质量环境职业健康安全管理体系管理手册

WTDstandardizationoffice【WTD5AB-WTDK08-WTD2C】WTDstandardizationoffice【WTD5AB-WTDK08-WTD2C】质量环境职业健康安全管理体系管理手册山东东方电力安防工程有限公司公司企业标准职业健康安全环境质量手册2011－08－15发布2011－09－01实施山东东方电力安防工程有限公司目次前言山东东方电力安防工程有限公司《职业健康安全环境质量管理手册》，根据国家工程建设相关法律法规和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO9001:2008《质量管理体系要求》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系规范》、ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》编制。本标准附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。本标准起草单位：办公室引言采用质量管理体系是本公司的一项战略性决策，推行和应用ISO9001《质量管理体系要求》以及GB/T50430《建设施工企业质量管理规范》，将促进本公司工程项目施工质量管理的科学化、规范化和法制化，并在“推行标准化现场作业、提升恒晟企业品牌、领跑电力安装市场”，持续满足电力工程客户要求方面，取得卓越的成绩。《职业健康安全环境质量管理手册》的建立、实施和保持，对提高本公司施工企业质量保证能力，减少质量事故的发生，起到重要的作用。鉴于电力行业“三集五大”管理要求，本公司生产、经营管理过程，该节点的规范性文件，也是本公司的规范性文件，因此，当管理体系涉及采购、外包、营销和合同管理等过程要求时质量、环境、职业健康安全管理体系和建设施工企业质量管理体系规范时，公司制定管理制度以完善管理体系的要求。职业健康安全环境质量管理手册1范围总则《职业健康安全环境质量管理手册》为山东东方电力安防工程有限公司规定了电力施工企业质量、环境、职业健康和安全管理体系（以下简称“管理手册”）要求，并阐述了建立管理体系的目的：承诺实施、保持和持续改进管理体系的所有要求；证实有能力稳定地进行电力工程安装和施工，保证满足用户工程要求和法律法规要求；通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，增进用户工程、社会和员工满意；通过管理体系的有效运行，包括持续改进的过程，为提升公司的管理水平，实现工程施工标准化、服务质量规范化、管理质量流程化打下基础；确信山东东方电力安防工程有限公司所从事的电力工程安装和施工服务，符合所声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。应用《管理手册》规定的所有要求，适用于公司35kV及以下电压等级的电力工程安装和施工，以及相关的职业健康、安全和环境管理活动。考虑到本公司为电力工程施工企业，工程设计和施工图均由用户（包括政府、集团公司、相关方）提供，故对GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》“施工设计”条款，ISO9001:2008《质量管理体系要求》“设计和开发”条款作了删减。删减“施工设计”和“设计和开发”条款后，不影响满足客户要求和法律法规要求的责任和能力。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。——GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》——ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》——ISO9001:2008《质量管理体系要求》——ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》——OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》3术语和定义以下术语和定义适用于本文件产品35kV及以下电压等级的变电工程、线路（电缆）工程的安装和施工。质量管理活动为完成质量管理要求而实施的行动质量管理制度按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量信息反映施工质量和质量活动过程的记录。施工质量检查施工企业对施工质量进行检查、评定活动。4质量环境职业健康安全管理体系（GB/T50430标准第3章“质量管理体系”）（ISO9001标准第4章“质量管理体系”）（ISO14001标准第4章“环境管理体系”）（ISO18001标准第4章“职业健康安全管理体系”）范围本章规定了公司建立、实施和保持职业健康安全环境质量管理体系（以下简称“管理体系”）的总要求和文件要求，并提出了管理体系的管理思路，外包识别和控制，管理体系文件、记录的管理要求。本章适用于公司建立、实施、保持并持续改进管理体系有效性的程序和要求。管理活动的内容和要求总要求管理体系（GB/T50430标准“质量管理体系的策划和建立”）（ISO9001标准.条款“总要求”）（ISO14001标准.条款“总要求”）（“总要求”）4.1.1.1本公司根据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理体系规范》和ISO9001《质量管理体系要求》的要求，建立文件化的管理体系。4.1.1.2依据公司电力工程安装和施工的范围，建立变电、电缆和代管设备运行的管理流程，通过对施工关键过程和特殊过程，确定并设置待（H）见）和旁站点(S)，并在界定的职业健康安全和环境管理体系所覆盖的范围内，通过建立相应的管理手册、文件和制度，确保工程施工全过程的质量、本公司按照管理体系标准的要求和公司管理体系文件的要求，控制工程施工质量的每一个过程。4.1.2外包过程控制（GB/T50430标准第9章“外包管理”）（ISO9001标准.条款“总要求”）4.1.2.1本公司外包工程为工程的劳务分包线路（电缆）土建工程劳务分包；电缆工程的管线敷设施工劳务分包。