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第第页危废事业部xx年度内控审计访谈笔录（安环部）访谈时间：访谈地点：访谈对象：职务：访谈人：问：您好，我们是审计与法务中心工作人员。按照总部有关规定，审计与法务中心需对你们的内控制度及执行情况进行专项审计。现在，我们就有关问题向您做个访谈，请您简要地介绍一下相关情况。答：没问题。问：你们部门制定了哪些规章制度？请您对这些制度的执行情况做出评价。答：问：你们部门的职能职责主要有哪些？答：问：你们如何确保部门职责履职到位，日常性的履职工作主要有哪些？答：问：最近12个月内，公司是否出现过安全环保方面的事故？若出现过，事故原因是什么？事后，是否采取有效措施避免再发生类似事故？答：问：为确保公司员工特别是一线员工具备安全环保方面的知识和意识，你们采取了哪些措施？是否定期组织员工进行了安全环保培训？培训效果如何？答：问：对外协单位人员是否进行安全监管？一般采取哪些监管措施？有无记录？答：问：对公司的安全、环保、消防、职业健康是否定期检查？有没有排查出安全隐患？对安全隐患是如何处理的？有无记录？答：问：你们是否制定了关于安全环保事故的应急处理预案？相关人员是否了解预案的主要内容？答：问：医务室的管理是否按公司制度执行？常备药品等是否齐全？答：问：公司目前正在创建二级安全标准化企业，你们安环部知道吗？具体内容是什么？答：问：安科院来公司进行安全标准化培训，你们安环部收到过集团发来的安全标准化文件吗？具体内容有哪些？答：问：你们部门xx年是否做了预算，预算是多少？请提供纸质签字预算。你们部门xx年的费用合计为xx元（明细见附件）对这些费用你部门是否知悉？答：问：与xx省xx环保科技有限公司签订了一系列合同，xx年度你部门负责的是哪些检测内容，金额是多少？这些检测的项目是依据什么要求来做的？答：问：东方农化转棚是什么工程？答：问：xx年6月20日，xx申请的编号为xx，金额78377元的咨询费具体服务内容是什么？答：问：你们安环部知道事业部哪些资产或设备是属于安全环保资产或设备？请列出资产或设备明细表？答：问：对安全环保资产或设备的检

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