工程项目自查报告

工程项目自查报告工程项目自查报告1

xx年以来，我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作，主动开展工作，并以引资上项来应对全球性金融危机给我县带来的严峻的经济形势。为此，全局上下人人出力，建言献策，特殊是杨晋芳局长亲自上太原、跑北京全力争取项目投资。最终，争取到国家4个重点项目投资，总投资额达241.4万元。目前已经实施两项，一项为巩固退耕还林成果技能培训项目（总投资6.2万元），另一项为农村沼气服务网点建设（总投资85.2万元）；等待批复的两项，一项是基层农技推广体系改革与建设示范县项目（总投资101万元），另一项是测土配方施肥项目（总投资50万元）。

依据《全县工程项目实行备案的通知》（榆纪发〔20xx〕4号）文件精神和20xx年11月19日榆社县重点工程建设联席会议纪要，我局已将实施的两个项目已按规定备案，并进行了仔细自查，现将自查结果报告如下：

一、20xx年11月20日上午，杨晋芳局长召集有关人员亲自支配自查工作，凡涉及项目实施的纪检组长常眉清、环保站、劳转股、财务股等全部参与。

二、依据项目实施方案，仔细比照检查进行“回头看”，从建设规模、实施时间、资金运用等方面入手，全方面、拉网式的进行了自查。通过对两个已经实施项目的全过程自查，我们认为总体状况是好的，也是符合项目实施方案和用途安排的，更主要的是把好事办好，体现出项目的经济和社会效益。

三、存在的问题

1、由于农业项目大多是室外作业项目，受自然条件和气候因素影响很大，难免在工程进度等方面出现迟缓现象。

2、工程项目实施过程中，监督管理机制有待进一步完善。

3、就目前我县农业生产状况和农业生产条件来说，农夫本身经济条件差，农村经济相比较还很落后、很脆弱。为此我们将接着扩大招商范围，加大引资上项的.力度，力争借助国家、省、市投资农业的有力时机，变更我县落后的农业生产条件，为全县农夫致富做出我们应有的贡献。

工程项目自查报告2

依据xxx文件精神，我项目部对文件中专项治理重点提出的详细内容逐条目地进行了比照检查，现将检查结果状况报告如下。

一、自查自纠工作基本状况

由于我项目属于《通知》中的“施工项目”，现针对施工项目专项治理重点内容作出汇报：

1、分包制度建设方面

项目部实施的工程分包均是在xxx文件精神的指导下进行的。从前期分包策划、分包立项、分包商资格审查、分包商的选择、合同签订到合同生效后的分包合同管理、履约、计量、结算等工作内容均按公司规定的分包管理方法执行。

2、工程分包招标方面

在进行分包商的选择前对其企业资质状况进行严格审查，确定其是否为公司的.合格分包商；对其施工管理方式、作业人员技能等状况进行综合考察，推断其是否有实力承包该工程。分包采纳公开招标方式，择优确定本工程的分包商。评标过程公允、公正、公开、透亮，不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题。

关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

3、分包合同签订方面

依据审批权限，由经理部或项目部与分包商签订分包合同，并进行合同备案。分包合同采纳公司统一劳务分包合同格式，并结合项目部实际状况对部门条款进行细化或调整。分包合同内容对施工内容、费用构成、施工单价及总价、工期要求、计量支付方式等内容做了详细规定并在合同后附双方签字确认的工程量清单。全部分包商资质状况均可满意施工需求，不存在分包给个人及无相应资质的单位等问题。

4、分包项目履约管理方面

在进行工程分包以后，项目部对分包商实施了有效的管控，禁止其将其所承包的劳务作业再次分包、转包，确保了履约质量。项目部定期上报“分包队伍管理评价表”和“分包商业绩考核表”，对分包商履约行为实施动态管理。在分包实施过程中，对分包商现场作业平安、质量、进度等方面进行管控。自签订分包合同至今，未发生分包商偷工减料、弄虚作假及因分包商拖欠农夫工工资造成上访等会影响社会稳定等不良现象。分包商平安措施均是在项目部的指导限制下进行的，发觉平安隐患刚好解除，平安措施到位，保障得力。

5、分包结算方面

在分包合同履约过程中，项目部始终坚持“先结算、后支付”的原则，杜绝超结、超付现象，每笔结算都按公司要

关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告

求扣除合计10%的质保金、履约保证金、农夫工工资保证金。定期向经理部工管部上报当期分包台帐。每期结算手续都是严格根据公司要求进行审批、结算、支付的。对于已退场的分包队伍刚好进行了竣工清算，消退了法律隐患。

6、财务资金管理运用方面

财务资金运用制度健全，备用金管理、资金运用审批程序规范。在资金日常管理过程中，避开出现运用大额现金支付的状况，尽可能地通过银行转账的形式支付，虽然间或出现支付滞后的状况，但可确保资金运用平安；不存在乱借款、乱设银行账户以及存在利用假合同、假结算套取资金等问题；项目部日常报销和资金支付采纳联签制度，多层审核，保证资金运用平安。

