企业内控专员岗位职责

企业内控专员岗位职责正文第1篇：内控专员岗位职责1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况；2、执行集团内控部、上级领导分配的任务；3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控，有无运作效率低下等现象；4、接受本单位管理层专项任务，实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告；5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督；检查全面预算管理及总成本控制执行情况；6、依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况，详细记录检查结果；依据检查结果，编制内控工作底稿；7、收集、分析、研判检查资料，提出改善建议；就其工作范围拟定工作报告；8、就检查的发现报告上级，并提出建议报告；负责建议事项的后续追踪考察；9、部门文件的整理归档；10、持续参加内控知识培训，提高内控检查技能；11、向内控报告初稿提供素材，参与内控报告的编制；12、关联内控控制活动：PC-A-15。第2篇：内控部审计专员岗位职责1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点，设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。第3篇：企业内控岗位的职责企业内控岗位的职责在企业里当内部控制出现问题时，谁是主要责任，谁是次要责任，谁没有责任，都应当很清晰的量化。但在许多企业里往往都会责怪财务人员，都会责怪财务总监。事实上，内部控制第一责任人应当是企业负责人。所以，企业应当清晰明确内部控制岗位和职责，重视内控岗位设计。内控岗位主要包括领导责任岗位和信息反馈岗位，具体如下图：1、内控领导责任岗位内控领导责任岗位包括各属地负责人、各部门负责人、财务负责人和各委员会负责人。①各属地负责人是内控第一领导责任人各属地负责人（包括集团首席执行官、各分公司或子公司总经理、各经营部或办事处经理）是属地管理的一把手，各属地各项业务管理都离不开他的支持和重视。内控涉及的工作是跨部门的工作，跨部门的工作必须由属地负责人或属地负责人审定的流程来协调处理。在现实的日常工作中，跨部门扯皮的工作很多，如果属地负责人没有内控责任岗位意识，那么当内控出现问题时，属地负责人就追究不了哪部门哪岗位的责任(哪环节出现问题)，这必将难于对症下药地根除。所以，当问题出现后，属地负责人必须很清晰地知道哪环节出现问题，并及时对症下药地妥善解决(包括追究责任人)，以免伤害无辜人员的工作感情和积极性。②各委员会负责人是内控第二领导责任人之所以叫“内控”是因为涉及到跨部门工作，涉及到部门利益和个人利益，所以，企业一般的做法就是成立各种相关的业务委员会或项目小组（以下简称：委员会），以打破部门壁垒，快速推动管理。这是内控重要环节，各部门应当支持各委员会开展工作。委员会负责人未必要是属地负责人或哪部门负责人，但与业务必须息息相关。③各部门负责人是内控第三领导责任人各项目流程的环节操作人员由于人事管理归属问题，在实际工作中往往会遇到所属部门负责人的干涉，或因某部门负责人在该流程中所扮演的角色只是一个职员职责而碍于面子从而没有积极配合等，使得该项目流程不能顺利执行。所以，各部门负责人应当关注和承担本部门在各项目流程中扮演角色的责任。④财务负责人是保障内控信息正确的领导责任人内控信息，诸如：费用控制、成本消耗、存货结构、应收账款管理、各项奖惩等最终会通过会计的账务反馈出来。所以，为避免因核算、统计口径或形式不同而产生数据上的差异或差错，从而影响各项管理决策，凡涉及内控信息的核算或统计的设计、方法、审核或审批都应该由财务负责人具体负责。2、内控信息反馈岗位内控信息反馈岗位职责应当清晰明了，不要多个岗位做重复的工作，要避免“打杂工”的岗位出现，以免浪费资源和影响各岗位人员之间和谐工作。现实工作中，由于企业内部管理不规范，造成“打杂工”的人员很多，表面上气氛很好，人人热爱企业，而实质上这已严重的违反了“不相容职务相互分离控制”内控原则。内控信息反馈岗位的工作分工仅仅是相对独立的，实质是一个完整的信息核算体系，各岗位的核算信息之间具有勾稽关系的数据必须相吻合。主办会计要具有全面核算的综合素质，确保核算数据真实准确。内控信息反馈岗位的工作分工和岗位设置息息相关，要依实际工作量而定，比如说，有的企业将资金会计分为银行会计和现金会计，将台账会计设置两人等。一般地讲，材料和销售的核算工作应当都有专人负责，因为这涉及到对账问题，对账工作量往往比较大和繁琐，同时也有利于对号入座，树立良好的外部形象。内控信息反馈岗位职责扼要说明如下：①主办会计：主要工作职责包括审核助理会计账务处理、涉及资金流项目账务处理、报税、报表编制、政府相关统计、档案管理（重点是凭证、报表和账簿）等。②分析专员：主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。