7完整版本.1.3基础设施管理程序

广州日信电气有限公司《基础设施控制程序》版本号：A/0文件编号：制定/日期审核/日期批准/日期发行副本章文件发行栏总经理管理者代表营销部生产部品技部物料部-采购物料部-仓库人力资源部财务部质量管理体系QMS广州日信电气有限公司GUANGZHOURUSANELECTRICCO.,LTDCHINA管理文件文件名称基础设施控制程序文件编号Q/RX-7.1.3-2020发布日期2020-3-15版本号A/0修订日期修订人页码1/10制作茆文伟审核批准修订履历序号章节版次修改前内容修改后内容修改日期生效日期1全部00-初次发行-质量管理体系QMS广州日信电气有限公司GUANGZHOURUSANELECTRICCO.,LTDCHINA管理文件文件名称基础设施控制程序文件编号Q/RX-7.1.3-2020发布日期2020-3-15版本号A/0修订日期修订人页码2/10制作茆文伟审核批准1.目的1.1保证公司基础设施得到保养和维修，确保基础设施安全正常运行；1.2确保公共设施和生产设备处于受控状态；1.3保证公共设施能符合生产的技术功能和精度要求得到控制；2.适用范围所有基础设施的采购计划、安装、使用、维护、保养等过程。3.职责：3.1列入固定资产的生产设备，机械设备、动力设备，以及低值生产设备与工具属于生产部管理范畴；3.2各种计量用具，仪器仪表，产品检验设备，试验设备等由品技部管理，均属于品技部管理范畴；3.3公司厂房、宿舍、水、电、气、办公设备、运输资源、信息和通讯设备等，均属于人力资源部管理范畴。3.4财务部负责公司所有基础设施的统一建档，对其质量和数量核查工作。4.术语：无5、管理程序5.1基础设施和工作环境的确定总经理批准本公司中长期经营计划。为了实现经营计划规定的目标，各部门需根据《经营计划》的发展目标之要求，确定本部门之基础设施、工作环境之需求。生产部根据《经营计划》、产品制造之过程流程，确定制造过程之基础设施、工作环境之需求。生产部应将这些需求统一汇总于《设备配置计划》，以明确本公司的基础设施、工作环境之需求。基础设施包括如下：a)建筑物和相关设施（如厂房、仓库、水、电、气的供应设施）；b)设备，包括硬件和软件（如各类过程运行、控制和测试设备等）；c)运输资源；d）信息和通迅技术(如通讯设施和信息系统)。5.2工厂、设备设施的计划质量管理体系QMS广州日信电气有限公司GUANGZHOURUSANELECTRICCO.,LTDCHINA管理文件文件名称基础设施控制程序文件编号Q/RX-7.1.3-2020发布日期2020-3-15版本号A/0修订日期修订人页码3/10制作茆文伟审核批准为了提高作业效率，合理的减少浪费，避免不合格品流程，本公司应根据精益原则的要求来开发并改进工厂、设备设施的计划。精益原则如下：5.2.1尽量采用过程流程布局，以优化材料的转移和搬运。5.2.2现场集中设置返工、返修区域，以便及时处置不合格，避免不合格流入下道工序。5.2.3布局应尽量采用U字型布局，设置多条生产线的布局距离，尽量完全利用场地空间。5.2.4对多条生产线，现场设置材料集中存放区域，以方便材料的同步流动。以上布局结果，由生产部门汇总制定《车间平面布置图》，同时组织多功能小组按照《车间平面布置图检查表》的要求对《车间平面布置图》进行检查和评审，评价生产布局的合理性和有效性。5.3设备申购5.3.1根据公司生产需要及《设备配置计划》在需要新增加设备时，由使用部门填写《设备购买申请单》，生产部组织相关人员进行适用性分析及论证选型。5.3.2使用部门或班组将《设备购买申购单》交由生产部负责人审核，（其它类型的设备，根据职责权限可交由责任部门负责人审核）统一交由总经理负责批准购买。5.3.3经总经理批准的《设备购买申购单》交由采购部或组织投标报价。5.4设备验收5.4.1设备采购回来后，由采购部门负责初步验收（检查外观）和办理物资入库，物料部仓库办理入库手续后，由使用部门开取《物资领料单》再由仓库部门下发到使用车间/班组。5.4.2使用部门根据设备采购合同要求和其它相关资料、信息，负责组织验收（相关部门及人员：例如品技部、使用班组负责人、操作员等），填写《设备验收记录表》，详细写明设备验收结果。5.4.3验收合格后由生产部负责人签发合格证，对于大型的工程类的设备或设施，不仅要按上述要求进行验收，还需要在施工前签订安全协议，施工过程中监督工程用料情况与报价或者合同里面描述的是否一致。5.4.4使用部门将《设备验收记录单》填写后，交由采购部，采购部填写《设备转账通知单》转财务入账。5.5安装/调试5.5.1无论是公司自行安装调试，还是供应厂家负责安装调试的，使用部门将组织相关使用班组负责人、设备操作员、维修人员一同按设备布局进行定位安装和调试。