7、质量平安生产方面

项目部成立之初就成立了项目平安生产管理委员会，主持领导项目部平安生产管理工作。我项目自xxx年xx月份开工以来，平安管理工作落实到位，平安隐患刚好解除，未发生重大平安事故。

8、施工企业是否存在出借资质问题

我项目部始终坚持经理部的领导，各项工作均在经理部的统一管理下进行，未发生出借企业资质问题。

二、存在的主要问题

在本次比照xxxx文件中专项治理重点提出的详细内容

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进行的自纠自查工作中，存在的主要问题是某些工作在落实过程中不留意保存书面资料，存在资料缺失现象。

三、整改方案

针对此次自查自纠工作中发觉的部分资料缺失的问题，项目部将马上组织工作人员查补相关缺失资料，在以后的工作中要提高留意保存书面资料的意识，以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。

工程项目自查报告3

一、安排执行状况

一、项目实施的内容与批复的可行性探讨报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明缘由。

二、项目审批和报建手续办理状况，包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理状况，田间工程用地的落实状况，详细开工时间与批复的建设期存在的差距等。

二、资金运用和管理状况

一、财务管理制度及人员状况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的状况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的状况，会计资料整理、归档的状况。

二、资金状况，包括资金来源和到位状况。

三、会计账簿及记账凭证状况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求详细执行状况。

四、会计报表状况，包括报表种类、格式、编制的状况，内容的真实性、完整性、精确性和刚好性等状况。

五、财务支出状况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的'状况，执行概预算管理规定的状况，根据合同支付工程款的状况，按规定运用管理费、提留质量保证金的状况，待摊投资和往来账目的状况等。

六、工程价款支付状况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的状况，工程投资完成状况等。

七、基建收入及工程结余资金状况。

八、项目竣工财务决算状况。

九、投资限制状况，包括投资限制措施的有效性，投资完成及其真实性，超标准和安排外工程状况，地方配套和自筹资金落实状况，其他费用运用和管理状况，概算执行状况等。

三、建设任务完成状况

一、项目实施状况，包括项目现场详细状况和项目建设进度。

二、工程质量状况，包括制定质量保证措施的状况，现场施工进行状况，工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的状况，工程质量检查状况和事故处理状况，工程质量评价状况等。

四、项目管理状况

一、项目管理制度状况，包括项目单位管理机构和制度的完备状况。

二、项目现场状况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场状况，仪器设备安装、调试、运用运行、管理和规章制度制订状况，项目运行管理制度制订、执行状况等。

三、招标选购 状况，根据《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标状况。

四、合同管理状况，包括合同签订状况和合同执行状况。

工程项目自查报告4

依据公司及分局设备物资平安管理，全面实行股份公司20xx年平安生产工作会议、平安生产标准化以及管理提升工作的要求，开展设备物资平安检查整治活动，我项目快速成立了以项目经理为组长的自查自纠领导小组，开展了对特种设备、特种作业人员、及其外协队伍设备的全面自查自纠活动，通过本次自查自纠活动，进一步完善设备物资管理规章制度，明确设备物资管理、运用单位的各自职责，落实设备物资管理平安责任，现将活动总结如下：

一、基本状况：

根据本次活动通知我部门查找管理制度中存在的不足，因我项目主体工程尚未施工，短暂不涉及特种设备、危急物资的`运用，管理方法和制度中短暂未制定特种、危急物资平安管理方法和制度；我项目管理制度中制定了对外协单位、外租设备物资的平安管理制度。

二、存在问题：

1、目前因我项目未全面开工，设备物资管理工作比较少，对外协单位设备物资的管理不到位。

2、项目的设备物资管理制度和规定，因缺少对执行状况的督促和跟踪，导致制度没有真正的落实到详细工作当中。

3、设备物资从业人员对项目外协单位设备物资的管控做的不到位。

三、此次活动中提升的重点

依据实际工作须要制定相关外协队伍设备物资的管理方法，加强管理的管控力度。

四、整改措施

制定特种设备、危急物资平安管理方法和制度；制定特种设备、危急物资事故应急预案，并对事故应急预案进行定期演练；在项目有关管理制度中明确制定了对外协单位、外租设备物资的平安管理制度及执行状况。

以上问题的存在，我们将结合实际状况，拿出整改措施，明确落实责任，主动落实各项管理制度，为工作走向规范化、标准化、科学化管理打好基础。

工程项目自查报告5

一、工程建设内容

依据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局《关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复》，岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资62.68万元，其中中央投资62.68万元，治理石漠化面积0.5平方公里。

工程建设任务实施基本农田工程建设规格为3.5米的机耕道2.5千米，分为4条线路：1号线540米，2号线757米，3号线606米，4号线597米，在夯实的路床上填筑15cm砾石路基，路面为15cm的泥结石路面，两边各设高0.2米，宽0.3米的路肩。路基内侧设0.4×0.4米排水沟。项目区涉及乡村。

二、工程完成状况

岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前，农业局就成立领导小组，下设项目管理办公室，负责项目日常工作，并制定了相关管理制度。

