质量健康安全环境管理体系要求理解与实施

Q/SY2.2-

质量健康安全环境

管理体系要求了解与实施

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第1页1范围1.1总则中国石油天然气股份有限企业所属组织、相关方a）对外---提供信任b）对内---规范管理质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第2页1.2应用中国石油天然气股份有限企业所属各种类型、不一样规模组织、相关方删减标准a）仅限于第7章中7.1-7.6；b）不影响提供满足用户要求产品能力；c）不影响提供满足适使用方法律、法规要求产品能力；d）不免去组织责任。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第3页2规范性引用文件Q/SY2.1—质量健康安全环境管理体系基础和术语质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第4页3术语和定义供方（承包方）组织用户

本部分所出现术语“产品”，也可指“活动、产品和服务”。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第5页管理职责资源管理测量、分析和改进管理体系连续改进产品实现顾客相关方要求顾客相关方满意产品质量健康安全环境管理体系模式图输入输出间接增值增值质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第6页4.QHSE管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4统计控制4.3法律、法规及其它要求质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第7页4.1总要求组织应按本部分要求建立QHSE管理体系，形成文件，加以实施和保持，并连续改进其有效性。组织应：a)识别QHSE管理体系所需过程及其在组织中应用(见1.2)；b)确定这些过程次序和相互作用；c)确定为确保这些过程有效运行和控制所需准则和方法；d)确保能够取得必要资源和信息，以支持这些过程运行和对这些过程监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要办法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改进。组织应按本部分要求管理这些过程。针对组织所选择任何影响质量健康安全环境外包过程，组织应确保对其实施控制。对这类外包过程控制应在QHSE管理体系中加以识别。注：上述所需过程应该包含与环境原因管理、危害原因管理、资源提供、产品实现和监控等管理过程。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第8页4.2文件要求4.2.1总则QHSE管理体系文件包含：a)质量健康安全环境承诺方针、目标；b)管理手册；c)本部分要求需要形成文件程序；d)组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需文件；e)本部分所要求统计。注1：本标准出现“形成文件程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。注2：不一样组织QHSE体系文件多少与详略程度取决于：a)组织规模和活动类型；b)过程及其相互作用复杂程度；c)人员能力;d)相关方要求。注3：文件可采取任何形式或类型媒体。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第9页4.2.2管理手册管理手册是组织依据其质量健康安全环境方针目标而描述体系管理文件,主要供组织内部中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用，集中表述组织质量健康安全环境确保能力。组织应编制和保持管理手册，管理手册要求：a)QHSE管理体系范围，包含任何删减细节与合理性；b)为QHSE管理体系编制形成文件程序或对其引用；c)QHSE管理体系过程之间相互作用表述。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第10页4.2.3文件控制QHSE管理体系所要求文件应给予控制。统计是一个特殊类型文件，应依据4.2.4要求进行控制。应编制形成文件程序，以要求以下方面所需控制：a)文件公布前得到同意，以确保文件是充分和适宜；b)对文件定时进行评审，必要时给予修订，并再次同意；c)确保文件更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可取得适用文件有效版本；e)确保文件保持清楚、易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)预防作废文件非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第11页4.2.4统计控制

应建立并保持统计，以提供符合要求和QHSE管理体系有效运行证据。统计应保持清楚、易于识别和检索。应编制形成文件程序，以要求统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处置所需控制；确保统计完整性、真实性。

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第12页4.3法律、法规及其它要求组织应建立并保持程序，确定在活动、产品或服务中与质量健康安全环境相关法律、法规，以及其它应恪守要求，并明确获取渠道、评审要求。组织保留法律、法规及其它要求应是有效，并应将其要求传达给相关员工和相关方。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第13页5.管理职责5.1管理承诺5.2以用户、员工、社会为关注点5.3质量健康安全环境方针5.4策划5.4.1质量健康安全环境目标5.4.2QHSE管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第14页5.1管理承诺最高管理者应对其建立、实施和连续改进QHSE管理体系提供强有力领导和明确承诺，并经过以下活动证实其承诺：a)向组织传达满足用户、员工、社会及相关方要求主要性；满足法律法规要求主要性；b)制订质量健康安全环境方针； c）确保质量健康安全环境目标制订； d)进行管理评审；e)确保资源取得；f)组织应建立和维护企业文化，以支持QHSE管理体系有效运行质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第15页5.2以用户、员工、社会为关注点

