水库工程施工质量保证体系及措施

水库工程施工质量保证体系及措施联营体质量体系概述本工程质量目标：单元工程合格率100%，优良率90%以上，争创优质工程。为达到这一目标，切实保证工程项目的质量，联营体将按ISO9002质量保证体系模式建立相应的文件化质量保证体系。联营体编制的质量体系文件是质量体系的具体体现，是质量体系运行的法规性依据，通过对各类质量活动、方法作出规定，使联营体内与质量有关的活动都能做到有章可循、有法可依。《项目工程质量计划》及本章附录二中的所有文件即构成了联营体质量保证体系的文件支持系统。如果中标，将上述文件报业主和监理工程师审批后执行。质量管理组织机构质量管理组织是质量体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。为了切实有效地开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，在联营体建立与质量体系和工程项目相适应的组织机构。联营体内成立质量管理委员会，委员会主任由总工兼任，副主任由质量安全部部长兼任，计划财务部、中心试验室、综合办公室、技术部以及各施工项目部质量负责人为委员会成员。质量管理委员会直接受联营体总经理领导，为工程质量的业务管理机构和决策机构，质量管理委员会定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施，以加强质量管理过程中的控制能力，充分体现预防为主的原则。联营体设置的专职质量检验试验部门和人员有质量安全部、中心试验室、测量队、各施工项目部专职质检员、试验员，此外，还有施工班组的兼职质检员。按ISO9000系列标准的要求，各级部门和所有参与施工的人员的工作质量都将最终影响到工程质量，只有各个部门和全体人员对质量管理承担义务并积极参与，才能保证质量体系的有效运行和获得期望的工程质量，因此，除专职的质量检验试验机构和人员外，联营体各级部门和全体员工都是质量管理工作中不可缺少的一环，必须明确各级部门和管理人员的质量责任，理顺彼此间的工作关系，使工程质量真正得到全员、全过程的有效控制。为明确各级部门、人员的管理责任和应做的主要工作，提高全体员工的自觉性和责任感，使各项工作能够有条不紊地进行，以不断提高全员工作质量来确保工程质量，制订《联营体各级人员、各部门管理责任制》。联营体部门和管理人员的质量保证体系职能分配见附录一。质量保证框图见附录三。文件与资料的管理与质量体系有关的文件和资料是进行施工生产和管理活动的依据。应对联营体有关质量的文件与资料进行有效的控制，确保使该拿文件的人员手中一定要有一份文件以及在各相关场所使用的文件是有效版本。17.3.1综合办公室负责联营体全部文件和资料的管理，并对其它各部门文件和资料的管理情况进行检查、督促。17.3.2技术部负责科技档案的收集、分类、整理和使用。科技档案包括：各类标准、规程、规范、技术要求、施工组织设计、施工图纸、更改通知、监理文件等。技术部负责分类、标识、编目，并建立标准、规程、规范有效版本控制清单。17.3.3文件和资料的签收和发放：收到文件和资料的部门和人员要在《收文登记表》上签字认可。发文时，各部门资料员填写《发文登记表》，经负责人批准其有效性及发放范围后发放。质量体系文件的发放要注明分发号并加盖“受控”印章，转发设计图纸、通知单要加盖“文件核转章”。17.3.4失效/作废的文件由各部门在原《发文登记表》的备注栏内记录，同时在未发放的存档文件封面上加盖“作废”印章，并填写《文件销毁登记表》，经综合办公室负责人审核、联营体总经理批准后，在失效/作废的文件上加盖“作废”印章，注明作废日期，单独保存并集中统一销毁。