文件要4.2.1管理体系文件（GB/T50430标准“质量管理体系的策划和建立”）（ISO9001标准条款“文件要求”）（ISO14001标准4.4.4.条款“文件”）（OHSAS18001标准4.4.4条款“文件”）4.2.1.1公司管理体系文件包括：管理体系方针、目标、指标；职业健康安全环境质量管理手册；四个标准要求形成的程序文件（注：管理标准和GB/T50430标准提出的管理制度）（附录【资料性附录】《管理体系文件目录》、）和记录；电力工程质量、安全、环境和职业健康管理制度（（附录【资料性附录】《企业管理制度目录》）；电力工程施工作业指导书（附录【资料性附录】《作业指导书目录》；管理部门和施工队及其岗位《工作标准》（岗位职责）；管理体系过程有效运行所提供的工程质量管理、工程过程质量管理、工程质量检验试验管理、安全生产管理和以及管理体系和行政后勤管理等五大类记录。f）国家电力施工技术规范（附录【资料性附录】《建设工程施工技术规范目录》）；国家电力建设施工法律法规（附录【资料性附录】《建设工程法律法规目录》）；4.2.1.2办公室负责管理体系文件编制的组织和评审、发布管理。管理手册（GB/T50430标准3.3.3“质量管理体系的说明”）（ISO9001标准4.2.1条款“质量手册”4.2.2.1办公室负责编制《管理手册》，每年内审时组织评审。《管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的大纲，包含以下内容：a)管理体系的范围：35kV及以下电压等级的变电工程、线路（电缆）工程的安装和施工。并对删减ISO9001标准“设计和开发”条款和GB/T50430标准“施工设计”条款的细节和正当理由作了说明；b)根据管理体系要求编制的标准和规章制度，并在手册相关条款中提示；c)对变电工程施工过程、电缆工程施工流程做了描述。（附录【规范性附录】《变电工程施工流程图》）（附录【规范性附录】《电缆工程施工流程图》）4.2.3管理体系文件管理（GB/T50430标准“文件管理”）（ISO9001标准4.2.3条款“文件控制”）（ISO14001标准4.4.5.条款“文件控制”）（OHSAS18001标准4.4.4条款“文件和资料控制”）4.2.3.1办公室负责建立、实施和保持《文件管理》，对文件的基本内容做如下规定：管理体系文件分类；文件编制流程和重点；文件管理的内容和要求。4.2.3.2生技部按照《文件管理》的要求，负责电力工程施工技术法规和文件的管理。安检部按照《文件管理》的要求，负责安全生产技术法规和文件的管理。4.2.3.3电子文件管理执行上级集团公司《计算机信息安全管理》。工程技术资料和记录管理（GB/T50430标准“文件管理”）（ISO9001标准4.2.4条款“记录控制”）（ISO14001标准4.5.3.条款“记录”）（OHSAS18001标准4.5.3条款“记录和记录管理”）4.2.4.1办公室负责建立、实施和保持《记录管理》，对管理体系运行过程所需的记录，做出标识、贮存、保护、检索、保留和处置等六个方面的规定。4.2.4.2生技部根据国家电网工[2003]153号《电力建设工程施工技术导则》第十一章“施工技术档案管理”、Q/《工程施工质量管理文件汇编》第四篇《施工技术档案管理制度》和《工程图纸管理制度》，对工程技术资料的管理做出规定。4.2.4.3办公室和安检部根据管理体系的要求，为《记录表式汇编》编制标准样，规范全公司的资料，记录的使用。——A卷-2012版《工程管理记录表式汇编》；——B卷-2012版《施工过程记录表式汇编》；——C卷-2012版《质量检验类记录表式汇编》；——D卷-2012版《安全生产类记录表式汇编》；——E卷-2012版《管理体系和后勤管理记录表式汇编》。5管理职责（GB/T50430标准第4章“组织机构与职责”）（ISO9001标准条款“管理职责”）范围本章规定了公司最高管理层在管理体系的作用和要求。本章适用于公司最高管理层在管理体系建立、实施和持续改进过程中的组织管理要求。管理活动的内容和要求管理承诺（ISO9001标准条款“管理职责”）5.1.1公司最高管理层通过以下活动，对其建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a)向全体员工贯彻满足用户、遵守建设施工、环境保护、安全生产和职业病防治、劳动保护有关的法律法规；b)制定管理体系方针；c)确定管理体系目标和指标；d主持管理评审；e)为改进管理、实现绩效所投入资源。5.1.2最高管理层的见证性资料为公司相关文件、会议记录、领导讲话和培训资料。职业健康、安全、环境和质量方针（GB/T50430标准“质量方针和质量目标”）（ISO9001标准.条款“质量方针”）（GB/T24001标准.条款“环境方针”）（OHSAS18001标准.条款“职业健康安全方针”）5.3.1公司最高管理层为管理体系制定方针。职业健康、安全、环境和质量方针在界定的范围内描述并确保：遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；追求质量管理改进，提高质量管理水平。对预防危害、伤害和环境污染做出承诺；为制定管理体系目标提供框架；公司通过各种宣传渠道，将方针传达到全体成员（包括为公司提供劳务的外来人员），使其充分关注施工过程关注质量、预防风险、保护环境的重要性和责任。5.3.3公司的管理体系方针是公开文件，面向所有关注公司管理绩效的相关方并予以提供。每年管理评审时，由办公室组织对方针进行评审。策划5.4.1管理体系策划（GB/T50430标准“质量方针和质量目标”）（ISO9001标准条款“策划”）（GB/T24001标准条款“策划”）（OHSAS18001标准条款“策划”）5.4.1.1公司最高管理层负责管理体系的策划，并通过PDCA推动体系的持续改进。5.4.1.2管理体系策划活动包括：确保目标和指标的制订；确保过程和活动的有效控制；确保文件的符合性和记录的可追溯性；确保体系所需的职责、权限得到规定。5.4.1.2最高管理层应对管理体系的变更作出策划，以确保体系的有效、持续运行和体系的有效性和完整性，包括满足管理体系目标的要求和ISO9001条款的要求。