厦门金龙车身绩效考核指标

厦门金龙车身绩效考核指标厦门金龙汽车车身 绩效考核指标体系 治理系10人力2班谢晓文101207241

目录第一部分：前言………………………003第二部分：金龙车身2020～2020年战略地图………………………004第三部分：金龙车身2020～2020年战略主题说明…………………005第四部分：金龙车身2020～2020年战略主题强相关识别…………006第五部分：金龙车身各部门2020～2020年KPI……………………007第六部分：金龙车身2020～2020年公司级绩效考核表……………028第七部分：金龙车身各部门2020年3季度KPI考核表……………029第八部分：厦门金龙车身各要紧岗位考核要点…………042

第一部分：前言绩效指标是公司依照进展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。绩效指标不但能够应用在对部门绩效的考核中，它还能够应用到对岗位、对职员的绩效治理过程中，同时也能够应用到对公司的绩效改进和调整、部门打算治理、职员培训、职员职业生涯规划等环节。绩效指标因为公司的进展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标不是静止的，它需要依照公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一样来讲，绩效指标的调整会依照每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。本绩效指标，要紧包含了金龙车身2020年～2020年进展重点，以及KPI形成过程、KPI的应用等。

第二部分：金龙车身2020～2020年战略地图

第三部分：金龙车身2020～2020年战略主题说明BSC纬度战略主题战略主题说明财务角度（F）业绩提升销售收入：12年0.8亿；13年1亿。利润：12年1000万；13年1500万降低成本通过价格审核降低原材料成本、完善财务成本核算体系，降低制造成本、人工成本，提高人均劳动生产率争取技改资金清收货款，拓宽融资渠道，争取国家、省、市政策性扶持资金，金融机构和社会资金。查找战略性投资利用新区的土地、厂房和设备寻求与国内外公司合作顾客角度（C）客户中意度建立以市场为导向的营销机制，规划民品渠道，军方关系的拓展与提升，建立ISO/TS16949体系，保证质量与交期潜在客户开发进展军民品潜在客户，提高产品销售收入内部运作（I）产品结构调整坚持走厂厂、厂校、厂所联合，利用外部资源开发新产品；军品：重点进展军品零部件；民品：重点进展汽车零部件HR体系推进实施人力资源治理体系（薪酬、绩效、组织设计）的建立和实施提升质量、安全、保密保证建立保密、ISO/TS16949体系，连续改进GJB9001质量治理体系推进流程/制度建设公司治理流程/制度的建立和完善推进工厂景观规划与实施老区景观规划，05年完成4个新建项目，06年完成12个改扩建项目高新区厂区建设新区规划与建设推进企业文化建设建立及实施企业文化建设规划技术改造与创新完成生产线建设、产品技术改造和车身产品深层开发设备升级与爱护依照科研、生产需要，合理配置设备，提高设备利用率治理结构的完善完善公司进展战略委员会、绩效与薪酬委员会、专业委员会等治理结构学习成长（L）HR规划与人才梯队建设完成HR规划，建立人才梯队机制建设，建立并完善职员培训、培养体系促进研发队伍建设建立适应公司产品与市场多元化的技术队伍促进治理技能提升加强治理人员治理技能培训促进营销能力提升重点是营销队伍建设、营销队伍素养提升

第四部分：金龙车身2020～2020年战略主题强相关识别BSC纬度战略主题企业治理部党群工作部人力资源部资产治理部市场营销部财务投资部技术进展部质量安全部生产治理部机加部冲压部表处部总装部财务角度（F）业绩提升★★降低成本★★★★★★★★★★★★★争取技改资金★查找战略性投资★★顾客角度（C）客户中意度★★★★★★★潜在客户开发★内部运作（I）产品结构调整★HR体系推进实施★★提升质量、安全、保密保证★★★★★★推进流程/制度建设★★★★★★★★★★★★★推进工厂景观规划与实施★高新区厂区建设★推进企业文化建设★★技术改造与创新★★★★★设备升级与爱护★★★★★治理结构的完善★★学习成长（L）HR规划与人才梯队建设★促进研发队伍建设★★促进治理技能提升★★促进营销能力提升★★小计5485656446666