（一）乡村机耕道建设

农业局依据按凉发改农经xx号文件批复的设计方案，结合项目区的实际状况制定《县石漠化综合治理工程实施方案》。根据实施方案全面完成了机耕道（带沟渠）20xx米，机耕道（不带沟渠）461。其中：一号线机耕道（带沟渠）433米，机耕道（不带沟渠）461米，安装涵30φ1处3根，50φ7处20根；二号线机耕道543米，单独沟渠17米，安装涵30φ4处8根；三号线机耕道465米，安装涵30φ3处6根，80φ1处1根；四号线机耕道622米，安装涵40φ1处2根，50φ2处7根。工程质量达到了设计标准。完成投资为61.7544万元。

以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付。材料、设备购置款项运用及其他各项支出合理；前期工作经费及管理费用支出合规；并按规定编制完成了工程竣工决算；资金账目健全，并符合财经制度，资金监管体系健全，运行方式符合要求，自查验收按要求健全规范。工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更，设施设备的.规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求，运行正常。

工程建后移交村委会，并建立了管护制度，管护责任、人员等已落实，并报农业局存档。年度实施方案及批复文件，项目投资安排下达文件，工程招投标文件、工程承包合同，财务档案、工程审计报告，工程实施前、中、后的影像资料，工程实施状况报告，工程建后管理规章制度等档案资料收集整理，经自查符合要求。

三、项目存在的问题

1、未实行工程监理。

2、财务管理不够规范。

3、规避招投标程序。

四、整改状况

1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理，县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制。

2、财务管理不够规范，县农业局严格根据《省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则》加强项目资金管理，严格审查各项支出，不得变更资金用途，建立专帐核算项目资金，确保资金平安。

3、规避招投标程序，州发展改革委已对县农业局进行了6000元惩罚。在今后的工程项目建设中严格根据省发展改革委核准依法进行公开招标或比选。

工程项目自查报告6

一、项目基本状况

（一）项目名称：县农产品质量平安监督检验检测站建设。

（二）项目性质：改扩建（未作更改）。

（三）主管部门：省农业厅（未作更改）。

（四）建设单位：县农业县农产品质量平安检验检测站。

（五）建设单位负责人：吉克以布。

（六）项目建设地点：xxxx

（七）建设内容及规模：

1、装修改造县农产品农产品质量平安监督检验检测站636平方米（未作更改）。

2、购置仪器设备87台/套。

（八）项目资金来源及到位状况：

依据初步设计项目编制方案批复，农产品质量检测站的项目预料中投资为300万元，其中中央投资240万元，地方配套60万元，中央投资240万元均已全部到位。

二、项目进度

1、试验室建设状况：20xx年xx月xx日“建设有限公司”以47.81万元中标室内外装饰及水电安装改造（不包含室内试验台柜等协助设备），于20xx年xx月xx日与县农业局签订了施工合同（无违反政府招投标管理规定状况）。

状况说明：由于试验室建设地点为“原种子公司院内”办公楼，牵涉农业局两个业务站办公室、局里三位职工以及一退休职工家属的住宿迁出，农业局一时无法解决房屋问题，延迟开工近xx个月，20xx年xx月xx工程建设正式开工，20xx年xx月xx日工程完工。20xx年xx月xx日由发改局、城建局、财政局、气象局、农业局、建设有限公司等部门共同组成验收组，对试验室建设根据合同签署的建设内容进行了初步验收。

2、项目仪器选购 状况（无违反政府招投标管理规定状况）：依据项目建设要求，县农产品质量平安检验检测站建设的'仪器选购 由县人民政府选购 中心组织进行网上公开招标选购 ，20xx年xx月xx日在县政府选购 中心开标，中标单位是“xx公司”，中标价位185.89万元。20xx年xx月xx日签订了仪器选购 合同，20xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”选购 的仪器101件。

状况说明：选购 的仪器根据选购 合同进行了接收，但试验室部分协助设备（试验台、柜）尚未建设完善，目前未对选购 的仪器进行功能性验收。

三、项目资金运用状况

项目资金实行专帐管理，无截留、挪用。截止20xx年xx月，项目资金运用如下：

1、可研报告编制、环评、初步评审费、初步设计费等15万元。

2、试验室建设47.81万元。

3、试验室外部主水管道改造费0.57万元。

4、试验室建设监理费1.5777万元。

5、仪器选购 资金185.89万元。

6、试验室建设设计费1.797万元。

7、县级配套资金47.3553万元。

以上项目建设资金总计300万元。

四、下一步项目建设安排

力争于20xx年xx月底以前全面完成项目建设内容，并申请xx省州验收。

工程项目自查报告7

一、项目基本状况

（一）项目名称：县农产品质量平安监督检验检测站建设。

（二）项目性质：改扩建（未作更改）。

（三）主管部门：省农业厅（未作更改）。

（四）建设单位：县农业县农产品质量平安检验检测站。

（五）建设单位负责人：吉克以布。

（六）项目建设地点：xxx

（七）建设内容及规模：

1、装修改造县农产品农产品质量平安监督检验检测站636平方米（未作更改）。

2、购置仪器设备87台/套。

（八）项目资金来源及到位状况：

依据初步设计项目编制方案批复，农产品质量检测站的项目预料中投资为300万元，其中中央投资240万元，地方配套60万元，中央投资240万元均已全部到位。

二、项目进度

1、试验室建设状况：xx年xx月xx日“建设有限公司”以47.81万元中标室内外装饰及水电安装改造（不包含室内试验台柜等协助设备），于xx年xx月xx日与县农业局签订了施工合同（无违反政府招投标管理规定状况）。