5.4.2危险源辨识、风险评价和控制（OHSAS18001标准4.2.3条款“危险源辨识、风险评价和风险控制5.4.2.1安全质量部负责建立、实施并保持《危险源辨识和风险评价管理》，对文件的基本内容做如下规定：常规作业（正常施工作业）和非常规作业（抢修工程）活动中的风险；所有进入施工现场的人员，包括合同方人员和访问者活动的风险；施工人员的安全意识、防范能力和其他因素导致风险的产生；源于施工场所之外，但对施工现场作业人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险；在施工作业场所附近，由另一项施工活动对施工现场所造成的危险；施工现场所使用的施工机具、器材、设备和材料中隐含的危险、有害因素（无论是自身提供的还是外部提供的）；施工的组织设计变化、施工材料的变化或工程计划的变化导致风险的变化；管理体系运行的变更修改（或暂时的变化），对运行、过程和活动的影响；与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任；施工工作区域、施工过程、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们适应人的能力。力。5.4.2.2安全质量部应策划并确定危险源辨识、评价的方法，并按照《危险源辨识和风险评价管理》对各部门风险识别、风险评价、风险控制和风险管理进行组织和指导。危险源便是与评价是动态的过程，当活动或过程发生变更，应在引进变更之前，辨识在活动或过程的职业健康安全管理体系或其活动中，与这些变更相关的职业健康安全危险源和风险。5.4.2.3安全质量部负责保持危险源辨识、风险评估和控制措施的记录，并每年组织各部室、施工队对不可接受的风险的评审和更新。5.4.3环境因素识别和评价管理（ISO14001标准4.3.1条款“环境因素”）5.4.3.1办公室建立、实施并保持《环境因素识别和评价管理》，对文件的内容做环境因素识别的范围环境因素识别和更新的时机环境因素信息收集的方法环境因素识别和评价；e）重要环境因素对策5.4.3.2办公室负责保持环境因素识别和重要环境因素的记录，并每年组织各部室、施工队对重要环境因素评审和更新。。5.4.4法律、法规（GB/T50430标准“文件管理”）（ISO14001标准4.3.2.条款“法律和其他要求”）（OHSAS18001标准4.4.6条款“法规和其他要求”）5.4.4.1办公室负责建立、实施并保持《法律法规文件的管理要求》，对文件的基本内容做如下规定：我国的法律渊源；法律法规收集的流程；法律法规的管理内容和要求5.4.4.2办公室应充分利用计算机网络信息，建立法律法规的信息渠道，落实相关的职责，定期收集和更新法律文本，并利用网络让所有成员通过下载方式得到所需要的法律文件。目标、指标（GB/T50430标准“质量方针和质量目标”）（ISO9001标准5.4.1条款“质量目标”）（ISO14001标准4.3.3条款“目标、指标和方案”）（OHSAS18001标准4.3.3条款“目标与方案”）5.4.5.1办公室负责建立《目标管理》，对最高管理者根据方针，客户、社会、员工关注焦点，对危险、有害因素控制的承诺，制定安全、健康、环境和质量目标过程作出规范。a)职业健康、安全目标：——符合安全和职业健康方针；——预防伤害和疾病的承诺；——遵守适用法律法规和其他要求的承诺；还应考虑：——可选择的技术方案；——财务、运行和经营要求；——相关方的意见。b)环境目标：——符合环境方针；——污染预防和持续改进的承诺；——遵守适用法律法规和其他要求的承诺；还应考虑：——可选择的技术方案；——财务、运行和经营要求；——相关方的意见。c)质量目标：——符合质量方针的承诺；——明确质量管理和工程质量应达到的水平。5.4.5.2办公室根据公司目标的要求，对各管理部门和生产单位提出的部室目标、指标进行汇总，形成部室、施工队的分目标。5.4.6管理方案（ISO14001标准4.3.3条款“目标、指标和方案”）（OHSAS18001标准4.3.3条款“目标与方案”）5.4.6.1为消除危险、有害因素，实现环境和安全目标、最高管理者应确保“管理方案”的制订“管理方案”的内容包括：——实现目标的职责；——实现目标的措施；——完成方案的时间表。5.4.6.2安检部根据安全生产、职业健康所涉及的不可接受风险，制订反事故、安全、劳动保护的“管理方案”即“反措”和“安措”（又称“二措”）。办公室根据所涉及的重要环境因素制订“环境保护措施”。各部门根据自身施工活动中的安全生产风险，每月制订安全措施并保存予《安全管理记录簿》。5.4.6.3财务部根据安检部的“反措”和“安措”合理安排资金。5.4.6.4安检部按季度对安措计划项目实施情况进行监督检查，及时发现问题，采取措施，保证安措计划项目按时完成。注：安措计划完成率（％）＝（项目完成率＋资金完成率）/2×100%项目完成率（％）=年度已完成安措项目数/年度计划应完成安措项目数×100%资金完成率（％）＝年度已完成安措资金/年度计划应完成安措资金×100%5.4.6.5当各类管理方案不能如期完成时，办公室应组织相关部门进行评审，作出修改或调整的决定。职责与权限职责与权限（GB/T50430标准第4章“组织机构和职责”）（ISO9001标准5.5.1条款“职责和权限”）（ISO14001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）（OHSAS18001标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限5.5.1.1最高管理层应建立为管理体系有效运行的组织机构，为项目工程质量有效管理和监督的组织机构，配备相应质量管理、环境管理人员、安全生产和劳动保护管理的职能人员并形成文件。（附录【规范性附录】《山东东方电力安防工程有限公司组织机构图》（附录【规范性附录】《山东东方电力安防工程有限公司电力工程质量管理组织机构图》5.5.1.2最高管理者应明确各组织机构图中的决策部门、监督部门、执行部门，并通过《工作标准》规定其职责和权限。（附录【规范性附录】《山东东方电力安防工程有限公司管理体系职能表》）管理者代表（ISO9001标准5.5.2条款“管理者代表”）（ISO14001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）（OHSAS18001标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”）5.5.2.1管理者代表由公司最高管理层的人员担任，以确保管理体系有效运行得到保证。