X海工项目管理与控制程序

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页1.4相关项目管理管控与控制程序一、成立相关项目组公司对关键民品实施相关项目管理管控，组建相关项目组，相关项目组代表公司对相关项目进行全过程管理管控。相关项目组由相关项目经理、相关项目商务经理、相关项目技术经理、相关项目生产经理、相关项目质量经理组成。重大相关项目可增设相关项目物资经理和安全经理，相关项目经理任相关项目组组长。相关项目组及其人事安排经公司总经理办公会审议通过后成立。二、相关项目组的职责相关项目组的工作职责主要是负责所承造产品的组织策划和管理管控协调，确保安全保质按期完成相关项目建造任务。相关项目经理：负责相关项目组的管理管控。负责统筹组织相关项目管理管控经营、生产、技术、质量、物资等有关工作，负责按公司线表相关计划组织指定相关项目的节点相关计划并管理管控实施，负责督促收集、整理相关项目的技术及其商务资料归档，承担相关项目的安全、质量管理管控责任。商务经理：在主管领导和相关项目经理的领导下负责合同合约的商务洽谈，负责相关项目的商务工作（包括收款及加减帐等），对相关项目合同合约的执行情况（包括进度、质量、成本、服务、收款等）进行全面、全过程跟踪，定期向相关项目经理和主管领导报告商务工作情况，负责有关商务资料的收集、整理、归档工作，完成相关项目经理安排的其它工作。生产经理：负责相关项目生产相关计划的组织实施，负责组织相关项目生产策划和生产技术准备工作，负责安全、质量日程监督管理管控，完成相关项目经理安排的其它工作。技术经理：对相关项目技术方面的工作负总责，负责按相关项目的节点相关计划组织落实完成技术方面的各项工作，负责组织相关项目技术上的问题与合约甲方的协调，负责提供与商务有关的技术资料给商务经理，负责组织处理和解决相关项目施工的各种技术问题，协助制造单位进行相关项目的技术攻关，负责有关技术资料的修改、反馈、完善的组织落实工作，避免在后续产品上重复出现首制产品上发生的技术与资料浪费问题，负责按有关规定完成技术资料归档的组织落实工作。质量经理：负责组织编写产品质量大纲，并按要求组织实施，掌握产品质量动态、协调对内、对外报验，及时处理船东、船检口头或书面意见，并向相关项目经理报告重要信息，负责质量方面的材料收集、整理和归档工作。三、相关项目组的运作1、建立相关项目汇报制度：各专业经理或主管向相关项目经理汇报，原则上一周一报，重大事项随时汇报，相关项目之间相关计划冲突时，由相关项目经理报公司企管规划部平衡协调。2、建立工作例会制度：检查、督促相关项目相关计划的执行，协调船东、船检以及产品协助单位的各项工作，并编制月度报告向公司领导汇报。3、建立相关项目组内部成员考核制度：由相关项目经理实施，并负责对相关项目成员月度考核，按公司规定提出考核意见。4、建立数据收集汇报制度：相关项目组应对日常搜集的数据信息进行分类统计，以量化形式收集、分析和报告工程进度状况和完成进度的趋势，衡量相关项目实际进度，形成各种标准的以表格和图形形式描述的报告，对进度执行过程分析和提供解决合适的方案。并在一个月内组织完成《单产品建造技术、生产效率指标》填写上报工作，相关项目组召集各有关建造单位召开总结会以找差距为主，分部门、分专业汇报，经过集中讨论，确定改进措施；完成资料收集归档工作。所有程序文件、进度相关计划和报告应按船东要求提供书面文件和电子版本。5、在合同合约签订后45天内，相关项目组应提供进度控制程序、详细进度相关计划、进度衡量系统、S曲线等，以供船东审核通过。四、相关项目安全控制1、相关项目安全目标：加强船舶建造过程的安全管理管控工作，防止发生事故，保障人身及财产安全。