太原凯航工程科技公司三体系程序文件完整版

HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】文件编号KH/CX-2011版本A/环境和职业健康安全22011年2月2日2日实施1.文件控制程序(KH/CX01-2011)2.记录控制程序(KH/CX02-2011)3.人力资源控制程序(KH/CX03-2011)4.施工生产设备控制程序(KH/CX04-2011)5.工程施工策划控制程序(KH/CX05-2011)6.与顾客有关的过程控制程序(KH/CX06-2011)7.采购及检验控制程序(KH/CX07-2011)8.工程分包控制程序(KH/CX08-2011)9.施工过程控制程序(KH/CX09-2011)10.产品防护控制程序(KH/CX10-2011)11.监视和测量设备控制程序(KH/CX11-2011)12.顾客满意度测量控制程序(KH/CX12-2011)13.过程的监视和测量控制程序(KH/CX13-2011)14.工程质量检验和试验程序(KH/CX14-2011)15.不合格品控制程序(KH/CX15-2011)16.环境因素识别与评价控制程序(KH/CX16-2011)17.危险源辨识、风险评价控制程序(KH/CX17-2011)18.法律与其它要求控制程序(KH/CX18-2011)19.信息交流控制程序(KH/CX19-2011)20.环境运行控制程序(KH/CX20-2011)21.节能降耗控制程序(KH/CX21-2011)22.危险品控制程序(KH/CX22-2011)23.安全运行管理控制程序(KH/CX23-2011)24.消防管理控制程序(KH/CX24-2011)25.劳动保护与防护用品控制程序(KH/CX25-2011)26.女工劳动保护控制程序(KH/CX26-2011)27.应急准备和响应控制程序(KH/CX27-2011)28.环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序(KH/CX28-2011)29.合规性评价控制程序(KH/CX29-2011)30.不符合、事故、事件控制程序(KH/CX30-2011)31.内部审核控制程序(KH/CX31-2011)32.管理评审控制程序(KH/CX32-2011)(KH/CX01-2011)的文件和资料实施控制，以保证管理体系运行有关的场所作；件发文号；负责行政、管理类文件与环境、安全有件的管理，负责编号、发放、记录、修改、回收和程序件《有效版本清单电力建设国家标准；电力建设行业标准；与电力建设有关的地；电力施工与验收规范、图集和工艺文件；与环境因素、职3)工程文件包括：施工合同；设计文件及施工图纸；质量计划；施工组织设计(管理方案)工程变更；工程结算；施工验收证书；竣工档案等；；发和其他管理文件签，主管领导审批；部识别、确定发放范围，经主管领导审批，进行分发理签收，确定分发。KH/ZC+序号-2011KHJL序号)同由工程部统一编号后，工程部按照合同编号对做相应的编号，各类管理文件的编号由综合部统一协调，外来文破损和作废由文件发放部门确定发放范围；各职能部室和各项目部均要建立《发文一次的文件《有效版本清单》核对并调整，如有失效或作废，由件形式在其发放范围内通告，由原发文部室负责回收作废，填写》；管理评审对各类在用文件的适宜性进行评审，外来技术文件由工程部每的审批；由项目部经理提出修改意见，项目部负责人报工程部审的控制，发放到每个受控文件持有人手中；文件持有人接到通知后，须控文件进行更改，并将《文件更改通知单》附在文件后，作为文各归口职能部室负责填写《文件更改通知单》，发放人接到通知后须及时按通知要求对文件进行更改负责编号登记，将变更内容正确传递给所有图纸；更改文件有关的所有文件必须同时更改，在相应的附件下标注；放和更改情况要予以登记，以保证相关的场所都，并防止使用作废文件；已作废文件需保留时，在文件右(KH/CX02-2011)健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本及职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护程序和保存；4.3.3各项记录的保存期(工程验收归档后资料保存期限)详见记录清单。