不合格品控制程序(含流程图)

ABC科技有限公司文件名称：不合格品控制程序生效日期：2022-08-01文件编号：II-QP-06页数生效版本：01文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12022-08-01全新制订01制订会审核准品管营销技术采购仓库总经理管理代表生产品管人力资源ABC科技有限公司文件名称不合格品控制程序生效日期2022-08-01文件编号II-QP-06页数PAGE2/6生效版本011.目的:为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。2.适用范围:适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。3.参考文件:3.1纠正预防措施控制程序3.2客户抱怨及退货处理程序4.定义:不合格:未满足要求；降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更；返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施；特采:对不符合规定要求的产品的接收许可；挑选:对产品进行全检，并选择合格产品的过程。5.责任:5.1品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。5.3生产:对不合格成品或半成品的返工（数量超过50PCS）、报废及成品不合格品降级、特采方案的开立及跟踪。5.4各相关单位:对《不合格品处理申请单》进行审核。5.5供应链经理:负责不合格品的特采、降级、报废、返工（数量超50PCS）的批准。5.6生产:负责将制程及成品中出现的不合格品情况报告品管部，负责返工的实施。 6.程序重点:6.1不合格品控制流程图6.2特采、降级、报废，返工控制流程图6.3公司不合格品处理包括:报废、降级、挑选、返工、特采、退货、换货。6.4采购负责来料不合格品特采、退货、换货的处理跟进（退货时，由仓管员填写《供应商退货单》）。来料特采均由采购负责填写《不合格品处理申请单》，提交相关部门会签，最后交总经理批准。6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。6.6特采提出时机（包括但不限于）:A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。6.7不合格成品降级提出时机:A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。B、产品符合法规要求，但不能返工或难于返工，且报废会造成较大损失时。6.8不合格品报废提出时机:A、完全面不能实施原设定的功能及性能要求，亦不能作其他使用。B、不符合法规的要求的（如环保要求等）。C、不能进行特采、降级、返工等处理措施纠正的。6.9不合格品返工提出时机:A、不合格品采取返工措施能较易及经济纠正原有不符合时。B、不合格品不能进行特采，且报废或降级较返工所造成损失大时。6.10不合格品返工后，需由品管负责重新检验；不合格品的挑选由品管负责安排，如是来料的不合格品挑选则由采购与供方沟通后，再作挑选安排。6.11特采处理的品质跟踪要求:A、品管负责对特采原材料的后续品质进行追踪，如有严重或致命问题产生，要求生产线停产，并通知采购将与供应联系解决。B.业务对特采成品进行追踪，如有任何额外问题，应立即追回所有成品，以免给客户带来损失。6.12所有不合格品之处理情况都需进行记录，记录于《不合格品管制表》，对于半成品和成品的特采、降级、返工（数量超100PCS），相关部门需填写《不合格品处理申请单》；在特采、返工、降级处理完成后，品管需填写好追踪结果，最后将《不合格品处理申请单》交品管保存；《报废申请单》则由提出部门负责保存。6.13客户抱怨之不合格品（退货）依《客户抱怨与退货处理程序》处理。6.14所有不合格品处理后均需重新进行标识，如特采有“特采”印章或标识说明。6.15对不合格品的纠正如需发出纠正报告的，纠正及预防措施实施则按《纠正预防措施控制程序》实施。7.相关记录:7.1不合格品管制表7.2供应商退货单7.3报废申请单不合格品控制流程图:品管生产其它总经理相关作业说明相关表单发现不合格品发现不合格品1.品管员在检验过程中发现有不良品；2.生产发现不良时需通知品管人员。1.各检验记录标示与隔离标示与隔离NGNG1.来料不良由IQC贴上不合格标签,仓管员将不良品放入不合格区隔离.2.生产发现来料不良,经IPQC确认后进行标识隔离,IQC及时对库存相同物料重检,并知会采购通知供应商处理。3.IPQC在制程抽检时，如超出品质目标时生产单位应将此次至上次抽验时段的产品贴不合格标识隔离。4.成品不良率达到拒收时，品管人员贴不合格标签。5.不合格品情况由品管人员记录于《不合格品管制表》。OK确认OK确认品管对不合格品进行确认，必要时由品管主管予以确认，无异疑议后，将不合格品情况登记于《不合格品管制表》；如需发出纠正报告的，则按《纠正预防措施控制程序》实施。1.不合格品管制表不合格品评审不合格品评审1.品管负责组织对不合格品进行评审，以确定后续的处理方式，并记录于及各检验记录表中。《不合格品管制表》不合格品管制表依评审结果执行依评审结果执行1．不合格品的处理依评审要求由相关部门实施。2.不合格品返工（数量超过500PCS）、成品不合格品降级或特采，由资材部负责跟进实施；来料不合格品特采、退货、换货的处理由采购跟进，并填写《不合格品管制表》，报废由相关部门实施。不合格品管制表、报废申请单状况跟进状况跟进OKOKNGNG1.资材部负责对不合格品返工（数量超过500PCS）、成品不合格品降级或特采，退货及换货的进行全面的跟踪；报废由提出部门跟踪。2.品管负责不合格品处理后的品质情况跟踪，对返工品进行检验。1.不合格品管制表归档归档品管负责保存相关的不合格品处理记录特采、降级、报废，返工控制流程图:权责人员生产品管相关部门总经理相关作业说明相关表单品管员作业员发现不合格发现不合格1.进料、制程、成品检验时发现的不合格品。品管NGNG确认/评审NGNG确认/评审OKOK1．发现不良应及时反馈给品管，由品管予以确认及组织评审。采购业务生管方案提出方案提出OKOK1．根据实施情况，对符合返工、特采、降级、报废提出时机的不合格品，由资材部负责提出相应的处理方式；原料的不合格品的特采由采购填写《不合格品管制表》，其他由生管负责填写《不合格品管制表》，报废则可由生管、生产或品管填写《报废申请单》实施。不合格品管制表，报废申请单各部门负责人NG意见会签NG意见会签OKOK采购/生管:提供处理方案的具体原因，及材料的不良状况，投产的相关信息:如客户、订单号码、料号、机种名称等。生管/业务:提供产品订单交期的信息及不合格物料的处理方式采用意见。品管:提供产品不合格状况及此处理方案可能导致的后果之意见。工程部:依采购、业务及品管之描述，提供此处理方案的风险意见及对工程方面的影响。生产:依以上各部门意见，提出此方案对生产的影响及各项资源的需求状况。仓库、采购、生管:提出此处理方案对仓库、物料及出货安排的影响等。不合格品管制表总经理核准NG核准NG1．总经理综合以上意见作出裁示。2．批准通过，进行相应的处理；否则重新由品管部按「不合格品处理流程」确定处理方案。不合格品管制表、报废申请单方案实施方案实