采购为了控制工程项目的最终质量，必须严格控制各类工程物资材料的采购，采购的对象包括物资、材料及设备。为此，联营体项目部制订了《物资、设备采购程序》及《工程分包与劳务分包程序》，以严格控制工程分包和劳务分包及服务质量。17.4.1采购计划的制定无论物资、材料、设备的采购，还是工程分包与劳务分包，都要编制详细计划，并严格按经审批的计划及选择合格的分承包商再实施采购和进行分包。17.4.2评价和选择合格的分包承包方⑴、对合格分包承包方的评价对分包承包商按下列方法进行评估：a、由分承包方提供能满足分合同所要求的资质和能力及业绩证明材料作为评价的依据之一。b、调查其他用户对该分包承包方的评价。c、实物评价：对产品进行试用，并对其进行鉴定和评价。d、必要时，对分包承包方进行质量体系考察。⑵、实施选择a、选择有履行合同能力的分包承包方；b、选择能以合理价格提供可靠产品质量的分包承包方；c、选择企业管理、质量管理、资质信誉好的分包承包方；d、选择生产厂家技术良好的分包承包方；⑶、填写分包承包方评价登记表。⑷、填写合格分包承包方清单，报主管领导审批，并将有关资料报业主、监理备查。⑸、对合格分包承包方的管理每半年对分包承包方实施一次评估，根据评估结果重新进行登记。产品标识和可追溯性为易于识别所使用的产品（工序），防止产品（工序）的混乱和误用，以及在必要时实现产品（工序）的可追溯性，需对产品（工序）的标识进行控制，为此，制订了《产品标识和可追溯性程序》。17.5.1对购进产品标识购进的物资、材料和配件经进货验收后，由物资管理人员负责按不同品种分类划区存放。采用标牌、进货台帐、出厂合格证等作为标识，并作好标识管理。项目部的物资装备部要对产品的标识每月进行检查，并做好检查记录。17.5.2施工过程标识⑴、施工分队负责做好施工日志和施工大事记，按质量记录要求填写，使其能追溯到何时、何地、由谁负责施工、天气情况、材料、设备情况、出现什么特殊情况及如何处理等。⑵、施工过程中，质量安全部负责收集、保管好分项、分部及单位工程质量检验评定记录，并以此作为工序和成品的标识。过程控制全员、全过程的有效控制是保证工程质量最重要的手段。联营体制订了《准备过程控制程序》和《施工过程控制程序》，策划和确定影响质量的过程，并对直接影响工程质量的施工生产、安装、服务过程因素进行控制，确保满足合同规定的要求。除严格执行合同中规定的规程、规范、技术文件和质量标准外，联营体在施工过程中，将根据工程项目特点逐步制订完善特殊工程项目或施工过程的质量管理细则及相应的质量奖罚办法，使过程质量控制有针对性，作到科学化、规范化、程序化。联营体将通过采取QC小组活动等有效措施，在施工中不断总结质量管理工作中的经验教训，制订切实可行的措施，改进施工工艺，提高施工质量。QC小组活动由质量安全部组织，各QC小组围绕质量目标和施工实际，在提高质量、降低消耗以及提高效率、保护环境、安全生产、节约能源等各个方面，制定小组活动计划，选择活动课题，并上报质量安全部备案，然后按照PDCA循环的工作程序，运用数理统计方法，结合专业技术，开展改进活动和组织技术攻关，特别是从控制因素着手，改进施工管理，以达到稳定和提高施工质量的目的。质量安全部不定期检查各小组活动情况，提出改进活动的建议和要求，并组织年终QC小组活动成果发布会，交流活动经验，以推动质量管理活动的进一步深入。检验和试验联营体制订了《检验和试验控制程序》，对施工产品进行检验和试验，以保证工序和产品的质量处于受控状态，及时发现并消除不合格品。为了加强管理，开展规范化、程序化的工程质量检验评定，预防质量事故的发生，制订了《质量检验评定细则》。