第五部分：金龙车身各部门2020～2020年KPI一、企业治理部KPI（1）、企业治理部KPI分解（2）、企业治理部KPI定义KPI1：治理结构建立时刻运算公式治理结构实际建立时刻－打算建立时刻。指标说明治理结构要紧包括：战略进展委员会、薪酬与绩效委员会、审计委员会及企业依照自身需要建立的各种专业委员会。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、交通事故、因为工作失误或失职造成经济缺失；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：法律纠纷有效结案数运算公式当期公司立案的法律纠纷有效结案数。指标说明（1）有效结案以法院调解、裁定或判决书为准；（2）公司立案法律纠纷数包括期初打算数和期间追加数。KPI4：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明企业治理部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI5：绩效体系正式实施时刻运算公式绩效体系正式实施时刻－打算实施时刻。指标说明绩效体系实施包括KPI、CPI考核，并将考核结果与职员绩效薪酬挂钩，并取得总经理确认。KPI6：各部门KPI达成率运算公式当期各部门KPI达成实际数/∑当期部门KPI数量*100%。指标说明KPI达成以KPI是否达到必须达成值为判定依据。KPI7：HR体系执行成效有效性评判运算公式差：不能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作；一样：能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作，但实施不顺利；良好：完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作并顺利实施；优秀：顺利导入实施公司薪酬体系和绩效体系，并取得良好成效。指标说明HR体系实施成效由企业治理部组织总经理、副总经理、总经理助理、人力资源部、财务投资部及相关人员集体评判。HR体系实施成效有效性评判纬度权重差（60分以下）一样（60~80分）良好（80~100分）优秀（100~120分）指标分解科学性30%指标分解完全没有依照公司目标展开指标分解差不多上按照公司目标展开，但专门多指标专门难考核考核指标完全依照公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现指标分解专门清晰，同时定义清晰，数据来源的渠道设计合理考核过程公平性20%考核过程存在有失公平的地点，职员埋怨较大考核过程差不多上能表达公平原则，但还存在一些局部的问题考核过程公平、公布，职员清晰自己的工作实际考核过程公平，同时通过考核使职员能够专门清晰自己以后的进展考核结果应用10%考核结果应用职员觉得问题比较多考核结果仅用于发放季度奖金考核结果应用广泛，职员没有意见完全按照公司目标绩效治理体系开展，应用领域广泛，同时在部门内部制订了相应的应用机制和措施部门内部考核10%各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制各部门按照公司要求建立了相关的考核与分配方案，但执行成效一样各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行成效尚可各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行成效专门理想薪酬运算20%薪酬运算经常显现差错，导致职员投诉差不多上能够按照公司《薪酬治理手册》进行薪酬的运算和发放薪酬运算准确，并能指导其他部门进行绩效薪酬的内部分配通过薪酬运算，发觉薪酬体系中存在的问题，并能进行有效改进薪酬总额操纵10%薪酬总额完全没有操纵薪酬总额操纵不利，总额超过预算的±15%。薪酬总额操纵措施到位，总额操纵在±15%以内总额操纵在±10%以内KPI8：专查活动打算达成率运算公式当期专查打算实际完成数/打算数*100%。指标说明专查活动打算包括专查次数、时刻、人员、数据输出的时刻、查出问题整改情形。KPI9：年度经营打算通过批准时刻运算公式年度经营打算实际通过批准时刻－打算时刻。指标说明年度经营打算包括：差不多目标、销售打算、生产打算、物资采购打算、人力资源打算、技术改造打算、产品研发打算、财务打算（预算打算、成本打算、费用打算、融资打算）、治理打算等KPI10：公司一级流程/制度建设规划批准时刻运算公式公司一级流程/制度建设规划实际通过批准时刻－打算时刻。指标说明KPI11：公司一级流程/制度公布打算达成率运算公式已公布的公司一级流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明公司一级流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI12：公司一级流程/制度认知考核合格率运算公式公司一级流程（制度）认知抽查（问卷、交谈）合格人数/抽查总人数。指标说明认知率≥80%为认知合格。KPI13：已公布公司一级流程/制度有效执行率运算公式已公布公司一级流程（制度）有效执行数/已公布一级流程(制度)总数。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI14：职员严峻违反公司一级流程/制度的次数运算公式经公司认定职员严峻违反公司一级流程/制度的次数。指标说明KPI15：企业信息化推进打算达成率运算公式企业信息化推进打算完成项/打算项目总数*100%。指标说明（1）企业信息化推进打算包括：硬件配置、硬件爱护、软件开发和升级爱护、网络爱护、网页制作与更新、运算机服务；（2）企业信息化推进打算必须在考核前完成。二、党群工作部KPI（1）、党群工作部KPI分解（2）、党群工作部KPI定义KPI1：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明党群工作部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、治安保卫事故、因为工作失误或失职造成经济缺失；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：企业文化规划通过批准时刻运算公式企业文化规划实际通过公司批准时刻－打算时刻。指标说明KPI4：企业文化建设打算达成率运算公式当期企业文化建设实际完成项目/打算项目总数*100%。指标说明（1）当期企业文化建设打算项目包括文化建设规划中当期项目和期间追加项目。（2）企业文化建设打算包括宣传打算、活动打算、建设打算。KPI5：内部刊物（《龙耀东方》）按时出版运算公式内部刊物（《龙耀东方》）未按时出版的次数。指标说明未按时出版包括：未在每月15日、30日前出版或未出版KPI6：企业文化建设有效性评判运算公式企业文化建设有效性评判分为四个等级：差、一样、良好、优秀。指标说明企业文化有效性评判由党群工作部组织总经理、副总经理、总经理助理、企业治理部、人力资源部、及相关人员集体评判。企业文化建设有效性纬度及标准评判纬度权重差（0～60分）一样（60～80分）良好（80～100分）优秀（100～120分）职员认知度30%对职员未开展企业文化宣传和教育，职员对企业文化的认知度专门低按打算开展企业文化相关知识的宣传和教育，职员对公司企业文化有一定的认知度职员清晰公司文化的内涵和外延，能够对其他职员进行宣讲职员对企业文化的认知度非产高，能够清晰地描述企业文化的本质，并在日产工组中严格按照公司文化进行工作应用20%未进行企业形象系统设计企业形象系统运用一样，存在专门多不规范完全按照公司形象设计系统规范公司的各类识别系统应用规范，成效理想体系的完整性50%企业文化建设未按打算实施，企业文化体系不健全能够按照打算执行，但成效一样企业文化体系健全企业文化体系非产健全，对企业日产治理和战略决策起到专门好的支持作用KPI7：党群治理流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的公司党群治理流程/制度数/打算公布制度总数*100%。指标说明党群治理流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI8：党群治理流程/制度有效执行率运算公式党群治理流程(制度)有效执行个数/已公布党群治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）流程/制度执行有效性评判表见附件。KPI9：C层级及以上平均培训时数运算公式参加治理知识培训的C级及以上人员的人均有效培训时刻。指标说明本指标要紧针对C级及以上职员参加的有关治理技巧、知识等培训，旨在提高治理水平。KPI10：C层级及以上人员考核合格率运算公式C层级及以上人员考核合格人数/C层级及以上人员总数*100%。指标说明C层级及以上人员考核依照公司《主管和中层治理人员考评方法》执行。三、人力资源KPI（1）、人力资源部KPI分解（2）、人力资源部KPI定义KPI1：治理结构建立时刻运算公式治理结构实际建立时刻－打算建立时刻。指标说明治理结构要紧包括：战略进展委员会、薪酬与绩效委员会、审计委员会及企业依照自身需要建立的各种专业委员会。KPI2：聘请打算达成率运算公式当季实际聘请人数/打算聘请人数*100%。指标说明（1）聘请人数以实际报到人数为准。（2）打算职员聘请数指年度人力资源规划及当季临时追加的聘请人数。KPI3：聘请合格率运算公式试用期满后考核合格新职员人数/全部新职员人数*100%指标说明（1）本指标所统计的职员指年度人力资源规划、用人单位按打算提出及临时追加的用人申请，不包括临时工。（2）聘请合格是指试用期满经公司考核决定留用的新职员人数。KPI4：关键岗位空缺数运算公式期内关键岗位人员空缺时刻超过公司规定的数量。指标说明（1）关键岗位由人力资源部依照年度进展战略确定，并报企业治理部备案；（2）当某个关键岗位人员连续空缺时刻超过2个月即视为岗位空缺。KPI5：培训打算达成率运算公式打算培训项目/实际培训项目*100%。指标说明培训项目以年度培训打算为准。KPI6：培训考核一次合格率运算公式培训一次考核合格人数/参加培训人员总数*100%。指标说明KPI7：C层级及以上职员平均培训时数运算公式参加治理知识培训的C级及以上人员的人均有效培训时刻。指标说明本指标要紧针对C级及以上职员参加的有关治理技巧、知识等培训，旨在提高治理水平。KPI8：业务人员平均培训时数运算公式参加业务知识培训的业务人员的人均有效培训时刻。指标说明业务人员培训项目必须得到市场营销部和公司批准。KPI9：技术人员平均培训时数运算公式参加产品研发、技术治理等知识的技术人员平均培训时刻。指标说明技术人员培训项目必须得到技术进展部和公司批准。KPI10：内部晋升机制建立时刻运算公式职员内部晋升机制通过公司批准时刻－打算时刻。指标说明职员内部晋升机制必须结合新组织结构中的职位进展矩阵。KPI11：05～07年HR规划通过公司批准的时刻运算公式实际批准时刻与规定时刻的差额天数。指标说明人力资源规划应包括人力资源政策、职员需求及聘请、培训打算、公司薪酬政策等。KPI12：核心职员鼓舞机制完成时刻运算公式实际批准时刻与规定时刻的差额天数。指标说明（1）人力资源部需要识别公司核心职员，并编制核心职员名单；（2）核心职员鼓舞机制包括人力资源部依照不同职员的需求制定相应的政策，以及政策实施方案。KPI13：核心职员流失率运算公式年度公司核心职员非正常离职的人数。指标说明（1）下列职员的离职不属于非正常离职：晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名；（2）核心职员名单应该通过公司批准。KPI14：人才梯队建设规划通过批准时刻运算公式实际批准时刻与规定时刻的差额天数。