业内部员工若借阅记录，需办理借阅手续；借阅人要爱护记录，不程序(KH/CX03-2011)境及职业健康安全工作有直接责任的人员能够满足境及职业健康安全有影响的从业人员进行资格鉴定、选法和要求；本程序适用于企业对人员进行评价、选择与培任职资格，负责制定年度培训工作计划并组织实施程序、专业及企业机关、各项目部的工作需要进行岗位门及各项目部根据质量、环境、安全管理体系要求填写《培训计划总后，根据工作需要及企业资源状况，制定出年度培训计划，报主性通过理论考试、技能考核、日常考核由综合部进行评a入企业的大中专院校毕业生、复转军人以及新调入的员b员；c参加的提高专业技能的业务管理水平和掌握适a根据其所学专业、工作经验认定其资格，有关部门协助b、新技术、新工艺的操作人员上岗前由用人单位向综合部申报，由综合部按计划组织培训(包括外送培训)，合格后方可上岗，培训考核记录或合格证c殊岗位证书的人员，由用人单位向综合部申报ab，综合部首先提出今后上岗方向，并对应岗位责任、技能进行相关助有关单位对在岗人员培训，使其在专业知识水平活动的相训计划及本单位的培训要求组织实施，使在职干部建立定、实施过程建立员工培训档案c)凡参加各类企业内培训、学习的人员取得毕(结)业合格证书的，其复印件报d填写《培训情况统计表》，建立员工个人培训人员采购控制程序》》《办班记录》《培训办4.施工生产设备控制程序(KH/CX04-2011)备的管理，确保其处于良好状态，保证工程质量，并使其转，保护员工的安全并最大限度地减少设备在运行过程中对环境；程序导和部门管理需要，由综合部每年协调有关物间的工人宿舍、食堂、娱乐、淋浴、卫生、库房、加工临时用房或租赁临时用房等措施并安排做好维护维修，保证使修管理用车，由公司领导根据需要做配备，由公司综间、需要的物资运输车辆，由项目部材料人员向有关单。管理设备，根据领导安排由综合部配备。移动通讯定通讯设备，在工程施工准备之初，由项目经理向公司综合部负责配备，项目经理领用时做好签字。项目经理安排维护、保养、爱护使用，不得损坏丢失。工程完工后，由项交回。各项目部个人需用的移动通讯设备的配备，由需用人每年3月上旬内，向工程部报送全公司各部门，各项目部配备备、维修和管理机械设备的配备要，满足要求，加强维修。保证完好，提高使备。工程部在每年3月上中旬内编制全公司当年度施工机械设备的设备的当年度大修、项修和例保计划。由工程部组织完成维修计，按照施工组织设计文件规定，由项目部机械设备管理做到在工程施工的各阶段各种施工机械设备的品种、规格，由项目部主管负责，在施工准备阶段，由主管负责人安排编制施工机机械设备进场验收工退库的自有机械设备、租赁机械设备等进场人安排人员进行验收。验收的主要内容为：包装完好情况、机械配件防护装置、构件齐全状况、随机的工具、用品齐全情况、随善情况等。验收时由验收人员做好记录。验收时发现的问题由验，由主管负责人安排机械管理人员做好验收工作。验收收人做好验收记录。验收时发现问题，由验收人员督促有关机械设备的现场安装提升机等垂直运输设备的安装，由工程部负责人或项目单位，签订安装合同，负责安装。安装前项目部主管负责人的安装方案、安装技术交底文件。经同意后方允许安装单位械员、安全员、工程部有关人员、公司工程部安全员等人员。验收时发现的问题由项目主管负责人督促安装单位及时整改完验收人员签字确认。验收签字人员必须有双方具备资格证收合格的基础上，由项目部负责人或工程部申请工程所在地验收。验收时发现问题由项目部主管负责人督促双方及时整改完全监督站发给准用合格证，项目部可将该机械设备投入使用。未收通过的垂直运输机械设备，项目部不得投入使用。安监站验收证等，由项目部主管负责人及时全套取回一份。复制一份由项目断机、木料园盘锯等非垂直运输机械设备的安装、安装负责人安排人员完成。安装时做好安装记录，安装后验收时做后由主管负责批准投入使用。未经验收合格及主管负责人批准机械设备的维修保养工程部负责人按公司年度维修计划规定，安排维修记录，维修完成后，由工程部负责人主持，工程责人参加验收。验收内容必须是维修部份的完好性、协调性、按维修文件等。验收发现问题由工程部督促及时整改完成。由工程人员、维修负责人和维修人员签字确认，方可将该机械设备运到级，由使用的项目部主管负责人按项目部维修织机械管理员和维修人员进行验收。验收发现的问题由机械管。由项目机械管理员做好验收记录。验收合格后，参加验收人型施工机械设备的运转记录机械设备，每个作业班，由操作的主机手做运上一班主机手同下一班主机手做交接记录，并由交接主机手在交时间。运转记录的内容主要是机械设备的工程施工部位、工作内使用情况，由项目部主管负责人和机械管理员一起，每部使用的大、中、小型机械设备的全面检查。检查内容主要运转状况、机械设备的操作规程执行情况、机械设备的保养况、运转记录情况等。检查时由机械管理员做好记录。发现购部统一采购，项目部不得自行采购。项目备除公司自有部分进行调配和租赁解决以外，需要采购新机械设备公司提出书面申请，报工程部。由工程部负责人组织有关人员评审请。确认需要采购时，由公司工程部负责人向公司总经理提出书面准后，由工程部织采购，采购时工程部负责人组织人员对所需机械商进行调查，经过多方比较选择合适厂商进行采购。