质量管理体系QMS广州日信电气有限公司GUANGZHOURUSANELECTRICCO.,LTDCHINA管理文件文件名称基础设施控制程序文件编号Q/RX-7.1.3-2020发布日期2020-3-15版本号A/0修订日期修订人页码4/10制作茆文伟审核批准5.5.2使用部门或班组负责使用手机或笔记做安装调试的步骤、重点管理项目等信息，并在最短时间形成《设备操作规程》。5.6可制造性分析5.6.1对于新的产品之设备布局、现有布局之变更、工装模具变更、PPAP的更改、控制计划的维护更改、作业准备验证期间发生的更改的情况，由品技部组织多功能小组对其进行制造可行性分析。5.6.2制造可行性分析以试生产形式进行。具体操作步骤如下：a)生产部组织小批量试生产。b)品技部组织对样件进行全数检查。c)品技部组织对样件制造之产能、合格率进行评审。以上制造可行性分析的结果，由品技部门统一汇总于《试生产分析报告》，以评估满足顾客求的能力。5.7设备台帐5.7.1使用部门/车间负责人建立《基础设施一览表》，并放到部门共享文件内，由使用部门负责人统一整理制作部门《基础设施一览表》。5.7.2各部门将制做的《基础设施一览表》统一交由财务部存档。5.7.3财务部建立公司所有台帐。5.7.4设备编号规则：设备管理级别班组/部门代码设备流水号*****设备管理级别班组/部门代码设备流水号*****5.8级别管理规定5.8.1级别划分规定：共划分四个级别，如下：a)A级设备/关键设备：此类设备为大部份生产设备共用之设备或设施,如果损坏将影响到整个生产运作（如大面积停产）；另外，还有一些设备虽然是相对独立的设备，但对生产极其重要具有不质量管理体系QMS广州日信电气有限公司GUANGZHOURUSANELECTRICCO.,LTDCHINA管理文件文件名称基础设施控制程序文件编号Q/RX-7.1.3-2020发布日期2020-3-15版本号A/0修订日期修订人页码5/10制作茆文伟审核批准可替代性和难修复性，这类设备也定义为A级设备管理。b)B级设备：此类设备为单机设备，如果损坏将影响到局部生产，但不会导到大面积停产，可以找到替代设备。c)C级设备：此类设备结构较为简单，如果损坏不会造成直接影响或者影响比较小，较为容易修复和找到替代设备。d)D级设备：此类为低值生产设备或工具，单价低于300元，是不纳入固定资产管理的设备或工具。5.8.2A级设备管理要求对设备进行运行管理，对动力设备要求建立《设备运行记录表》；进行例行维护保养，建立《设备维保检修记录》或《委托保养记录》；进行周期检修，建立《设备日常点检记录表》；做好设备维修及维护工作，建立《设备维修记录单》。5.8.3B级设备管理要求对设备进行周期检修，建立《设备点检记录》；做好设备维修机维护工作，建立《设备维修记录单》和《设备维保检修记录》。5.8.4C级设备管理只进行日常的维护，记录在相应的《设备日常点检记录表》中。5.8.5D级为低值设备和生产工具，结构上比较简单，且不超过300元。按《设备维保检修规程》中的期限要求检修；使用过程中出现损坏的，由使用部门进行维修并判断是否继续使用。注：客户提供的设备应作A级设备管理并纳入永久标识。5.9设备TPM预防性维护管理5.9.1设备保养5.9.1.1使用部门/班组负责应根据设备保养“五定”（定人、定时、定量、定质、定置）原则，制定班组《设备维保检修规程》，并培训操作人员对各自负责的设备进行保养并填写《设备维保检修记录》。5.9.1.2每月各部门/班组应将保养记录交由生产文员处存档。5.9.1.3使用部门应对A级设备根据本厂的实际情况与专门的维护公司签订保养及检修合同；另外对A级的动力设备使用部门应记录《设备运行记录表》。5.9.1.4A/B/C级设备都必须进行日常维护，日常维护的内容：下班由操作员工负责关机、关电源，开关、阀门动力手柄复零位，设备清洁，润滑、防锈等。5.9.2设备检修/点检5.9.2.1设备检修质量管理体系QMS广州日信电气有限公司GUANGZHOURUSANELECTRICCO.,LTDCHINA管理文件文件名称基础设施控制程序文件编号Q/RX-7.1.3-2020发布日期2020-3-15版本号A/0修订日期修订人页码6/10制作茆文伟审核批准a)使用部门对A/B/C级设备的特性分析，按实际情况制定《设备维保检修规程》，并培训维修、操作和检修人员。b)A、B级生产设备每年十二月份由使用部门制定下一年的《年度检修计划表》，交由部门负责人审核，副总经理批准后执行。c)使用部门/班组根据年度计划，安排检修人员进行检修并详细填写《维保检修记录单》；检修合格签发合格证，并将记录收回生产部存档。5.9.2.2设备点检a)使用部门应制定设备点检标准，定期对重点设备、重点项目进行定期点检，并填写点检记录。5.9.2.3对经检定不合格的设备，应在设备上标贴不合格设备的标识，并在《设备维保检修记录单》和《设备日常点检记录单》上，说明不合格项目和处理意见，使用班组应开制《设备保修单》交由部门负责人或设备管理员确认。