状况说明：由于试验室建设地点为“原种子公司院内”办公楼，牵涉农业局两个业务站办公室、局里三位职工以及一退休职工家属的住宿迁出，农业局一时无法解决房屋问题，延迟开工近xx个月，xx年xx月xx工程建设正式开工，xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由发改局、城建局、财政局、气象局、农业局、建设有限公司等部门共同组成验收组，对试验室建设根据合同签署的建设内容进行了初步验收。

2、项目仪器选购 状况（无违反政府招投标管理规定状况）

依据项目建设要求，县农产品质量平安检验检测站建设的仪器选购 由县人民政府选购 中心组织进行网上公开招标选购 ，xx年xx月xx日在县政府选购 中心开标，中标单位是“xx公司”，中标价位185.89万元。xx年xx月xx日签订了仪器选购 合同，xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”选购 的'仪器101件。

状况说明：选购 的仪器根据选购 合同进行了接收，但试验室部分协助设备（试验台、柜）尚未建设完善，目前未对选购 的仪器进行功能性验收。

三、项目资金运用状况

项目资金实行专帐管理，无截留、挪用。截止xx年xx月，项目资金运用如下：

1、可研报告编制、环评、初步评审费、初步设计费等15万元；

2、试验室建设47.81万元；

3、试验室外部主水管道改造费0.57万元；

4、试验室建设监理费1.5777万元；

5、仪器选购 资金185.89万元；

6、试验室建设设计费1.797万元。

7、县级配套资金47.3553万元。

以上项目建设资金总计300万元。

四、下一步项目建设安排

力争于xx年xx月底以前全面完成项目建设内容，并申请xx省州验收。

工程项目自查报告8

一、基本状况

根据桂教电教[20xx]43号文件和玉林市财政局《关于下达20xx年农村义务教化薄弱学校改造安排配置多媒体远程教学设备中央及自治区专项资金的通知》（玉市财教【20xx】97号）要求，我校装备15个班，受益学生795人。

二、前期打算工作开展状况

1.为了更好地完成薄改多媒体项目工程,我校成立了特地的领导小组，刚好贯彻好上级的文件指示精神。在工程实施的过程中，我校仔细学习上级文件以及有关工作会议精神，学校切实按上级文件要求实施,特殊按桂教电教[20xx]43号文件的要求实施工程安装,安装过程学校派专人监督,严格把好质量关。为了加快安装进度,学校与安装工程队协调了实施安装的时间，没有影响学校的.教学工作。

2.6月下旬学校派老师参与自治区级多媒体项目的运用等培训。7月下旬，安装好专用电源线和各教室必用空气开关的工作任务。

三、设备安装状况

8月7日安装协助材料和多媒体设备运输到学校，工程队起先进校布线安装。安装协助材料及设备到校，学校都按要求做好了接收记录并落实专人看管。到8月20日，完成安装调试。

四、安装存在问题

1.布线不够规范。安装工程队人员没有严格根据工程建设规范施工，校内综合布线普遍不规范。如强电弱电没有分开布线，穿墙网线没有运用套管爱护。

2.安装调试后发觉部分设备存在质量问题。经过设备调试后发觉，部分设备有损坏或运用不正常现象，如智能终端不能启动或启动后蓝屏、投影机不能启动等等。

3.学校没有完善配套设施建设。如没有良好接地。

五、实行措施

1.针对工程布线不够规范及部分设备存在故障的问题，教化局电教站以及学校有关人员多次与安装工程队有关人员联系，多次督促工程中标方整改以保证工程布线施工规范和及早更换存在质量问题的设备。

2.针对没有按文件要求完成配套设施建设，学校已经落实专人负责，尽快完成项目配套设施建设。

北流市xx镇xx小学

20xx年11月30日

工程项目自查报告9

一、安排执行状况

1、项目实施的内容与批复的可行性探讨报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明缘由。

2、项目审批和报建手续办理状况，包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理状况，田间工程用地的落实状况，详细开工时间与批复的建设期存在的差距等。

二、资金运用和管理状况

1、财务管理制度及人员状况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的状况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的状况，会计资料整理、归档的状况。

2、资金状况，包括资金来源和到位状况。

3、会计账簿及记账凭证状况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求详细执行状况。

4、会计报表状况，包括报表种类、格式、编制的`状况，内容的真实性、完整性、精确性和刚好性等状况。

5、财务支出状况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的状况，执行概预算管理规定的状况，根据合同支付工程款的状况，按规定运用管理费、提留质量保证金的状况，待摊投资和往来账目的状况等。

6、工程价款支付状况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的状况，工程投资完成状况等。

7、基建收入及工程结余资金状况。

8、项目竣工财务决算状况。

9、投资限制状况，包括投资限制措施的有效性，投资完成及其真实性，超标准和安排外工程状况，地方配套和自筹资金落实状况，其他费用运用和管理状况，概算执行状况等。

三、建设任务完成状况

1、项目实施状况，包括项目现场详细状况和项目建设进度。

2、工程质量状况，包括制定质量保证措施的状况，现场施工进行状况，工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的状况，工程质量检查状况和事故处理状况，工程质量评价状况等。