指标说明KPI15：HR流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的公司HR流程/制度数/打算公布制度总数*100%。指标说明HR流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI16：HR流程/制度有效执行率运算公式HR流程(制度)有效执行个数/已公布HR流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI17：HR体系实施成效有效性评判运算公式差：不能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作；一样：能完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作，但实施不顺利；良好：完成公司薪酬体系导入和绩效指标设定的工作并顺利实施；优秀：顺利导入实施公司薪酬体系和绩效体系，并取得良好成效。指标说明HR体系实施成效由企业治理部组织总经理、副总经理、总经理助理、人力资源部、财务投资部及相关人员集体评判。HR体系实施成效有效性评判纬度权重差（60分以下）一样（60~80分）良好（80~100分）优秀（100~120分）指标分解科学性30%指标分解完全没有依照公司目标展开指标分解差不多上按照公司目标展开，但专门多指标专门难考核考核指标完全依照公司目标展开，指标分解充分，能支撑公司目标实现指标分解专门清晰，同时定义清晰，数据来源的渠道设计合理考核过程公平性20%考核过程存在有失公平的地点，职员埋怨较大考核过程差不多上能表达公平原则，但还存在一些局部的问题考核过程公平、公布，职员清晰自己的工作实际考核过程公平，同时通过考核使职员能够专门清晰自己以后的进展考核结果应用10%考核结果应用职员觉得问题比较多考核结果仅用于发放季度奖金考核结果应用广泛，职员没有意见完全按照公司目标绩效治理体系开展，应用领域广泛，同时在部门内部制订了相应的应用机制和措施部门内部考核10%各部门内部没有建立相应的内部考核与分配机制各部门按照公司要求建立了相关的考核与分配方案，但执行成效一样各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行成效尚可各部门严格按照公司规定建立了相关的考核与分配方案，执行成效专门理想薪酬运算20%薪酬运算经常显现差错，导致职员投诉差不多上能够按照公司薪酬治理手册进行薪酬的运算和发放薪酬运算准确，并能指导其他部门进行绩效薪酬的内部分配通过薪酬运算，发觉薪酬体系中存在的问题，并能进行有效改进薪酬总额操纵10%薪酬总额完全没有操纵薪酬总额操纵不利，总额超过预算的±15%。薪酬总额操纵措施到位，总额操纵在±15%以内总额操纵在±10%以内KPI18：各部门二级考核与分配方案建立个数运算公式依照打算，本季实际完成的部门二级考核与分配方案个数。指标说明各部门二级考核与分配方案必须通过实施部门80%的职员签字认可。KPI19：薪酬体系正式实施时刻运算公式薪酬体系正式实施时刻－打算实施时刻。指标说明薪酬体系正式实施前人力资源部应该完成职员定位、薪酬测算、薪酬总额预算，并通过公司总经理批准。KPI20：绩效体系正式实施时刻运算公式绩效体系正式实施时刻－打算实施时刻。指标说明绩效体系实施包括KPI、CPI考核，并将考核结果与职员绩效薪酬挂钩，并取得总经理确认。KPI21：定型产品工时定额审核与修定打算达成率运算公式定型产品工时定额审核与修定实际个数/打算个数*100%。指标说明（1）定型产品工时定额审核周期由人力资源部确定，并报企业治理部备案；（2）定型产品工时定额的审核由人力资源部组织生产厂、生产治理部、资产治理部、财务投资部、市场营销部等相关人员进行确定。KPI22：新组织结构定编方案完成时刻运算公式新组织结构定编方案实际完成时刻－打算完成时刻。指标说明定编方案必须基于对关键岗位进行工作饱和度分析的基础上完成，并得到总经理助理的批准。KPI23：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明人力资源部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI24：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、本部门缘故引起的工伤、人身伤亡事故、因为工作失误或失职造成经济缺失；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。四、资产治理部KPI（1）、资产治理部KPI分解（2）、资产治理部KPI定义KPI1：资产治理流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的资产治理流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明资产治理流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI2：资产治理流程/制度有效执行率运算公式资产治理流程(制度)有效执行个数/已公布资产治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI3：老区景观规划通过批准时刻运算公式老区景观规划通过批准时刻-打算时刻指标说明以总经理签字通过为准。KPI4：设备技术改造和创新数运算公式设备技术改造和创新实际完成项目数指标说明设备技术改造和创新必须通过公司立项KPI5：老区景观规划实施打算达成率运算公式老区景观规划实施打算实际达成项目/打算项目*100%指标说明KPI6：新区规划完成时刻运算公式新区规划实际完成时刻-打算完成时刻指标说明KPI7：新区建设打算达成率运算公式新区建设打算实际完成项目数/当期打算数*100%指标说明KPI8：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明资产治理部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI9：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、本部门缘故引起的工伤、人身伤亡事故、设备事故、基建质量事故、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI10：库存金额运算公式月度仓库平均存货金额指标说明存货包括（原材料、辅料、半成品、产成品）KPI11：能源成本操纵运算公式（实际消耗-能源打算成本）/打算成本*100%指标说明打算成本由财务投资部确定。KPI12：要紧设备完好率运算公式要紧设备完好台数/要紧设备总数*100%指标说明资产治理部负责建立公司要紧设备及完好台帐。KPI13：现场设备爱护状况评判运算公式现场设备爱护状况评判结果分为四个等级：差、一样、良好、优秀。指标说明现场设备爱护状况评判说明评判纬度权重差（0～60分）一样（60～80分）良好（80～100分）优秀（100～120分）现场设备爱护状况40%现场设备爱护差，完全没有按照设备爱护等相关制度执行现场设备爱护一样现场设备爱护良好，有打算、有记录现场设备爱护状况专门理想，完全按照公司相关制度执行指导成效20%对现场设备爱护差不多上没有任何指导对现场人员设备爱护进行教育，但成效一样对如何指导现场进行设备爱护以差不多建立了完善的治理体系，定期检查，发觉问题及时指导处理对现场设备爱护指导措施明确，成效理想现场设备问题解决及时性40%现场设备问题完全是由现场自己解决对现场设备问题有解决，但解决存在不及时现场，经常会得到现场的投诉设定专人负责现场设备问题的分析和解决，成效良好建立了设备分级爱护保养制度，对现场发生的重大设备问题能够及时予以解决，现场专门中意KPI14：设备采购打算达成率运算公式当期设备实际采购台数/打算数*100%指标说明打算数包括（期初打算数、期间追加数）五、市场营销部KPI（1）、市场营销部KPI分解（2）、市场营销部KPI定义KPI1：市场营销流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的市场营销流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明市场营销流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI2：市场营销流程/制度有效执行率运算公式市场营销流程(制度)有效执行个数/已公布市场营销流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI3：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明市场营销部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI4：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI5：销售额运算公式期内实际产品销售额。指标说明KPI6：军品销售额运算公式期内军品实际销售额。指标说明KPI7：民品销售额运算公式期内民品实际销售额。指标说明KPI8：新产品销售额运算公式期内新产品实际销售额。指标说明（1）新产品包括新规格、新用途、新品种、新材料产品；（2）新产品销售额据统计自该产品第一批生产日期及以后一年内。KPI9：利润打算完成率运算公式当期实际利润总额/当期年打算利润总额×100%。指标说明KPI10：货款回笼率运算公式当期货款回笼额/打算回笼额*100%。指标说明KPI11：营销人员平均培训时刻运算公式参加业务知识培训的业务人员的人均有效培训时刻。指标说明业务人员培训项目必须得到市场营销部和公司批准。KPI12：营销人员非正常流失率运算公式年度核心营销人员非正常离职的人数。指标说明（1）下列职员的离职不属于非正常离职：晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名；（2）核心职员名单应该通过公司批准，具体由人力资源部确定。KPI13：渠道建设规划通过批准时刻运算公式渠道建设规划实际通过批准时刻－打算时刻。指标说明渠道建设规划包括：目标市场规划、新产品规划、营销市场开拓等。KPI14：新客户销售额运算公式期内新产品实际销售额。指标说明新客户是指市场营销部新开发的客户，该客户自第一个订单的签订时刻至以后的一年内销售额均算为新客户销售额。KPI15：顾客投诉次数运算公式期内顾客关于服务、交期、产品质量等方面的投诉次数。指标说明KPI16：顾客投诉有效整改率运算公式顾客投诉有效整改数/顾客投诉总数*100%。指标说明顾客投诉有效具体见公司相关规定。KPI17：定单延误次数运算公式订单未按时按量按质完成的次数。指标说明KPI18：顾客中意度治理体系评判运算公式顾客中意度治理体系评判分为四个等级：差、一样、良好、优秀。指标说明（1）顾客中意度治理体系包括：顾客档案治理、顾客信用治理、顾客投诉处理等。（2）顾客中意度治理体系评判由市场营销部定期组织公司总经理、副总、总助、生产治理部、质量安全部、各生产单位进行评判。顾客中意度治理体系评判说明评判纬度权重差（0～60分）一样（60～80分）良好（80～100分）优秀（100～120分）顾客档案治理30%未建立顾客档案治理制度，顾客档案治理纷乱建立了部分顾客档案，但顾客档案资料不全或更新不及时按照管客档案治理制度建立了完善的顾客档案，资料齐全，更新及时顾客档案齐全，更新及时，对销售工作具有专门强的指导作用顾客信用治理30%未建立顾客信用治理体系已初步建立了顾客信用治理体系，对顾客进行分类治理顾客信用治理体系健全，并对顾客信用实行动态治理治理信用治理体系非产健全，差不多上可不能显现呆坏帐顾客投诉处理40%顾客投诉处理无程序，投诉处理不及时能够按照管客投诉程序进行顾客的投诉处理顾客投诉处理及时，并制定相应的预防措施顾客投诉处理机制非产健全，处理及时、有效，并能够保证杜绝类似投诉的再次发生