③审计人员：主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计，以及主要领导人事变动离任审计等。④管理专员：主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理，以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。⑤仓管主管：主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期（一旬为适）与会计内部对账等。⑥出纳员：主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。⑦材料会计：主要工作职责包括外购物资账务处理、审核（或初审）物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。⑧销售会计：主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。⑨成本会计：主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。⑩税务会计：负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划，收集税务和财政政策法规，并对企业内部税筹进行分析和调控等。⑾生产统计：主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。⑿台账会计（销售内勤）：主要工作职责包括开具提货单和发货单、审核销售价格、开具销售发票、跟踪发货到达情况、跟踪验收回单与管理、每天登记台账、定期（一星期为适）与销售会计内部对账、每月与客户对账确认等。第4篇：企业培训专员岗位职责企大企业在线培训企业培训专员岗位职责第一、企业培训专员岗位职责1、协助上级完成需求岗位的职务说明书；2、调查公司所需人才的外部人力资源存量与分布状况，并进行有效分析，对招聘渠道实施规划、开发、维护、拓展，保证人才信息量大、层次丰富、质量高，确保招聘渠道能有效满足公司的用人需求；3、发布职位需求信息，做好公司形象宣传；4、搜集简历，对简历进行分类、筛选，安排聘前测试，确定面试名单，通知应聘者前来面试（笔试），对应聘者进行初步面试（笔试）考核，出具综合评价意见；5、组织相关部门人员协助完成复试工作，确保面试工作的及时开展及考核结果符合岗位要求；6、对拟录用人员进行背景调查，与拟录用人员进行待遇沟通，完成录用通知；7、负责招聘广告的撰写，招聘网站的维护和更新，以及招聘网站的信息沟通；17、整理、汇总、归档各类培训资料，编制培训教材；8、维护培训渠道和培训资源，保持与内外部培训师的良好关系；9、组织培训过程，管理和维护培训器材及培训教室；10、入职员工企业文化和价值观的培训、考核和评估作业，担任一些基础课程的内部讲师；11、组织员工开展各种活动，营造企业文化；12、做好培训记录，跟踪培训效果反馈，建立和完善员工培训档案，提出针对员工培训的改进意见；13、调查和分析培训需求，协助编制培训计划、规划和培训制度。第二、企业培训专员岗位职责1.制定公司培训管理制度、程序等规范性文件；2.制定公司及本部年度培训计划和专项培训计划并实施；3.调查及确定各部员工培训需求，给部门业务培训提供建议；4.开发培训课题，编制培训教材，编写培训教案；讲授培训课程；5.组织实施及跟踪员工参加各类公司相关培训；6.教授岗前培训等基础类课程；7.设计和改进培训形式和方法；8.甄选公司内部培训讲师，建立讲师聘用制度；9.跟踪外部培训市场变化，发掘并利用外部培训资源；10.给公司组织培训进行反馈，协助部门进行培训及员工考查；11.设计培训评估体系并组织或协助评估培训效果。企大企业在线培训12.进行员工工作仪表仪容及服务等督导工作，并将结果反馈部门；13.完成上级领导交付的其它任务。第三、企业培训专员岗位职责1．资历：（l）具有大专文化程度；（2）具有中级及以上专业技术职务任职资格；（3）具有三年以上科技或企业管理工作经历。2．知识：（1）熟悉党和国家知识分子和专业技术人员的有关政策、规定，以及企业管理基础知识和专业技术人员管理的基本要求；（2）熟悉产品工艺流程和技术要求，各工种的操作规范和等级规定；（3）掌握科技管理、人才管理等专业知识和专业技术职务评审、聘任条件、规定和程序；各工种各等级应知应会要求；（4）了解企业产品结构、设计、工艺方面知识、设备分布、专业技术干部分布和生产经营基本情况；（5）掌握质量管理体系、环境管理体系相关的知识。3．能力：（1）有较强的业务能力，既懂管理又懂技术，能独立处理较复杂的业务技术问题；（2）有一定的协调能力，能协调处理专业技术人员对业务工作的意见和建议，能组织教育培训的管理；（3）有一定的文字表达能力，能撰写工作总结和业务工作报告；（4）有较强的公关意识，善于处理好与各有关部门的关系；（5）有计算机基本操作和阅读一门外语的能力。第5篇：企业文化专员岗位职责企业文化专员岗位职责企业文化是企业在生产经营实践中，逐步形成的、为全体员工所认同并遵守的、带有本组织特点的使命、愿景、宗旨、精神、价值观和经营理念，以及这些理念在生产经营实践、管理制度、员工行为方式与企业对外形象的体现的总和。