四、项目管理状况

1、项目管理制度状况，包括项目单位管理机构和制度的完备状况。

2、项目现场状况，包括土建工程（含水工工程）现场、田间工程现场状况，仪器设备安装、调试、运用运行、管理和规章制度制订状况，项目运行管理制度制订、执行状况等。

3、招标选购 状况，根据《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标状况。

4、合同管理状况，包括合同签订状况和合同执行状况。

工程项目自查报告10

一、业务目标

.规范工程项目分包招标行为，保证分包工程质量，合理降低工程成本，提高企业经济效益；

.工程项目分包招标符合国家法律、法规和公司规章制度的有关规定。

一、业务风险

.工程项目分包招标不规范导致项目质量出现缺陷、工程进度滞后、出现劳务纠纷以及不合理分包成本等问题，给企业造成信誉与经济损失；

.选购 过程不合法或违反有关的规定，可能遭遇外部惩罚、经济损失或信誉损失。

二、业务范围

该子流程主要描述了中国建筑股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于工程项目专业分包和劳务分包招标管理的相关流程，主要包括分包招标政策管理、工程分包安排的制定与审批、发标管理、评标与定标管理、分包合同的订立与审核等。

四、业务流程描述

1、分包招标政策管理

1.1为了规范工程分包招标投标活动，保证工程质量和施工平安，股份公司各级单位严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理方法》等有关法律法规。

1.2股份公司建筑事业部是股份公司房屋建筑项目施工分包招标工作管理机构，负责实行国家地方政府对施工分包管理的有关法律、法规及政策；负责制订股份公司施工分包招标管理方法及招标文件范本并由股份公司授权代表股份公司对股份公司的房屋建筑项目进行分包招标。

1.3各级子（分）公司要依据股份公司施工分包招议标管理方法制订符合本企业实际的施工分包招议标管理实施细则。

1.4股份公司及各级子（分）公司要成立施工分包招标工作小组,招标小组由分包管理、工程技术、商务合约、平安管理等专业人员组成，成员应为5人以上的单数。工程分包安排的制定与审核

2.1股份公司及各级子（分）公司项目经理部在工程开工前，依据本工程的特点及施工组织进度支配制定《工程劳务、专业分包安排表》，主要包括拟分包的分部、分项工程名称、估算工程量、预料工期、预料进场时间等内容，报送本公司分包主管部门审核签字并备案。

2.2施工过程中，需分包的`各分项工程在开工前规定的时间内，由股份公司及各级子（分）公司项目经理部依据经审批的《工程劳务、专业分包安排表编制该分项工程的《工程劳务、专业分包申请表》，主要内容包括分包内容、质量要求、工期要求等，由项目经理部安排岗复核签字后，报送公司分包主管部门审批签字。发放投标邀请

3.1股份公司及各级子（分）公司分包主管部门依据项目经理部报送的《工程劳务、专业分包申请表》，从合格劳务、专业分包商名录中举荐三家以上

单位经招标工作小组考察审核后，发出《投标邀请书》和《招标文件》。招标文件由商务合约部门负责起草后经招标工作小组探讨通过后实施。接受投标

4.1投标人根据《投标邀请书》和《招标文件》的要求递送标书，公司分包主管部门整理、保管投标书。开标和评标

5.1.公司分包主管部门依据公司规定组织成立评标小组，评标小组成员主要由公司招标工作小组成员和项目经理部相关人员组成。

5.2.评标小组负责根据《招标文件》规定的评标方法和标准，遵循公开、透亮的原则，严格执行《分包招标开标程序》，对投标文件进行开标和评审，并对开标过程进行记录及存档。

5.2.1.评标小组进行询标工作，分别找投标方澄清对招标文件有关问题的理解。有关问题主要包括：对分包范围工作内容的理解；对施工方案的理解包括施工技术、设备投入等内容；分析价格组成是否合理；了解对方管理人员和设备力气的配备状况等。

5.2.2.依据同类型项目市场价格对各家报价进行分析比较，通过谈判确定价格。

5.2.3.澄清工作应做书面记录，评标小组成员和投标人分别在记录上签字确认。

5.2.4.评标小组成员分别根据评标方法，对各投标人的投标文件进行独立评标，加权平均后计算出有效标的分值，即为投标人的得分。评标内容包括对投标报价、施工方案、投标业绩及实力、质量目标、工期目标、劳动力组织的评分和评定。

5.3.评标小组完成评标后，写出书面《评标报告》，举荐中标候选人。其中“评标小组评审结果”、“举荐的中标候选人”、“评标小组全体成员签字”三栏须要全部评标小组成员共同填写。确定中标人

6.1分包主管部门将《评标报告》报公司主管副总经理审批签字后，确定最终

的分包项目中标人。

6.2由分包主管部门向中标人发放《中标通知书》。通知书必需经招标人、招标小组盖章确认后生效。分包合同的订立与审核

7.1.公司制订《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理方法》，明确分包合同管理流程及相关职能部门的管理职责及管理内容。

