00万元,占一般公共预算项目支出总额的7.09%。从评价情况来看，对本单位2022年市本级项目均进行评价，评价结果在95分以上，项目执行效果好。二、绩效自评结果（一）、单位整体支出单位自评2022年临洮农校整体支出绩效自评表部门（单位）名称定西市临洮农业学校部门（单位）整体支出

（万元）年初预算数全年预算数（A）实际支出数（B）执行率（B/A）分值得分全年支出3075.057001.577004.04228%1010其中：基本支出2548.052764.572764.57109%——项目支出527527527100%——年度总体绩效目标完成情况预期目标目标实际完成情况目标1：2021年顺利的支出人员工资，保单位民生目标1完成情况：完成目标2：2021年顺利开展教师的培训，提高教师业务水平目标2完成情况：完成目标3：完成新校区的设备安装等目标2完成情况：完成年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施部门管理资金投入基本支出预算执行率100%100%33项目支出预算执行率100%100%33“三公经费”控制率100%100%44结转结余变动率下降下降44财务管理财务管理制度健全性100%100%33资金使用规范性100%100%33采购管理政府采购规范性100%100%33资产管理资产管理规范性100%100%33人员管理在职人员控制率100%100%33重点工作管理重点工作管理制度健全性100%100%55履职效果部门履职目标产出数量指标100%100%55产出质量指标100%100%55产出时效指标100%100%55产出成本指标100%100%55部门效果目标经济效益指标100%100%33社会效益指标100%100%33生态效益指标100%100%33社会影响单位获奖情况提高提高33违法违纪情况0%0%33能力建设长效管理中期规划建设完备程度100%100%33组织建设党建工作开展规律性100%100%33信息化建设情况信息化管理覆盖率100%100%33人力资源建设人员培训机制完备性100%98%32由于疫情情况，未完成培训任务，教师培训没有全覆盖档案管理档案管理完备性100%100%33服务对象满意度满意度学生的满意度100%100%33满意度教师的满意度100%99%32个别教师未参加培训，今后加大培训力度，积极争取上级专项，加大资金投入合计98其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。1、部门整体收支情况（1）.财政拨款预决算差异率。我校2022年年初预算30,750,537.00元，年末实际执行数为70,015,739.21元，预决算差额为39265202.21元，差异率为127.69

%。实际执行数较年初预算数增长的主要原因年度内追加及调整事项较多，调整增加39265202.21元，净增加39265202.21元。

具体情况是：在基本支出拨款中，在职人员经费调整增加2165193.71元，离退休人员经费调整增加700266.33元，事业单位医疗调整增加3258元，住房公积金调整增加88683元，公用经费调整增加1246080元。

在项目支出拨款中，2022年中职教学条件改善和女生宿舍楼A栋等项目共计42370008.50万元。

（2）、人员经费预决算差异率。我校2022年年初预算数为24440961.00元，年末实际执行数为25360074.01元，预决算差额为919113.01元，差异率为3.76%。主要原因是2022年根据政策，提升了我校教职工的收入，故人员经费大幅增加。

（3）、公用经费预决算差异率：我校2022年年初预算数为1039576.00元，年末实际执行数为2285656.70元，预决算差额为1246080.7元，差异率为119.8%。主要原因是增加了领导干部公务用车补助等等。

