库存物资自查报告

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篇一：物资选购整改状况报告

物资选购整改措施

针对审计我部选购管理工作过程中消失的问题，我部逐一对比，仔细落实整改，主要实行如下措施：

一、狠抓选购制度的落实，用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的选购询价制度，用询价的方式确定供货商，选购专用或政府有关部门指定的设备，我们邀请公司有关生产或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈，选购其他新的通用设备，至少向三家以上生产或供货商进行询价，日常设备、材料、备品等原则上实行就近选购原则，依据以往同类产品的价格，向老客户发出购货信息，如客户告知同类同质产品与前次购买价格发生变化，我们则主动从市场、网络了解价格行情，或向新的厂家、商家进行询价，然后对需要选购物品物资的进行性价对比分析，确定供货对象。

二、加强设备到货管理，新建1000㎡较大容量的仓库，把选购的设备物资集中存放保管，建立设备台帐，规范对新购的设备物资进行准时到货验收，并完善台帐登记手续。

三、严格合同章的管理，合同专用章由选购部专人管理，并建立《用印申请表》的审批制度，公司其他单位需用合同专用章的，需填写《用印申请表》，由选购部长和用印单位负责人、主管领导签字同意后，方可加盖合同专用章。

四、严格执行合同审批制度，按公司要求，凡是单笔选购金额超过10万元（含10万）的，或有质保要求的，必需签订合同，并仔细履行合同审批手续，按有关审批程序，要求相关设备、材料、备品备件使用单位的负责人、主管副总经理、总经理逐级签字。

五、加强选购流程管理，避开延误选购时间或重复选购。1、以月方案为基础，选购申请单经部长签字确认后方可选购（紧急状况电话请示），选购员拿到经部长签字后的物品选购申请，与选购部仓库联系核对仓库是否有库存，确认仓库无库存后进行选购（选购实行客户报价制度），同时与申请单位核实，看那些急需选购，那些可以缓办，并在选购申请单上签字确认；临时选购方案或先购后补单的紧急选购，要准时找申请单位签字确认。

2、选购员准时跟踪选购物品的过程，确保选购物品质量价格比最优，物品到达公司仓库后，督促库管员准时验收并办理入库手续。

3、选购员准时逐笔做好选购记录，仔细按月填写“选购物品统计表”。

4、选购付款规定，根据公司要求，结合详细实际状况，原则上不再支付预付款，物资选购签有合同的则按合同商定付款，未签合同的日常选购物品做到当月选购入库，准时索要发票，第三个月支付货款。篇二：物资设备自查自纠报告

沙河项目部设备物资平安管理

自查自纠整治活动报告

为了不断加强设备物资平安管理，避开由设备物资引发各种事故的发生，贯彻分局《关于开展设备物资平安管理自查自纠整治活动的通知》。依据文件有关事项及项目部设备物资的实际状况，物资部对项目部的设备和物资进行自查自纠，此次自查自纠的设备物资主要包括项目部以及外协队的施工设备（主要特种设备，目前沙河项目部的特种设备主要有运槽车、架槽机、提槽机、20吨吊车、砼泵车、2/4吨锅炉、80吨龙门吊两台，10吨龙门吊两台）。一、检查内容

检查的施工设备主要包括：运槽车、架槽机、提槽机、装载机、汽车式起重机、80吨龙门吊两台，10吨龙门吊两台等；施工机械检查的内容主要包括：施工机械操作规程；施工机械平安技术交底；施工机械运行以及保养记录；施工机械操作人员操作证；施工现场、库房的平安设置状况等。

检查的物资主要包括：综合队加工区氧气乙炔的使用和存放，料仓后物资大库主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、闭孔泡沫板，因场地比较大，围栏防护不到位，所以加强看护管理工作；

物资中心库房的土工布、土工膜、电缆线、易燃化工品等。对大郎河土建二队钢筋加工场，主要检查钢绞线、波纹管、钢筋晚上的看护工作，防止晚上偷窃，削减项目部的经济损失。

1、特种设备管理人员的技能培训和平安训练状况：坚持每月一次平安会议，对特种设备、危急物资平安管理人员进行技能培训和平安训练。并要求全部操作人员佩戴平安帽，特种设备操作人员持证上岗，杜绝违章操作。禁止超负荷吊装和歪拉斜挂作业，定期检查吊钩是否变形以及钢丝绳是否损坏。

2、紧急预案制定及演练状况：制定了特种设备、危急物资事故应急预案，并根据应急预案进行定期演练。

3、特种设备的技术交底和平安管理状况：对特种设备进行了具体的技术交底和平安管理规定。定期检查技术交底和平安管理章程的落实状况，并准时对存在平安隐患的设备和危急操作进行整改和制止训练。