5.5.2.2管理者代表履行以下职责：——建立、实施和保持职业健康安全、环境和施工企业质量管理体系；——向最高管理层报告管理体系运行表现（绩效情况）以供评审；——确保在全公司内提高满足客户、社会和员工要求的意识。5.5.2.3各部门和生产单位负责人应代表部门承诺安全、职业健康、环境保护和持续改进。5.5.3安全事务代表（OHSAS18001标准4.4.3.2条款“参与和协商”）最高管理层应确定一至多名公会成员作为安全事务的代表，参与公司职业健康、安全的管理事项，并确保他们：——参与评定不可接受风险和控制措施的评估；——参与重大事故、事件的调查；——参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；——参与商讨影响员工职业健康安全的任何变更；——参与职业健康安全的监督管理。内、外部信息交流（GB/T50430标准条款“质量管理活动的监督与检查”）（ISO9001标准5.5.1条款“职责、权限与沟通”）（ISO14001标准4.4.3条款“信息交流”）（OHSAS18001标准4.4.6条款“沟通、参与和协商”）5.5.4.1办公室建立、实施并保持Q/《信息交流与沟通管理》，对文件的基本内容做如下规定：信息交流与沟通的主题、内容；信息接收和反馈的流程、职责和要求；信息交流的记录。5.5.4.2各职能部门应在施工活动的过程中，针对重要环境管理、安全和职业健康管理，以及不可接受的危险有害因素，与建设单位、发包单位、外包劳务施工组织、施工区域的交叉作业的相关施工方，做好信息交流和沟通。管理评审（GB/T50430标准“质量管理体系的实施与改进”）（ISO9001标准条款“管理评审”）（GB/T24001标准.条款“管理评审”）（OHSAS18001标准条款“管理评审”）5.6.1办公室建立、实施并保持《管理评审》，对文件的基本内容做如下规定：管理评审策划；管理评审实施；管理评审改进5.6.2办公室负责管理评审的组织，管理评审记录、资料的归档和保管。6人力资源管理范围本章规定了最高管理者在管理体系活动中的资源要求。本章适用于最高管理者确定并提供人力资源、基础设施（重点为施工机具管理）和施工环境管理的内容和要求。总则（ISO19001标准“总则”）最高管理层应确定并提供以下方面所需的资源：实施、保持施工企业管理体系要求，并持续改进其有效性；通过满足电力工程客户、相关方的要求，增强客户和相关方的满意。人力资源管理（GB/T50430标准第5章“人力资源管理”）（ISO19001标准第6章“资源管理”）（ISO14001标准4.4.1条款“资源、作用、职责和权限”）（OHSAS18001标准4.4.1条款“资源、作用、责任和权限”）6.2.1岗位任职要求6.2.1.1办公室建立、实施、保持《工作标准》，确定与电力工程安装施工管理、工程质量管理、综合管理岗位相适应的任职条件，并为人员招聘、岗位入职、能力评定和职务晋升提供基本的要求。《工作标准》第三章提出的能力要求包括：学历要求‘培训和任职资格要求；专业技能要求；工作经历和经验要求。6.2.1.2办公室按照《工作标准》第三章的要求，定期对现任岗位人员的能力进行评定，为编制《人力资源三年规划》和《年度培训计划》提供依据。6.2.2员工培训和绩效考核6.2.2.1办公室建立、实施并保持《人力资源管理》，对文件的基本内容做如下规定：人力资源规划；人力资源配置；员工教育培训；员工职业规划；员工绩效考核6.2.2.2员工培训的基本内容管理方针、目标和工程施工的质量意识；有关工程建设、环境保护和安全、劳动保护相关的法律、法规；与工程安装施工有关的工程建设标准和规范；施工企业相关的质量管理制度；施工专业技能；工程技术人员继续教育。6.2.2.3办公室负责建立、实施和保持《绩效考核管理办法》，定期对管理人员进行绩效考核。基础设施 6.3.1施工现场管理（GB/T50430标准第6章“施工机具管理”）（ISO9001标准条款“工作环境”）（ISO14001标准4.4.6条款“运行控制”）6.3.1.1生技部负责基础设施管理，包括：现场踏勘的组织和“施工方案”的审核；标准化施工现场管理的策划和指导。6.3.1.2施工对负责施工现场设施的管理，包括：“施工方案”的实施；施工设备的配置、车辆和通信设施的使用和维护。6.3.2施工机具管理（GB/T50430标准第6章“施工机具管理”）（ISO9001标准条款“基础设施”）6.3.2.1安全质量部建立、实施并保持《施工机具管理》，对文件的基本内容施工机具的配备；施工机具供应方的评价；施工机具的验收；施工机具的使用、技术和安全管理；施工机具维护保养。6.3.2.2工程施工队和施工班组根据《施工机具管理》和《施工机具试验设备安全操作规程汇编》的规定，正确使用、定期维护和保养。施工环境管理（ISO9001标准条款“工作环境”）（ISO14001标准4.4.6条款“运行控制”）（OHSAS18001标准4.4.6条款“运行控制6.4.1生技部应关注特殊气象条件下的施工环境，施工队特殊气象条件对工程质量的影响：高低温对混凝土质量的影响；不同养护时间、条件对混凝土强度的影响；冬雨季施工对土方开挖的影响；低温、高湿对电缆头制作的影响。6.4.2现场施工的工作负责应对高低温、大风、雨雪气象条件下的登高作业，基坑作业，编制《专项技术措施》或《季节性安全技术措施》7工程建设项目安装和施工范围本章规定了公司电力工程安装施工过程的招投标管理，采购管理、外包管理、工程现场施工管理以及安全生产与环境保护等的管理活动的内容和要求。本章适用于公司生技部、安全质量部、办公室、施工队和施工班组的质量管理、环境管理、职业健康安全管理的要求。管理内容和要求建设工程项目施工策划（GB/T50430标准“质量管理体系的策划和建立”）（ISO9001标准条款“产品实现的策划”）工程项目质量策划7.1.1.1生技部应根据项目工程安装和施工的范围，确定项目质量策划。7.1.1.2项目质量策划的依据为：工程合约和质量要求：施工设计文件工程所处施工环境、条件、工程特点、施工技术和工艺要求；项目工程有关的标准和技术规范；公司质量管理文件和规章制度；管理部门对项目工程的要求。