2、建造安全技术管理管控原则各级领导和员工必须认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针,坚持安全生产“五同时”即在相关计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时相关计划、布置、检查、总结、评比安全工作。贯彻执行“谁主管、谁负责”的原则，产品的相关项目经理为该船安全生产的第一责任人，主管监造师是该船的安全生产直接责任人，建立该船建造安全管理管控班子，做到安全工作的组织落实，形成分级管理管控，分线负责，纵横结合，实现安全生产。安全管理管控部及事业部安技员要经常深入生产现场，检查安全工作，督促有关单位及时排除各种隐患，严格执行公司安全生产规章制度，坚决制止违章指挥、违章操作行为。3、工艺技术安全控制措施（1）工艺技术应坚持安全原则：高空难以施工的作业，力争尽可能在地面完成，推行壳舾涂一体化。（2）编制施工工艺文件时，必须有安全技术要求的合适的内容。4、建造过程安全控制措施（1）所有参与造船特种作业人员，必须经过专门培训考核合格，实行持证上岗；其余工种人员必须经过本工种安全知识教育；采用新技术、新工艺、新材料时，施工人员必须经过专门培训。（2）建造过程中贯彻执行以下安全管理管控制度：个人劳动保护用品制度；登船/登高管理管控制度；吊运确认制度；防触电制度；工业卫生制度；防火防爆工作下水安全管理管控制度系泊试验安全管理管控制度航行试验安全管理管控制度6S管理管控制度外包工、外来调试人员安全管理管控制度防台、防汛安全管理管控制度（3）在建造过程中，凡涉及到安全技术的确认相关项目（如超负荷起重作业、密闭舱室油漆作业、布墩、下水等），须通知专职安技人员参与检查确认。五、相关项目设计控制1、详细设计控制2、生产设计控制生产设计控制节点表3、相关项目设计协调控制为了早暴露问题、发现问题、讨论问题和解决问题，借鉴50000吨半潜船和深水工程勘察船的成功经验，根据需要，建立各种会议制度。分别有五方集中审图会、三方技术协调会、电力推进设备技术协调会、专业特种设备技术协调会、吊机技术协调会和生产设计技术协调会等。五方集中审图会由船东、CCS上海审图中心、DNV上海审图中心、上海船舶研究设计院和船厂参加；每月进行一次电力推进设备的技术协调会；为提高生产设计设备布置组织由船东、上海船舶研究设计院、CCS现场验船师、DNV现场验船师、设备厂和船厂现场施工人员共同参与的生产设计技术协调会，通过三维模型的演示，船东从使用和维护方面提出意见，设计院从规范和法规方面提出意见，现场验船师从现场检验角度提出意见，厂家从设备的性能要求方面提出意见，船厂施工人员从现场施工的工艺性方面提出意见，设计人员根据各方意见进行综合协调和沟通，尽可能满足各方要求。为了及时沟通和协调技术问题，另外设计部在三维建模后每周组织一次三维审图，邀请船东代表和现场施工人员共同参与讨论，解决各种技术难题。六、相关项目质量控制1、质量方针：质量第一，用户至上，可靠顶用，精益求精，诚信服务。2、相关项目质量指标船体焊接X光一次拍片合格率≥90%工序交验一次合格率≥98%超声波探伤一次合格率≥94%对外交验一次合格率≥96%预防为主，不发生重大质量事故3质量控制标准（1）产品设计建造主要规范、标准：CCS规范和规则DNV规范和规则中国造船质量标准CSQS2005国际现行的公约规范其他相关的标准文件（2）产品主要质量管理管控体系标准：GB/T19001-2008质量管理管控体系要求IMS/HS01-2009IMS管理管控手册本船签订的有效建造合同合约正式批准的本船质量保证相关计划其他适用于本产品的GB、CB质量标准4质量保证措施（1）质量管理管控职责按GB/T19001-2008质量管理管控体系要求建立、实施和保持质量管理管控体系；建立在总经理领导下独立行使职权的质量保证组织，总经理对产品建造质量负全责；生产管理管控部负责组织和协调各部门的生产技术准备落实情况；现场办负责物资采购，控制采购质量和纳期；技术部门负责与设计单位的技术接口和生产设计，对产品设计质量负责；施工部门负责编制详细建造相关计划书，对施工准确性负责；品质保证部负责检验和试验，进行质量把关，营业部组织对建造合同合约进行评审，确保经营生产和资源能力满足合同合约要求。