最高管理者应以增强用户、员工、社会满意为目标，确保用户、员工、社会要求得到确定并给予满足(见7.2.1和8.2.1)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第16页5.3质量健康安全环境方针最高管理者应确保质量健康安全环境方针：a)与组织宗旨相适应，不能与上级组织方针相违反；b)包含对满足法律、法规及其它要求、连续改进QHSE管理体系、保持预防办法有效承诺；c)提供制订和评审质量健康安全环境目标框架；d)在组织内及其它相关方得到沟通和了解；e)在连续适宜性方面得到定时评审。组织质量健康安全环境方针应形成文件。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第17页5.4策划

5.4.1质量健康安全环境目标

最高管理者应确保在组织相关职能和层次上建立质量健康安全环境目标，目标应是可测量，并与质量健康安全环境方针保持一致。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第18页5.4.2QHSE管理体系策划最高管理者应确保：a)对QHSE管理体系进行策划，以满足目标和4.1要求。b)在对QHSE管理体系变更进行策划和实施时，保持QHSE管理体系完整性。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第19页5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限最高管理者应确保组织内职责、权限及相互关系得到要求和沟通。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第20页5.5.2管理者代表最高管理者应指定1名管理者代表，不论该组员在其它方面职责怎样，应含有以下方面职责和权限：a)确保QHSE管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者汇报QHSE管理体系业绩和改进需求；c)确保在整个组织内提升满足用户、员工、社会要求意识。注：管理者代表职责可包含与QHSE管理体系相关事宜外部联络。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第21页5.5.3内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当沟通渠道，并确保对QHSE管理体系有效性进行沟通。组织应确保各级员工都了解：a）沟通方式和为改进工作程序提议渠道；b）组织方针、目标及其本身在实现方针、目标中各自作用和职责；c）活动、产品或服务中健康、安全、环境影响和危害，已建立预防、控制和削减办法及应急反应程序；d）紧急情况下外部联络伎俩。组织应该明确对相关质量健康安全环境主要信息评审要求。组织应确保员工参加和协商职业健康安全事务。应保持信息沟通统计（见4.2.4）。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第22页5.6管理评审

5.6.1总则

最高管理者应按策划时间间隔评审QHSE管理体系，以确保其连续适宜性、充分性和有效性。评审应包含对QHSE管理体系改进机会和变更需要评价，包含对质量健康安全环境方针和目标评价。应保持管理评审统计(见4.2.4)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第23页5.6.2评审输入管理评审输入应包含以下方面信息：a)审核结果；b)用户、员工、社会及相关方反馈信息和意见；c)过程绩效和活动、产品或服务符合性；d)资源情况；e)重大危害原因和环境原因现实状况； f)预防和纠正办法实施情况；g)以往管理评审结果落实情况；h）可能影响QHSE管理体系变更；i）改进提议。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第24页5.6.3评审输出管理评审输出应包含与以下方面相关决定和办法：a)QHSE管理体系及其过程有效性改进；b)方针及目标修订或制订；c)与相关方要求相关活动、产品或服务改进；d)资源需求;e)重大风险控制办法。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第25页6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3设施及其完整性6.3.1基础设施6.3.2设施完整性6.4工作环境质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第26页6.1资源提供组织应确定并提供以下方面所需资源：a)实施、保持QHSE管理体系并连续改进其有效性；b)经过连续满足用户、员工、社会及相关方要求。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第27页6.2人力资源

6.2.1总则

基于适当教育、培训、技能和经验，从事影响质量健康安全环境工作人员应是能够胜任。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第28页6.2.2能力、意识和培训

组织应：a)确定从事影响质量健康安全环境活动人员所必要能力；b)对员工完成工作能力应进行评价，对关键岗位人员应定时评价；c)提供培训或采取其它办法以满足这些需求；d)评价所采取办法有效性；e)确保员工认识到所从事活动相关性和主要性，以及怎样实现质量健康安全环境目标；f)保持教育、培训、技能和经验适当统计(见4.2.4)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第29页6.3设施及其完整性