采购进场时机由工程部人员统一保管，建立每台自有的施工机械设备的档案资料；复印件1~2份交项目部使用。具前，对施工机具供应方应进行评价，并收集相应的证明材价内容：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风项目部施工机械设备设运输设备的管理情要内容是：机械设备的进场验收、安装、使用保养、机况转记录、操作规程执行、操作人员情况、定人、定机、定用情况及公司仓库房屋情况，工程部每季检查一次。检查人备和通讯设备的管理情况，综合部在二、三、四季度中各检，检查发现问题由检查人督促整改完成养记录》《施工生产设备登记表》报告卡》工策划控制程序(KH/CX05-2011)保工程施工项目在施工过程中始终处于受控状态，从而使。点工程施工质量、环境和职业健康安全的施工组织设计(管理方案)，各相关部门负责质量计划中单项计划的编制和实施；工程部负责施工组织设计(管理方案)的审核工作，负责监督、检查其实施；项目部负责组织相关人员编制施工组织设计(管理方案)；程序特殊、重点工程编制施工组织设计(管理方案)、质量计划；一般工程编制施工组织方案来代替施工组织设计(管理方案)；施工组织设计(管理方案)的编制:工程施工合同；工程设计文件；现场勘察和技术资料；国家标准4.2.2项目部负责组织项目部人员进行施工组织设计(管理方案)的编制工作，编4.2.3施工组织设计(管理方案)经工程部审核、主管领导审批后，由项目部遵照施工特点，为确保工程质量，提出包括人力资源的组织、工机进度安排，确定施工用规范、工程施工的关键过程实现，采用新工艺、新机具的使用和推广的方案；的特定要求及特殊、重点工程的特点，工程部负责组织相关部门对行讨论、确定，将程序、文件和措施的准备工作作为单项计划在规定时间内将编制的单项计划报工程部，工程部负责将单项计划施工组织设计(管理方案)、质量计划的实施、检查4.4.1工程部依据施工组织设计(管理方案)、质量计划的进度要求进行检查、监督，对施工组织设计(管理方案)、质量计划中制定的程序、文件和措施进行检查记4.4.2项目部负责施工组织设计(管理方案)、质量计划的组织实施；制程序》》6.与顾客有关的过程控制程序控制程序衡量企业承接的每份标书(包括资质预审文件和投标文件)、合同或协议所提的本程序适用于企业所承揽施工项目的所有标书(包括资质预审文件和投标文件)目部参与评审，分别负责对工程的施工能力、技术质量程序的谈判和签约，由主管领导组织谈判小组进行协商及洽谈投标的有判和签约，由工程部组织相关部门或项目部进行协商及洽谈合同的的要求；在接到招、投标邀请函后，由工程部负的方式进行评审，由工程部组织评审工作，并汇总整理评审结果。a责人员代表本部门，对所涉及的相关条款，签署审核意b程可使用多种形式，电话、电子邮件、传真、信函等，但必须有评同修订及变更合同归卷存档。在合同、标书向顾客承诺前对产品要求正确了解产品要求和确定公司有能力实现这些要求的目的，评审方：在合同签署完毕项目开工前，由工程部组织，公司领导、工程部顾客的沟通后，由工程部组织谈判小组与顾客进行洽谈，将沟通有关事的谈判和协商以及签约，由工程部或相关项目部进行前与顾客沟通的内容，主要以工程明确工程规模、工作量、工程特点、工期、价款等有关顾客的沟通、项目部负责与顾客的沟通和服务，要随时与顾客随工代表容有：解答顾客对工程技术方面的咨询、设计变更的协商处理、以顾客的沟通规定执行保修服务，由工程部对交付半年以后的工客满意程度，接受、收集顾客的投诉，并组织有关部门进行处置购及检验控制程序(KH/CX07-2011)和管理，以保证所采购的材料符合质量、环境及职业健康项目的物资采购；机械设备租赁；外协件加工；外委试其它辅助材料由项目部负责采购及控制管理;程序分供方评价:息掌握了解、分析比较，初步确定能够满足规定要求及，要填写《设备/物资分供方评价记录》，注明评审意见和参加评进行重新评价，对严重违反供货合同的分供方，报总经理批准采购资料::、采购合同，应规定明确采购的要求，还应根据产品的类别的内容:a，是通用性产品还是特殊要b、规范、检验规程等的名称和适用版本。说明采用的是国家(必要时指明国别)采购计划:采购合同:、规格型号、数量、价款、交货时间和提货地点注明外还要采购合同的签订:经理或总经理授权的委托代理人签订，加盖公司合同专用应在预定的时间准时到达预定的地点，超过48小时未到的可视为弃《设备/物资检查(验收)记录》程分包控制程序(KH/CX08-2011)包的工程依法经营，有效控制分包工程的施工质量。设主管部门，负责组织对工程供方进行资质评审(包括资质等级证书、营业执照、法人证书等)、建立合格工程供方档案、选程部监督供方的施工技术、工艺技术，监程序工程采购原则:对工程供方的评价:::后，将《工程采购供方评价记录》及有关资料送各有关部室会签供方的有效期:五年。