火力发电企业分析指标

发电企业KPI体系系统采用金字塔型指标体系进行设计,如图1所示。上层是监控全厂运营情况的厂级指标组,中间层次是部门级指标组,底层是基础数据组。纵向体现各指标的数据来源关系,横向体现指标之间的勾稽关系。该指标体系不仅能反映企业的实时运营状况,而且能根据业务之间的内在逻辑多维度钻取各关键指标。其中底层各指标是高层指标分析的来源,其表现在系统的不同主题模块。高层的厂级指标是综合指标,是领导最为关心、直观形象地展示企业发展现状的,在系统中通过管理驾驶舱的形式实现。而中间层的部门级指标则是对底层指标的计算分析,以便更好地提供给高层使用。管理驾驶舱管理驾驶舱由高度概括发电企业整体生产经营情况的关键指标构成。管理驾驶舱分为全厂关键指标(KPI)与智能报告两个分主题。全厂KPI分主题选取决策者最为关心的KPI(包括全厂发电量、供电煤耗、厂用电率、标煤单价、税前利润、脱硫投运率等)以仪表盘方式实时显示,实现仪表盘与业务的无缝结合,根据业务指标的指针摆动做出及时有效的判断,根据仪表盘各指针之间的距离直观监控实际值与预期值之间的差距。智能报告分主题实现全厂每日一次的经济活动分析报告,其不同于传统的生产日报,该每日智能报告覆盖面更广,包括企业的生产、经营、采购、库存、环保等各方面的指标报告。管理驾驶舱仪表盘分析见图2。系统七大主题的设计与实现根据电厂部门级指标和厂级指标,结合主题模型设计思想,将系统划分为七大主题,三十一个分主题。该系统包含所有经济活动分析内容,并增加环保分析与实时利润分析内容以满足未来的决策分析需求。七大主题分别是市场营销主题、安全可靠性主题、生产指标主题、生产费用主题、经营指标主题、燃料分析主题和环保分析主题。市场营销主题本主题包含电量分析、市场容量分析、竞争对手分析和电费回收分析四个分主题。电量分析对全厂及各机组的电量指标进行同比、环比与趋势分析,并对影响电量的内部因素进行分析。市场容量分析所在电网的用电量与购电量,对电网的用电负荷进行趋势分析,对电网的各种电源点组成及发电量进行结构分析。竞争对手分析选取实力相当的竞争对手,从成本与销售情况,以及同型机组之间的指标等方面进行对比和趋势分析,以发现业务关键驱动因素。电费回收分析各期的电费回收与陈欠电费回收工作。市场营销主题相关指标见表1。安全可靠性主题本主题包括可靠性分析、事故障碍分析与缺陷分析三个分主题。其针对影响电厂安全与可靠性的因素进行分析,使管理者掌握安全状况,找出关键控制点,提高电厂的安全与可靠性水平。本主题主要对负荷率,利用小时,运行小时,备用小时,计划停运小时,非计停小时,降出力等效停运小时,等效可用系数,等效强迫停运率、事故、障碍和异常等指标进行对比分析、趋势分析和钻取分析,以及时发现偏差。缺陷分析从多维度对缺陷消缺率、缺陷总数、未消缺个数等缺陷指标进行对比和钻取分析,以全方位呈现设备消缺和维护情况。生产指标主题本主题包含生产指标分析、供电煤耗分析与厂用电率分析三个分主题。本主题总揽全厂关键技术指标,对煤耗与厂用电率进行对比、趋势和因果分析。供电煤耗分析根据供电煤耗与小指标之间的相关关系,用鱼刺图将这些指标分层组合,定性分析各小指标对供电煤耗的影响,全面深入分析供电煤耗影响因素,寻找节能降耗途径。厂用电率分析从影响厂用电率的循泵、电给泵、引风机、送风机、制粉等关键要素着手,寻找偏差原因。供电煤耗因果分析模型见图3。生产费用主题本主题包括生产专项费用分析、计检费用分析、资本性支出费用分析、运行维护费用分析和库存分析五个分主题。本主题对企业发生的各项生产费用包括维护费用、计检费用与更改费用进行统计分析,实时监控各项费用的发生情况,通过与计划费用的对比分析,及时发现费用的超支情况并从多角度剖析其超支原因。经营指标主题本主题包括实时损益分析、量本利分析、杜邦分析、财务绩效分析、其他费用分析五个分主题。实时损益分析分主题以利润表为基础,近似计算每日的收入、成本与利润,通过同比分析给管理者提供一个实时评价企业运营绩效的参考。量本利分主题用于研究企业在某财务期间成本、电量与利润之间的变化规律,测定利润对主要技术经济指标的敏感度。杜邦分析分主题以股东最关心的权益收益率为起始点,然后层层分解,利用影响企业获利能力的指标之间的相互关系,对企业的财务状况和经营成果进行模拟分析。杜邦分析模型见图。财务绩效分析分主题从盈利能力、成长能力、偿债能力与运营能力四个维度,通过横向与纵向对比,综合评估企业财务绩效。其他费用分析分主题对企业发生的管理费用与各项可控费用进行对比和趋势分析。燃料分析主题本主题包含燃料KPI,进煤分析、耗煤分析、存煤分析、耗油分析及供应商分析六个分主题,综合分析燃料的量质价与进耗存,以探索最佳的燃料经营模式。燃料KPI分主题全面实时监控燃料进耗存与量质价的总体情况;进煤分析分主题从进煤的量质价三方面分析进煤状况,通过分项指标定量评估进煤的量质价。耗煤分析使决策者了解各机组的耗煤特性,优化负荷调度。存煤分析分主题监控煤场的存煤量变化情况,耗油分析辅助生产管理者了解企业的发电燃油消耗情况,有效控制燃油耗量。供应商分析分主题多方面评估供应商,然后综合评分,并智能测定最佳供应商。环保分析主题本主题包含脱硫KPI与脱硫成本分析两个分主