公司在《IMS管理管控手册》正常运行下，对生产和服务进行质量保证与质量控制，实施对全过程所有质量职能责任和技术作业活动进行检查、监督和审核，保证产品质量满足质量目标。各部门按公司和现行文件落实各类人员的质量责任制度。（2）工艺技术控制措施本船建造所使用的所有工艺标准须符合中国船舶建造质量标准（CSQS）和公司的施工标准，公司的施工标准需提供给船东，以供参考，并应得到船级社认可。按照合同合约及技术规格书的要求，严格控制产品的技术状态管理管控工作，控制图样和技术文件的更改和管理管控，保证生产现场、检验和各职能部门使用的图样和技术文件现行有效，且相互一致。工艺技术的管理管控，严格执行公司质量管理管控体系程序文件。（3）生产管理管控质量控制措施：公司编制“*******建造方针”，组织协调生产管理管控，确保生产建造周期满足合同合约要求。重点控制生产设备和工装符合建造本船的质量保证条件。担负生产、安装工作的部门要加强现场文明生产控制，严格执行体系文件和相关保证防护措施，加强建造期间装船设备的保护。（4）采购产品质量控制措施本船所用的材料与设备需保证质量，公司需根据技术说明书及国际公认规范选择材料、装置、机电设备等。凡涉及船舶性能及验船规范的材料、设备代用，应征得船东和船级社的同意，并满足合同合约要求。进货检验时，发现质量问题，检验员应在检验单上如实记录，并做出结论。当船东对检验结论有不同意见时，品质保证部应会同船东进行复验，并确定纠正和处理措施。公司收到所有船东提供的物资设备需安全放置，预防腐蚀，机械损坏，侵蚀，偷盗等。（5）过程质量控制产品负责人按工艺阶段编制相关计划．组织开展产品建造阶段完整性、质量完好性评审工作，保证工艺阶段的正确转移。（6）检验和试验质量控制本船建造由CCS与DNV联合进行检验，双方商定的船舶、设备、设施检验和试验要通知船级社和船东代表参加。品质保证部建立质量巡回检查制度，积极开展施工过程中的质量监控工作，特别加强对关键工序的施工现场巡回检查，坚持“三检”制度，配合生产部门开展自主质量管理管控的质控活动，实施预防和把关的职能。品质保证部按生产相关计划、检验、试验相关项目清单及相关图纸、工艺和规范标准要求，及时做好产品检验，完成全部检验职能工作。按检验程序和试验大纲进行检验、试验工作并做好标识。船东代表和验船师提出的书面意见或者由品质保证部反映的质量意见，公司有关部门必须在三天内处理反馈，并执行信息反馈制度。在产品的检验过程中，对不合格的相关项目实行升级交验制度。为使船东代表检验方便，公司向船东代表及时提供施工建造进度相关计划。试航15天前，以书面通知船东。系泊试验和航行试验按船级社和船东批准的试验大纲进行。（7）人员质量控制做好人员岗位技术培训和人员上岗资格认证认可工作。凡参加本产品特殊过程的操作者须持证上岗。（8）监视和测量装置质量控制计量室制定满足*******需求的监视和测量装置相关计划，规定生产和检验所用的监视和测量装置满足*******建造的精度要求，并始终保持在合格有效期内使用；生产、检验共用的工艺装备及测试设备用作检验手段时，使用前应按规定要求加以校验。（9）售后服务质量控制按合同合约规定，对使用方接船人员进行