到期后需重新评审，到期后未予重新评审或经评审后工程供方的选择及采购合同的签订:如果确实需要在合格工程供方名录外分包工程，应进行紧急采购，由项目部提出对已经录用的工程供方的控制与跟踪:部对已经录用的工程供方每年至少进行一次质量跟踪，并填写《工其中：a工程供方的建筑、安装工程施工方法和方案进行审核、认可有问题的工程供方，应责令其限期改进。如到期仍无明显改进，则采购工程的验收:工程采购合同的管理:工过程控制程序(KH/CX09-2011)项目的过程进行控制，确保施工过程中的每道工序符合质a度》、《工程质量管理制度》，并负责对各项目工程的b)根据项目招投标(含议标)文件、施工合同，依据有关工程质量法律、法规、标准项目工程的管理制度、规a合《工程质量管理制度》和管理目标要求，结合施工组织总b织设计要求组织施工，负责工程技术、质量、环境、职业健康安全、监资源调配、物资、机械、施工计划及统计管理等工作，并对本项对各项目的主要物资管理工作进行服务和监督检查。、统计、工程分包、工程结算工作，监督检查合同程序及图纸会审：为了加强了解设计意图和解决设计遗漏及设计问题，由建图纸到位情况，由工程部与建设单位和设计单位联系组织专业图纸会纪要：图纸会审后，由工程部整理出图纸会审纪要，纪要应达到以下a要形成书面记录，并应各参加方代表签字认可，作为正b题应明确谁来解决，何时何地解决，以设计变更的形式后补，与施组织总设计和作业指导书a部组织各专业技术员编制，经工程部审核，公司总工批、物资、监视和测量装置的准备，配备相应的施工机具，物资、设备、材料、外》、《准备，组织力能供应的实施，确保力能供应满足施工：工程施工严格执行技术交底制度，包括专业技术交底和班组技术技术交底由项目专业技术员组织交底，项目总工参加，并做好交底记的全体施工人员参加专业技术交底，包括图纸交底、图纸会审交技术交底由施工队技术员向班组全体施工人员进行交底，施工队安全底、作业指导书交底、安全交底、质量交底和工：各级各类人员按《人力资源控制程序》执行，按岗位规范条件对前应达到规定的技术要求，由操作人员对其进行检查，发现报主管部门。施工过程中机具的操作和正常有效维护，按《监测装件加工采购按采购规定执行，物资由库房到施工地点的二施工过程中，施工人员严格按技术交底和规范、标准进行施工，未经过程中由班组长负责如实记录施工过程情况，包括日期、天气、进度：特殊工序是指那些作业结果不能通过其后的检验和试验完全证实体积砼浇灌、机组受监范围内管道和重要钢结构的焊接及热砼浇灌证》制度，上道工序未检验合格的不能开《砼浇灌证开配比单，投料所用的计量设备要符合计量序》执行，施焊过程和热处理过程要严格按作业指导书设计文件和施工措施施工，耐火及保温材料进行现场料合格，在保管及施工过程中要作好材料保护措施，防止破碎、雨的施工必须根据设计文件编制详细的技术交底。施工过程中严格执证，上道工序未验收合格不得进行下道工序施工，并派有经验的质设计文件和施工作业指导书施工，在开工前应对施工人员工及机械除锈应达到设计或国家要求标准等级，除锈经检验合格后底漆。在施工过程中，应作好防火、通风措施，雨天、大雾天气禁止应达到设计要求厚度，用千分尺检验。涂漆配料粘稠度合适，每层盖玻璃丝布，布露出布纹；外观施工涂层平整，玻璃丝布搭接牢固工中需委托检验试验时，由专业技术员填写检验试验委托单，送有关仅对样品负责，还应对整个所检工程的委托检验试验项目负责。采工种工序交接，由项目质检员在上道工序验收合格后，以口头的形问题和不合格产品按《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序服务：对顾客提出的设计变更和委托，由专业工程师审核经项目总实施；变更设计由项目专业技术员提出，由顾客及其他相关；项目部收集施工过程中顾客及其他相关方合理的各种意见服务：质保期内项目部接到顾客反馈意见后，及时组织服务人员赴顾客对服务是否满意，改进服务工作，执行《顾客开挖穿越工程施工行业规定的各种规范制式记录格式(KH/CX10-2011)装、储存和防护过程中提供保护，确保工程产品不程序4.1.2分项(分部或单位)工程的标识由各施工队按图纸、规范规定和顾客的其他要求外协件、设备等产品的搬运，由材料员根据产品的特点，选用适宜的搬理的搬运办法，由相关施工队进行搬运。搬运过程中要注意保易损、易爆或对人身安全有影响的产品，以及特殊形状、精密仪器、大编制搬运方案，报材料员和专业技术员审核，项目总工批、机械操作人员应按规定对机械设备进行维护、保养，其培训按《人力材料、外协件、设备等产品未投入施工、安装时，由各施工队按产品储原材料、外协件、设备等产品的入库验收、保管和发放按《物资采购控经常检查原材料、外协件、设备的保管状况，发现异常应标识、隔离并据实际情况要求编制相(KH/CX11-2011)设备管理的职责和要求，以保证对其进行有序管理，满适用于本企业施工用监视和测量设备(以下简称为仪表)。