考核指标清单

业务类考核指标清单,,,

序号,考核项目,考核指标,计算方法和说明

1,财务指标,销售额（量）,考核期内各项业务销售收入总和或销售数量总和

2,,销售计划达成率,实际完成的销售额（量）÷计划完成的销售额（量）×100%

3,,销售收入增长率,（本期销售收入-上期销售收入）÷上期销售收入×100%

4,,市场投入回报率,销售增长额×市场投入增长额÷（销售投入增长额+市场投入增长额）

5,,销售回款率,实收销售款÷销售收入总额×100%

6,,毛利率增长额,"毛利率=（销售收入-销售成本）÷销售收入×100%

毛利率增长额=本期毛利率-同期毛利率"

7,,净利润,净利润=利润总额－所得税费用

8,,销售价格控制率,实际销售价格÷公司指导价×100%

9,,新店开发达成率,新店实际开发数量÷新店计划开发数量×100%

10,,促销效果评估,促销费用÷促销产出×100%

11,,坏账率,坏账损失÷主营业务收入×100%

12,,销售费用率/店铺费用率,营业费用÷销售收入×100%

13,,市场占有率,产品销量÷该类产品整个市场销售总量×100%

14,,计划准确率/退货率,退货量÷出货量×100%

15,,新产品开发个数,A类：创新产品（市场上没有的）；B类：跟随产品；C类：老产品更新；D类：换包装产品

16,,渠道占有率,某渠道的销量÷企业同类产品的总销量×100%

17,,渠道销售贡献率,某渠道的销量÷企业的总销量×100%

18,,新产品利润率,新产品销售利润÷新产品销售收入×100%

19,,新产品销售任务完成率,实际销售新产品收入÷新产品销售目标收入×100%

20,,新产品市场比率,新产品市场销售收入÷销售总收入×100%

21,,核心产品利润率,核心产品销售利润÷核心产品销售收入×100%

22,,销售预算控制情况,是否按照预算制度使用资金，是否有预算超支的情况

23,,库存周转率,考核期内销售量÷期内平均库存量×100%

24,,产品动销率,产品累计销售数量÷产品库存数量×100%

25,客户需求,新客户开发达成率,新客户实际开发数量÷新客户计划开发数量×100%

26,,客户保有率,（期末客户数-期内新增客户数）÷期初客户数×100%

27,,客户投诉次数,顾客投诉次数，出现三次客户投诉，该项不得分

28,,客户投诉处理率,处理客户投诉数量÷接到客户投诉数量×100%

29,,客户投诉理赔金额,考核期内处理客户投诉所支付的总金额

30,,新产品需求达成率,实际开发的新产品数量（客户需求的新产品）÷客户需求新产品数量×100%

31,,顾客满意度,通过顾客满意度调查获得

32,,负面曝光,因与消费者关系处理不妥，被消协、新闻媒体等部门曝光

33,,客户档案管理,客户档案的完整性

34,人员管理

,人员流失率,考核期内流失人员数÷期末总人数×100%

35,,培训计划完成率,实际完成培训次数÷计划完成培训次数×100%

36,,人力成本占比,"人工成本占销售额比=人工成本÷销售额×100%

人工成本=工资+奖金+福利+社保"

37,,离职成本占比,"离职成本占销售额的比例=期内离职人数×期内人均成本÷期内销售额×100%

期内人均成本=期内部门人工成本/部门平均人数"

38,,工伤事故,一般工伤事故：指受伤后休息、住院治疗在3天以上，30天以下，造成直接经济损失在1000元以上，10000以下的。轻微工伤事故：指员工受皮外伤或受伤害部位相对不够严重，只需在门诊检查治疗、无需住院治疗，均属于轻微工伤事故。重大恶性未遂工伤事故：未造成直接经济损失和人员伤亡，但性质恶劣（如起吊重物高空掉落，高压气瓶高处跌落尚未引起爆炸，检修中误送电但未造成触电伤亡等）

39,,部门员工任职资格达标率,当期任职资格考核达标的员工数量÷当期员工总数×100%

40,,A类人才比重,期末A类人才÷期末员工总数×100%

41,,销售管理体系规范度,销售管理体系建设的标准化程度、销售管理体系运营的规范化程度等

42,,团队管理,直接下属的出勤率、违纪违规次数、获奖次数等

43,,参加培训、会议、活动

,公司组织的各种培训、会议、活动。除出差外，无论何种原因缺席的。

44,,出勤率,请假天，缺勤天

45,,新进销售人员培养合格率,新销售人员转正人数÷入职人数×100%

46,,导购人员管理,参与招聘符合公司导购岗位要求的导购人员

47,,导购人员管理,导购人员的入职手续和考勤统计需及时准确

48,,导购人员管理,对导购人员进行商品知识、商品陈列和导购技巧等方面的培训，并评估培训效果。

49,,政令执行与反馈情况,政令执行及时，并能及时反馈情况

50,,核心员工保留率,（期末核心员工数-期内新增核心员工数）/期初核心员工数×100%

51,,销售报表及时提报率,报表及时上交的次数/公司规定需上交报表的次数×100%

52,,员工满意度,部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价

53,,领导满意度,上级领导对其工作表现的评价

54,,工作计划管理,年度、季度、月度计划是否制定并执行、反馈

55,否定指标,人员管理,核查发现导购信息或考勤数据不实的情况

56,,特大/重大工伤事故,特大工伤事故：指死亡1人或重伤3人（重伤指负伤后需要住院休息治疗超过105天的失能伤害），造成直接经济损失价值在10000