X温泉度假村综合开发项目可研报告

XXX县XXX脐橙场——XXX县安西橙香源温泉度假村综合开发项目可行性研究报告第页附表部分：相关项目总投资估算表（附表一）序号相关项目名称单位数量单价(万元)建筑工程费(万元)设备购置费（万元）设备安装费（万元）合计（万元）比例（%）一建筑工程费用33204.5333204.5367.65%1生态果园区1.1游客休息室平方米2000.08517.001.2便民服务处平方米400.0953.801.3售票点平方米300.0852.551.4景观道亩2010.000200.001.5果园地亩179.68.0001436.802游客综合服务区2.1大型超市平方米35000.085297.502.2综合楼平方米30000.105315.002.3度假公寓平方米180000.1152070.002.4特色餐厅平方米15000.110165.002.5风情街平方米80000.105840.002.6公共停车场亩558.000440.002.7绿化亩408.000320.002.8景观广场亩1315.000195.002.9一公里进场道路亩3618.000648.003名贵树木花卉区3.1便民服务处平方米500.0854.253.2观光亭平方米1500.07010.503.3售票点平方米300.0852.553.4花卉园亩13512.0001620.003.5名贵树木园亩15415.0002310.003.6观光湖亩6010.000600.003.7景观道亩50.6714.000709.384温泉沐浴康疗区4.1康疗养生房平方米160000.015240.004.2星级宾馆平方米400000.1204800.004.3会议中心平方米100000.1151150.004.4运动馆平方米16000.105168.004.5水上乐园亩13011.0001430.004.6露天康疗亩4014.000560.004.7绿化亩808.000640.004.8道路亩54.313.000705.908度假休闲区5.1生态小屋平方米625000.1458700.005.2娱乐场地亩2010.000200.005.3绿化亩438.000344.005.4道路亩29.515.000442.506给排水工程平方米1646000.001164.607建筑装饰工程平方米1646000.005823.008电气通信工程平方米1646000.002329.209其他300.00二设备购置费套49单价7510.007510.0015.30%1暖通设备套4200.0008002强弱电设备套4150.0006003电梯设备套1030.0003004厨房设备套10260.00026005洗衣房设备套10150.00015006生活锅炉套245.000907给排水消防设备套6125.0007508发电设备套340.0001209基础设施30010景观设施450三安装工程450.60450.600.92%1设备安装费设备费用6%450.60四土地使用费1600.003.26%五其他费用2175.084.42%1探泉、桩基费800.002建设单位管理管控费工程造价*1.1%365.253工程监理费工程造价*1.2%398.454工程设计费15元/平方米246.905施工图预算、竣工图编制费5元/平方米82.306工程招标等费用10元/平方米164.607环境影响评价费2元/平方米32.928建设工程质量监督费1元/平方米16.469其他费用工程造价*0.1%33.2010其他35.00六预备费用3145.826.41%1基本预备费7.00%3145.822涨价预备费七建设期利息0.000.00%八铺底流动资金1000.002.04%九总投资49086.03100.00%

营业收入、营业税金及附加估算表（附表二）人民币单位：万元

总成本费用估算表（附表三）人民币单位：万元序号相关项目计算期（年）合计建设期123456789101能源动力费4767.18256.30410.08512.60512.60512.60512.60512.60512.60512.60512.602工资及福利费7960.56399.60687.36859.20859.20859.20859.20859.20859.20859.20859.203其他费用1298.3245.2556.0895.60107.44120.74135.82152.88172.15193.91218.454经营成本14026.06701.151153.521467.401479.241492.541507.621524.681543.951565.711590.255折旧、摊销费25276.992527.702527.702527.702527.702527.702527.702527.702527.702527.702527.706还本付息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008总成本费用39303.053228.853681.223995.104006.944020.244035.324052.374071.654093.414117.958.1其中：固定成本34535.872972.553271.143482.503494.343507.643522.723539.773559.053580.813605.358.2可变成本4767.18256.30410.08512.60512.60512.60512.60512.60512.60512.60512.60

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表（附表四）

工资福利估算表（附表五）人民币单位：万元序号相关项目合计计算期（年）12345678910一管理管控人员1.1人数152430303030303030301.2人均月工资0.300.300.300.300.300.300.300.300.300.301.3工资额4.507.209.009.009.009.009.009.009.009.00二技术人员2.1人数203240404040404040402.2人均月工资0.250.380.380.380.380.380.380.380.380.382.3工资额5.0012.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00三其他服务人员3.1人数1702723403403403403403403403403.2人均月工资0.140.140.140.140.140.140.140.140.140.143.3工资额23.8038.0847.6047.6047.6047.6047.6047.6047.6047.60四合计(月工资总额)33.3