教育招商部2020年稽核计划

[教育]招商部2020年稽核计划招商部现阶段所面临的内部稽核序号检查部门以往检查内容备注1内审组公共安全内审1、商店街专柜内的应急灯使用、配电箱前是否堆物；2、商店街专柜内卷帘内设置是否遵循开店规范，位置是否一致；3、商店街范围内的各项安全检查事宜；4、餐饮专柜内喷淋头、烟感、温感使用是否符合规范；2内审组环境内审1、商店街范围内所有餐饮专柜是否使用油烟净化器；2、所有餐饮专柜内油烟净化器使用由检测报告，检测报告门店是否留存；3、所有餐饮专柜是否有环评报告；抽查3内审组资产内审1、商店街各专柜如使用空调外观机是否固定牢固；2、房顶放置外挂机位置位置是否安全3、空调使用的氟利昂是否符合国家环保标准；抽查5内审组财务内审1、商店街所有专柜（包含临时柜）租金和管理费是否及时交付；2、门店是否有专柜的起租确认函、付款委托书；3、门店发票开具收费符合公司规范；4、门店押金收入是否符合规范（主要指美容美发专柜）；招商部现阶段所面临的内部稽核序号检查部门以往检查内容备注1董事长室内控组1、检查项目基于招商部所设立的检查表进行检查；2、主要督促各区是否遵循总部的检查表对各门店进行检查；3、所有检查报备给各区区总，并督促各区包含总部给予解决方案；抽查2董事长室SOP小组1、检查商店街的临时柜设立是否遵循总公司管理规范；2、检查商店街范围内的超品项经营（年前已经发文）；3内审组招商稽核1、内审每年会针对招商进行独立查核；2、主要查核商店街与合约和租金收益、门店经营相关内容；3、内审组针对招商查核已经持续三年，本年度在3月下旬查核招商；抽查4招商内部查核1、招商部每年会根据上年度稽核结果和门店现状设立稽核评分表；2、招商部会根据稽核评分结果选出年度优秀经理、课长、专管员；5其它日常检查1、门店内部的安全检查：2、年度红五月例行检查；3、门店其它或政府机构检查；招商部2017年稽核重点2014年在2104年强调了商店街管理人员的日常表格填写能力以及日常工作的数据汇总；增加了商店街各项报表的填写，以及合约的填写内容；2015年在2105年改变了风险等级分类，将各项缺失定义为风险等级；在2015年稽核的重点放在合约签署、门店的租金押金界面等合约方面；2016年重点加强了在门店现场的管理；增加了临时柜的查核项目；进行了细化的评分；招商部2017年稽核重点改变门店查核时间更长久增加了商品项目和陈列的独立查核弱化评分系统，侧重门店商店街管理人员的培养序号查核项目查核重点分值分值占比1POP使用查核对门店所有POP使用的细节进行查核，包含POP是否过期；POP内容是否与时令一致等内容88%2合约及租金查核租金和合约是商店街的根本，此项查核针对商店街专柜的合约细节进行查核（包含签约规范、押金、临时柜管理等）1717%3日常安全查核针对门店的用电规范、补货车使用进行查核，保障门店管理符合大润发日常的安全管理1414%4日常报表查核针对商店街日常报表填写（包括各专柜日常上交报表以及其它）、导购资料留存等进行日常例行查核；66%5日常运营查核针对商店街日常运营管理进行查核，查核内容涉及从开店到闭店的全部流程（从迎宾开始到送宾结束）；2929%6商品陈列查核新增查核内容，将门店陈列进行细化，尤其是饰品类专柜进行细化，以及所售商品是否符合商店街定位1212%7商品合规性查核新增查核内容，主要针对门店商品的违规性查核，保证门店所售商品符合公司以及国家的管理规范，杜绝三无商品以及假冒品牌1414%分数总计100100%招商部2017年稽核重点招商部2017年新增稽核内容序号查核项目查核内容分值查核标准1POP使用查核商店街POP架放置在商店街主通道的右侧，且POP架POP大小与公司要求符合，同时POP架严禁放置招聘信息2商店街POP架根据公司规范放置在面向商店街主通道右侧（特殊情况，可