作为公司的企业文化专员，主要负责企业文化管理，通过理念渗透和行为规范，达到增强员工归属感、提升企业知名度的目的。一般来说，企业文化专员岗位职责主要有如下几条：1、负责具体落实企业文化发展战略；2、负责MI、VI、BI系统的组织设计、优化和推广应用工作；3、负责企业文化制度建设和执行；4、对外宣传企业文化，对内部宣传企业的价值观、管理理念、行为准则；5、负责内部宣传栏和内部期刊的建立；6、组织员工学习公司的共同价值观、管理理念、行为准则；7、负责公司内部活动的策划、组织和实施；8、完成上级交给的其它任务。第6篇：企业文化专员岗位职责企业文化专员岗位职责岗位职责：1、负责全面推动企业文化系统的建设工作。2、负责MI、VI、BI系统的组织设计、优化和推广应用工作。3、负责企业文化活动方案的制订与组织实施。4、负责组织公司业务流程、规章制度的设计、维护及优化，并负责执行情况的检查、落实和反馈。5、负责公司报告、总结、会议纪要等行政公文的拟订。6、根据领导安排完成相关文件和文字资料的起草工作。7、负责公司发展史资料的收集、整理。8、负责公司公文的印发及相关通知信息的发送工作。9、负责公司级会议的落实工作。10、完成领导交办的其它工作。任职条件：1、统招本科学历、专业不限、男女不限、30岁以下；2、两年以上企业管理或企业文化建设相关工作经验；3、工作踏实认真、勤于思考、擅长公文写作和企业文化活动策划、熟练运用办公软件；4、有较强的组织协调能力、团队精神和敬业精神。第7篇：企业培训专员岗位职责企大企业在线培训企业培训专员岗位职责第一、企业培训专员岗位职责、协助上级完成需求岗位的职务说明书；1、调查公司所需人才的外部人力资源存量与分布状况，并进行有效分析，对招2聘渠道实施规划、开发、维护、拓展，保证人才信息量大、层次丰富、质量高，确保招聘渠道能有效满足公司的用人需求；、发布职位需求信息，做好公司形象宣传；3、搜集简历，对简历进行分类、筛选，安排聘前测试，确定面试名单，通知应4，对应聘者进行初步面试（笔试）考核，出具综合评价意聘者前来面试（笔试）见；、组织相关部门人员协助完成复试工作，确保面试工作的及时开展及考核结果5符合岗位要求；、对拟录用人员进行背景调查，与拟录用人员进行待遇沟通，完成录用通知；6、负责招聘广告的撰写，招聘网站的维护和更新，以及招聘网站的信息沟通；7、整理、汇总、归档各类培训资料，编制培训教材；17、维护培训渠道和培训资源，保持与内外部培训师的良好关系；8、组织培训过程，管理和维护培训器材及培训教室；9担任一些基础课程的考核和评估作业，入职员工企业文化和价值观的培训、10内部讲师；、组织员工开展各种活动，营造企业文化；11、做好培训记录，跟踪培训效果反馈，建立和完善员工培训档案，提出针对员12工培训的改进意见；、调查和分析培训需求，协助编制培训计划、规划和培训制度。13第二、企业培训专员岗位职责制定公司培训管理制度、程序等规范性文件；1.制定公司及本部年度培训计划和专项培训计划并实施；2.调查及确定各部员工培训需求，给部门业务培训提供建议；3.开发培训课题，编制培训教材，编写培训教案；讲授培训课程；4.组织实施及跟踪员工参加各类公司相关培训；5.教授岗前培训等基础类课程；6.设计和改进培训形式和方法；7.甄选公司内部培训讲师，建立讲师聘用制度；8.跟踪外部培训市场变化，发掘并利用外部培训资源；9.给公司组织培训进行反馈，协助部门进行培训及员工考查；10.设计培训评估体系并组织或协助评估培训效果。11.第8篇：内控岗位职责内控岗位职责2.1履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。2.2研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。2.3评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。2.4协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。2.5制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。2.6对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。2.7对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。2.8检查审计发现、改进计划的落实情况。3.内控部门岗位职责3.1内控经理岗位职责3.1.1根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。3.1.2领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。3.1.3协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3.1.4根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定部门发展方向以及年度内控计划，报经公司总经理和审计委员会批准。3.1.5督导落实批准的年度内控计划，以及专项