购置审核，建立总台帐、送检、封存、报废，并对放。。程序施工图纸、说明书等技术文件及规程、规范要求确认现有监视和测量装置的型能否满足施工生产及服务的要求，并及时提交监视、测量装置的添购根据工程的需要提出添置计划，计划应包括设备的名称、型号、规a视、测量总台账。总台账应对装置分类建档并应有装置置编号、检定周期，上次检定日期、未次检定日期、目前使用b专人管理并建立装置明细账，并保证账、物对应，明细账科目要求校表台、压力表、塞尺、框架水平仪、游标卡尺、千分尺、兆欧表长度测量工具a客提供的监视和测量装置，各使用单位在使用前应送交b测量装置的周期检定：在用监视和测量装置的周期检定：根据检定的要求，项目部或使用单位应及时将检定过期的装置或检定置送当地技术监督部门进行检定，检定报告及时送工程部备d.长期封存的监视和测量装置(超过检定周期或1年)重新使用前应进行检定。套经定期送检合格的标准尺子，当项目部新购进一批长度测量工过检定周期时，工程部派专人及时对相应的长度测量工具进行比标识并做好记录，不合格的长度测量工具严禁使用；自检办法参考“中华人民共和国计量器具检定规程汇编长度部分(一)和长度部分(二)”进行。3标识a识应有规范化的标签，并粘贴于装置的明显部位以便于a责做好监视、测量装置的搬运、保养和贮存工作，保证启封、修理和报废a不用，工程部应进行封存入账，并进行标识。严禁封存c装置应由购置部门送原厂家或有资质的修理部d检验标准的装置，使用单位应交回工程部，报处理4.4.1发现监视、测量装置失准时，应立即停止使用并上报工程部，由工程部安排准前的检验和试验结果的有效性进行评定。评定工作由工程部组织量装置的管理量装置,须送相关部门检定,并将检定合格证复印件交工部对该监视、测量装置进行临时编号，工程结束离开本项目该编(KH/CX12-2011)量，确保企业正确理解并满足顾客的需求和期望，根据测各种工程施工全过程及工程竣工交验后在保修期内的工程的顾客满意度测量和监控的归口管理部门，项目部。。、不合格品控制、与改进有关的顾客满意度测量和过程控制和过程确认有关的顾客满意度测量和监控。控顾客对本公司提供的产品和服务的满意度，将为评价、改进产品量、监控和分析，了解顾客和市场需求变化的信息，识别、评意的产品和服务、质量管理体系运行能力、合同执行情况和结果通过正常沟通渠道未能解决问题，而正式向公司、项目部传2)顾客正式向当地政府和质量监督部门(技术监督局、质量监督站、劳动局)提艺质量，但不影响务系统性质量的符合性，并涉及工程的使用性能、效为一般投诉和重大客满意度测量的主要信息来源和收集渠道，主；息的测量方法顾客投诉可能采用口头形式和书面形式，对口头形式的投诉应做好记录，对书面形式的投诉资料和口头形式的投诉记录均应按文件资料控制程序的要求进行控制和传接沟通、问讯和调查1)与产品和服务有关的顾客满意度由工程部组织项目部通过与顾客直接沟通、问、工程部等有关部门通过与顾客直接沟通、问询和调查测问询和调查，对顾客满意度测量结果的真实性进行核主管部门通过内审和与顾客直接沟通、问询和调查对项目顾客满意满意、满意度：根据顾客对与产品和服务质量有关的所有测点中表示很满意、不太满意、不满意各项意见和信息所占的比例，由顾报告和评审顾客满意度，由工程部进行监控和分析，并将监控和分析结果报告意度出现下降趋势时,理评审会议前，由副总经理和工程部部分别向总经理报告顾客满意意和不满意的信息、变化和趋势，由管理评审会议进行评审，通过次的测量和监控点一般测量一次，但对有些测量监控点,(KH/CX13-2011)量，及时发现和解决问题，确保过程实现策划结果的能力和过程进行的监视和测量，在产品实现过程的适当阶段进行。，负责对管理体系的过程进行控制，其他各单位和部门工程部负责对物资(设备、材料)采购过程进行控制。程序包括：管理评审、内部质量审核和施工过程控制，详见相应过程的监视和测量控制：(见下表)视和测量记录内容应完整、真实可靠，并符合《记录控制程序》要的不合格品项按《不合格品控制程序》和《纠正措施控改。要求1物、形象进度况2况3运行维护状况4567行情况(KH/CX14-2011)全过程进行的监视和测量，在产品实现过程的适当，负责对产品监视和测量进行控制，其他各单位和工程部负责对物资(设备、材料)采购的监视和测量进行控制。工作，由工程部、项目部及施工队负责具体实程序工作，必须使用国家和行业现行有效的分包试验室，在工程开工前，组织对外价，评价内容见外委试验室调查和评价记录，确定合格试当年预计承揽工程的情况，制定年度工在年度工作中贯彻执行。各项目部在编制施工组织设计文质量检验试验计划，在工程实施全过程中贯彻执行。并将部接受监督检查。