XX企业XXXX版环境和职业健康安全管理手册范文暨程序文件

(含程序文件)受控状态：V职业健康安全事务代表授权书X手册的管理管控和说明154.3策划184.3.1环境因素辨识、评价和更新及程序204.3.2危险源辨识、风险评价和控制及程序244.4.6运行控制及程序604.5.3.1事件调查及控制程序744.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施及控制程序79Eo管理管控手册章节号与《环境管理管控体系要求及使用指南》(GB/T24001-2004业健康安全管理管控体系要求》(GB/T28001-2011管控手册章节号名称标准章节号目录Ⅱ管理管控手册与两标对照表Ⅲ管理管控者代表任命书V职业健康安全事务代表授权书管理管控方针/目标EO管理管控体系组织机构图X手册的管理管控和说明1Eo管理管控体系范围1范围范围2规范性引用文件2规范性引用文件规范性引用文件3术语和定义3术语和定义术语和定义44环境管理管控体系要求职业健康安全管理管控体系要素总要求总要求总要求管控方针职业健康安全方针策划策划策划环境因素辨识、评价和更新及程序环境因素/危险源辨识、风险评价和控制及程序/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定法律法规和其他要求及控制程序法律法规和其他要求法规和其他要求目标、指标和管理管控合适的方案及控制程序方案目标和合适的方案实施与运行实施与运行实施和运行资源、作用、职责、责任和权限权限资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识及控制程序能力、培训和意识能力、培训和意识沟通、参与和协商内部员工沟通与参与控制程序/外来人员沟通与协商控制程序/文件要求文件文件文件控制及程序文件控制文件控制运行控制及程序运行控制运行控制序检查检查检查绩效测量与监视及控制程序绩效测量和监视合规性评价及控制程序事件调查、不符合、纠正不符合、纠正措施和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施事件调查及控制程序/事件调查不符合、纠正措施和预防措施及控制程序/不符合、纠正措施和预防措施记录控制及程序记录控制记录控制内部审核及核控制程序内部审核内部审核管理管控评审及控制程序管理管控评审管理管控评审5附件管控体系要求》结合公司实际情况而编制，现正式批准发布。控体系),阐明了本公司环境/职业健康安全方针和环境/职业健康安全目标，规定了公司环控活动的行为准则和法规性文件，是提高公司整体管理管控水平，赢得社会信誉的保障。总经理：**2013年3月1日为建立并实施本公司的环境/职业健康安全两位一体管理管控体系，按照确立的环境/职业健康安全方针和目标，保持和促进EO管理管控体系的运行及与外部的联络，经研究任命***为本公司两位一体管理管控体系的管理管控者代表，作为管理管控者代表其职责总经理：**2013年3月1日V职业健康安全事务代表授权书为确保与公司职业健康安全管理管控体系相关的信息得到有效传递和沟通，使员工和其他相关方的权益、意见及改进需求得到尊重，经公司员工大会民主选举，推选**同志为公司职业健康安全事务代表，现予授权确认。职业健康安全事务代表享有以下职责和权力：1.贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产2.代表员工参与职业健康安全有关事务的管理管控工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报；3.加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反职业健康安全法律、法规行为，有权检4.负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定。2013年3月1日3.1环境目标a)厂界噪声排放符合GB12348-2008表一中3类标准：昼间65dB(A),夜间55dB(A)。c)污水排放符合《污水综合排放标准》GB89781996表4中三级标准ph=6-9、ss≤400、d)工业炉窑废气排放执行《工业炉窑大气污染综合排放标准》GB9078-1996表2、表4标准：烟尘排放浓度≤200mg/m³;SO2排放浓度≤850mg/m³;烟气黑度(级)≤1。抛丸机废气排放执行《大气污染综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准：颗粒物排放浓度≤120mg/m³;废气排放速率≤5.9kg/h(15米烟囱d)工作现场总尘排放限值：执行《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害e)工作现场噪声职业接触限值：执行《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理接触时间接触限值[dB(A)]非稳态噪声计算8h等效声级计算8h等效声级**2013年3月1日厂区面积22000平方米，生产面积12000平方米，各种设施80台套，固定资产13000万元，与其配套中频感应加热炉10座，1600吨摩擦压力机一台，250、450碾环机各一台，孔型车床2台，龙门锯床1台。