7.2.公司商务合约部门负责起草施工分包合同文本。当公司与中标人签订分包合同时，一般采纳公司分包合同文本格式，地方主管部门要求运用当地标准文本的采纳地方主管部门颁发的文本。

7.3.公司实行合同评审制度。公司商务合约部门负责牵头施工分包合同的评审工作，组织分包管理、财务、资金、工程、平安等部门参加合同的审核会签。

7.4.合同审批程序

7.4.1.申报。各级公司的法人托付人在授权范围内签订分包合同，填写“分包合同签约申报表”（一式二份），报公司领导审查批准。

7.4.2.审核。公司被授权主管人或者有关人根据规定的审批权限，负责对送审的分包合同进行批阅。

7.4.3.会签。各相关部门根据本部门的职责权限负责对合同进行审核会签

7.4.4.批准。分包合同审核会签后，按规定上报领导审查批准后正式签订。

7.4.5.签订。公司全部分包合同均由总经理签订，或由授权的公司分管合约的副总经理签订，在未经总经理授权状况下，任何项目部、任何人均无权签订合同。

7.4.6.分包合同加盖公司合同专用章和法人章后生效。商务合约部负责对生效的合同进行编号归档。《工程项目分包合同签订及用印状况台账》更新参见合同管理业务流程3.2.2。

五、相关制度书目中华人民共和国建筑法

中华人民共和国招标投标法房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理方法

六、主要限制点工程分包安排的制定与审批发出邀请申请与接受投标开标和评标管理中标人的确定与审核分包合同的订立与审核七、检查资料工程劳务、专业分包安排表工程劳务、专业分包申请表投标邀请书招标文件施工分包合同管理方法6开标和评标记录7评标报告

中标通知书分包合同《工程项目分包合同签订及用印状况台账》

八、业务流程图（略）

工程项目自查报告11

春节已过，为了进一步加强和改进项目部平安工作，保证工程正常的施工秩序，结合项目部实际，在开工前对施工现场的平安工作进行了仔细细致的检查，并针对施工现场开展了隐患排查工作，由公司领导带队：项目经理：xxx、技术负责：xxx、质量员：xxx、平安员：xxx、施工员：xxx等。现将自查整改状况总结如下：

一、现场施工平安状况：

1、开工前工人平安教化及现场基坑、临边防护检查

开工前对现场工人进行三级平安教化、平安技术交底，提高工人节后平安施工意识。现在施工现场基坑防护平安到位，基坑上部地面没有出现裂缝和下沉现象，坑边防护栏杆平安到位，防护整齐，并且按规定悬挂平安警示牌。

2、平安用电状况

施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”，确保了用电平安；供电设备安置了警示标记。

一、二级配电箱整齐到位，配电箱爱护零线完好，漏电爱护装置完好，配电箱标识明确，配电线路走向正确。

3、特种设备（含起重设备）

1）、起重机金属结构和工作机构的外观状况正常，各平安装置和各指示仪表齐全完好，各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定，主要部位连接螺栓无松动钢丝绳磨损状况及各滑轮穿绕符合规定，供电电

缆无破损。限位装置到位，功能完好。塔吊平安警示标记醒目到位，塔吊平安警示醒目到位，塔吊运用管理制度到位，经项目部检查验收合格。

2）、施工升降机各部结构无变形，连接螺栓无松动，齿条与齿轮、导向轮与导轨接合正常，各部钢丝绳固定良好，无异样磨损，运行范围内无障碍。

5、脚手架施工

脚手架搭设严格根据《建筑施工平安检查标准》（JGJ59-20xx）和《爬架施工组织设计》，架体上的螺栓连接件、脚手架所运用的'扣件，均合格无损伤，所用钢管无裂纹无扭曲，全部螺栓、螺帽均紧固到位，支座稳固。作业层脚手板铺设完好接头板按规范要求封闭严密，防护到位。

6、消防管理

施工区等配电设施、废旧模板堆放区、仓库等部位，均配置灭火器材和消防设施，且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存，库内电路运行正常，无乱接电线，电器现象。

7、平安防护设施状况

在楼层临边防护洞口以及危急位置设置了平安防护栏杆，现场小型设备如搅拌机等皮带传送轮安装了防护罩；用电部位、易燃品旁边配置了消防设施等。

二、检查中存在的问题

1、施工用电线路布设较乱，须要进一步规范；

2、设备定期检查，各种制度完善，但设备自身检查资料、记录不齐全；需进一步完善；

3、个别平安防护设施由于工序交叉作业没跟上工程进度，造成施工中平安防护滞后。

三、实行的整改措施

为确保工程施工平安，消退各类平安隐患，项目部对自查过程中存在的主要问题，提出以下整改措施；

1、施工用电问题将持续重视，严查职工宿舍违规用电现象，对于现场线路将进行统一规范布置。

2、健全和完善制度，促平安综合治理工作有章可循、落实到位，严格根据平安责任制度各级、各部门责任。

总之，通过本次大检查发觉了一些弊端和疏漏，项目部刚好进行了整改，使之得到了有效的限制，确保节后项目平安开工。但平安工作是一项长期的工作，项目部将接着严抓平安、狠抓平安，夯实平安管理基础工作，使广阔职工的平安意识得到提高，使平安管理的各项工作和要求得到较好落实，进一步增加其平安责随意识，明确各自职责，为工程施工顺当进行供应平安保障。