7.1.1.2工程项目质量管理策划的内容包括：项目公曾质量目标和指标；施工班组技术人员配置和职责；施工管理依据的文件（包括标准、规范、施工图纸、图集、技术文件和操作规程等）；大型工程现场临时设施（包括场地、道路、水电、消防和施工机具）计划；物资采购计划和分包计划；施工方案（包括专项方案和冬、雨季施工方案）；质量控制点、见证点、旁站监督点的确定和见证资料；施工现场应急救援预案；工程合同管理（GB/T50430标准第7章“投标与合同管理”）工程项目评审和签约（GB/T50430标准“投标与签约”）（ISO9001标准7.2.1条款“与产品有关的要求的确定”）7.2.1.1生技部根据浙江中新电力发展集团有限公司《合同评审制度》，在授权的范围内做好合同评审，或参加由集团公司组织的合同评审会议。7.2.1.2《合同评审制度》规定了评审的内容：用户委托的工程名称、内容范围；工程要求进场的时间、竣工工期；工程的质量要求；工程的施工进场条件；材料设备的采购；结算方式、付款情况；确定我方和对方的项目委派代表及负责人；质量保证期与售后服务；解决争议的方式；工程内容变更的处理；用户要求的其他条款。7.2.1.3《合同评审制度》规定了评审的方法：合同评审的形式有会议讨论、合同审核、会签、授权评审等方式；由客户经理负责召集、评审，并撰写评审意见的纪要，将修改意见提供给合同专职进行合同条款的修订，并要求将纪要交由合同专职备案。7.2.1.4《合同评审制度》规定了评审参加的人员为用户、生技、物供、安装公司等相关人员参加，要求签到并将签到单交由合同专职备案。7.2.1.5《合同评审制度》还规定了以下事项：投标类工程，客户经理要召集有关部门共同审查业主招标文件，确定我方投标书主要条款，并将意见提交给投标专职。签订合同实行洽谈权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、批准人各司其职，分工负责。本制度“第三条”中所规定的合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。7.2.2工程合同（GB/T50430标准“合同管理”）7.2.2.1生技部根据浙江中新电力发展集团有限公司《合同评审制度》的规定，做好工程合同的管理。7.2.3.2根据GB/T50430标准的规范，对重大工程，多工种配合的工程，在施工项目开工前，由生技部组织召开工程项目施工交底会，就施工合同的进度、工程质量，分项工程中间检查、通电时间等向施工班组、劳务外包负责人进行施工交底。7.2.3（GB/T50430标准“合同管理”）（ISO9001标准7.2.2条款“与产品有关的要求的评审”）7.2.3.1生技部负责工程合同7.2.3.2工程合同发生变更的评审，由集团公司营销部组织相关部门再评审7.2.4合同履约跟踪（GB/T50430标准“合同管理”）（ISO9001标准7.2.3条款“顾客沟通”）7.2.4.1施工队应对工程合同履约情况进行跟踪，并在《施工日记》中予以记录。对重大工程的合同履约跟踪情况，由生技部进行定期监督检查，并与集团公司营销部沟通。7.2.5客户沟通（GB/T50430标准“合同管理”）（ISO9001标准7.2.3条款“顾客沟通”）7.2.5.1生技部负责与集团公司营销部就合同的执行情况进行沟通，并定期通过顾客满意信息收集，与客户沟通和反馈7.2.5.2施工队负责与施工现场客户代表、施工监理沟通，并对工程施工过程中存在的工程质量、进度等问题向生技部汇报。采购7.4.1采购过程（GB/T50430标准第8章“建筑材料、构配件和设备管理”）（ISO9001标准条款“采购”）7.4.1供应商再评价的原则；供应商评价报告；7.4.1.2供应商再评价的信息是公司持续保持与供应商合作的基本信息。也是供应商改进产品质量、服务质量的基本信息。生技部（安检部）每年年底对供应实施再评价，并向集团公司物供部报告再评价的信息，次年从物供部取得新一年供应商的资料归档。7.4.3采购（ISO9001标准7.4.3条款“采购产品的验证”）7.4.4.1工程物资（设备、主材、原材料、装置性材料、建筑构配件）的质量验收，依据国家电网工[2003]153号《电力建设工程施工技术导则》第九章“技术检验管理”，公司《工程施工质量管理文件汇编》第六篇《设备材料质量验收管理制度》的规定。7.4.4.1在物供部送达施工现场时，由施工班组的质量人员负责接收并实施开箱验收，同时做好开箱技术文件的收集和开箱验收记录。当设备、主材、原材料等验收不符合质量要求时，均应在使用前经检验合格后使用。项目工程安装施工管理（GB/T50430标准第9章“分包管理”）（GB/T50430标准第10章“工程项目施工质量管理”）（ISO9001标准条款“生产和服务提供”）7.5.1项目工程安装施工过程7.5.1.1生技部建立、实施、保持《工程项目管理程序》、《变电工程施工管理程序》、《电缆工程施工管理程序》、《线路工程施工管理程序》、《代管设备管理程序》，对电力工程安装施工全过程实施质量控制。7.5.1.2施工队在工程项目施工过程中，应确保：正确使用施工图纸、设计文件、验收标准、施工方案、技术交底、施工作业指导书；配备符合规定的施工操作人员；按规定配备、使用施工机具、检测设备；按规定施工并及时检查和检测；根据从现场管理的规定对施工作业环境进行控制，包括文明施工、安全施工、工艺施工环境；合理安排施工进度并实施监控或旁站监督；对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件进行识别，采取预控措施并实施控制；对分包方的相关施工过程实施监控与协调管理。特殊过程确认（GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”）（ISO9001标准7.5.2条款“生产和服务提供过程的确认”7.5.2.1生技部负责《施工方案》中特殊过程确认的监督检查。7.5.2.2施工队负责导线和电缆压接过程的确认。导线、电缆压接确认的方法包括：供应商提供的产品“安装工艺”、“安装说明书”进行评审和确认；导线压接人员取得《特种类电缆作业上岗证》；导线压接工具定期试验和认可；导线压接后的试验和报告。施工过程标识和可追溯性（GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”）（ISO9001标准7.5.3条款“标识和可追溯性”）7.5.3.1生技部负责施工过程标识的监督管理。