轧机单班生产能力60吨，无氧化等温正火炉三座，正火能力7.2吨/小时，轧机轧制范围o10---o128mm,L≤1200mm的轴类产品。可轧制变速箱齿轮轴、发动年产能5万余吨，同时公司拥有数控车床，具备粗车和精车能力。公司十分重视企业的研发创新能力，每年投入的科研经费始终占销售收入的3%以上。拥有长期合作的中国工程院院士1名，博士3名，高级工程师及工程技术管理管控人员30余分析用直读光谱仪1套，金相检测设备3套，各种硬度检验设备5套，实验用加热炉2套，看谱镜1台，国内外数字超声波探伤仪10台，进口手持红外测温仪4台，每台中频加热炉都配备固定式红外测温仪，分析天平等。公司分别于2002年和2006年通过IS09001:2000、士特齿轮有限公司“优秀供应商”的称号，同时公司生产的油泵轴毛坯(系列)产品在2002年获得中国液压气动密封件工业协会颁布的首届“新产品优秀奖”。楔横轧相关项目鉴定，于2011年成立企业级院士工作站。管理管控者代表安全室管理管控者代表安全室中心质检站技术部销售部财务部产销部设备部行政部研发室模具中心机加工锯切车间轧制正火成品库原料库点检站辅料库职能部门安全室行政部调度中心设备部技术部产销部销售部财务部车间、站、室、中心、标准条约系体系总要求总要求★OOOOOOOOOOOO危险源辨识、风险评价和控制措施的确定O★OOOOO〇★OO○OO目标、指标和合目标和合适的方案O★O★OOO实施与运行实施和运行资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任OOOO○OO能力、培训和意识能力、培训和意识OOOOOOO沟通、参与和协商O★OO○○O/OOOOOOO/参与和协商★OOOOOO★OOO〇OO文件控制文件控制OOOOOOO运行控制运行控制★★★OOOO应急准备和响应O★★OOOOO★★O○○OO★OO○OO不符合、纠正措O★OOOOO/O★OO○OO/不符合，纠正措施和预防O★OOOOO记录控制记录控制OOOOOOO内部审核内部审核★★OOO管理管控评审管理管控评审O★○OOOOX手册的管理管控和说明1.1本管理管控手册为B版，于2013年3月1日正式发布实施。1.5手册的实施必须经总经理(最高管理管控者)签字批准方为有效。理管控手册修改控制页》(见附录F)。2.4每一次管理管控评审各部门对管理管控手册进行集中评审，手册的修订应根据集中评审1本管理管控手册依据GB/T24001-2004《环境管理管控体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理管控体系要求》,结合本公司实际、行业特点、重要环燕山大街99号的河北****XX“发动机压成型、机加工和齿轮毛坯的生产及相关管理管控活动”以及对下列文件中的条约条款通过本手册的引用而成鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最本手册采用但不限于GB/T24001-2004idtIS014001:2004《环境管理管控体系要求3.1三级安全教育：三级安全教育是指公司级、部门(车间)级和班组级的安全教育。3.3内部协商和沟通：是指员工参与公司环境和职业健康安全管理管控活动时，与公司各部3.4外部协商和沟通：是指公司或各部门与外部相关方之间就环境和职业健康安全事务的协3.6爆炸：是指物质在瞬间以机械功能的形式释放大量气体能量的现3.7设备：是指能独立完成至少一道生产工序或提供某种功能的机器、设施以及维持这3.9特种作业人员：指特种设备和设施及涉及生命安全、危险性较大的特种作3.11作业环境：指作业者在从事作业活动的区域范围内，对人的心理、意识和作业能力发生3.12作业人员：指在作业现场从事操作的人员和有关工作人员，包括公司员工和相关人员。3.13伤亡事件：伤亡事件是指职工在生产劳3.14危害：人员受到伤害或健康受到损害。4.1总要求本公司从实际出发，按照GB/T24001—2004《环境管理管控体系要求及使用指南》、4.2.3.4可为公众(相关方)所获取。4.3策划4.3.1总经理(最高管理管控者)应对EO管理管控体系进行总体策划以满足本公司环境/职b)有效识别公司环境和职业健康安全管理管控体系所适用的法律、法规和应遵守的其他c)通过有效识别环境和职业健康安全管理管控体系覆盖范围内的活动、服务、场所、人员中能够有效控制、或能够施加影响的环境因f)环境因素、危险源、管理管控目标和指1生产部职业健康安全室(以下简称安全室)负责组织环境因素的识别与评价、更新。1选择活动和过程时应考虑：采购一生产一储存一运输一服务全过程。3环境因素识别3.2各相关部门组织人员从其活动、产品、服务中，通过主要使用3.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和环境因素的七种类型。