六、财务投资部KPI（1）、财务投资部KPI分解（2）、财务投资部KPI定义KPI1：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明财务投资部归口的费用项目具体由财务投资部依照成本核算体系确定。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：财务预算体系建立时刻运算公式财务预算体系实际建立时刻－打算建立时刻。指标说明KPI4：成本核算体系有效性评判运算公式成本核算体系有效性评判分为四个等级：差、一样、良好和优秀。指标说明成本核算体系包括：成本（费用）分解、成本（费用）预算、预算执行状况等。成本核算体系有效性评判说明评判纬度权重差（60分以下）一样（60~80分）良好（80~100分）优秀（100~120分）成本（费用）分解10%成本（费用）项目完全没有分解差不多上对每个部门所归口的成本（费用）项目进行了分解各部门归口的成本（费用）分解清晰，各部门清晰各种成本（费用）的来源各部门成本（费用）分解清晰，并能指导各部门进行成本（费用）操纵成本（费用）预算与操纵50%各部门成本（费用）没有预算和操纵各部门定期编制本部门成本（费用）预算，但执行成效一样各部门严格按照财务投资部确定的成本（费用）预算体系定期编制预算，并按预算进行操纵费用编制及时、准确，执行成效专门理想执行状况评判40%对各部门预算执行情形没有系统分析和总结定期进行预算执行状况的分析和总结通过对预算执行状况的分析和总结，能够及时发觉问题进行改进通过预算治理体系，强化财务治理的功能，并能够通过预算治理进一步指导和评判各部门工作KPI5：公司费用操纵运算公式（本月各部门实际发生费用－本月各部门预算总额）/本月各部门预算总额*100%。指标说明KPI6：财务数据提供的准确率运算公式财务数据提供的准确性分为四个等级：差、一样、良好和优秀。指标说明财务输出数据准确包括日常核算错误次数、成本核算准确性、财务报表质量、财务类绩效指标数据提供。财务数据提供的准确性评判说明评判纬度权重差（60分以下）一样（60~80分）良好（80~100分）优秀（100~120分）成本核算准确性30%成本核算不能反映所发生的各项成本成本核算能够真实反映所发生的各项成本成本核算准确，成本分摊合理成本核算专门准确，能够将各个单项产品和费用核算的专门细致清晰财务报表及时性30%报表无合理理由延迟3个工作日及其以上提交财务报表按时提交专门情形下仍可按时提交报表突发信息能够专门方式反映并及时提交财务报表准确性40%不准确，数据使得报告丧失了意义准确，大多数数据能够作为下一步工作的基础专门准确，绝大多数数据能够作为下一步工作的基础专门准确，能够完全作为下一步工作的基础KPI7：财务分析有效性评判运算公式差：财务分析不准确，不能为公司成本操纵提供支持。一样：财务分析差不多准确，能为公司成本操纵提供一定支持。良好：财务分析准确，能为公司成本操纵提供有力支持。优异：财务分析深入、全面、准确，并能依照分析结果提出成本操纵的建议，并得以实施。指标说明财务分析有效性评判定期由企业治理部组织总经理、副总等相关人员集体评判。财务分析有效性评判说明评判纬度权重差（60分以下）一样（60~80分）良好（80~100分）优秀（100~120分）及时性10％报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交财务报告按时提交专门情形下仍可按时提交报告突发信息能够赶忙反映在报告中并及时提交准确性30％不准确，数据使得报告丧失了意义准确，大多数数据能够作为下一步工作的基础专门准确，绝大多数数据能够作为下一步工作的基础专门准确，能够作为下一步工作的基础决策价值60％可用以做出经营决策的观点差不多没有可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点专门多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点专门多，专门能支持重要决策，具有极高的决策价值KPI8：流淌资金周转次数运算公式打算期主营业务收入净额/平均流淌资金余额。指标说明KPI9：融资额运算公式期内通过实际得到的融资额。指标说明融资额包括利用国家、省、市政策性拨款和银行、清收货款等渠道所取得的资金。KPI10：利润打算完成率运算公式当期实际利润总额/当期年打算利润总额×100%。指标说明KPI11：财务治理流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的财务治理流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明财务治理流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI12：财务治理流程/制度有效执行率运算公式财务治理流程(制度)有效执行个数/已公布财务治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI13：意向战略性投资项目数运算公式期内意向战略性投资项目数。指标说明意向战略性投资项目是指利用公司目前的资源寻求到的具有合作前景的投资项目。

