原料仓库管理制度

原料仓库管理制度原料仓库管理制度1、初检、编号、请验。原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。进厂原辅料，在仓库先统一编号。原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料代号（厂订）一一进货日期和当年进库次数的流水号。仓库管-理-员按原辅料进厂顺序，填写进厂原辅材料总账。原辅料按定置管理要求放置指定区，用黄色绳围栏，树立待验牌，并及时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验。2、检验。质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作，抽出样品的标示方法和记录要求同上。根据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并根据检验结果按货物件数发放绿色的合格证或红色不合格证。3、入库。仓库保管员根据检验结果，取下待验区的黄色栏绳和待验牌，在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特殊情况下也可采取其他能标示物料合格与否的可靠措施，但发货时每件必须有合格证。按定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色（代表合格）或红色（代表不合格）绳围栏，经防混用。检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。记录收发结存情况，贮存系统采用计算机管理的除外。原材料仓库管理制度2015-11-1016:59|#2楼.原料入库原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内但应做出“待验”标识。然后，库管员按采购部门下发的《采购收料通知单》和供应商提供的《原料供货单》核对进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知单》报质管部检验库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，编制《原料入库单》，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。产品入库后，储运部仓管人员必须及时将《原料入库单》与电脑中的《采购收料通知单》进行审核，仓库主管签章确认。同时按要求做好《原料库存卡》（入库后二小时完成）。《采购收料通知单》和《原料入库单》交车间，财务，采购，库管各一联。.原料出库生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料。原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。实行批次管理的.原料，库管员每天备料、发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。并及时更新《原料库存卡》；④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。2.5《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联。3.在库保管根据特性特性和要求选择合适的存储场所，保持库房的干燥通风、清洁干净。不得与酸、碱、盐、水泥等对原料有侵蚀性的材料堆放在一第2/3页起，做好防腐、防潮、防损坏工作。原料必须保持清洁，长期存放的钢材须定期打扫尘土，钢材上不许放置任何与原料无关的物品。根据原料的形状、大小和质量，确定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品种的钢材应分别堆放，防止混淆。根据仓库布局合理堆放入库原料，尽量减少原料的二次转运。入库原料必须分类、分批次堆放，做到按产品性能进行分堆标示，确保堆放合理，标示明确。垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5忖，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5-2M。2、盘点所有的原料每个月必须大盘一次。遵循ABC分类法，对A类原料须每周盘一次。B类半个月盘一次，C类每月一次。盲盘：针对每次盘点，接单人员打印《原料盘点表》，不包括钢材数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将《原料盘点表》交于报表人员，报表人员将盘点数量输入计算机内，与计算机内库存数据，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印《盘点比对差异单》，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系相关部门，按照事故处理程序办理。《原料盘点表》交车间，财务，采购，仓库各一联。原料仓库物品管理制度2015-11-1017:24|#3楼本资料是一份《原料仓库物品管理制度》，旨在通过对原料进行有效管理，降低企业生产成本，促进企业盈利，提升企业的市场竞争能力。1、原料仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库，不得在仓库内逗留太久。2、有关责任人应勤巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查有无火患危险及可疑迹象，检查原料有否变质，发现情况马上向上级汇报。3、打扫仓库周围环境卫生，保持地面干爽，保持环境卫生。4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用岗位的需求，原料不得领回太多存放。5、原材料领回来后必须按类别、固定位置堆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。6、领货时要按质按量验收，发现过期或变质物品应立即退仓。7、严格执行各项规章制度及卫生规定，领用原料应注意工作手尾。8、每月定期进行物品盘点，核对所有原材料数量，做好统计表交总厨办公室。9、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧火种，关闭所有电器设备及照明用电源等，锁好仓库门。原材料仓库管理制度2015-11-1016:36|#4楼一、目的：为了健全公司仓库财务管理，防范仓储业务中的差错和舞弊，保护存货的安全、完整，提高存货运营效率，特制定本内控管理制度。二、管理工作范围：外购及自制存货的收入、发出、保管。三、管理原则：（一）货随单走，所有出入库必须有相应的出、入库单，单据必须有相关经办人和审批人的签名；（二）帐单相符，仓库保管员依据出、入库单记帐，每笔帐必须有单可查；（三）管理权限，仓库出、入库都应按照流程，由相应部门指令进行；（四）货物发出应遵循“先进先出”的原则；四、出、入库工作流程：（一）外购存货入库流程1、外购存货到达公司后，由保管员指定放置于仓库待验区内。然后，保管员根据发票、发货单及相关单证进行到货验证。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。2、经验证合格的，保管员报质检部门或相关责任人检验。经验证不合1格的，通知采购人员进行交涉或办理退货。主要材料和辅料由质检部检验，包装材料由陈金水检验，五金材料由周勇检验。材料经检验合格，检验人员填写验收报告（表样附后）。保管员开具入库单，检验人员须在入库单上签字确认。若相关的检验负责人不在，应当先不办理入库手续，等检验合格后再办理入库。3、材料入库单一式三联，一联存根，二联交财务部，三联仓库员保管联。填写时应当连号填列，并且三联复写，字迹要清晰，不得涂改。存货名称和规格的使用要规范，须采用全厂通用的名称和规格。财务部依据入库单和供货单位发票付货款或冲销预付款。保管员对经验证合格的材料，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，（二）产成品入库流程1、生产部门将检验合格、包装完毕的产成品填制产品入库单，到仓库办理产成品入库手续。库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等是否正确、规范以及外包装是否干净，入库单是否加盖质检部合格章等，符合要求的方可入库。2、入库后库管员应及时在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。3、对于特殊规格的产品，保管员应当按生产计划核对产品规格、数量等要求，对于数量超过计划10%以内的，准予办理入库手续。超计划10%以上的，需有销售总监签字方可办理入库。4、产成品退回办理入库时，保管员应当仔细核对退货单中产品名称、规格、数量、出厂日期（或产品批号）与产品是否相符，相关负责人的审第2/5页核意见和流程是否完整。对符合规定的产品应立即通知检验人员检验，对检验合格且包装完好的产品办理入库手续。对不合格的产品移入不合格区，建议返工处理的通知车间提取产品作返工处理，返工处理后按正常产品入库存手续办理。对建议报报废的产品填写“不合格品处置报告单”，并办理相关手续。（三）材料出库流程由生产部填写出库单，一式三联，一联存根，二联交财务部，三联仓库员保管联，经相关责任人签字后，至仓库办理出库手续。保管员根据审核无误后的出库单，办理材料出库手续，并登记保管账。（四）产成品出库流程1、销售出库，由销售部门出具发货通知单，发货通知单一式五份，财务、仓库、客户各一份，销售部门留存两份。仓库保管员依据发货通知单，准备发货。销售人员应当进行发货复核，保证发出商品名称、规格、数量相符，并且外部包装良好。商品发出后，保管员在发货通知单上签字后，按发货通知单逐笔登记保管账。财务部依据发货通知单和客户资料向客户开具发票，收货款或冲销预收款。2、非销售出库，由领用部门开具出库单，依次由领用人、领用部门负责人、销售总监签字后，由仓库保管员办理出库手续。五、存货贮存仓库保管员应保持库房的整齐、清洁，对库存产品应做到防火、防鼠、防虫、防潮、防尘等防护工作。每天应进行不定时的巡查工作，并作好巡查记录，发现不良情况及时向上级主管部门反映并采取合理措施。第3/5页货物摆放应合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，当情况所