3.3.1环境因素的三种状态b)异常状态：在设备开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大3.3.2环境因素的三种时态c)将来：公司将来的环境问题，如产品消费后可能带来的环境问题；产品因某种原因报废时的处置、将来的法律法规和其他要求及其更新相关计划中和活动可能带来的3.3.4在识别环境因素时，应考虑公司的供应3.3.5识别、排查环境因素时，各部门对活动、产品或服务进行分析排查，要尽可能全面地识别出各部门的环境因素，并将识别出的环境因素按以下要求填写在“环境因素a)识别出来的环境因素可以描述为“环境因素(物质)或污染物的名称与某一行动b)对应识别出的环境因素，分别标明环境影响，例如“汽车尾气排放”的环境影响等级描述得分等级描述得分a环境影响范围因子周边性小影响1b环境影响持续因子1天内可恢复1区域性大影响31周内可恢复3全球性大影响51年内不可恢复5c发生频次因子1消耗较小13消耗一般3每周连续发生5消耗较大5e相关方关注程度因子不为关注1符合地区性关注3超标(直接确定为重要环境因素)4.4各单位采用本程序要求的评价方法，对本单位中的环境因素进行初步评价，对评价出的4.5安全室根据各单位上报的环境因素识别与评价表，进一步分类汇总整理，经管理管控者5环境因素的更新评价准则不能适应环境因素变更后的情况时，应对环境影响评价准则无六相关记录附表一一年一年序号产品服务或工序环境因素环境影响是否重要因素重要因素现有控制措施重要因素用的控制措施备注正常异常紧急过去现在將来FabCde编号：JG-安-15序号重要因素产生工/地点可能造成的环境影响目前措施主控目标合适的方案运行预案部门编制：日期：批准：日期：4.3.2危险源辨识、风险评价和控制及程序持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施二范围三职责1安全室负责组织各部门进行危险源辨识、风险评价及风险控制策划工作，监督检a工作场所设计、交通合适的方案(如人行道、机动车道等)、现场合适的方案；b工艺流程图和运行手册；c危险物质(原材料、化学品、废物、产品、副产品)存货清单；d)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生a)常规活动(如正常的作业活动);b)非常规活动(如：周期的、偶然的、紧急的)和状况。如：——现场外的访问(如：实地考察、作为客户走访供应商、勘查、远足等);——公用设施(如：供电、供水、供气等)毁坏；e)工作场所内的基础设施、设备和材料。g)对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计，包括1.5危险源辨识中应充分考虑到诸如易于使用、——工作性质(工作场所布局、操作者信息、工作负荷、体力劳动、工作类型);——环境(热、照明、噪声、空气质量);——人的行为(性格、习惯、态度);——心理能力(知觉、注意力);——生理能力(生物力学、人体测量或人的身体变化)。1.6危险源可能导致人员受到伤害的类型及健康损害主要参照GB6441-86《企业职j.容器爆炸：容器(压力容器的简称)是指比较容易发生事件，且事件危害性较大的承受压力载荷的密闭装置。容器爆炸是压力容器破裂引起的气体1.中毒和窒息：指人接触有毒物质，如误吃有毒食物，呼吸有毒气体引起的人体急性中毒事件；或在废弃的坑道、竖井、涵洞、地下管道等不通风的地方工作，1.7危险源的辨识方法——对有害暴露(化学和物理的因素)的监视和评价；***危险源辨识与风险评价表中。本公司风险评价采用“作业条件危险性评价法(即LEC判别法)”或直接经验判定法。2.1作业条件危险性评价法(LEC判别法)综合考虑各个环节发生事件的可能性，人员暴露在这些产生后果的严重性等方面因素，采取“评分”的办法，根据总的危D=L×E×C考虑实际意义，本计算公式不考虑概率表1事件发生的可能性(L)分数值可能级别设备、环境及管理管控因素人的因素极可能无安全控制设施，无管理管控控制措经常发生习惯性违章作业或无证相当可能无安全控制设施，但有管理管控控制章作业或疲劳作业6可能安全控制设施不全，有管理管控控制生过事件或事件，无法有效杜绝事件在生产作业节奏较快情况下，偶尔发生的违章作业或操作不熟练3可能性较小本质安全化控制设施不全，有管理管控控制措施和有效的异常报警、监测手段，能预测事件的发生或在同类作业中曾经发生过事件、事件。因健康或环境等特殊原因造成的偶尔失误或误操作1很不可能可以设想不可能安全控制设施齐全有效，实现设备本质安全化，在误操作情况下能避免人员伤害，有效杜绝事件发生。表2暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度连续处于危险环境中26每天在有危险的环境中工作14每周一次出现于危险环境中几年一次出现在危险环境中3表3发生事件可能造成的后果(C)分数值发生事件产生的后果分数值发生事件产生的后果10人以上死亡及健康损害5职业病2—9人死亡3轻伤1人死亡1微伤7重伤表4危险等级划分(D)分数值风险程度危险等级风险性质分数值风险程度危险等级风险性质1级不可允许风险高度危险，需立即整改2级显著危险，需要整改3级中度风险一般危险，需要注意4级可允许风险5级可忽略风险当D值≥160时，评价为重要危险源，也可以根据经验，对违反法律法规的、相关方有合理抱怨和要求的、曾经发生过事件且未采取有效防范控制措施的，直接观察到可能导致危2.3危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可直a.