4、特种设备的登记、取证、定期检查状况：特种设备包括提槽机、架槽机、运槽车、4吨锅炉、2吨锅炉、20吨吊车等大型特种设备。以上特种设备已全部进行了登记、注册。取证，并由物资部定期进行检查。运架队为特种设备运行都配备了专职平安管理员，每天进行运转、维护状况登记，定期检查上述设备的附属平安措施，行车定期检查钢丝绳是否损坏，吊钩是否变形二、设备检查结果

三、整改结果

针对以上存在的问题，设备物资部依据检查中存在的问题进行整改。部分不合理的施工设备和物资全部进行了整改，达到所需要求。四、存在的问题和不足

1、部分设备的设备运转记录填写不够具体，

2、少数协作队部分施工机械的操作规程、平安技术交底、交接班记录、保养记录不完善。

3、施工现场部分物资存放无标识牌，（如波纹管、钢绞线、锚具）。五、结语

此次检查总体状况比较良好，各施工机械的管理相对比较规范，人员均能持证上岗，设备操作均能按规范进行操作；通过此次自纠自查活动使涉及项目部及外协队充分熟悉到自己在设备物资平安管理方面的优点和不足，并在今后的工作中对于优点持之以恒，对于不足加以完善使之规范合理。

中国水利水电第四工程局有限公司

南水北调北调沙河渡槽项目部物资设备部

2022年5月10日篇三：整改报告

管理提升全面整改报告

项目部通过动员启动学习提高、自我诊断找准问题、对标管理、活动督导检查等，查找出管理提升过程中存在的问题和不足，针对于这些问题和不足，拟定了全面的整改措施，如下：

一、工程部：技术人员工作年限偏少，阅历欠缺

整改措施：工程技术部在项目管理中主要负责技术方案、平安措施策划及制定、进度方案编制、物资材料方案编制、核算等工作，对从业人员综合素养要求较高。今后将加强对工程技术人员的培训，提高其综合业务力量。同时，多组织进行培训和学习沟通，给他们也供应肯定的平台，充分调动年轻员工的乐观性。

二、财务部：在发挥自身管理优势时候，客观上在资金时间价值管理、合同管理这些方面同集团其他兄弟单位存在肯定的差距，将从以下方面进行完善：

1、项目资金时间价值管理

坚持以当月结算为主，少量工程借款为辅的资金支付掌握原则，严格根据合同商定资金支付日支付，合理利用商业信用。做好资金收支猜测，合理安排项目初期，中期，后期的资金流，使资金收益最大化。由于本项目资金为业主监管型，项目资金在保证项目正常运转，将冗余资金与开户银行签订协定存款协议，使项目资金收益最大化。

2、项目合同管理

强化合同的精细化管理，增加工程价款意识，仔细分析、熟识合同条款，为保证资金的有效运作，必需合理合法地履行合同。以前我们单位对业主主合同、项目分包单位合同管理、机电物资选购合同的管理不精细，涉及到财务收支的相关条款把握程度不够，简单导致资金少收多付。（1）财务部建立了合同登记台账，将涉及到财务收支，费用安排方面的财务收支条款进行统计汇总，使每个财务人员做到心中有数，保证分包单位挂账项目不漏记。（2）注意合同条款和实际结算数据的数量单价对比分析，在物资选购及外包结算过程中，发觉实际单价超出局规定的内部结算价（或信息指导价）时，要求相关部门准时订正。

三、计合部：分包队伍管理有待加强

目前，除库底填筑和临建设施属自营外，其余均为分包，特殊是还有协作方这家大金额的分包队伍，分包队伍管理更有待加强。

整改措施：项目部经营人员要常常到工地现场，了解分包单位实际的资源投入和施工状况，准时告知现场管理人员与分包单位的合同边界条件。同时，加强与集团内水电十二局、三局等兄弟单位进行对标学习，查找管理中的不足和存在的问题，准时拟定切实可行的整改措施。

四、机物部

（一）、通过自我诊断，目前主要存在的问题

1、项目部设备物资管理人员不足，设备物资管理基础工作薄弱；

2、设备物资管理在系统化、规范化、程序化，标准化等方面有待改进，需要分局乃至公司设备物资部的大力支持与推动；

3、设备物资选购方案性有待提高，科学配臵资源的力量有待加强；

4、物资的收、发、领、退、核算等关键环节上，还存在着诸多的管理漏洞；整改措施：

1、通过增加人员配臵，很抓落实，提高项目部设备物资管理水平，规范设备物资管理行为，降低设备物资消耗成本，构建标准化的设备物资管理体系；

2、加强设备物资从业人员力量建设，充分调动设备物资从业人员的学习乐观性和主动性；

3、修订项目部《设备物资管理方法》、《设备物资选购管理暂行方法》以及配套的各项实施细则和管理规定，并组织编写一套完整的、统一的、具有操作性的设备物资设备管理操作手册，将设备物资管理的流程和要点进行细化；