施工队负责施工现场的标识管理。施工现场的标识包括：技术状态标识：施工组织设计、图纸会审、验收等技术文件版本的核定和审批标识；检验状态标识：施工现场设备、主材、物资检验合格、不合格、待检标识；施工进度标识：施工日记对施工进度的记录。7.5.3.2施工队（施工现场班组）负责可追溯性证据的建立和保持。可追溯性证据包括：施工日记和专项施工记录；技术交底、图审记录；施工证、上岗证和专项技术培训记录；施工机具、工具的试验记录；图纸接收、发放记录和设计变更联系单；工程中间质量检查、整改和复查记录；隐蔽工程验收和特殊过程确认记录。7.5.4客户财产（GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”）（ISO9001标准7.5.4条款“顾客财产”）7.5.4.1生技部负责客户财产的监督管理，在工程合同沟通交底时，向施工队提出客户财产保管的要求。工程项目所涉及的客户财产包括：甲供设备、主材、原材料；客户提供的技术图纸；施工现场需要保护的文物和古树等。7.5.4.2施工队应爱护客户提供的设备、物资和材料，爱护施工现场的文物和古树等国家财产，并在施工交底时向施工人员进行交底。现场施工人员在施工现场发现客户提供的财产发现质量问题，或现场发现文物或古树等影响施工进度是，施工班组应做好记录，并及时向生技部和客户报告。产品防护（GB/T50430标准条款“工程过程质量控制”）（ISO9001标准7.5.5条款“产品防护”）施工队应按照《变电工程施工管理程序》、《电缆工程施工管理程序》、《线路工程施工管理程序》的相关内容，做好施工现场的产品防护。对施工现场大型、超长、超重的设备、构件搬运是，应提前要求施工队编制“专项施工方案”。7.5.5.2生技部、安检部应结合专项检查，对施工过程的设备、主材等的安全、防护和保管工作进行监督检查。在特殊施工季节（长时间雨季或潮湿气候），施工队应对外包施工单位所使用的建筑材料（水泥、钢筋）的防护情况进行检查。施工队应按照材料物料规划的预算，做好在场设备、物资的账、卡、物管理，并在竣工后退料。检测设备、器具管理（GB/T50430标准条款“检测设备管理”）（ISO9001标准条款“监视和测量设备的控制”）7.6.1安检部负责建立、实施和保持《检测设备器具管理》，对文件的基本内容做如下规定：检测设备计划采购管理；检测设备贮存和借用管理；检测设备检查和维护管理；检测设备检定、标识和报废管理。7.6.2检测设备，器具仓库的保管员应定期做好设备、器具的检查和维护，施工班组应按照操作规程进行维护、保养和使用。环境保护和污染预防（ISO14001标准4.4.6条款“运行控制”）7.7.1办公室负责建立、实施和保持《工程管理和施工过程的环境保护》，对文件的基本内容做如下规定：环境保护方针；环境管理的职能部门；环境保护的重点对象；环境保护的法规要求；员工环境保护教育培训；环境保护的信息沟通；环境保护和污染预防措施；污染物的检测；能资源的控制措施。7.1.2施工队应按照国家电网公司[2003]168号《国家电网电力建设安全健康与环境管理工作的规定》，对施工现场的环境保护做好检查和监督工作。施工班组应在《三措计划》、《施工方案》中，根据施工现场的重要环境因素，制定相应的措施。7.1.3办公室后勤班应按照《工程管理和施工过程的环境保护》的要求，做好食堂污水、油烟、厨房垃圾的管理。施工安全生产管理（OHSAS18001标准4.4.6条款“运行控制7.8.1安全质量部建立、实施和保持《安全生产和施工安全管理》，对文件的基本内容做如下规定：安全生产方针；安全生产的职能部门；施工过程风险控制的重点；安全生产的法律法规要求；员工安全生产教育培训；安全生产的信息沟通；安全风险预防和控制措施；7.1.2施工队应按照国家电网公司[2003]168号《国家电网电力建设安全健康与环境管理工作的规定》，和安检部编制的《职业健康安全管理制度》,对施工现场的安全生产和安全施工做好检查和监督工作。施工班组应在《三措计划》或《施工方案》，对施工现场不可接受的风险制定相应的预防措施。劳动保护和职业病危害控制（OHSAS18001标准4.4.6条款“运行控制”）7.8.1办公室建立、实施和保持《施工过程的职业卫生和劳动保护》，对文件的基本内容做如下规定：职业卫生和劳动保护预防方针；职业卫生和劳动保护管理的职能部门；职业卫生和劳动保护管理的重点；职业卫生和劳动保护法律法规；员工职业卫生和劳动保护教育培训；职业卫生和劳动保护的信息沟通；职业卫生和劳动保护预防措施；7.1.2安检部按照国家电网公司[2003]168号《国家电网电力建设安全健康与环境管理工作的规定》和《职业健康安全管理制度》，对施工现场的安全生产和施工做好检查和监督工作。7.1.3办公室做好职工职业健康检查和职业病的监督管理。应急管理（ISO14001标准4.4.7条款“应急准备与响应”）（OHSAS18001标准4.4.7条款“应急准备与响应”）7.10.1安全质量部建立、实施和保持编制《应急准备与响应程序》,对文件的基本内容做应急准备的原则；应急准备的对象应急准备的措施应急准备检查记录应急响应的原则；应急响应的对象“应急预案”编制和评审“应急预案”演练和评审7.10.2安检部根据所编制的《突发事件应急预案汇编》，制定《年度预案演练计划》，在规定的计划时间内安检部根据安全管理的要求，危险源更新后的具体情况，组织对相应预案汇编的评审；在应急预案演练后，安检部应同时对所演练的预案进行评审并保持记录。8测量、分析和改进范围本章规定了公司管理体系运行的有效性进行监测、测量、分析和改进的要求。本章适用于公司质量管理、环境管理、安全管理和职业健康劳动保护管理绩效的监测、测量、分析和改进的要求。总则（GB/T50430标准第12章“质量管理体系自查与评价”）（ISO9001标准条款“总则”）最高管理层策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：定期获取客户对公司工程质量、服务（代管设备运行维护）质量和满意程度评价的信息；b)定期对施工质量管理体系符合性评审、内审的信息；c)持续改进管理体系计划、措施有效性的信息。