按GB18218-2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量的危险源；b.可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果的危险源；c.可能导致一次事故造成严重社会影响(如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾)及其他严重损失(如环境破坏)的危险源；d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险建(构)2.4安全室组织各部门根据上述要求对风险进行评价，继续填写“****危险源辨识3.1安全室负责监督、协调各部门对确定的重要危险源进行有效控制。3.2如果需要新控制措施或者需要对控制措施加以改进，则控制措施的选定宜遵循控制措施层级选择顺序原则，亦即：可行时首先消除危险源；其次是降低风险；将采用个体防护装备人行道标识、警告器或警告灯、报警器、安全程序、设备检查e)个体防护装备(PPE)——安全防护眼镜、听力保护器具、面罩、安全带和安全索、口3.3与重要危险源相关的部门应采取积极有效措施对其进行控制，以保障职工的职业健康安3.4公司负责提供实施重大风险控制措施和合适的方案的资金、专项技能、职业健康安全防4.1各单位要保证有效管理管控和控制可能这包括组织结构、员工、管理管控体系、过程、活动、材料使用等的变更。此类变更在其引——新的或经修改的技术(包括软件等)、设备、设施或工作环境；——现场组织结构和人员配备(包括承包方的使用)的重大改变；4.2各单位在发生各种变更前，识别在单位内、职业健康安全管理管控体系中或单位活动中——已产生新危险源了吗?——与新危险源相关的风险是什么?——源自其他危险源的风险已发生变化了吗?——变更可能对现有风险控制措施产生不利影响吗? 在牢记可用性、可接受性以及现时和长期成本的情况下，已选择最适宜的控制措施了吗?5危险源的重新识别与评价5.1每年管理管控评审前，安全室组织相关部门对危险源进行一次重新识别、评价，如有变化予以更新。对“重要危险源清单”进行调整，并保持相关的记录。5.2危险源辨识和风险评价需持续进行，出现以下情况时应及时对危险源重新识别与评价：a)方针变更；五相关文件无六相关记录1****危险源辨识与风险评价表2****重大危险源清单附表一：附表一保存期保存期一年一年****危险源辨识与风险评价表JG-安-17序号工序动/场施危险源可能导害危害级别判重要危险源现有控制措施备注LECD定法是否序号产生工序/场所/地点可能造成的危害目前采取控制部门合适的方案运行预案4.3.3法律法规和其他要求及控制程序二范围三职责1.1安全室负责从报纸、杂志、标准化出版社、正规网站、主一并发放，公司在建立、实施和保持管理管控体系时，应1.2安全室每季度上网对新颁布的法律法规和其他要求进行一次2.1管理管控者代表根据本公司产品、活动和服务的特点，确认环境/职业健康安全法律法规2.2安全室根据确认结果，将适用的法律法规和其他要求文本(可采用电子版形式)或节选2.3各部门负责将有关信息传递给员工和相关方。3更新8对于废止的法律、法规及其他要求，可在清单中进行划改删除，并在备注栏中注明“废止”六相关记录1适用的法律法规和其他要求清单附表一保存期长期2信息交流记录表附表二保存期一年附表一()适用的法律法规和其他要求清单编号：JG-安-19序号编号颁布日期实施日期适用条约条款备注序号日期源信息合适的内容简介人员况反馈时间备注在环境和职业健康安全框架之下，设立公司环境和职业健康安全二范围三职责a)总经理(最高管理管控者)负责建立、批准环境和职业健康安全目标、指标，并形成a)环境/职业健康安全目标、指标应建立在本公司环境/职业健康安全方针的基础上，在环境/职业健康安全方针给定的框架内展开，与环境/职业健康安全方针保持一致，并包括污2制定和审批a)安全室制定、分解环境和职业健康安全目标、指标，报管理管控者代表审核，总经理(最高管理管控者)批准。目标、指标是可测量的，并与方针一致。目标指标的具体合适的内容要符合企业现状，并具有挑战性。将公司的目标、指标分解到各b)目标每年制定一次，指标要符合相应法律、法规及其他要求。目标、指标应形成文c)安全室及相关部室根据目标和指标分别制定相应的管理管控合适的方案并经管理管e)管理管控合适的方案的制订应吸收员工或职业健康安全事务代表参加，广泛征求他4实施和检查d)合适的方案实施部门应按启动及完成时间落实管理管控合适实施情况进行监督、检查，发现不符合情况要及时采5.1每年管理管控评审前，管理管控者代表负责对公司环境/职业健康安全目标进行考核，作5.2当下列情况发生时，要对目标和指标进行评价和修订五相关文件1管理管控合适的方案(格式)附表一保存期一年2管理管控合适的方案一览表附表二保存期一年管理管控合适的方案(格式)编号：JG-安-21合适的方案名称审核人批准日期序号实施步骤(具体合适的内容)预算投资责任部门/人员部门/人员启动日期日期(万元)评审人员评审负责人签字编号JG-安-22单位：序号目标指标管理管的方案经费预算(万元)完成期限备注责任部门部门/责制表：审核：4.4实施和运行应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源和专项技能、基础设二、公司总经理(最高管理管控者)根据生产经营活动的要求设置职能管理管控部门、业务1、总经理(最高管理管控者)应在本公司管理管控层中应指定一名管理管控者代表，管理三、各级管理管控人员要坚持不安全不生产的原则。