6.3.1基础设施组织应确定、提供并维护到达质量健康安全环境要求所需基础设施。适用时，基础设施包含：a)建筑物、工作场所和相关设施（如安全消防设施、环境保护设施等）；b)过程设备(硬件和软件)；c)支持性服务(如运输或通讯、检测伎俩，各种预防、应急控制办法等)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第30页6.3.2设施完整性组织应确保健康、安全、环境关键设施设计、建造、采购、操作、维护和检验，到达要求目标并符合要求准则。对建设项目、设施购置及建造前应进行评价，以本质安全设计作为削减风险最正确预防办法，确保设施处于完好状态。确保设施完好程序应该考虑结构完整、过程控制、点火控制和保护、检测、关闭、应急反应和救生系统等相关要素。组织应该对设计与标准之间偏差进行评审，找出偏差原因并形成文件。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第31页6.4工作环境

组织应确定并提供符合质量健康安全环境要求所需工作环境。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第32页7.过程管理（产品实现）7.1产品实现策划7.2与用户、员工、社会相关过程7.2.1与活动、产品或服务相关要求确定

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第33页7.1产品实现策划组织应策划和开发活动、产品或服务实现所需过程。活动、产品或服务实现策划应与QHSE管理体系其它过程要求相一致(见4.1)。在对活动、产品或服务实现进行策划时，组织应确定以下方面适当内容：a)活动、产品或服务目标和要求；b)针对对应活动、产品或服务确定过程（项目）、文件和资源需求；c)产品或服务所要求验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品和服务接收准则；d)为实现过程及其活动、产品和服务满足要求提供证据所需统计策划输出形式应适合于组织运作方式。注1：对应用于特定产品、项目或协议QHSE管理体系过程(包含产品实现过程)和资源作出要求文件可称之为质量健康安全环境计划（相当于质量计划、健康安全环境例卷）。注2：组织也可将条款7.3要求应用于活动、产品或服务实现过程开发。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第34页7.2与用户、员工、社会相关过程

7.2.1与活动、产品或服务相关要求确定

a)用户、员工、社会要求要求，包含对交付及交付后活动要求；b)即使没有明示，但要求用途或已知预期用途所必需要求；c)与活动、产品或服务相关法律法规要求；d)组织确定任何附加要求。

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第35页7.2.2与活动、产品和服务相关要求评审组织应对与活动、产品或服务相关要求实施评审。评审应在组织向用户、员工、社会作出提供活动、产品和服务承诺之前进行(如：提交标书、接收协议或订单及接收协议或订单更改)，并应确保：a)活动、产品或服务要求得到要求b)与以前表述不一致协议或订单要求已予处理c)组织有能力满足要求要求。评审结果及评审所产生办法统计应予保持(见4.2.4)若用户、员工、社会提供要求没有形成文件，组织在接收用户、员工、社会要求前应对要求进行确认。若活动、产品或服务要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更要求。注：在一些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式评审可能是不实际。而代之对相关产品信息，如产品目录、产品广告内容等进行评审。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第36页7.2.3外部沟通

组织应对以下相关方面确定并实施与外部沟通有效安排。a)活动、产品或服务信息；b)问询、协议或订单处理，包含对其修改；c)意见反馈，包含用户、员工、社会埋怨。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第37页7.3设计和开发

7.3.1设计和开发策划组织应对产品设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，组织应确定：a)设计和开发阶段；b)适合于每个设计和开发阶段评审、验证和确认活动；c)设计和开发职责和权限。组织应对参加设计和开发不一样小组之间接口进行管理，以确保有效地沟通和明确职责分工。随设计和开发进展，在适当初，策划输出应予更新。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第38页7.3.2设计和开发输入确定与产品要求相关输入应给予要求，形成文件，保持统计。这些输入应包含：a)功效和性能要求；b)适用法律、法规要求；c)适用时，以前类似设计提供信息；d)危害原因和环境原因控制要求；f）设计和开发所必需其它要求。应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜。要求应完整、清楚，而且不能自相矛盾。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第39页7.3.3设计和开发输出设计和开发输出应以能够针对设计和开发输入进行验证方式提出，并应在放行前得到同意。设计和开发输出应：a)满足设计和开发输入要求；b)给出采购、生产和服务提供适当信息；c)包含或引用产品接收准则；d)要求对产品安全和正常使用所必需产品特征。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第40页7.3.4设计和开发评审