为了保证不让不合格的产品及工程项目移交给顾客，把住工程质量的最后一关，制订了《最终检验试验管理细则》。科研试验工作在联营体质量保证体系中占有重要地位，通过试验可以控制和鉴定建筑物使用的原材料、结构构件和加工半成品的质量情况；通过试验研究，可以合理地使用原材料，推广和发展新材料、新技术。为规范科研试验工作，确保试验工作的科学性、规范性、完整性，制订了《科研试验管理细则》。测量是一切工程的先行，测量网点要定期进行检查复核，测量仪器要定期送至国家计量部门指定的单位进行检修、鉴定，建立严格的施工测量细则，进行施工测量。17.7.1进货检验和试验项目部物资装备部负责对外采购工程原材料（水泥、钢材、元器件等）按照采购文件（如采购合同、质量保证协议、验证方法协议等）规定的验收办法进行检验和试验。并对采购产品进行标识，做好质量记录。17.7.2过程（工序）检验和试验⑴、中间产品（指砂石骨料、水泥砂浆、予制件等）由质量安全部按照施工规范、设计要求组织检验和试验。⑵、施工过程中，各道工序及分项、分部工程的检验和试验严格执行“三检制”，施工班组自检，质安部进行复检，在自检及复检合格的基础上，及时请监理工程师进行终检，终检完毕后填写相关签证及终检意见。对不合格工序，质检员或监理工程师现场提出纠正措施，施工单位应立即实施，经检验合格后方可转入下道工序施工。17.7.3最终检验和试验工程已按合同规定的内容全部完成后，由联营体总工程师组织有关业务部门、施工项目部对待验工程进行一次系统的检查，及时处理发现的问题，确认工程质量符合合同规定要求，并备齐资料后，由联营体向建设（监理）单位提交请验报告。并组织相关单位联合进行竣工验收。检验、测量和试验设备的控制为防止因检验、测量和试验设备的质量问题，导致最终工程质量不合格，制订了《检验、测量和试验设备控制程序》。17.8.1质量安全部负责检查检测设备的检测能力、精确度及校准状态是否满足规定要求，并保存检测设备清单及检测设备的鉴定合格证书。17.8.2本工程使用的测量设备，应放置于干燥通风、光线充足、温、湿度符合要求的房间内；所有操作人员在使用仪器设备前，必须经过专门培训、考核后、持证上岗，确保操作人员了解并掌握仪器设备的性能和使用方法。17.8.3使用过程中如发现其偏离校准状态,立即停止使用，并对测量仪器设备进行评定，同时需对已测量工程部位或项目更换符合标准的仪器进行重新测量，并以新的测量结果为准，且作好记录。17.8.4检验工作完成后，按保养和维护细则对检测仪器设备进行认真的保养和维护，使其随时处于完好状态。质量安全部负责对检测设备的维护保养进行检查、督促，并做好记录。检验和试验状态为防止不同状态产品发生混淆，误用未检验或不合格的产品，需对产品规定相应的检验和试验状态的标识种类和管理办法，确保只有合格的产品才能发出、投入施工、生产或安装，转序和交付使用。17.9.1质安部与项目部物资装备部共同负责原材料、外购半成品及土建施工半成品不同状态标识的督促检查及实施，确保只有合格产品才能发出、使用。发现问题应及时通报监理共同进行追踪复查。17.9.2项目部物资装备部对原材料、外购半成品分部用标牌标识（合格为绿色，不合格为红色，待定为黄色，未经检验为黑色）、质量记录标识（标牌编号、产品名称、质量检验状态、检验日期、检验人员签章）。17.9.3质安部对土建半成品以试验鉴定记录作为标识；对水工工序半成品检验状态以监理和本部门质检员共同签署的工序质量检验评定表予以确认并作为标识，不合格者不予签发，从而确保只有合格产品才能转序；对单元工程检验状态以监理和本部门质检员共同签署单元工程质量评定表予以确认并作为标识；对水工建筑工程均以工程验收文件作为标识。