以人为本，关爱生命，当生产和安全发生矛盾危及职工生命安全时，生产必须服从安全。不违章指挥计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，同时相关计划、位，应有具备能力的充足的人力资源，包括专家、管理管控人员等六、安全室及技术部、设备部等单位要在编制和完成管理管控合适的方案中积极引进环境职业健康安全专用技术：如机械安全技术、电气安全技术、建筑安全技术、煤矿安全技术、消七、执行公司《****安全生产投入保障制度》:确保管理管控合适的方案和运行控制程序八、认真执行《基础设施和工作环境控制规定》,确保建筑物(厂房、仓库)、机械设备、运九、为确保各司其职，各负其责，使EO管理管控体系有序、有效地运作，公司总经理(最高1)总经理(最高管理管控者)a)作为公司环境/职业健康安全管理管控第一责任人应贯彻、执行国家、地方及行业有关环境/职业健康安全方面的法律法规和其他要求，对本公司b)负责向总经理(最高管理管控者)报告EO管理管控体系运行情况，提出改进意见；3)副总经理j)负责对有业务关系的相关方施加公司环境/职业健康安全影响，对进入公司区域的相5)行政部d)负责对本部门环境因素/危险源辨识、风险评价与风险控制策划活动，并为实现本部h)负责原材料库的环境及职业健康安全方面的管理管控工作；i)负责从原料供应方、废旧物资购买方处获取对环境/职业健康安全方面的要求，并对5)安全室j)负责从相关方处获取对环境/职业健康安全方面的要求，向有关部门传递，同时将6)生产部c)负责对本部门环境因素/危险源辨识、风险评价与风险控制策划活动，并为实现本部c)负责对本部门环境因素/危险源辨识、风险评价与风险控制策划活动，并为实现本部a)负责从相关方处获取对环境/职业健康安全方面的要求，并对其施c)负责对本部门环境因素/危险源辨识、风险评价与风险控制策划活动，并为实现本部9)技术部b)负责对本部门环境因素/危险源辨识、风险评价与风险控制策划活动，并为实现本部c)负责监视和测量设备检定/校准工作，对偏离校准状态的监事和测量设备的追踪和处10)财务部a)负责环境/职业健康安全管理管控合适的方案、职业健康安全技术措施测算、资金筹b)负责对本部门环境因素/危险源辨识、风险评价与风险控制策划活动，并为实现本部13)职业健康安全事务代表《****安全生产投入保障制度》十一相关记录无为了明确可能对环境造成重大影响、对工作场所内职业健康安全管理管控有影响的人员适用于本公司所有从事与EO管理管控体系有关的人力资源的控制。三职责一)行政部5.负责持证上岗人员(含特种作业人员)配置及培训相关计划制定及审批。二)各相关单位四控制程序一)人力资源的配置1其工作可能对环境/职业健康安全产生重大影响的为公司或代表公司工作的人员应是经批准的《岗位说明书》作为公司选择、招聘、安排和考评人员的主要依据。3根据公司各岗位工作需求相关计划，依据《岗位说明书》,由行政部采取内部人员调配、引进高校毕业生、面向社会招聘、接收政策安置、企业自主培训和培养等多种措施，满足岗位工作需求。4要进行人力资源配置时要特别考虑对下列人员特定执行风险评价已识别可能引入危险源的任务的人员。二)能力与意识的培训1、培训相关计划的编制1)各单位根据本单位实际，按时间要求提出部门年度人员需求和培训相关计划。2)行政部根据公司战略规划及年度经营目标，结合各单位年度人员需求及能力评估的实际情况，编制年度教育培训相关计划，经公司主管领导批准后组织实施。3)对于外部临时安排的培训经总经理(最高管理管控者)批准后，即可安排培训，不必纳入“年度培训相关计划”,行政部应保存good相关的资料。a)国家、地方政府有关环境/职业健康安全方面的法律法规和其他要求；b)环境/职业健康安全管理管控体系方针、目标、指标、管理管控手册及相关文件；c)环境/职业健康安全管理管控合适的方案、应急预案；d)环境/职业健康安全基础管理管控知识及专业技术知识；e)环境/职业健康安全岗位职责；f)劳动职业健康安全防护、环境保护常识；g)管理管控资格、特殊工种培训等。3、培训相关计划的实施3.1在可能的情况下应将培训安排在工作时间内。3.2每次培训各培训组织部门应填写相关的培训记录，需要时报行政部存档。3.3培训合适的内容的深度，可视不同的岗位而定。1)国家和行业主管部门有特殊要求的作业人员必须按国家有关部门的规定进行培训、考核、取证、复审，并持证上岗。例如：安全管理管控；特种作业；特种设备操作等。2)内审员必须参加国家有关部门或具有相应资格的认证机构举办的“内审员培训班”,取得内审资格后，方可作为内审员。3)对操作工人进行技能培训和岗位培训，使其对所操作的设备、工量具、仪器仪表能正确使用、维护和保养，同时明确本岗位职责。未经安全生产培训或培训考核不合格者，不得3.4新员工培训间不得少于24学时。