在适宜阶段，应依据所策划安排(见7.3.1)对设计和开发进行系统评审，方便：a)评价设计和开发结果满足要求能力；b)识别任何问题并提出必要办法。评审参加者应包含与所评审设计和开发阶段相关职能代表。评审结果及任何须要办法统计应予保持(见4.2.4)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第41页7.3.5设计和开发验证

为确保设计和开发输出满足输入要求，应依据所策划安排(见7.3.1)对设计和开发进行验证。验证结果及任何须要办法统计应予保持。(见4.2.4)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第42页7.3.6设计和开发确认

为确保产品能够满足要求使用要求或已知预期用途要求，应依据所策划安排(见7.3.1)对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何须要办法统计应予保持(见4.2.4)。

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第43页7.3.7设计和开发更改控制

应识别设计和开发更改，并保持统计。适当初，应对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到同意。设计和开发更改评审应包含评价更改对产品组成部分和交付产品影响。更改评审结果及任何须要办法统计应予保持(见4.2.4)。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第44页7.4采购和供方管理

7.4.1采购过程

组织应确保采购产品符合要求采购要求。对供方及采购产品控制类型和程度应取决于采购产品对随即产品实现或最终产品影响。

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第45页7.4.2采购信息

a)产品、程序、过程和设备同意要求；b)人员资格要求；c)QHSE管理体系要求。在与供方沟通前，组织应确保所要求采购要求是充分与适宜。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第46页7.4.3采购产品验证

组织应确定并实施检验或其它必要活动，以确保采购产品满足要求采购要求。当组织或其用户拟在供方现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证安排和产品放行方法作出要求。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第47页7.4.4供方（承包方）管理组织应对供方提出质量健康安全环境管理要求，并要求供方确保其质量健康安全环境管理与组织质量健康安全环境要求一致。对于工程技术服务，组织应对供方提出质量健康安全环境管理要求。组织与供方之间应该有特定关系文件，方便于相互明确各自职责，在工作之前处理全部分歧，认可相关工作文件。组织应该：a)在确定供方过程中应该考虑供方资质； b)要求工程供方编制健康安全环境管理例卷，并进行审核、评价；c)对方案实施进行监督； d)对实施结果进行再评价，并作为下次选择依据。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第48页7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包含：a)取得表述活动、产品或服务特征信息；b)必要时，取得作业指导书（或HSE例卷）；c)使用适宜设备；d)取得和使用监视和测量装置；e)实施监视和测量；f)放行、交付和交付后活动实施。

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第49页7.5.2生产和服务提供过程确实认当生产和服务提供过程输出不能由后续监视或测量加以验证时，组织应对任何这么过程实施确认。这包含仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现过程。确认应证实这些过程实现所策划结果能力。组织应对这些过程作出安排，适用时包含：a)为过程评审和同意所要求准则；b)设备认可和人员资格判定；c)使用特定方法和程序；d)活动、生产和服务过程前期评价和过程中评价；e)统计要求(见4.2.4)；f)再确认。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第50页应关注过程确实认无法对产品进行验证（或无法经济地对产品进行验证）；仅在产品使用中才暴露产品不足；不可重复过程；含有高价值和安全性至关主要产品。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第51页7.5.3标识和可追溯性适当初，组织应在生产和服务实现全过程中使用适宜方法识别产品和服务。组织应针对监视和测量要求识别产品状态。在生产和服务中健康、安全、环境控制所需标识（标志）应该满足适用法规要求或其它要求。在有可追溯性要求场所，组织应控制并统计产品唯一性标识(见4.2.4)。注1：在一些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性一个方法。注2：标识中应明确产品标识、职业健康安全标识、环境标识。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第52页7.5.4用户财产组织应爱护在组织控制下或组织使用用户财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或纳入产品一部分用户财产。若用户财产发生丢失、损坏或发觉不适用情况时，应汇报用户或其它相关方，并保持统计(见4.2.4)。注：用户财产可包含知识产权。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第53页7.5.5产品防护在内部处理和交付到预定地点期间，组织应针对产品符合性提供防护，这种防护应包含标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适合用于产品组成部分。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第54页7.6监视和测量装置控制为确保结果有效，必要时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家标准测量标准，按照要求时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标按时，应统计校准或检定依据；b)进行调整或必要时再调整；c)得到识别，以确定其校准状态；d)预防可能使用测量结果失效调整；f）在搬运、维护和贮存期间预防损坏或失效；当发觉设备不符合要求时，组织应对以往测量结果有效性进行评价和统计。组织应对该设备和任何受影响产品采取适当办法。校准和验证结果统计应予保持(见4.2.4)。当计算机软件用于要求要求监视和测量时，应确认其满足预期用途能力。确认应在首次使用前进行，必要时再确认。