工程项目质量检验试验计划内容执和试验目部采购的材料、构配件进场时，由项目部保管员或非采员按规定批量进行品种、规格、型号、外观质量、数量及材收，由保管员做好验收记录并保存。公司工程部采购的材料配件，经过外观验收合格后，由项目部技术负责人通知项和代表数量进行取样复试。试验员要做好取样记录，及。试验报告合格后，该批材料为验收合格。由保管员在录“合格”。然后由项目质检员向监理或顾客代表报验(安定性等试验合格，并报主管监理批准后，才准许使用该批量检验和试验组进行自检、互检试验，理或顾客代表报验，经批准后可进行下道工序施工。在检砼、砂浆强度、土压实度试验、灌水试验、通球试验工时，由试验员按照《建筑工程钢筋砼结构工程施工质量工程砌体工程施工质量验收规范》等文件的有关规定，每一组进行标准养护，二组进行同条件养护。由试验员做好建标准养护室，确保标准养护条件，养护龄期到28天后及时取回试验报施工部位的土压实度试验，由试验员按规定检验批进行土取样记录。由取样人员保护好土样，及时送合格的外委接接头，由试验员按照《建筑工程钢筋砼结构工程施工质定进行取样，做好取样记录，保护好样品，按时送合格所做的压力试验、灌水试验、通球试验等由项目部，按照《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准工程部派人同项检员一起进行分部工程核验。核验各分项工程的质量检验试资料、检验和试验记录等。核验合格后，由项目技术负责人客代表检验及按有关规定报设计、勘探单位或当地质监站进理组织项目技术员、材料员、试验员等人，对整个工程质量进检验试验记录等进行全面检查。发现的问题由改完成，由项目经理报告工程技术部。由工程加，由工程技术部人员做好预检记录。检查发现的问题，由项内整改完成。整改完成后，由工程部等部门负责人派人复况由复查人做好记录。预检合格后，由项目经理报告监理方确定工程交付并组织验收。公司方由工程技术部、工程部及有关领导参顾客和监理等单位提出的问题，由工程部督促项目经理组格后，进行整理、登记、编号、保管。对于各项检验、试验记录确、齐全，检验和试验状态要记程部对每各项目部的工程质量检验工作进行督促检查。检，检查发现的问题，由检查人督促项目部有关人员在》、《分部分项、隐蔽工程验收检查记录》、《材料、构和评价记录》(KH/CX15-2011)和控制，防止不合格产品和物资的非预期使用、交。管理部门，全面负责管理不合格品的控制，其它工程部负责物资(设备、材料、外协件、外购件等)供应的不合格品控制。检员负责具体工程施工不合格品控制管理的实不合格品、最终产品中发现的不合格品、工程。程序c标不符合标准要求需返修，且经返修后不合格品(包括物资及外协件)的提出：时应及时通知专业技术员，由技术员责令责任单位做，人员，应具有技术员及以上或相当资格人员担任(总工、工程部专工、工程质检员)，按规程、规范、标准对不合格品能够微不合格、一般不合格、重大不合格，根别后，由技术员在不合格品报告中制定纠正办不合格品的严重性分别报如下相关人员对纠正办法和a法和处置方式报项目部质量管理部门审批后实施；c方式报公司工程部审批，必要时报顾客(监理)审批后实施。方法和处置方式经相关人员审批后方可实a让步使用决定时，由项目部质量管理部门负责监b置方式要求对不合格品进行返修或返工时，由责任单位负责定纠正措施及实施计划，经质检员审批后实施纠正b；单位应将不合格品情况及处置结果报告本，以便采取纠正措施或预防措施，详见《纠正措施控制程(KH/CX-16-2011)服务中能够控制或可望对其施加影响的环境响程度，确定重大环境因素。并根据企业活动、产和其他要求的变化，及时辨识和更新环境因素，实的组织领导工作；审批《重要环境因素进行评价、确认、汇总、更新，建立产品和服务中出现的环境因素的识别评价与种状态和过去、现施工对环境的影响，顾客、相关方的要求，法律、法规的，各单位要针对各自的活动、产品或服务进行分场观察法等，要尽可能全面地识别出各单位的环境素填入本单位的环境因素辨识与评价表，报安全部；评分a=1~5Ⅰ5Ⅱ4Ⅲ3Ⅳ2Ⅴ1评分b=1~5Ⅰ非常严重5Ⅱ较大4Ⅲ一般3Ⅳ较小2Ⅴ几乎没有1评分c=1~5Ⅰ5Ⅱ4Ⅲ3Ⅳ2Ⅴ1评分d=1~5Ⅰ5Ⅱ4Ⅲ3Ⅳ附近2Ⅴ1评分e=1~5Ⅰ5Ⅱ4Ⅲ3Ⅳ2Ⅴ1a法规或地方性法规、行业标准和规定，以及违反2)施工工艺的改变(使用新设备、新材料)；化的环境因素进行识别，并报安全部进行境因素进行一次确认；如有变化予以更序(KH/CX-18-2011)全管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中的危险价和风险控制的组织领导工作，审批单位活动、产品和服务中出现的危险源与风：服务f；g部门负责人组织有安全管理经验和熟悉工艺范围内施工、服务全过程进行危险源辨识并填写《危险源统计、汇总建立企业《危险源清单》。