七、技术进展部KPI（1）、技术进展部KPI分解（2）、技术进展部KPI定义KPI1：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明财务投资部归口的费用项目具体由财务投资部依照成本核算体系确定。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：产品工艺定额标准审核与修定打算达成率运算公式产品工艺定额标准审核与修定实际个数/打算个数*100%。指标说明（1）产品工艺定额标准审核和修定周期由技术进展部确定，并报企业治理部备案；（2）资产治理部负责提交年/季/月库存报表作为技术进展部工艺定额修改的依据。KPI4：产品研发规划通过批准时刻运算公式产品研发规划实际通过批准时刻－打算时刻。指标说明产品研发规划包括：产品线规划、产品立项打算、产品研发打算等。KPI5：新产品研发立项数运算公式当期实际通过公司立项的新产品研发项目个数。指标说明KPI6：新产品研发成功数运算公式当期研发成功的新产品数。指标说明研发成功是指立项研发的新产品通过公司组织的新产品鉴定。KPI7：新产品（民品）销售额运算公式期内新产品（民品）实际销售收入。指标说明（1）新产品包括新规格、新用途、新品种、新材料产品；（2）新产品销售额据统计自该产品第一批生产日期及以后一年内。KPI8：技术治理流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的技术治理流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明技术流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI9：技术治理流程/制度有效执行率运算公式技术治理流程(制度)有效执行个数/已公布技术治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI10：技术人员平均培训时数运算公式参加产品研发、技术治理等知识的技术人员平均培训时刻。指标说明技术人员培训项目必须得到技术进展部和公司批准。KPI11：核心技术人员非正常离职人数运算公式年度核心技术人员非正常离职的人数。指标说明（1）下列职员的离职不属于非正常离职：晋升、参军、解除劳动合同、劝退、合同到期末续签、除名；（2）核心职员名单应该通过公司批准，具体由人力资源部确定。KPI12：技术改造与创新项目数运算公式通过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明八、质量安全部KPI（1）、质量安全部KPI分解（2）、质量安全部KPI定义KPI1：部门归口费用操尽情形运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明质量安全部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：废品缺失达标率运算公式当期实际发生的废品缺失总金额/当期生产成本。指标说明公司废品缺失率未达到指标要求。KPI4：保密、ISO/TS16949体系通过第三方认证的时刻运算公式保密、ISO/TS16949体系实际通过第三方认证的时刻指标说明KPI5：体系外审严峻不合格项数运算公式体系外审严峻不合格项数。指标说明体系外审包括（第二方审核、第三方认证）。KPI6：体系外审不合格项有效整改率运算公式已有效整改外审不合格项数/外审不合格项数*100%。指标说明完成《不符合项纠正措施表》。KPI7：安全隐患有效整改率运算公式安全隐患有效整改项/安全隐患总数*100%。指标说明KPI8：事故有效处理率运算公式当期事故有效处理项/事故总项数*100%。指标说明（1）事故总项数包括：前期未处理项数和本期发生项数；（2）未按事故治理制度相关规定处理视为事故处理无效。KPI9：公司重特大事故发生次数运算公式期内公司各部门发生重特大事故次数。指标说明KPI10：公司一样事故发生次数运算公式期内公司各部门发生一样事故次数。指标说明KPI11：顾客质量投诉次数运算公式顾客对公司产品质量的投诉次数。指标说明KPI12：顾客质量投诉有效整改率运算公式顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数*100%。指标说明KPI13：质量安全治理流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的质量安全治理流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明质量安全治理流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI14：质量安全治理流程/制度有效执行率运算公式质量安全治理流程(制度)有效执行个数/已公布质量安全治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。九、生产治理部KPI（1）、生产治理部KPI分解（2）、生产治理部KPI定义KPI1：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明生产治理部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：采购成本降低率运算公式Σ（上年平均价-实际价）*本年实际采购量/Σ上年平均价*本年实际采购量*100%。指标说明（1）采购成本包括要紧原材料、外协件和外购件。（2）当个别原料采购价格波动太大时，生产治理部能够申请专门处理，不在统计范畴内。KPI4：供应商治理体系的有效性运算公式供应商治理体系的有效性分为四个等级：差、一样、良好、优秀。指标说明（1）供应商治理体系有效性评判由生产治理部组织资产治理部、企业治理部、质量安全部、技术进展部、各生产单位统一评判；（2）供应商治理体系有效性评判包括：供应商档案治理、供应商评判和供应商日常治理等。供应商治理体系有效性评判说明评判纬度权重差（60分以下）一样（60~80分）良好（80~100分）优秀（100~120分）供应商档案20%未建立供应商档案治理制度，供应商档案治理纷乱建立了部分供应商档案，但供应商档案资料不全或更新不及时按照供应商档案治理制度建立了完善的供应商档案，资料齐全，更新及时供应商档案齐全，更新及时，对采购工作具有专门强的指导作用供应商评判30%未按《采购操纵程序》规定进行供应商评判按照供应商评判体系要求组织合格供应商评审，但成效不理想完全按照供应商评判体系要求进行合格供应商评审合格供应商评审规范，记录完整供应商治理50%对合格供应商未实行动态治理供应商日产治理相对比较规范对供应商治理建立了动态治理机制，对不合格的供应商及时进行剔除，保证原材料供应合格率供应商治理机制完善，原材料质量能够达到公司要求KPI5：原材料/外协（购）件一次交检合格率运算公式（原材料进货的总次—由于原材料/外协（购）件质量等问题造成退货的次数）/原材料进货的总次数＊100%。指标说明KPI6：原材料/外协（购）件供应断货次数运算公式在打算时刻内因原料/外协件供应不及时阻碍生产进度的累计次数。指标说明KPI7：原材料/外协（购）件采购打算达成率运算公式原材料/外协（购）件采购实际采购数/打算采购数*100%。指标说明KPI8：生产打算达成率运算公式实际完成产量/打算产量*100%。指标说明打算产量包括月度打算、期间变更打算和临时追加打算。KPI9：重大定单延误次数运算公式期内重大订单未按顾客要求（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明公司将总价值超过100万元以上的订单定义为重大订单。KPI10：生产治理流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的生产治理流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明生产治理流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI11：生产治理流程/制度有效执行率运算公式生产治理流程(制度)有效执行个数/已公布生产治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。