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第55页7.7健康安全环境风险管理

7.7.1原因识别 组织应建立和保持一个或多个程序，系统确实定活动、产品或服务中存在危害原因和环境原因影响。其范围应考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置全过程。组织应及时更新这方面信息。 组织应勉励各级员工参加危害原因和环境原因识别。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第56页7.7.2建立判别准则组织应建立判断和识别危害原因和环境原因判别准则，并评价相关活动、产品或服务是否符合准则要求。 组织活动、产品或服务未到达判别准则要求时，组织应制订风险消减办法或修订判别准则。判别准则修订或放宽应经过评审并得到管理者同意。 组织应搜集适合用于其活动、产品或服务健康安全环境方面法律法规、要求和要求（见4.3),以确定与这些要求和要求相符。注:判别准则来自法律法规要求、协议要求、企业方针或工业标准等。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第57页7.7.3风险与环境影响评价a)风险评价 组织应建立并保持对已识别危害原因风险和环境原因影响进行定性或定量评价实施程序，考虑对人、环境、财产等原因影响可能性和严重程度。实施程序应包含： 1）常规和非常规活动和服务； 2）全部进入工作场所人员活动或服务； 3）作业场所内设施（不论是有组织还是由外部所提供设施）4）本组织生产产品及相关方提供产品； 组织应确保在建立目标时，对这些评价结果加以考虑。b)环境影响评价 组织应建立并保持对已识别环境原因进行定性或定量评价实施程序，从中判定那些对环境含有重大影响，或可能含有重大影响原因。组织应确保在建立环境目标时，对这些含有或可能含有重大影响环境原因加以考虑。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第58页7.7.4风险管理详细目标与指标 组织应该针对相关健康、安全、环境关键性管理、活动和任务，建立适当、详细目标和指标。这些目标和指标应该依据组织方针、目标、风险管理要求、生产及商业需要而制订，而且使科研整合实现。组织应该定时评审这些指标连续性和实用性。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第59页7.7.5制订健康安全环境管理方案a)制订风险消减办法 组织应选择和采取办法来消减活动、产品或服务中存在风险及其影响。在制订风险消减办法是应该考虑：1）在任何时候都应强调预防办法；2）采取本质安全设计和确保设施完整性； 3）应用从事故中总结应急反应办法；4）控制和风险消减办法失败可能性查对办法深入完善需要；5）有可行管理和现场监督要求，以确保风险消减办法有效和随即工作要求得到实现； 6）操作人员了解和掌握风险消减办法和工作要求。注1：风险消减办法应包含预防事故（即降低事故发生可能性）、控制事故（即限制其时间和范围）、降低事故长久和短期影响（即降低其后果）等部分。注2：在任何情况下，组织都应依据当地环境和条件、投资和效益汇报、当强科学技术知识，采取一些办法将风险降到合理并尽可能低水平。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第60页7.7.5制订健康安全环境管理方案