工程项目自查报告12

一、特殊提示

依据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司仔细自查，公司治理方面存在以下有待改进的问题：

(一)公司内部管理制度需进一步完善。

(二)公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时中、基层管理人员及员工的培训工作须要进一步加强。

(三)公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

二、公司治理概况

公司自上市以来，能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广阔投资者的认同。

(一)公司治理结构完善

公司目前已经根据相关法律法规的规定，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，其中，董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构，符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

(二)公司各项议事规则建立状况

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会特地委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和方法，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(三)法人治理结构运作状况

1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召开程序和执行状况符合国家法律法规和公司章程的要求，同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中，公司董事、监事和高级管理人员能够主动听取参会股东的看法和建议，仔细负责的回答股东的提问，保证了中小股东的话语权。

2、关于董事与董事会：公司董事会成员5人，其中独立董事2人，专业背景搭协作理。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成，能够根据公司章程有关规定，履行相应的职责，发表独立性看法。

3、关于监事与监事会：公司监事会成员3人，其中由职工代表出任的监事2名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理，选聘过程严格，任职资格符合相关规定。公司监事能够根据《监事会议事规则》的要求，做到仔细、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职状况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司经理层：公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业绩。公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考核方法;最近一年，公司已根据考核方法对高级管理人员进行了考核和评价，并在职务等级和薪资水平的确定以及绩效嘉奖的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部限制人”倾向。

5、关于内部限制状况：公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人治理结构管理制度、平安生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制度和绩效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。经理层通过董事会决策对公司生产经营安排、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。异地子公司的生产、销售、财务等数据能够刚好汇总到公司总部，公司总部能够全面和刚好的了解异地子公司的生产经营状况。

6、关于信息披露与透亮度：公司根据《上市公司信息披露管理方法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露制度》的规定程序，刚好、完整地向外部投资者披露对公司股票可能产生影响的重大信息。同时依据证券监管部门的要求，公司不断完善信息披露制度，切实履行作为上市公司所必需担当的信息披露义务，公允对待全部股东，切实保障广阔中小投资者的公允知情权。

三、公司治理存在的问题及缘由

自20xx年10月公司上市以来，尽管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍旧不行避开地存在一些问题有待我们去进一步改进和完善。

1、虽然公司已建立较为完善的内部管理制度，但随着监管部门对有关上市公司的法律法规和规章的不断修订，依据《深圳证券交易所上市公司内部限制指引》，公司将刚好调整和完善公司相关制度。

2、随着证券市场的快速发展，相关的新政策新法规相继出台，公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强有关方面的.学习。在不断学习中更好地把握经济政策动脉，理顺公司管理头绪，抓住公司治理核心。

3、公司近几年发展快速，虽然通过聘请和培育，大专以上学历人员占全体在册职工比例有较大提高，基本建立了人才充溢、结构清楚、运作有效的管理团队和技术团队，但总体上不能完全满意公司的快速发展的须要。公司将以上市为契机，进一步加强和完善经营管理队伍和技术队伍建设。

四、公司的整改措施、整改时间及责任人

针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改安排和措施。

1、公司虽已根据上市公司治理和经营发展须要建立了一系列规章制度，但随着证券监管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度，因此公司须要对相关制度要重新梳理并刚好修改和完善。对此，公司将作特地部署，组织力气做好相关工作，根据《深圳证券交易所上市公司内部限制指引》和相关规定要求进一步地制定、完善公司的《内部限制制度》。

整改时间：20xx年10月30日前

整改责任人：公司董事长、总经理、董事会秘书

2、公司将进一步加高校习培训，实行外聘和内训相结合的方式，内部定期培训及外出学习相结合，使培训成为公司一项日常工作。加强公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升，刚好的领悟与驾驭，提高其规范运作意识，进一步提高公司整体的规范运作水平。同时加强公司内部中、基层管理人员及全部员工的专业素养和实力培训，建立公司培训制度，储备人才力气，为公司生产经营的人才后备资源供应保障。

整改时间：定期培训和不定期培训

整改责任人：公司董事长、董事会秘书、综合办公室主任

3、进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充溢、结构清楚、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。不断加强公司内部管理创新、治理创新、技术创新、产品创新，学习与借鉴外部优秀公司的阅历和做法，制定激励机制，激励全员参加，相互监督，共同提高，公允竞争，合理建议，不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。

整改时间：常常性

整改责任人：公司董事长、总经理

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》，并在《公司章程》中明确了独立董事的职责和权利，明确了公司要为独立董事工作供应便利，从而有力地保障了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立看法，有效地维护了公司全体股东特殊是中小投资者的利益。

2、公司已在董事会下设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个特地委员会，规定其特地负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的预审查。