（4）、财政拨款结转和结余率：我校2022年年末财政拨款结转结余资金为0元，本年支出调整预算数为0元，变动率为0%。

（5）、财政拨款结转和结余上下年变动率：2021年年末财政拨款结转25087元，2022年末财政拨款结转0元，减少25087元。

2、绩效评价工作开展情况2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，此次绩效自评工作纳入的项目主要是驻村帮扶工作经费项目和教育教学补助资金项目，项目资金为27万元和500万元，这两个项目资金的审核主要依据我校内控制度，项目的预算执行严格控制，支出实习一支笔审核制度。部门整体支出绩效情况如下:（1）.预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降;“三公”经费较上年有大幅下降。（2）.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。（3）.预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。3、总体绩效目标完成情况分析。2022年我校整体支出绩效自评，一级指标为部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度。（1）.部门管理中设置的二级指标为资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理。资金投入的三级指标基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、结转结余变动率实际指标值达到年度指标值；财务管理的三级指标财务管理制度健全性、资金使用规范性实际指标值达到年度指标值；采购管理的三级指标政府采购规范性，实际指标值达到年度指标值；资产管理的三级指标资产管理规范性，实际指标值达到年度指标值；人员管理的三级指标在职人员控制率，实际指标值达到年度指标值；重点工作管理的三级指标重点工作管理制度健全性，实际指标值达到年度指标值。（2）.履职效果中设置的二级指标为部门履职目标、部门效果目标、社会影响。部门履职目标的三级指标产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本，实际指标值达到年度指标值；部门效果目标的三级指标经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，实际指标值达到年度指标值；社会影响的三级指标单位获奖情况、违法违纪情况，实际指标值达到年度指标值。（3）.能力建设长效管理中设置的二级指标为组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理。组织建设的三级指标中期规划建设完备程度，实际指标值达到年度指标值；信息化建设情况三级指标党建工作开展规律性，实际指标值达到年度指标值；人力资源建设三级指标人员培训机制完备性，实际指标值为98%，未达到年初指标值，主要是由于疫情情况，未完成培训任务，教师培训没有全覆盖；档案管理三级指标档案管理完备性，实际指标值达到年度指标值。（4）.服务对象满意度中设置的二级指标为满意度。满意度的三级指标为学生满意度和教师满意度，学生满意度实际指标值达到年度指标值，教师满意度指标实际指标值为99%，未达到年初指标值，主要原因是个别教师未参加培训，今后我校加大培训力度，积极争取上级专项，加大资金投入。的三级指标重点工作管理制度健全性，实际指标值达到年度指标值。2022年我校整体绩效目标自评为98份，年初设定目标基本完成。4、各项指标完成情况分析。2022年我校设定26项，除人员培训机制完备性和教师满意度两项没有满分，其他全部达标。5、存在的问题和整改情况预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（二）教学业务补助项目项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称教学业务补助主管部门定西市教育局实施单位定西市临洮农业学校项目资金

（万元）年初预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额50050010100%10其中：当年财政拨款500500——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况保障本年度内保障学校教育教学工作的正常开展以及农学、园艺、动物医学、动物科学专业学生的实习实训任务，保障学生校园安全。保证水、电、暖的及时正常供应，保障学校的教育教学正常开展，满足师生需要，提高师生满意度。保障农学、园艺、动物医学、动物科学专业学生的实习实训，提升教师的业务水平能力，研发出优质高产的玉米、冬小麦良种。争取杜绝校园安全、校园欺凌、校园暴力、校园网贷、电信诈骗等事件的发生及有效提升广大师生处理突发事件的能力绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度

指标值实际

完成值分值得分偏差原因分析及改进措施投入和管理目标投入管理资金到位率100%100%55预算执行率100%100%55财务管理财务管理制度健全性健全健全55资金监控有效性有效有效55资金使用合规性合规合规55实施管理项目管理制度健全性健全健全54健全管理制度监督检查定期开展定期开展54加强监督检查产出目标数量指标教学实习任务100%≥10055完成情况≥95%≥95%55师生使用率100%≥95%54合格率100%100%55采购完成100%100%55质量指标学生实践能力提升90%≥80%54提高学生到手能力时效指标时效性及时及时55效果目标社会效益提高社会对学校的认可≥95%≥95%54加大社会宣传满意度教师满意度≥90%≥85%555学生满意度≥90%≥85%555影响力目标长效管理长效管理98%98%55总分10095我部门在2022年度部门决算中反映教学业务补助、驻村帮扶工作2个项目绩效自评结果。教学业务补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500.00万元,执行数为500.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证水、电、暖的及时正常供应，保障学校的教育教学正常开展，满足师生需要，提高师生满意度；二是保障农学、园艺、动物医学、动物科学专业学生的实习实训，提升教师的业务水平能力，研发出优质高产的玉米、冬小麦良种；三是争取杜绝校园安全、校园欺凌、校园暴力、校园网贷、电信诈骗等事件的发生及有效提升广大师生处理突发事件的能力。发现的主要问题及原因：一是对项目检查检查力度不够，二是学生实践能力水平还有待提高。下一步改进措施，一是严格执行内控制度，二是加强学生技能训练，提高学生动手能力。（三）、驻村帮扶人员经费附件1项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称驻村帮扶人员经费主管部门定西市教育局局实施单位定西市临洮农业学校项目资金