十、机加部KPI（1）、机加部KPI分解（2）、机加部KPI定义KPI1：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明机加部部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：生产成本降低率运算公式（实际生产成本－打算成本）/打算成本*100%。指标说明（1）生产成本项目由财务投资部具体确定；（2）产品生产打算成本由财务投资部具体确定。KPI4：废品缺失率运算公式当期实际发生的废品缺失总金额/当期生产成本*100%。指标说明KPI5：生产流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的生产流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明生产流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI6：生产流程/制度有效执行率运算公式生产流程(制度)有效执行个数/已公布生产治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI7：设备爱护状况评判运算公式现场设备爱护状况评判分为四个等级：差、一样、良好和优秀。指标说明设备爱护标准具体由资产治理部制定。KPI8：技术改造与创新项目数运算公式通过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明机加部技术改造与创新项目包括：现场设备改造、生产工艺改进及质量技术改进等。KPI9：生产打算达成率运算公式实际完成产量/打算产量*100%。指标说明打算产量包括月度打算、期间变更打算和临时追加打算。KPI10：订单延误次数运算公式期内重大订单未按顾客要求（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明KPI11：产品质量合格率运算公式（总产量-不合格品量）/总产量*100%。指标说明KPI12：外审重大不合格项运算公式体系外审严峻不合格项数指标说明体系（包括质量、安全和保密体系）外审包括（第二方认证、第三方认证）。KPI13：ISO/TS16949体系通过第三方认证的时刻运算公式ISO/TS16949体系实际通过第三方认证的时刻指标说明十一、冲压部KPI（1）、冲压部KPI分解（2）、冲压部KPI定义KPI1：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明冲压部部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：生产成本降低率运算公式（实际生产成本－打算成本）/打算成本*100%。指标说明（1）生产成本项目由财务投资部具体确定；（2）产品生产打算成本由财务投资部具体确定。KPI4：废品缺失率运算公式当期实际发生的废品缺失总金额/当期生产成本*100%。指标说明KPI5：生产流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的生产流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明生产流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI6：生产流程/制度有效执行率运算公式生产流程(制度)有效执行个数/已公布生产治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI7：设备爱护状况评判运算公式现场设备爱护状况评判分为四个等级：差、一样、良好和优秀。指标说明设备爱护标准具体由资产治理部制定。KPI8：技术改造与创新项目数运算公式通过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明冲压部技术改造与创新项目包括：现场设备改造、生产工艺改进及质量技术改进等。KPI9：生产打算达成率运算公式实际完成产量/打算产量*100%。指标说明打算产量包括月度打算、期间变更打算和临时追加打算。KPI10：订单延误次数运算公式期内重大订单未按顾客要求（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明KPI11：产品质量合格率运算公式（总产量-不合格品量）/总产量*100%。指标说明KPI12：外审重大不合格项运算公式体系外审严峻不合格项数指标说明体系（包括质量、安全和保密体系）外审包括（第二方认证、第三方认证）。十二、表处部KPI（1）、表处部KPI分解（2）、表处部KPI定义KPI1：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明表处部部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：生产成本降低率运算公式（实际生产成本－打算成本）/打算成本*100%。指标说明（1）生产成本项目由财务投资部具体确定；（2）产品生产打算成本由财务投资部具体确定。KPI4：废品缺失率运算公式当期实际发生的废品缺失总金额/当期生产成本*100%。指标说明KPI5：生产流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的生产流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明生产流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI6：生产流程/制度有效执行率运算公式生产流程(制度)有效执行个数/已公布生产治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI7：设备爱护状况评判运算公式现场设备爱护状况评判分为四个等级：差、一样、良好和优秀。指标说明设备爱护标准具体由资产治理部制定。KPI8：技术改造与创新项目数运算公式通过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明表处部技术改造与创新项目包括：现场设备改造、生产工艺改进及质量技术改进等。KPI9：生产打算达成率运算公式实际完成产量/打算产量*100%。指标说明打算产量包括月度打算、期间变更打算和临时追加打算。KPI10：订单延误次数运算公式期内重大订单未按顾客要求（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明KPI11：产品质量合格率运算公式（总产量-不合格品量）/总产量*100%。指标说明KPI12：外审重大不合格项运算公式体系外审严峻不合格项数指标说明体系（包括质量、安全和保密体系）外审包括（第二方认证、第三方认证）。十三、总装部KPI（1）、总装部KPI分解（2）、总装部KPI定义KPI1：部门归口费用操纵运算公式（本月部门实际发生费用－本月部门预算费用）/本月部门预算费用*100%。指标说明总装部部归口的费用项目具体由财务投资部确定。KPI2：事故指标运算公式当季本部门实际发生的重特大事故的次数。指标说明（1）本部门重特大事故包括：泄密、因为工作失误或失职造成经济缺失等；（2）事故类别和等级划分具体见公司《事故治理制度》。KPI3：生产成本降低率运算公式（实际生产成本－打算成本）/打算成本*100%。指标说明（1）生产成本项目由财务投资部具体确定；（2）产品生产打算成本由财务投资部具体确定。KPI4：废品缺失率运算公式当期实际发生的废品缺失总金额/当期生产成本*100%。指标说明KPI5：生产流程/制度建设打算达成率运算公式已公布的生产流程（制度）数/打算公布流程（制度）总数*100%。指标说明生产流程/制度打算数以公司年度流程/制度建设打算为准。KPI6：生产流程/制度有效执行率运算公式生产流程(制度)有效执行个数/已公布生产治理流程(制度)总数*100%。指标说明（1）由于流程/制度本身存在问题、缺陷、流程/制度修订不及时、或缺乏执行力度而造成制度无法有效执行的，均属执行无效；（2）流程/制度的执行的有效性评判由企业治理部每半年组织相关人员小组评定一次；（3）制度执行有效性评判表见附件。KPI7：设备爱护状况评判运算公式现场设备爱护状况评判分为四个等级：差、一样、良好和优秀。指标说明设备爱护标准具体由资产治理部制定。KPI8：技术改造与创新项目数运算公式通过公司批准并成功获得技术改造和创新成果的个数。指标说明总装部技术改造与创新项目包括：现场设备改造、生产工艺改进及质量技术改进等。KPI9：生产打算达成率运算公式实际完成产量/打算产量*100%。指标说明打算产量包括月度打算、期间变更打算和临时追加打算。KPI10：订单延误次数运算公式期内重大订单未按顾客要求（质量、数量、交期）而造成订单延误的次数。指标说明KPI11：产品质量合格率运算公式（总产量-不合格品量）/总产量*100%。指标说明KPI12：外审重大不合格项运算公式体系外审严峻不合格项数指标说明体系（包括质量、安全和保密体系）外审包括（第二方认证、第三方认证）。KPI13：安全治理综合评判运算公式总装部安全治理综合评判结果分为四个等级：差、一样、良好、优秀。指标说明（1）总装部安全治理评判内容包括：安全治理网络、安全检查、安全检查记录、消防设施治理、安全知识培训等。（2）总装部安全治理综合评判标准由质量安全部编制。安全治理综合评判说明评判纬度权重差（60分以下）一样（60~80分）良好（80~100分）优秀（100~120分）安全治理网络30%没有建立内部安全治理网络差不多建立了安全治理网络，但运行成效一样内部安全治理网络职责履行成效理想内部安全治理网络健全安全检查30%差不多上没有开展安全检查建立了内部安全检查制度，并按制度执行内部安全检查执行到位，能够及时发觉安全隐患通过安全检查，发觉隐患，及时督促整改安全检查记录15%安全检查记录不全建立了安全检查记录台帐，但记录中存在问题安全检查记录台帐齐全安全检查记录齐全，完全按照内部安全治理需要记录消防设施治理15%未按规定配置、检查消防设施尽管按照规定检查，但成效一样消防设施治理成效理想按规定检查、更换消防设施，保证始终保持在完好状态安全知识培训10%差不多上没有进行安全、消防知识培训对职员进行安全、消防知识培训，但不系统，成效一样建立了内部安全、消防知识培训体系，成效良好严格按照“三级”安全教育对职员进行教育，职员从未发生过违章操作的事件第六部分：金龙车身2020～2020年公司级绩效考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形（财务部填写）企业治理部备注说明1销售收入502利润50签名总共2个指标////