保证其具备本岗位安全操作、自救互救、应急处置等知识和技能。b)车间及部门级教育由部门负责人组织进行，合适的内容包本车间(工段、区、队)安全生产状况及规章制度；3.5对在岗的从业人员应进行经常性安全生产培训。培训合适的内容主要是：安全生产新知识、新技术；安全生产法律法规；作业场所和工作岗位存在故应急措施；有关事故案例等。每年再培训时间不少于4个学时。3.6采用新工艺、新设备、使用新材料、生产新产品时应当对有关从业人员重新进行有3.7从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重受车间(工段、区、队)和班组级的安全培训。3.8对于承包方、临时工和访问者要依据其活动可能接触到的风险，有由引入单位及区a)符合环境/职业健康安全方针与程序、管理管控体系要求、顾客/相关方要求和法律法三)培训有效性评价及考核1)每次培训各培训组织部门负责对培训效果进行评价。3)行政部负责定期(每间隔12个月至少应进行一次)对在职人员的能力进行岗位考核对不能胜任本职工作的人员及时补充安排培训使其胜任本职工作4)行政部组织各部门人员对招聘、调整的人员通过面试、笔试、实际操作、工作业绩四)培训档案和记录1)行政部应保存员工教育、培训、技能和经验的适当记录，建立员工人事档案。2)培训形式除正规培训班以外也可采取会议等其他形式，由相关部门保存记录。3)安全室对特种作业人员建立名册，监督、检查、核对其作业证件，确保在有效期内使用。五相关文件六、相关记录2培训记录表附表二保存期现长期3素质矩阵表附表三保存期现长期4员工档案保存期现长期年度培训相关计划表序号培训培训的内容培训培训形式老师预计培训时间预计课时参培完成完成时间备注培训记录表编号：JG-人-**培训时间培训类型培训负责人培训地点主办部门培训人数培训合适的内容摘要部门姓名部门姓名部门姓名培训效果评价：编号：JG-人-05岗位人员轧钢工正火工锯切工直工焊工天车工工员操作操作4.4.3沟通、参与和协商2、公司沟通的过程应提供公司内纵向和横向的信息流。该过程还应提供信息的收集和各层次的员工、职业健康安全事务代表、临时工、承包方、一、目的a)管理管控者代表代表公司最高管理管控层与员工进行环境和职业健康安全的内部协商与信息沟通，促进员工积极参与环境职业健康安全体系的管理管控；负责相关方抱怨和重大境职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理管控评审及有关信息反馈到管理管控者代表或环境职业健康安全管理管控室协调处理。参加职业健康安f)各层次员工应积极参与良good环境职业健康安全实践并支持其一)公司有义务将关于其重要环境因素及其职业健康安全危险源，以及环境职业健康安全管二)公司的任何员工有权利积极和持续参与公司环境职业健康安全实践的开展和评审。三)公司应为职业健康安全事务代表作出适当的安排，使其有时间和资源积极参与环境职业四)各层次员工可以通过内部沟通和协商过程，积极参与环境职业健康安全实践并支持其环五)在决定采取哪种内部沟通方式时应考虑如下因素：六)信息的种类b)外部信息七)内部信息交流、沟通1、将关于重要环境因素及职业健康安全风险，以及环境职业健康安全管理管控体系的信息有效传达到组织的各个不同层次，并就这些信息在公司的各个——有关管理管控者对环境职业健康安全管理管控体系承诺的信息——关于识别环境因素、危险源和风险的信息(如关于工艺流程、所用材料、设备规范——与事件调查相关的信息(例如：所发生事件的类型；导致事件发生的因素；事件调——与在消除环境污染、职业健康安全危险源和风险方面的进展有a)公司环境/职业健康安全方针和目标、重大事b)管理管控体系运行中产生的信息，通过日常工作检查、内部审核、管理管控评审等方e)管理管控体系运行中的重要信息，由产生的部门传递到公司相关职能部门和人员，并进行交流、沟通。对员工直接反映的或通过职业健康安全事务代表转来或通过意见箱收集的信息，应及时传递至总经理(最高管理管控者),由总经理(最高管理管控者)与员工协商并反馈信息；h)紧急状态、事故、事件，由产生部门立即上报公司领导，必要时上报上级主管部门、i)相关部门应对相关信息及时处理，需要采取纠八)外部信息沟通c)相关方(参观、实习、供方、环保部门、主管部门、周围社区居民等)的信息。工程施工、设备检修及维护)的信息。2.2、安全室负责接收、转发当地上级部门有关环境/职业健康安全方面的文件，执行《文件职业健康安全管理管控室组织进行处理和答复。书面文件可直接九)员工参与六相关记录信息交流记录表(见《法律法规和其他要求及控制程序》附表二)二范围适用于来公司参观考察、学习、从事科研、三定义4.各区域负责单位有权利和义务对在本单位负责区域活动的外来人员进行环境职业健康安全一)与其他访问者的沟通1、引进、接待、接洽访问者(包括送货员、顾客、公众、提供服务的人员等)的责任部门负责与其沟通并全程监护(可安排其他熟悉现场的人员陪同)其在公司范围活动的安全。 ——任何所需穿戴的个体防护装备(如护目镜等)。二)与承包方的沟通、协商1)与承包工程或访问活动区域相关的重要环境因素及职业健康安全风险；2)公司与之有关的重要环境因素及职业健康安全风险的控制措施；3)对其在公司相关活动中的环境保护及职业健康安全的要求；4)不符合环境保护及职业健康安全要求会产生的后果；5)其他需要交流、沟通的合适的内容。