系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系a)L—发生事故的可能性大小。可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事为1，但在作系统安全考虑时，绝能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为介于这两种情况之间的情况指定了若干表1:发生事故的可能性(L)能性631b)E—暴露于危险环境下的频繁程度间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危两表2：暴露于危险环境的频繁程度(E)频繁程度6321露c)C—发生事故可能造成的后果化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直表3：发生事故的可能结果(C)731D性分值以下被认为是低危险，这样的危险比日常生活中骑自分值到达71-性，需要及时整改；如果危险分值在161-施整改；分值在320以上，表示非常危险，要立即停表4：危险等级划分(D)54321的结果，属于极其危险、高度危险的定企业控制；显着危险的因素由各项目部或相关责职能部门及项目部安检员共同评价形成《危险源b)施工工艺的改变(使用新设备、新材料、新工艺)；生变化的危险源进行识别、评价，并报工程部危险源清单》进行重新确认。如有变化满足降低或消除危险的原则，其次考虑降低危险措施，第风险评价时，要有员工代表参加。(KH/CX-18-2011)于企业环境、职业健康安全工作的法律、法环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求的识业健康安全的法律、法规及其他要求的识别，关的环境、职业健康安全的法律、法规及；地方环境、职业健康安全的法律、法规及其法律、法规及其他要求来源为：国家及省、市建设门、公安部门、各级工会、认证机构和其他有关环境、职业健康安全的管理机构；获取的途径还b律、法规及集的法律、法规及其他要求更新时要重新确认；副总经理对各项目部法律、法规及其他要求要时，要将有关法律、法规及其他要求传及其他要求的文本，各单位需要时可到综合部全法律、法规及其他要求清单(KH/CX19-2011)流机制，促进企业各职能部门和项目部相互，盖范围内活动、产品和服务中内、外部信息的交流。流进行管理，负责收集和传达质量、环境和进行监督；参与管理体系方针和目标的在管理体系方面的抱怨或意见，不断改善作业场所管理怨或意见传递至工程部，同时报副总经理；的环境、危险因素进行控制，传递至项目部关部门例会、生产经营分析会等会议形式和局域网络交流主要内容供应商及材料价格信息，如原材料、半成品、成品、构配件、设备出厂质量证明和试(检)验报告；隐蔽工程验收记录、已安装设备明细、施工组织设计(管理方案)、工程质量、任目标成本、实际成本、降低成本计划管领导对管理体系管理工作的指示目标和管理方案的完成情况的不符合项及纠正措施的实施效果；系的抱怨或意见时，由各职能部门式，是全体员工了解谁是主要内容沟通管理信息，并与政府机构、上级有关单位或行业协会录、资料境运行控制程序(KH/CX20-2011)固体废弃物的妥善处理与处置，防止环境污。废水、废气、噪声、固体废弃物的管理、处废水、废气、噪声、固体废弃物等的管理、处。水、废气、噪声、固体废弃物的管理、处柴油,项目部要采购符合国家相关标准的柴油放进行监测,使用无铅汽油,在城化装置，确保汽车尾气排放符合《汽油车c)施工中使用的危险品要采取必要防护措施,派专人进行管理,以防a)各项目部在施工过程中,合理控制危险品使用,禁止直接向下水道b年清淤一次；d隔油池，然后排放到城市污水管网。a)项目部要定期对设备维护保养，减少噪声影响，各阶段的施工噪b)工程施工要严格按国家、地方施工作业时间规定执行，不得扰民a)项目部从事有关扬尘作业活动时,要采取相应措施,减少扬尘发生；规程操作，随时检查工作状态，使燃料充d)锅炉房、项目部用煤和炉渣要尽量采用半封闭贮存，要定时洒水物的处置a)工程部根据废弃物的类别，设置垃圾箱，放置于各区域内，各部b)放置废弃物的容器或堆放地，要有明显标识(如可回收废物、不可回收废物、危险废固):、风、热等原罐、清洁剂罐)，要有特别标按废弃物类别投入指定的垃圾箱e置专门场地保管，定期交有关部门处置。