第七部分：金龙车身各部门2020年季度KPI考核表一、企业治理部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1公司一级流程/制度建设规划批准时刻/11月30日11月10日15超过11月30日11月10日～30日11月10日前0分每推迟一天扣0.75分15分2专查活动打算达成率/80%90%10X＜80%80%≤X＜90%X≥90%0分每增加1%，得1分10分3各部门KPI达成率/80%90%50X＜80%80%≤X＜90%X≥90%0分每增加1%，得5分每增加1%，奖励2.5分，最大为65分4绩效体系正式实施时刻/10月31日10月1日1510月310月1日～31日10月1日0分每推迟一天扣0.5分每提早一天，奖励0.25分，最大为20分5法律纠纷有效结案数/1/5X=0X≥10分5分6事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分总共6个指标///////签名//

二、党群工作部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2企业文化规划通过批准时刻/11月30日11月1日5011月30日后11.1～11.3011月1日前0分每提早一天，得1.6分每提早一天，奖励0.8分，最大为60分3内部刊物（今日汉丹）按时出版/每月15日和30日/25每缺一期每期均在每月15日和30日前出版在每月15日和30日后出版0分25分每期扣4分4C层级及以上人员考核合格率/80%95%20X<80%80%≤X＜95%X≥90%0分每增加1%，得0.75分20分总共4个指标////////签名//