合约中必须(或在签订专项环保/职业健康安全协议中)告知承包商需要沟通的关于环境职业现问题及时与施工方进行交流沟通，必要时对合同合约中的有关——新的或不熟悉的危险源(包括可能由承包方带来的危险源);三)与外部相关方的沟通、协商无七相关记录信息交流记录表(见《法律法规和其他要求及控制程序》附表二)4.4.4文件要求b)管理管控手册(含标准所要求的和本公司认为必要的形成文件的程序文件);3管理管控手册4.4.5文件控制及程序二范围三职责四程序1.2公司的管理管控方针和目标，由总经理(最高管理管控者)组织制定、批准、随管理管1.3管理管控手册由安全室韩家玮负责编写，管理管控者代表审核，总经理(最高管理管控者)批准。(最高管理管控者)批准。1.5公司确定的策划和运行EO管理管控体系所需的外来文件在采用前需经管理管控者代表审1.6记录表式随所在文件一同编制、批准。****公司代码2.1.3外来文件采用原文编号，或采用发布日期为编号。4.4.1每次管理管控评审各部门应对现行使用文件适宜性进行一次集中评审，根据需要实施4.4.2作为下列各项的必要部分，相关单位应对涉及的文件进行4.4.4本公司文件更改采取换页更改和换版更改两种形式。修改码从0,1,2,3,顺序排列。4.4.5由于换页或换版而收回的作废文件需销毁或保留时，应经管理管控者代表审批后进行销毁或保留，经批准保留的作废文件须在封面上加盖“作废”章件的非预期使用。仍保留供参考的过期文件可表现对某一特定方面的慎，以确保其不重新进入引用循环之中。可是，有时也有必要保留过4.5外来文件由行政部负责追溯其有效性，技术文件由技术部负责追溯其有效性，外来文件的归档、发放执行本程序4.4,换版执行本程序4.5.4,外来文件不允许换页更改。4.6文件持有者应妥善保管文件，保持文件清晰，易于识别。4.7存入硬盘中的文件均应有备份，同时要进行标识和防护。4.9电子文件(电子版管理管控手册、程序文件、三级文件等)的管理管控：c.发文单位在发放电子文件时，应至少同时产生一份同版纸质文件，连同电子版文件一起送6.1受控文件清单保存期一年6.2文件发放登记表一年6.3文件更改审批单保存期一年6.4文件更改控制页长期编号：JG—行—05序号文件名称文件编号版本文件送交送交时间收回时间收回人备注序号文件编号文件状态分发号领用部门领取人签字领取日期收回日期备注制表：审批：文件更改审批单编号：JG一行一09文件名称编号申请部门申请人更改方式申请更改原因更改前合适的内容更改后合适的内容批准日期文件更改控制页修改编号修改后的内容修改人批准编号章、节、条号日期4.4.6运行控制及程序识别对环境因素和职业健康安全风险进行控制所需的运行与活动，并对这些运行与活动进行有效控制，使管理管控体系的运行符合公司的环境和职业健康安全方针，实现环境和职业健康安全目标和指标以及环境和职业健康安全管理管控的持续改进。二范围适用于本公司环境/职业健康安全运行过程的控制。三职责1.1负责根据重要环境因素、重大(要)危险源确定所需的控制措施。编制和指定其他部门编制公司级的控制文件、安全操作规程。1.2对各单位运行控制实施监督管理管控。2.1根据公司要求和需要编制本部门所需控制文件；2.2负责本部门的环境/职业健康安全运行控制。一)总要求——内部规范(例如：关于材料、设备、设施布局的规范等);改进标志和警示，以回避危险源；然后考虑改进危险源而导致人员处于有害暴露的频次和持续时间；最后考虑使用个体防护装备(断改进。如果情况已发生变化和(或)更good的风险管理管控技术已成为可利用的技术，那二)运行控制的一般要求1.1为了防止运行控制对环境职业健康安全方针和目标的背离，公司必须形成环境保护及预1.3各部门根据安全室的要求及自身需要编制1.4运行控制文件编制应遵循“经常重复的管理管控即应有规定的程序；所有的操作及设备1.5运行控制文件的编制一般需要说明编制文件的目的、控制的合适的内容和范围：规定做什么;由谁做；何时、何地和如何做；使用何种材料、设备和文件；如何对其控制和记录。1.6文件的控制执行《文件控制及程序》的规定。2、在日常的环境/职业健康安全管理管控中，安全室应对与重要环境因素和三级以上风险危5.1生产用水采用的循环装置应经常性进行检修，防止因泄漏造成污水外排。8.1公司的主要噪声设备是生产车间的棒料剪、压力机、空气锤、风机。8.2车间应对产生噪声的重点设施加强日常设备润滑和维护保养等有效措施，以减轻噪声对10、环保设施运行状态，固体废弃物的产生及利11.2做到“一机一闸”,人走机停，节11.3电器设施的插座、插头应与其容量相匹配，并保持接触良good,无损伤、无漏电。临时接线执行公司《****作业许可证管理管控办法》中有关章节。11.7手持电动工具使用执行《手持电动工具使用11.9高低压配电室的管理管控执行公司《****电气安全管理管控规程》、《****电气安12.1安全室建立“职业健康安全保护用品发放台帐”,发放使用前对其防护功能进行12.3公司对职业健康作业环境的管理管控执行《职业病防治控制规定》文件12.4公司应定期对有职业危害岗位(抛丸、空气锤)操作人员进行健康体检，执行《职业病13生产过程控制13.1应加强生产过程的控制，消除事故隐患，防止物体打击造成人身伤13.2操作人员应遵守相关《职业健康安全操作规程》的有关规定，操作时应正确佩戴、使用志的，由相关部门提出申请，安全室统一进行制作15、各级人员及各部门应遵守****各岗位《****股份安全生产责任制》的合适的内容。