b)健康安全环境管理方案组织应确保：1）制订并保持意在实现健康、安全、环境目标和指标管理方案，要求组织每一相关职能和层次实现健康、安全、环境目标和指标职责以及确定实现目标和指标方法和时间表，组织应将已确定健康安全环境管理方案形成文件；2）对组织特定活动和任务、产品或服务进行策划，以确定工作目标和指标、资源需求、工作进度、程序和工作指南；3）健康、安全、环境策划输出应形成文件，组织应该针对新情况需求和条件改变定时对策划形成文件进行评审和修订。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第61页7.7.6运行控制 组织应依据方针、目标和指标，确定与控制危害原因和环境原因相关运行和活动，并针对这些活动制订计划，确保它们在程序要求条件下运行。建立程序应符合以下要求：a)对于缺乏程序指导可能造成偏离方针、目标和指标运行情况，应建立并保持一套以文件支持程序；b）在程序中对运行标准给予要求； c）对组织所使用产品和服物中已标识危害原因和环境原因，应建立并保持一套管理程序，并将相关要求通报供方；d）为了从根本上消除并降低风险，应对作业场所、过程、装置、运行程序等建立有效管理程序。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第62页7.7.7应急反应计划与响应 组织应确保： a）对活动、产品或服务中那些可预见突发事件系统地进行评审、分析和统计； b）在设施设计和安装过程之前，就需要考虑突发事件应急反应要求； c）建立、形成文件和完善对潜在突发事件应急反应计划，并传到达指挥和控制人员、应急服务部门、可能受到影响员工和供方、其它可能受到影响相关方;d）定时进行训练、演练和其它适当方法来检验、完善应急反应计划，评价应急反应计划效果； e）对应急反应所需要设施定时评价和保养，使之处于完好状态；f）定时评审和修订应急计划，应对组织、员工应急程序和对应办法进行评审，以确定是否需要对应急计划进行修订。 质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第63页7.7.8变更管理 组织应该有计划地控制组织内人员、场所、过程、和程序等永久性或暂时性变更，以免对健康、安全、环境有害影响。 组织对变更控制应遵照程序 a）对提议变更及其实施要明确并形成文件； b）对变更及其实施可能性造成健康、安全、环境风险进行评价和做出统计； c）对认可变更及其实施程序形成文件； d）提议变更应该经过授权部门同意。 全部变更都应在对应文件中给予明确，并对各种变更做出对应要求。 注1：当新操作或者更改操作会引发管理体系改变，变更管理不再适宜，组织应该建立专门管理计划。

注2：可能造成健康、安全、环境影响变更例子在实施指南中说明。 质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第64页8.监视、测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1用户、员工、社会满意

8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量

8.2.4产品监视和测量8.3不符合控制

8.3.1不合格品控制

8.3.2事故未遂事故管理8.4数据分析8.5改进

8.5.1连续改进

8.5.2纠正办法

8.5.3预防办法质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第65页8.1总则组织应策划并实施以下方面所需监视、测量、分析和改进过程：a)证实活动、产品或服务符合性；b)确保QHSE管理体系符合性；c)连续改进QHSE管理体系有效性；这应包含对统计技术在内适用方法及其应用程度确实定。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第66页8.2监视和测量

8.2.1用户、员工、社会满意作为对QHSE管理体系业绩一个测量，组织应对用户和其它相关方关于组织是否已满足其要求感受信息进行监视，并确定获取和利用这种信息方法。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第67页8.2.2内部审核组织应按策划时间间隔进行内部审核，以确定QHSE管理体系是否：a)符合策划安排(见7.1)、本部分要求以及组织所确定QHSE管理体系要求；b)得到有效实施与保持；c)有效地满足了组织方针和目标；d)符正当律及法规要求。考虑拟审核过程和区域情况和主要性以及以往审核结果，应对审核方案进行策划。应要求审核准则，范围、频次和方法。审核员选择和审核实施应确保审核过程客观性和公正性。策划和实施审核以及汇报结果和保持统计(见4.2.2)职责和要求应在形成文件程序中作出要求。负责受审区域管理者应确保及时采取办法，以消除所发觉不合格（不符合）及其原因。跟踪活动应包含对所采取办法验证和验证结果汇报。(见8.5.2)

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第68页8.2.3过程监视和测量组织应采取适宜方法对QHSE管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划结果能力。当未能到达所策划结果时，应采取适当纠正和纠正办法，以确保活动、产品或服务符合性。

质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第69页8.2.4产品监视和测量组织应对产品特征进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划安排(见7.1)，在产品实现过程适当阶段进行。应保持符合接收准则证据。统计应指明有权放行产品人员(见4.2.4)。除非得到相关授权人员同意，适用时得到用户同意，不然在策划安排(见7.1)已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。质量健康安全环境管理体系要求理解与实施第70页8.2.5健康安全环境监视和测量组织应建立和保持程序,对可能含有健康安全环境影响运行与活动关键特征进行监视和测量,包含:

a)确定适合用于组织所需定性和定量测量;b)要求检测程序、测量地点和频次；c)主动绩效测量和被动绩效测量；d)定时评价对相关法律和法规遵照情况；e)足够数据统计和监视与测量结果；f）监视和测量结果与指标发生偏离时采取纠正办法预防办