野外施工或在国家规定的风景区施工要严格执行国家和地方境和耕地，要按规定与当地政府和环保部门联系，获能降耗控制程序(KH/CX-21-2011)低物料消耗，杜绝浪费，提高企业的环境和经济效能降耗目标和指标，同时负责监督，检查指，物料需用量对各项目部节能降耗实施控制；情况，组织制定办公消耗品、用水、用电的泥、砂石等各种原材料的损耗指标，并考核在施工过程中做到工完料尽场地清，降低用水均要按表计量，逐月统计，用水设施一律用节水废水回收再利用；供水处设置节水标志合理设置照明灯具数量和功率，灯具要随用随开，人要按规范安装安全保护装置，安检员要定期检查定额，计算各种材料计划用量，实行限额供所以及生活现场还要合理利用资源，减少水、电浪费b过程中，对影响成本的关键问题，要不断的改进完善，使管品控制程序(KH/CX-23-2011)输、保管过程的质量、环境、安全管理，消除因管现场、办公区易燃、易爆品的贮存、发放在采购有毒、有害物品、易燃、易爆物品及危险品时，需向在接收化学危险物品时，要向采购人员索要相关资料，并妥害物品、易燃、易爆物品等危险品要隔离存放，并特殊工作人员负责保管；库房要保持干燥、阴凉、通风，并控制其库存量(不得超过国爆物品、油品等危险品的库房，需悬挂安全警示标识，库区4.3.1有毒、有害物品、易燃、易爆物品及化学品、油品等需限量(不得超过国家规定的最高限量)发放，并对发放人、领用人办理签字手续，领用数量地面遗洒的油漆、油料要用棉纱擦净，所有擦过油料、油漆屑及其他易燃物要及时清理，放到指定的废弃物桶害物品、易燃、易爆物品等危险品在运输过程中要禁止遗洒油品及易燃、易爆品在装卸时，必须轻拿、轻放，严禁撞碰全管理条例》4.安全运行管理控制程序(KH/CX-24-2011)合相关法律、法规和上级有关要求，并切实可行产的目的，制定。安全负责人，负责分管范围内企业安全总体目理，企业安全总体目标及阶段性目标的确立、环境、交通、消防等安制定，指导企业内各单位按分级控制原则制定安全目标和和本单位安全目标和控制措施的制定及实的安全工作进行指导、检查和监督，确保安全目标的实现。；法，定期进行全员教育，不定期进行专题安全落实《安全生产责任书》的签订和考核，建立事a)每项工程的施工组织设计(施工方案)应根据工程特点制定相应的安全b)施工现场应按规定设置安全标志(标识)；c。严格操作规程和安全交底的有关要求，并认真做好，定期不定期地对机动车驾驶员进行交通安全教辆的维护、保养、审验工作；与机动车驾驶员签订《安业安全总体运行情况进行管理、监督，每年考核，对安全目标完成好的项目部进行奖励；对为安全目献的员工由企业授予安全生产者称号并进行奖励。对控制法》》防管理控制程序(KH/CX-24-2011)并组织实施，负责组织开展消防安全教维修、保养、更换，以保证灭火设施器材灵防工作负责管理和监督，主管领导对消防工作负领导材每季度检查一次，每年由工程部统一送检一次，并妥善保管(如防风吹、日晒、雨淋)；织一次消防工作检查，对在检查中发现的安全检查记录》，责任部门要及时将整改防火责任制及防火安全制度，对消防检查提出的隐患不查，发现问题及时整改，必要时制定纠正重点岗位和员工开展防火知识培训，具体执行《人率应达到100%，考试合格率达到95%以上，特殊岗位25.劳动保护与防护用品控制程序(KH/CX-25-2011)用品，有效地保护员工在作业现场的安全与健用品工作的各项规章制度和劳动防护用品计。素职业的员工必须采取安全措施，配置劳动保护用品护用品需用计划，经主管领导审批后上报的劳动保护用品需用计划，制定总的需用计照《物资采购及检验控制程序》，对供方资中要严格按照操作规程要求正确穿、使用劳动保护用应就劳动保护用品的使用情况定期进行监则》6.女工劳动保护控制程序(KH/CX-26-2011)减少和解决女员工在劳动和工作中因生理特人民共和国妇女权益保障法》；企业女员工的，强行安排女员工从事超过其允许范围的家规定的四级体力劳动强度和其他女职工禁忌从事温、低温、冷水和国家规定的第三级排从事国家规定的第三级体力劳动强职工怀孕、产期、哺乳期降低其基本工资或解除劳动合同；工，不得延长其劳动时间，也不得安排从事易引起流产、早产的工作；怀孕七个月以上(含七个月)的女职工，一般不得安排其从间，一般不安排其从事夜班劳动，有，在每班劳动时间内给予两次哺乳时间，每次三十分的方针；企业每年应在市级以上医疗准备和响应控制程序(KH/CX27-2011)情况发生时，能及时做出响应，使其得到有效控制盖范围内可能出现的意外事故或紧急情况的应急准。的应急准备与响应进行管理和处置，负准备与响应，并协助相关单位进行施工现场意外事故企业应急响b)报警、与外部机构的联络(消防、医院)；急准备与响应计划，确定出应急准备小组及应ab工准备阶段，要让所有施工人员知道施工现场消防灭火器材c知识培训，每年适时进行一次消防演习a故和紧急情况时，当事人和发现人立即报告，并b或紧急情况发生时，按应急准备与响应计划实施，应急领导态不能控制或妥善处理的，要立即向当地政府相c医院或通知医院赶赴现场进行紧急救护；a进行应急处理后，安全部要组织有关单位和部门定损失，查明责任，制定纠正措施，填写《事b目部每年对应急计划和程序进行有效