5.10设备维修5.10.1设备检修不合格或设备临时发生故障时，使用部门/班组应立即填《设备保修单》向生产部设备管理员报告，生产部负责人根据维修内容及维修等级安排维修人员进行维修，维修后重新检定合格补发合格证，对第二次检定不合格的设备则停止使用，除非有充分的质量保证措施方可暂时应急使用，但应立即对该设备做出合理的处理措施。5.10.2若维修人员在维修时，认为无法完成维修工作，需注明分析情况及维修意见，并在两小时内反馈给生产部负责人处理。5.10.3遇到A级设备发生故障，应立即反馈给生产部负责人，由生产部组织紧急抢修，责任部门或班组应对故障处理的整个过程作好记录。5.10.4设备因故障或由于事故造成损坏时，使用单位应保持现场，由有关部门确认，区分责任作出处理意见，以防止事故再发生。5.10.5设备维修员将维修后的设备维修单详细填写故障原因、维修的方法、预防措施以及维修费用，并将维修单交到生产文员处进行统计、存档；5.10.6生产文员将设备维修记录统计电子档《设备故障处理措施记录单》，并每月上交部门负责人，由部门负责人分析改善，确保下次出现同类故障时，可及时按合理措施解决。5.11关键设备及易损配件管理质量管理体系QMS广州日信电气有限公司GUANGZHOURUSANELECTRICCO.,LTDCHINA管理文件文件名称基础设施控制程序文件编号Q/RX-7.1.3-2020发布日期2020-3-15版本号A/0修订日期修订人页码7/10制作茆文伟审核批准5.11.1关键设备的确定全面生产维护之主导部门是生产部门，其他部门应协助其完相关维护活动。生产部门应根据产能和产品合格率的瓶颈工序，识别关键设备，并于《基础设施一览表》中明确。5.11.2关键设备易损配件的控制a)设备部门根据关键设备之要求识别其易损配件，汇总于《关键设备易损配件清单》。为了确保关键设备的正常运行，设备部门应明确关键设备易配件的库存要求，并于每月滚动更新易损配件库存情况。b)如发现易损配件库存低于安全库存，应立即提出《采购申请单》，由采购部门联络供应商执行采购流程。对于个别价值昂贵的关键设备易损配件,可以不购买进行库存,但是必须建立《关键设备易损配件购买信息表》,描述最近的购买渠道、经销商联系电话及取货地点,确保可在允许时间内购回并使用。5.12特种设备管理对电梯、压力容器、机动叉车、安全阀及防雷设施等特种设备或设施应根据劳动部门的要求建立专门的档案，进行管理。5.13设备数据统计评估与改进。5.13.1每月进行统计设备故障率，并通过一年内同类设备故障率的分析。5.13.2每月进行统计设备维护保养及时率，并通过一年内同类设备完好率的分析，评价设备维护的质量。5.13.3通过主要生产设备故障率的统计，评价设备检修工作的质量和需要改进的方面。5.13.4通过对主要设备故障时间分布的分析，确定和改进设备定期检修工作时间安排的合理性和有效性。5.13.5定义全厂的A级设备，并确定关键设备的备件明细并作深入了解（含型号规格、数量、采购地点、采购周期）5.13.6生产文员根据设备维修申请单对故障维修情况以及维修费用损失情况进行统计，由部门负责人分析、制定下个月度的预见性维护计划，并改善《设备维保检修规程》、《设备日常点检标准》。5.13.7每年一月初由部门负责人拟制上一年的设备资源分析报告书及新的一年的设备需求和开发规划。质量管理体系QMS广州日信电气有限公司GUANGZHOURUSANELECTRICCO.,LTDCHINA管理文件文件名称基础设施控制程序文件编号Q/RX-7.1.3-2020发布日期2020-3-15版本号A/0修订日期修订人页码8/10制作茆文伟审核批准5.14设备的借用、调拨5.14.1设备厂内借用、调拨由使用部门或车间提出申请，生产部负责人批准后，设备管理员办理手续。《设备借用单》一式两份，一份使用单位自存，一份生产部存档；《设备调拨单》同样一式两份，一份生产部存档，一份交财务部；5.14.2设备租借或调拨给外部门，由生产部办理，填写设备借用单（附租借合同）或设备调拨单给使用部门，生产部、财务部签名后送总经理审批，价值2000元以上的由董事长或授权人审批。5.15设备封存5.15.1闲置三个月以上设备使用单位就地封存，使用单位向生产部提出封存申请，并报财务部。5.15.2闲置一年以上设备，可由董事长/总经理或其授权人审批列为闲置设备后折价处理。5.15.3闲置设备封存应切断电源，作防锈处理。5.16设备的报废5.16.1设备报废由使用部门或班组提出，填写《设备报废申请单》，生产部组织会审核定，由总经理或其授权人批准方可进行报废。5.16.2使用部门或班组根据已批示的报废处理意见，对报废设备进行处理。5.17设备状态标识规定5.17.1动力设备张贴可调式状态