不合格品的控制联营体制订了《不合格品控制程序》，以建立并保持对采购、顾客提供和自己生产的不合格品的控制，防止不合格品的误用和安装，确保不合格品不转入下道工序或交付使用。并对不合格品采取隔离、标识、拒受、返工、返修、让步接受、报废等方法进行处理。为了规范联营体质量事故调查处理活动，明确质量事故责任，防止事故的再次发生，制订了《质量事故调查处理规定》。纠正和预防措施为消除实际或潜在的质量隐患，确保类似的质量问题不再发生，从事质量检验和试验的职能部门和有关人员应对收集到的质量资料及时进行分析和评价，并及时向上级或有关部门报告，为改进设计、提高施工质量，加强管理提供必要的依据，把施工质量的控制建立在准确的数据和严格的监督上，克服“凭经验”、“拍脑袋”等不科学的质量管理办法。为纠正和预防质量事故的发生以及定期或不定期的开展质量分析活动，联营体制订了《纠正和预防事故的措施控制程序》及《质量分析细则》。每月定期召开关于施工质量问题的专业会议，由联营体领导主持，质量管理委员会成员、各部门和施工项目部分管质量的领导及质检人员参加，分析施工中存在的质量问题，提出改进方法和措施，以解决施工中的质量问题并将质量隐患消灭在萌芽状态。搬运、贮存、包装、防护和交付为控制在产品的生产、形成及交付各阶段产品的质量得到可靠保护，制订了《产品搬运、贮存和包装程序》和《产品防护和交付程序》。17.12.1搬运区别不同物品类别，采取不同搬运方式和手段：对一般性物资，采取常规搬运方法，选择适宜机具；对易燃、易爆及有毒、有害物资的运输，必须按照政府或行业主管部门的规定要求，必要时应对有关人员进行专门培训和技术考核；对大型、重要设备的搬运，由项目部物资装备部负责制订具体措施，经项目总工程师审核、批准后才能实施。17.12.2贮存对原材料（钢材、水泥等）要选择适宜的场所分区分批存放，注意防潮、防盗。对火工产品要尽量作到用多少领多少，剩余的应注意保管或退库处理。堆码整齐、通风、防潮，更要做到防火、防摔、防虫蛀等。所有库房内的产品都要作好标识。17.12.3防护技术部负责制定土建工程、工序半成品（如钢筋、止水、预埋件等）、成品（包括单元、分部、单位工程）、机械设备的防护措施，质量安全部在施工过程中和产（成）品交付前对工序半成品及成品的防护情况进行检查、监督，防止损坏、错用、或丢失。施工项目部负责对土建工程、工序半成品（如钢筋、止水、预埋件等）、成品（包括单元、分部、单位工程）、机械设备的防护措施的具体实施，对措施中有记录要求的，须做好记录并保存。17.12.4交付工程竣工并经最终检验和试验确认合格后，质量安全部组织采取保护工程质量的有效措施，直至联营体与业主、监理共同商定移交日期为止。质量记录的控制质量记录包括证明产品质量是否满足质量要求的记录和证明质量体系运行情况的记录两个方面。联营体制订了《质量记录控制程序》对质量记录进行有效的控制，以证明施工产品满足质量要求的程度，或为质量体系运行的有效性提供客观的证明，并为有可追溯性要求的场合或采取纠正/预防措施时提供证实。17.13.1联营体各部门及施工项目部根据《质量记录控制程序》的规定作好各种质量记录。17.13.2为确保质量记录清晰、准确、完整及易于查寻，要求联营体各部门及施工项目部建立质量记录清单。17.13.3质量记录须保存在可靠的环境，防止损坏、变质、丢失，并便于存取和检索。质量记录的保存期限至竣工验收移交之后。17.13.4质量记录不得任意更改、涂抹、复印或销毁。特别需要时，经部门负责人或总工审批后方可进行相应处置。培训人是影响工程施工质量的首要资源。为提高联营体全体人员的竞争意识、质量意识、管理水平、专业技术素质和实际操作能力，制订了《人员培训控制程序》，以保障联营体全体人员具有满足岗位要求的各级技能。