监视和测量（GB/T50430标准第12章“质量管理体系自查与评价”）（ISO9001标准条款“监视和测量”）（ISO14001标准4.5.1条款“监视和测量”）（OHSAS18001标准4.5.1条款“绩效测量和监视”）8.2.4工程项目质量管理（GB/T50430标准“施工质量验收”）（ISO9001标准8.2.4条款“产品的监视和测量”）8.2.4.1生技部负责建立、实施和保持《工程质量检验与验收管理制度》，对文件的基本内容做如下规定：工程项目质量验收的职责和步骤；工程项目质量验收的依据和程序；外包工程项目质量验收和旁站监督；验收项目的试验要求；工程项目质量评定的依据和程序；质量验收人员的资格；质量验收的资料和记录。内容和部和安全质量部分别负责工程安装和施工过程的质量验收工作。8.2.4.2工程质量验收也包括电力设备、物资、原材料的进货验收，由施工现场的质量员负责开箱验收。安检部负责对施工现场设备、物资、原材料验收的记录进行监督检查或抽查。8.2.5合规性评价（ISO14001标准4.5.2条款“合规性评价”）（OHSAS18001标准4.5.2条款“合规性评价”）8.2.5.1办公室负责建立、实施和保持《法律法规文件的管理要求》，并对文件的基本内容做如下规定：合规性检查的依据；合规性评价的原则合规性报告。8.2.5.2财务部向办公室提供当年环境保护、职业健康、安全投入总费用，办公室提供污染物检测报告，收集各部室、施工队在环境保护和职业健康安全运行中的守法或违法信息，公正地评价公司的守法行为并形成《合规性报告》。施工质量不合格控制施工质量不合格问题处理（GB/T50430标准第“施工质量问题的处理”）（ISO9001标准条款“不合格品控制”）8.3.1.1生技部负责建立、实施和保持《工程施工过程不合格品管理》，对文件的基本内容做如下规定：工程施工中的不合格分类工程施工设备物资验收不合格处理；工程施工中质量检查不合格处理；交付后服务质量投诉处理；不合格处置和报告。8.3.1.2安全质量部负责工程施工过程不合格品管理记录、资料的监督检查和抽查。事故事件调查和处理（GB/T50430标准第“施工质量问题的处理”）（ISO14001标准4.5.2条款“不符合、纠正与预防措施”）（OHSAS18001标准4.5.3条款“事件调查、纠正和预防措施”）安全质量部建立、保持和实施《施工事故调查处理程序》和Q/2.07.0事故事件调查的职责；事故事件的分类；事故事件调查和原因分析事故事件处理的程序；事故事件责任追究；事故事件纠正预防措施和改进；事故事件报告和沟通办公室负责环境污染事件、职业病危害时间的调查和处理；数据统计分析（ISO9001标准条款“数据分析”）8.4.1各部门负责做好管理过程数据收集、统计和分析，为改进管理体系的有效性提供决策。生技部负责工程客户满意度统计分析；施工队负责工程质量检查和一次竣工合格率统计分析；安检部负责安全生产和事故统计分析。办公室根据各部门数据统计分析，检查和评价管理体系运行存在的问题，组织各部门采取纠正预防措施。改进8.5.1持续改进（GB/T50430标准第12章“质量管理自查与评价”）（GB/T50430标准第13章“质量信息和管理管理改进”）（ISO9001标准条款“改进”）公司应利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施以及管理评审和内审，持续改进管理体系的有效性。纠正措施（GB/T50430标准第12章“质量管理自查与评价”）（GB/T50430标准第13章“质量信息和管理管理改进”）（ISO9001标准8.5.2条款“纠正措施”）（ISO14001标准4.5.2条款“不符合、纠正与预防措施”）（OHSAS18001标准4.5.2条款“事故、事件、不符合、纠正和预防措施”）8.5.2.1办公室建立、实施和保持《纠正措施管理》，对文件的基本内容做如下规定：纠正措施信息收集；纠正措施评审；纠正措施制订和实施；纠正措施信息利用和改进。8.5.2.2办公室利用沟通渠道（会议、简报），检查（内审检查、安全检查、预防措施（GB/T50430标准第12章“质量管理自查与评价”）（GB/T50430标准第13章“质量信息和管理管理改进”）（ISO9001标准8.5.2条款“预防措施”）（ISO14001标准4.5.2条款“不符合、纠正与预防措施”）（OHSAS18001标准4.5.2条款“事故、事件、不符合、纠正和预防措施”）8.5.2.1办公室建立、实施和保持《预防措施管理》，并对文件的基本内容做如下规定：预防措施信息收集；预防措施评审；预防措施制订和实施；预防措施信息利用。8.5.2.2办公室利用沟通渠道（会议、简报），检查（内审检查、安全检查、附录【资料性附录】管理体系文件目录序结构号类别文件编号文件名称归口部门状态000Q/ZTL2.0管理手册办公室2011版1001目标管理Q/ZTL2.0目标管理办公室2011版2002经营管理Q/ZTL2.002.00劳务分包招标管理办法生技部2011版3Q/ZTL2.002.00售后服务管理程序生技部2011版4003生产管理Q/ZTL2.0工程项目管理程序生技部2011版5Q/ZTL2.0变电工程施工管理程序工程部2011版6Q/ZTL2.0电缆工程施工管理程序工程部2011版7Q/线路工程施工管理程序线路班2011版8Q/ZTL2.0代管设备管理程序运行班2011版9Q/ZTL2.0工程劳务分包管理生技部2011版10004设备管理Q/ZTL2.0检测设备器具管理安检部2011版11Q/ZTL2.0特种设备管理安检部2011版12Q/ZTL2.0施工机械和工具管理安检部2011版13005质量管理工程质量检验与验收管理制度生技部2011版14006采购管理Q/ZTL2.0供应商管理生技部2011版15007安全管理危险源辨识和风险管理安检部2011版16Q/ZTL2.0电力工程施工安全管理安检部2011版17Q/ZTL2.0施工事故调查处理程序安检部2011版18Q/ZTL2.0应急准备与响应程序安检部2011版19Q/ZTL2.0管理体系绩效监视和测量安检部2011版008财务管理20009人力资源Q/ZTL2.0人力资源管理办公室2011版21010文件管理Q/ZTL2.010.001文件管理办公室2011版22Q/ZTL2.010.003记录管理办公室2011版23Q/ZTL2.010.005法律法规文件的管理要求办公室2011版24011环境管理Q/ZTL2.011.001环境因素识别和评价办公室2011