4、以建立成本倒逼机制为切入点，切实降低设备物资购臵成本，重点加强设备物资集中选购管理工作

5、在项目推行以方案管理、选购验收管理、现场物资贮存管理、物资使用、盘点、核算、废旧物资处臵、内业管理及考核管理为主线的物资管理体系，强化“限额领料制度”、“月度材料节超核算分析”的工作程序，对材料的领用和消耗成本进行有效的掌握；

通过管理提升活动的有效推动，逐步建立以“行的通、管的住、出效益”作为管理理念、“用表格说话”作为管理手段、“用数据说话”衡量管理效果、过程掌握“引用信息化”的管理体系，提高项目部设备物资管理工作的标准化、规范化、程序化、精细化、表格化管理水平，实现项目部设备物资管理工作的标准、规范、精细、高效。

五、质管部

现场施工质量掌握力不足。

要求各施工队成立质量管理小组，负责本施工队的质量管理；各作业班组成立质量小组对各工序进行全过程质量掌握。最终形成作业班组初检，作业队班长复检，项目部终检的质量管理体系.为保证质量管理体系的进一步完善，项目部每月组织管理人员进行强制性条文学习，定期组织三检人员进行培训学习。

施工现场分片区专人进行管理，从现场施工质量的掌握到对上、对下工程量的结算都有该质检员完成，削减了交接工作之间消失差错，施工队伍也能跟好的管理，责任到人。

六、平安部

1、平安生产管理理念陈旧，奖惩机制不明确

由于外协队伍和合作方对平安生产管理理念陈旧，还存在着“平安管理工作说起来重要，干起来次要，忙起来不要”管理思路，同时只注意于工程进度和施工质量，而忽视了平安生产管理，对平安生产管理理念更新较慢，奖罚制度不分明，只是罚而没有奖，员工违反了平安管理规定要罚，平安管理工作做好了却没有奖。比如：争先创优，创建文明工地等，平安管理到不到位没有多少实在意义，做好了是职责范围内的，不到位要受罚；这就是奖罚制度不分明。

2、对施工中平安生产管理重要性熟悉不到位

由于对施工中的平安管理重要性熟悉不到位，未能将施工中的平安生产文明施工管理工作摆到正确位臵，一些法律法规、规程规范及管理制度，不能很好地落实的每一个施工环节，平安文明施工管理存在薄弱环节，个别领导只重视生产进度而忽视了平安生产管理，尤其是外协队伍和合作方更是如此，他们只追求生产利益的最大化，而忽视了平安生产管理，平安生产法律法规及规程规范落实不到位，从而给项目部的平安管理工作造成了肯定的难度。

3、作业人员平安技能和平安意识差

现在一线施工作业人员多为农夫工和临时工，人员更换频繁，加之平安技能和平安意识差，文化水平较低，有的则是刚放下锄头就拿起瓦刀，瞬间就变成了水电企业的建设者，这类人员往往是平安技能和平安意识较差，对法律法规、规程规范及平安学问理解力量较差。为此，给平安生产管理工作带来了较大风险。

整改措施：

1、充分落实平安生产责任制

充分落实平安生产责任制，是平安生产管理工作客观规律的要求。“平安生产，预防为主，综合治理”的平安管理方针，不仅指明白平安生产管理工作必需要消退隐患，还表明白平安生产要预防为主，同时更指出了平安生产必需要综合治理，强化责任落实。平安生产必需保证每一环节，每一个部位、每一个工种、每一个操作过程都要达到本质平安，才能保证整体系统的平安。至于对我们c2标项目部来说，只有从项目部主要负责人、分管负责人、外协队伍和合作方主要负责人到每一个部门、每一个工种、每一个岗位及操作人员，都要不断的加强相关法律法规及规程规范的学习，进一步提高平安生产管理理念；明确平安生产责任制，严格执行平安操作规程规范，杜绝习惯性违章，才能使平安生产管理工作真正落到实处，平安生产才能有保障。

落实平安生产责任制是有效防范“三违”现象的重要手段，通过落实平安生产责任制来对各级负责人，尤其是外协队伍和合作方负责人形成约束，形成层层落实平安生产责任的保障体系，实行“谁主管，谁负责”的原则，克服“三违”现象发生，消退平安隐患。

2、加强平安生产投入

加强平安投入是确保平安生产管理有效和可控的一个重要前提，作为项目部来说在肯定程度上必需加强平安生产投入，尤其是对外协队伍和合作方的平安投入要加强管控，督促和监督外协队伍和合作方加强平安生产投入，对于个人平安防护用品及防护设施，必要时可实行项目部统一购买，分发使用的方式加强平安生产投入。

另外，还要加强平安训练及培训的投入，平安训练培训、平安技能培训、平安常识培训、法律