联营体在施工过程中将利用标语、黑板报、广播、报纸、电视等传统宣传手段广泛开展群众性质量宣传教育活动，使全体职工牢固树立“以质量求信誉、以质量求生存、以质量求发展”的观念，使质量意识深入人心。服务程序为顺利实现合同中顾客要求承包商提供的保修、技术等服务，制订了《服务程序》。计划财务部负责工程交付使用后的现场服务和质量回访。17.15.1本工程正式竣工验收移交之前，联营体负责对已完工程进行维护、保养、并承担发生缺陷的修复费用。17.15.2本合同规定的工程项目责任保修责任期为1年，从本工程竣工验收之日起在保修责任期内发生的各中质量问题，联营体必须进行及时处理，直到达到规范规定的质量标准和要求，由此发生的一切费用由联营体自行承担。统计技术采用适宜的统计技术，是确保工程质量满足规定要求的一个重要方面，为此，制订了《统计技术应用程序》，对施工进度控制，材料、物资、设备管理，质量检验试验成果分析等方面的统计技术进行控制。附录一联营体质量体系要素分配表要素联营体各部门职责联营体总经理总工程师质量安全部技术部计划财务部综合办公室物资装备部各施工项目部4.1管理职责★☆△△△▲△△4.2质量体系★☆▲△△△△△4.3合同评审★☆△△▲△4.4设计评审4.5文件和资料控制☆★△△△▲△△4.6A物资采购★☆△△△▲B工程及劳务分包★☆△△▲△C施工设备采购★☆△△△▲4.7顾客提供产品的控制☆★△△△▲4.8产品标识和可追溯性☆★▲△△△△4.9A施工准备过程控制☆★△△▲△B施工过程控制☆★▲△△△4.10检验和试验☆★▲△△△△4.11检验,测量和试验设备的控制☆★▲△△△△4.12检验和试验状态☆★▲△△4.13不合格品的控制☆★▲△△△△4.14纠正和预防措施☆★△▲△△△4.15A搬运、贮存、包装☆★△△△▲B防护和交付☆★△△▲△4.16质量记录的控制☆★▲△△△△△4.17内部质量审核★☆▲△△△△△4.18培训☆★△△△▲△△4.19服务☆★△△▲△△△4.20统计技术☆★△▲△△注:表中符号“▲”“★”表示主管负责，“☆”“△”表示主管负责。附录二联营体质量保证体系文件清单标准序程序文件编号及名称序第三层文件编号及名称响水水库工程大坝标/ZLJH项目质量计划4.111.QS/B401管理评审程序11.QS/Cxmb401-01各级人员部门管理责任制22.QS/Cxmb401-02职能部门岗位职责33.QS/C401-03基层工种岗位责任制4.221.QS/B402质量计划控制程序41.QS/C402工程项目质量计划范本4.331.QS/B403合同评审控制程序51.QS/C403-01建筑工程合同管理办法62.QS/C403-02投标报价管理办法4.541.QS/B405文件和资料控制程序71.QS/C405科技档案管理工作细则4.651.QS/406-a物资采购控制程序81.QS/C406-a-01采购合同管理办法92.QS/C406-a-02采购合同标准文本103.QS/C406-a-03采购验证细则62.QS/B406-b工程分包及劳务分包程111.QS/C406-b工程分包及劳务分包管理办法73.QS/B406-c施工设备及配件采购控制程序121.QS/C406-c-01施工设备及配件采购合同管132.QS/C406-c-02施工设备采购合同标准文本143.QS/C406-c-03配件采购合同标准文本4.781.QS/B407顾客提供产品控制程序无4.891.QS/B408产品标识和可追溯性控制程序151.QS/B408采购产品标识和管理细则4.9101.QS/B409-a准备过程控制程序161.QS/C409-01计划管理实施细则172.QS/C409