版25Q/ZTL2.011.002电力工程环境保护管理办公室2011版26012职业健康Q/ZTL2.012.001电力工程职业卫生和劳动保护办公室2011版27Q/ZTL2.013.003劳动防护用品管理办公室2011版28013行政后勤Q/ZTL2.013.003信息交流与沟通管理办公室2011版29014改进管理Q/ZTL2.014.00管理评审管理办公室2011版30Q/ZTL2.014.00内部审核程序办公室2011版31Q/ZTL2.014.00工程施工过程不合格品管理办公室2011版32Q/ZTL2.014.00纠正措施管理办公室2011版33Q/ZTL2.014.00预防措施管理办公室2011版附录【资料性附录】管理制度目录序结构号类别文件编号文件名称归口部门状态101目标管理Q/经济责任制考核管理办法办公室2011版2Q/综合经理责任制考核细则表办公室2011版302经营管理Q/顾客满意调查活动方案生技部2011版403生产管理Q/施工方案管理制度生技部2011版504设备管理Q/固定资产管理办法财务部2011版6Q/施工机械试验设备安全操作规程汇编安检部2011版7Q/低值易耗品管理办法生技部2011版8Q/材料仓库管理办法生技部2011版9Q/领发料和退料管理制度生技部2011版10Q/施工机具工器具检查使用规范安检部2011版1105质量管理Q/施工质量管理制度汇编生技部2011版1206采购管理07安全管理Q/职业健康安全管理制度（汇编）13Q/安全生产考核实施细则安检部2011版14Q/安全施工责任制度 安检部2011版15Q/安全施工教育培训制度安检部2011版16Q/安全工作例会制度安检部2011版17Q/劳务分包工程安全管理制度安检部2011版18Q/安全施工措施管理制度安检部2011版19Q/工作票、安全施工作业票管理制度安检部2011版20Q/安全施工作业票实施细则 安检部2011版21Q/工作票、安全施工作业票合格率评价制度安检部2011版22Q/机械、工器具安全管理制度安检部2011版23Q/安全防护装备管理制度 安检部2011版24Q/临时用电安全管理制度安检部2011版25Q/施工现场勘查制度安检部2011版26Q/车辆交通安全管理制度安检部2011版27Q/安检部2011版28Q/安检部2011版29Q/领导挂钩部室安全联责考核办法安检部2011版30Q/职能部室安全生产联责考核办法安检部2011版32Q/事故调查、处理、统计、报告制度安检部2011版33Q/安检部2011版34Q/违章记分考核办法安检部2011版35Q/安检部2011版36Q/班前、班后会管理制度安检部2011版37Q/施工安全技术交底管理制度安检部2011版38Q/设备档案资料管理制度安检部2011版39Q/特种作业人员管理制度安检部2011版40Q/安全技术劳动保护措施计划管理制度 安检部2011版序结构号类别文件编号文件名称归口部门状态41Q/消防安全管理制度安检部2011版44Q/防火、防爆安全管理制度安检部2011版45Q/机械、工器具维护保养管理制度安检部2011版46Q/安全文明施工保证金制度安检部2011版47Q/成品保护管理制度安检部2011版48Q/人身意外伤害保险制度安检部2011版49Q/施工现场出入管理制度安检部2011版50Q/安检部2011版51Q/高压试验安全管理办法安检部2011版52Q/配电房安全管理制度安检部2011版53Q/跨越架搭设安全管理制度安检部2011版54Q/跨越架搭设验收规定安检部2011版55Q/跨越架搭设安全管理工作规定 安检部2011版56Q/安全日活动实施规定安检部2011版57Q/设备、工器标识、编号管理规定安检部2011版58Q/突发事件安检部2011版59Q/人身事故应急预案安检部2011版60Q/防震应急救援预案安检部2011版61Q/安检部2011版62Q/安检部2011版63Q/安检部2011版64Q/触电急救应急预案安检部2011版65Q/食物中毒应急预案安检部2011版66Q/大型构件吊装事故应急预案安检部2011版67Q/TOC\o"1-1"\h\z\u安检部2011版68Q/萧山区重要用户配电事故应急预案安检部2011版69Q/坍塌事故应急预案安检部2011版7008财务管理Q/成本费用管理制度财务部2011版7109人力资源Q/教育培训管理办法安检部2011版72Q/员工绩效考核细则办公室2011版73Q/师傅带徒弟管理办法生技部2011版7410文件管理Q/档案管理办法办公室2011版7511环境管理Q/文明施工及环境保护管理制度办公室2011版7612职业健康Q/女工特殊保护管理制度办公室2011版77Q/加班加点控制管理制度生技部2011版78Q/尘毒、射线安全卫生管理制度安检部2011版79Q/后勤管理规定（劳动保护用品管理）办公室2011版8013行政后勤Q/会议管理制度办公室2011版81Q/印章管理和使用规定办公室2011版82Q/职工文体活动奖励办法办公室2011版83Q/费用管理办法办公室2011版序结构号类别文件编号文件名称归口部门状态84Q/带薪年休假管理暂行办法办公室2011版85Q/考勤管理制度办公室2011版86Q/业务招待费管理制度办公室2011版8714改进管理附录【资料性附录】标准化施工作业指导书目录序结构号类别文件编号文件名称归口部门状态05质量管理Q/变电工程施工作业指导书汇编工程部2011版Q/线路工程施工作业指导书汇编工程部2011版Q/电缆工程施工作业指导书汇编施工部2011版Q/土建工程施工作业指导书汇编施工部2011版Q/线路巡视作业指导书汇编线路班2011版附录【资料性附录】工程建设适用技术规范目录序结构号类别文件编号文件名称归口部门状态105质量管理GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范生技部2GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准生技部3GBJ147-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范生技部4GB50171-92电气装置安装工程工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范生技部5DL