三、人力资源部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2绩效体系正式实施时刻/10月31日10月1日1510月31日后10月1日～31日10月1日前0分每推迟一天，扣0.5分每提早一天，奖励0.25分，最大为20分3HR流程/制度建设打算达成率/90%100%10X≤90%90%<X≤100%0分每增加1%，得1分405～07年HR规划通过公司批准的时刻/11月30日11月1日4011月30日后11.1～11.30110分每推迟一天，扣1.33分每提早1天，奖励0.65分，最大为55分5培训打算达成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分15分6聘请打算达成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分15分总共6个指标////////签名//

四、资产治理部2020年季度KPI考核指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2老区景观规划通过批准时刻/110月24011月30日后10.21～11.3010月20日前0分每推迟一天扣0.8分每提早1天，奖励0.4分，最大为50分3能源成本操纵////4要紧设备完好率/94%99%30X<94%94%≤X＜99%X≥99%0分每增加1%，得6分30分5设备采购打算达成率/90%95%25X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得5分每增加1%，奖励2.5分，最大为30分总共5个指标////////签名//

五、市场营销部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2年度销售额/7300万7510万30X<73007300≤X＜7510X≥75100分0.14~30分每增加10万，奖励0.7分，最大为40分3年度军品销售额/6700万6860万4X<67006700≤X＜6860X≥68600分0.025~4分4分，不加分4年度民品销售额/600万650万6X<600600≤X＜650X≥6500分0.12~6分每增加10万，奖励0.6分，不设上限5年度货款回笼率/95%98%20X<95%95%≤X＜98%X≥98%0分每增加1%，得6.7分每增加1%，奖励3.3分，最大为30分6渠道建设规划通过批准时刻////7顾客投诉次数/5215X≥5X=4X=3X≤20分5分10分15分8顾客投诉有效整改率/80%100%15X<80%80%≤X＜100%0分每增加1%，得0.75分9定单延误次数/0/5X>0X=00分5分总共9个指标////////签名//六、财务投资部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2财务预算体系建立时刻/12月31日12月1日3012月31日后12.1—12.3112月1日前0分每推迟1天，扣1分每提早一天，奖励0.5，最大为45分3财务数据提供的准确率/95%100%15X<95%95%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得3分15分4财务分析有效性评判/良好优异20差一样良好0分10分20分5融资额/4700万5000万30X<47004700≤X＜5000X≥50000分0.1～30分30分总共5个指标////////签名//

七、技术进展部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2产品研发规划通过批准时刻/12月31日12月1日5012月31日后12.1~12.3112月1日前0分每推迟1天，扣1.67分每提早一天，奖励0.8，最大为60分3新产品研发立项数/4825X>44≤X＜8X≥80分每增加1个，得6.25分每增加1个，奖励3分，最大30分4技术改造与创新项目数/2520X>22≤X＜5X≥50分每增加1个，得6.67分每增加1个，奖励3.2分，最大25分总共4个指标////////签名//

八、质量安全部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1部门重特大事故次数/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2废品缺失达标率/90%100%15X<90%90%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得1.5分15分3保密体系通过第三方认证的时刻////4安全隐患有效整改率/85%95%20X<85%85%≤X＜95%X>95%0分每增加1%，得2分每增加1%，奖励1分，最大为25分5事故有效处理率/90%100%10X<90%90%≤X＜100%X＝100%0分每增加1%，得1分15分6公司重特大事故发生次数/0/10X>0X＝00分10分7公司一样事故发生次数/1010X>1X＝1X＝00分5分10分8顾客质量投诉次数/5220X>52<X≤5X≤20分每增加1次，扣6.7分每降低1次，奖励5分，最大为30分9顾客质量投诉有效整改率/100%/10X<100%X＝100%0分10分总共9个指标////////签名//九、生产治理部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2原材料/外协（购）件一次交检合格率/95%99%20X<95%95%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得0.4分每增加0.1%，奖励0.2分，最大为22分3原材料/外协（购）件供应断货次数/3115X>3X=3X=2X=1X=00分5分10分15分15分4原材料/外协（购）件采购打算达成率/90%95%15X<90%90%≤X＜95%X≥95%0分每增加1%，得3分每增加1%，奖励1.5分，最大为21分5生产打算达成率/95%99%35X<95%95%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得0.7分每增加0.1%，奖励0.35分，最大为48分6重大定单延误次数/0/10X>0X=00分5分总共6个指标////////签名//

十、机加部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2废品缺失率/3%1%103%<X1%＜X≤3%X≤1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，奖励0.25分，最大为12.5分3设备爱护状况评判/良好优秀10差一样良好0分5分10分4技术改造与创新项目数/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1项，奖励5分，最大为15分5生产打算达成率/97%99%35X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.75分每增加0.1%，奖励0.8分，最大为40分6订单延误次数/0/5X>0X=00分5分7产品质量合格率/97%99%30X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.5分每增加0.1%，奖励0.75分，最大为35分总共7个指标////////签名//

十一、冲压部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KPI）上年基数必须达成值期望达成值指标分数加减分描述实际完成情形经理自评得分企业治理部备注说明1事故指标/0/5X>0X=0取消部门季度考核资格5分2废品缺失率/3%1%103%<X1%＜X≤3%X≤1%0分每增加0.1%，得0.5分每降低0.1%，奖励0.25分，最大为12.5分3设备爱护状况评判/良好优秀10差一样良好0分5分10分4技术改造与创新项目数/1/5X=0X=1X≥20分5分每增加1项，奖励5分，最大为15分5生产打算达成率/97%99%35X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.75分每增加0.1%，奖励0.8分，最大为40分6订单延误次数/0/5X>0X=00分5分7产品质量合格率/97%99%30X<97%97%≤X＜99%X≥99%0分每增加0.1%，得1.5分每增加0.1%，奖励0.75分，最大为35分总共7个指标////////签名//

十二、表处部2020年季度KPI考核表指标编号关键业绩指标（KP