以适当调整）；商店街POP架大小为A3大小，且POP架不能放置招聘信息2POP使用查核商店街范围内POP陈列是否整齐美观2商店街POP使用严禁有涂改现象，POP悬挂是否美观合理（悬挂的时候不能遮挡橱窗，不能遮挡商品且不可以张贴的玻璃上）3POP使用查核商店街范围内POP使用是否与时令不一致，门店陈列POP包含促销内容是否过期2查核商店街范围内的各专柜POP（包含主背景墙挂画、斜立板挂画）画面主题内容是否与实际时节不一致；门店各项促销活动是否过期或者有涂改痕迹4POP使用查核POP内容填写符合规范2POP促销的商品门店必须真实存在，不得虚构商品和虚构赠品，在POP的填写上尽量避免原价和现价的表述（除非门店能够提供最近7天的销售记录）招商部2017年新增稽核内容序号查核项目查核内容分值查核标准1商品陈列查核商品陈列适宜，无吊牌外露，叠装去除外包装2在营业区内陈列的商品不能有缺货现象，商品陈列饱满；在陈列上，服装吊牌不得外漏，对于叠装需拆除外包装陈列（对于衬衣或特殊商品可以无需拆除）2商品陈列查核门店进口商品在陈列销售时是否有相应凭证2对于进口商品检查时，需提供进口商品的报关单和海关检疫报告3商品陈列查核专柜在陈列商品的时候严禁落地陈列，对于过多的商品（包含专柜的清洁用品）必须陈列符合要求2在商店街陈列上门店商品严谨落地陈列，若有有特殊情况需要在营业区陈列商品的（销售商品除外、达芙妮或者鞋柜除外，稽核特殊情况需沟通）需使用整理箱陈列（包含专柜使用的清洁用品）4商品陈列查核对于饰品专柜，查核商品陈列是否过于拥挤，是否在收银台周边使用挂钩进行陈列。收银台或者流水台是否整洁3此项检查主要针对饰品专柜的陈列是否符合商店街陈列规范，以及检查商店街陈列的商品是否整洁有序，严谨在收银台范围内是否挂钩吊挂陈列（雨伞除外）5商品陈列查核检查门店所售商品价格是否符合商店街管理规范3对于袜子类（价格不能低于9.9元每双）商品，严谨门店出现10元三双（两双）的兜售；门店的奶粉价格不得低于卖场价格；服饰类商品价格（陈列价格）需在39元以上（特殊商品需招商部同意）招商部2017年新增稽核内容序号查核项目查核内容分值查核标准1商品合规性查核检查门店所销售商品，是否符合国家相应规范（纺织品、服装以及箱包）4对于销售类的商品是否有标识，标识是否符合规范；领标、洗水唛是否与吊牌上标识内容一致；杜绝三无类产品销售2商品合规性查核在经营过程中是否出现超品项经营4各专柜（集合店除外）是否经营非本专柜品牌，如有经营是否在合同上签署或以补充协议说明（经营品牌不超过3个），如有特殊情况，则需要工作联系单，工作联系单签署至招商经理处3商品合规性查核专柜是否有授权书且授权书符合规定（包含商标注册证）并真实有效4各专柜需提供详细授权书，并授权书在有效范围内，授权人为合约签约人4商品合规性查核专柜将经营类执照挂等证件挂至于显眼处2营业执照挂至醒目位置并在有效期内招商部2017年修正稽核内容序号查核项目查核内容分值查核标准1公共安全餐饮油烟管道有最近6月内清洗记录10有油烟管道清洗发票，门店有清洗记录，并有清洗后的照片对比（必须是亮丽洁）2合约及租金查核商店街内所有专柜（包含临时柜以及外广场专柜）是否有合约书，合约书是否录入系统并租金根据合约约定缴付4检查各门店最近三个月内是否有欠租现象；检查各门店是否有临时柜且临时柜招商核准日期是在临时柜执行之前；检查各门店在商店街范围内是否有合约书（采购需检查上线系统、门店不收费活动检查区总签字版工作联系单），且合约书符合公司规范；商店街范围内是否有未经许可（区总签字或招商合约）使用的各种宣传设备（如X展架等）招商部2017年稽核流程稽核组每月出具报告至区总及区经理处根据规范进行查核对缺失项进行描述填写稽核评分表或工作联系单门店进行签署（签署至店总处）门店对缺失进行整改招商部2017年稽核奖励