3、公司通过建立完善的治理结构规范企业决策和员工行为，规范投资者管理;通过企业“诚信为本，科技立业”理念的深化浸润，增加企业核心凝合力，推动精神文明建设，塑造良好的企业形象;以丰富多彩的文化生活，比如开展运动赛，卡拉OK大赛，劳动技能大赛、技术创新、小改小革等活动，陶冶出企业团队健康高尚的道德情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风，促使广阔员工爱岗敬业、和谐共处，为企业发展注入了无穷的活力。公司将通过员工与企业的共同发展，为股东创建利润;为员工创建机会;为客户创建价值;为社会创建财宝。

工程项目自查报告13

为全面落实科学发展观，进一步改善和进展民生，将教化民生工程落到实处，一年来，在各级政府和教化主管部门的高度重视和坚韧领导下，在有关单位的大力支持下，我校细心组织，科学调度，统筹支配，狠抓落实，各项民生工程顺当开展，现将工作状况汇报如下：

一、指导思想

以科学发展观为统领，以进展改善民生为目标，扎实推动各项民生工程，坚持“以人为本，关注民生〞，全面提升民生工程水平，增加为民效劳力气，全面完成20xx年各项民生工程目标任务，促进和谐建立。

二、取得的成果

1、留守儿童之家建立

我校制定留守儿童之家建立实施方案，建立留守儿童档案和联系卡制度，学校定期对留守孩子开展专题教化，学校建立了“留守儿童之家〞活动室，实施结队帮扶制度，健全各项管理制度，强化日常管理，切实开展创新教化活动，表达对留守儿童的关爱，我校的五个留守儿童之家〞的软件资料、硬件设施根本达标。学校成立了留守儿童之家建立自查评估督查小组，学区督导任组长，支部副书记负责驻点督查，教化处负责业务指导；经费由中心学校出资，集中支配展室的布置，硬件建立由各校负责支配，确保到达硬件要求；任务落实到专人负责，限期整改到位，完善资料建立。

2、校舍平安工程

主动推动校安工程建立，仔细履行根本建立程序，严格落实各项制度，确保工程质量、平安和进度。20xx年我校校安工程为加固中心学校教学楼、油坊学校教学楼、白马学校教学楼、单岭学校教学楼，四个加固工程8月下旬已竣工验收，签证工作已完成，预备迎接审计部门的审计、决算工作。新建新安学校食堂楼，10月9日开标，12日开场施工，目前根底分步已验收。学校加强现场监管人员的管理，要求施工方排出工序倒排表，加快工程进度，确保12月中旬竣工验收。

3、义务教化经费保障机制改革

深化推动义务教化经费保障机制改革，建立工作机制，管好用好教化经费，发挥教化经费的运用效益。贯彻执行义务教化阶段免收学杂费、免费运用教科书的有关政策。结合我校实际状况，我校义务教化阶段的全部同学免除一切杂费，并完全供应免费教科书，让同学能充共享受国家对义务教化阶段同学的.一切优待政策。仔细执行国家对贫困寄宿生的生活补助政策，我校本学期一共有19名同学享受生活费补助，给贫困寄宿生送去了温存。

三、缺乏之处

1、留守儿童之家建立：学校进一步完善留守儿童包保责任制和关爱联席制度，要切合实际；留守儿童进步成长的记录册填写不全，留守儿童关爱活动开展不够，缺乏创新活动的教化。学校还要主动与当地政府协作，调动一切可利用的教化资源，要形成政府、学校、家庭三级联动的教化网络，营造出深厚关爱气氛。学校要把关爱留守儿童的活动做到常态化，把这一项工作做到实处，让留守儿童能切实感受到社会和学校送去的温存。

2、校舍平安工程：由于今年的4个加固工程的门窗损害严峻，水电要重新修复，学校在这些方面投资较大，工程修复资金无法落实。另外，新安学校的食堂楼招标比较迟，报建备案手续冗杂，干脆影响工程的进度。

3、义务教化经费保障机制改革：鉴于现行的经费保障标准所限，学校仅能在低水平上牵强维持运转，距离标准化建立、现代教化资源的配置等方面的要求，尚有很大的差距。另外，学校临时雇佣的代课老师和工勤人员工资等经费，未纳入预算，没有着落，确需解决。

四、保障措施

1、加强领导，强化责任。中心学校成立以校长为组长，副校长为副组长，各处室负责人和完小校长为成员的民生工程工作领导小组。

做到主要领导亲自抓，分管领导详细抓，细化分解目标，层层落实责任，明确详细工程内容，详细目标任务要求，详细责任人，仔细抓好民生工程实施工作。

2、广泛宣扬，营造气氛。依据上级民生办要求，结合学校开展“贴民心、听民意、惠民生〞的民生工程宣扬活动，有准备、有重点地组织开展民生工程专题宣扬，创新宣扬方式，提高宣扬实效，让老师准时、精确地了解民生工程的政策和进展状况和详细政策，营造全社会关怀、关注和支持民生工程的良好气氛。

3、完善制度，标准操作。为确保民生工程的顺当实施，做到适时适度、综合平衡，不脱离实际。要着力于民生工程制度化、标准化建立，不断创新体制机制，拓展范围，增加投入，提高标准，完善举措。要把民生工程与实际工作相结合，要建立科学高效的推动机制，严格标准资金管理机制，努