（万元）年初预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额181810100%10其中：当年财政拨款1818——上年结转资金00——其他资金00——年度总体目标预期目标实际完成情况根据《关于调整增派贫困村驻村帮扶干部的通知》（定市组明字201958号），我校帮扶临洮县太石镇上梁村和大庄村，帮扶人员6人已全部到位开展工作。

用于驻村帮扶人员意外伤害险、差旅费、交通费、通信补贴、办公费等。已完成驻村帮扶人员意外伤害险、差旅费、交通费、通信补贴、办公费等。绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度

指标值实际

完成值分值得分偏差原因分析及改进措施投入和管理目标投入管理资金到位率100%100%1010预算执行率100%100%55财务管理财务管理制度健全性健全健全1010资金监控有效性有效有效55资金使用合规性合规合规55实施管理项目管理制度健全性健全健全55健全管理制度监督检查定期开展定期开展109加强监督检查产出目标数量指标帮扶天数正常工作日正常工作日55质量指标完成任务≥100%≥90%109加快任务进度时效指标时间要求及时及时55按时完成任务效果目标社会效益脱贫完成完成66按时完成脱贫任务满意度被帮扶人员≥90%≥85%77增加满意度影响力目标长效管理建立健全管理制度健全健全77健全管理制度部门协作各相关部门协助良好良好1010总分10098驻村帮扶人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保每位帮扶人员正常驻村开展帮扶工作，每位驻村人员按时高质量的完成所在乡镇党委、政府及单位安排的任务，及时完成各项工作任务，及时报销相关费用；二是按照各级考核按期完成脱贫，按照“脱贫”不脱责任要求，继续履行驻村帮扶工作，各相关单位互相配合、协助，保障驻村帮扶工作的开展。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全；二是对绩效评价工作的认识不够。下一步改进措施：一是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高单位的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。(三)部门绩效评价结果重点绩效项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称教学业务补助主管部门定西市教育局实施单位定西市临洮农业学校项目资金

（万元）年初预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额50050010100%10其中：当年财政拨款500500——上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况保障本年度内保障学校教育教学工作的正常开展以及农学、园艺、动物医学、动物科学专业学生的实习实训任务，保障学生校园安全。保证水、电、暖的及时正常供应，保障学校的教育教学正常开展，满足师生需要，提高师生满意度。保障农学、园艺、动物医学、动物科学专业学生的实习实训，提升教师的业务水平能力，研发出优质高产的玉米、冬小麦良种。争取杜绝校园安全、校园欺凌、校园暴力、校园网贷、电信诈骗等事件的发生及有效提升广大师生处理突发事件的能力绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度

指标值实际

完成值分值得分偏差原因分析及改进措施投入和管理目标投入管理资金到位率100%100%55预算执行率100%100%55财务管理财务管理制度健全性健全健全55资金监控有效性有效有效55资金使用合规性合规合规55实施管理项目管理制度健全性健全健全54健全管理制度监督检查定期开展定期开展54加强监督检查产出目标数量指标教学实习任务100%≥10055完成情况≥95%≥95%55师生使用率100%≥95%54合格率100%100%55采购完成100%100%55质量指标学生实践能力提升90%≥80%54提高学生到手能力时效指标时效性及时及时55效果目标社会效益提高社会对学校的认可≥95%≥95%54加大社会宣传满意度教师满意度≥90%≥85%555学生满意度≥90%≥85%555影响力目标长效管理长效管理98%98%55总分10095我校重点绩效项目为教学业务补助项目，项目全年预算数为500.00万元,执行数为500.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证水、电、暖的及时正常供应，保障学校的教育教学正常开展，满足师生需要，提高师生满意度；二是保障农学、园艺、动物医学、动物科学专业学生的实习实训，提升教师的业务水平能力，研发出优质高产的玉米、冬小麦良种；三是争取杜绝校园安全、校园欺凌、校园暴力、校园网贷、电信诈骗等事件的发生及有效提升广大师生处理突发事件的能力。评估主要根据对项目资金的执行率、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标五个方面进行了评价，评价结果为95分，主要偏差原因是一是项目管理制度健全性有一定弱项，管理机制不健全，改进措施是加强内控制度的健全；二是监督检查没有到位，改进措施是加强内控制度的健全；三是学生对设备的使用没有达到100%，改进措施是加强实训课程的开设；四是学生实践能力提升没有达标，主要改进措施为提升学生技能大赛的动力，积极动手参与。第五部分名词解释一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入