16、特种设备的采购、使用、维护、保养等管理管控及安全用具管理管控23、职业健康安全检查及隐患排查，执行公司《****安全生产事故隐患排查治理办法》,27、安全投入执行《****安全生产投入保障制度》。29、应对常见事故执行《****安全生产事故应急预案》。30、货物、设备和采购执行《****物资采购管理管控规定》。31、对工作场所的其他外部人员或访问者32、对承包方的管理管控执行《****承包方管理管控规定》。五相关文件7《能力、培训和意识控制程序》10《****作业许可证管理管控办法》13《****电气安全作业规程》14《****电气安全管理管控规程》19《****股份安全生产责任制》29《吊索具安全管理管控规定》31《****安全生产事故隐患排查治理办法》32《6S管理管控奖惩办法》34《安全生产奖惩和责任追究制度》34《****安全生产投入保障制度》35《作业许可管理管控办法》37《****安全生产事故应急预案》38《****物资采购管理管控规定》39《外来人员沟通与协商控制程序》40《****承包方管理管控规定》六相关记录1《电工工序检查表》2《高低压配电室巡检台账》3《职业健康安全保护用品发放台帐》(电子版)4《环保统计台账》5《特种作业人员台账》(电子版)6《点火作业票》7、各级《职业健康安全检查台账》4.4.7应急准备与响应及控制程序建立并保持应急准备和响应的程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并规定预防、预警、响应、处置措施，以便及时正确地处理，预防或减少可能造成的有害的环境影响与职业伤害本程序适用于公司环境污染/职业健康安全事故或紧急情况下的应急与响应。1综合应急预案从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。2专项应急预案针对本企业具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的相关应急预案的组成部分，是按照综合应急预案的程序和要求组织制定针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。现场处置合适的方案应具体、简单、针对性强。现场处置合适的方案应根据风险评估及危险四职责1、总经理(最高管理管控者)负责应急准备和响应中必须的资源配置。五程序一)应急预案编制相关计划的确定——组织以往事件(包括事故)和应急的经验；——与监管机构或应急响应机构网站上所发布的事故和(或)事件调查相关的信息。二)应急响应程序的建立与实施6、在建立应急响应程序时，宜考虑各单位是否存在以下各项和(或)其能力：7、当组织确定应急响应需要外部服务时，宜预先核准相关安排(以合同合约方式作good安——应急期间人员所采取行动的详情(包括现场外工作的人员、承包方人员和访问者所——开展应急响应所必要的信息(工厂布局图、应急响应设备的识别及位置、危险材料10.1公司级应急预案应经管理管控者代表审批后执行。10.3公司级应急预案的修改执行文件控制及程序。三)应急响应设备3、这些设备宜定期检查和(或)测试，以确保在紧急状况下能够运行。四)应急响应培训与演练2、每年公司组织一次对应急救援队伍的培训。五)应急预案的演练六)评审和修订应急程序1《河北****XX安全生产事故综合应急预案》七相关记录1应急预案响应(演练)评价记录附表一保存期一年应急预案响应(演练)评价记录响应(演练)地点：合适的内容与要求：过程：记录人：评价：4.5检查二、范围当事故、事件(包括未遂过失)、疾病和其它不良情况发生后，对事故、事件、伤亡和疾指标完成情况记录表”,各单位管理管控合适的方案完成后一个月内，报安全室进行验收，特种设备的维护保养外请具有资质的维保单位进行，保存相关记录4.2.2各单位按照《****隐患排查治理制度》规定的频次，对本单位的重要环境因素4.2.3检查可分为日常检查、专项检查、重大活动及节假日检查等。安全室应将检查结4.3安全室按《合规性评价及控制程序》中有关规定，每年对遵守相关法律、法规和其4.4.1生产部按《能源资源管理管控办法》中有关规定，每月对生产用电、水、气报表行政部对可回收废弃物及危险废弃物每次(月)处置量进行分类统计，形成废弃物处置4.6每三年请有资质的评价单位对公司工作场所职业健康现状进行一次评价4.8安全室对绩效监视和测量结果，如：职业健康检查情况、作业环境有毒有害因素监4.9行政部于管理管控评审前对员工沟通与协商的情况进行统计分析。五相关文件1《****隐患排查治理制度》1、安全室负责定期对公司适用的环境/职业健康安全法律法2、各部门负责遵守适用的环境/职业健康安全法律法规和其他要求安全室应根据“适用的法律法规和其它要求清单”,以法律法规和其它要求的具体条约通过查阅相关文件、记录、现场查验、内外部监测报告、环境重要环境因素和重要危害因素，熟悉相关程序及管理管控文件要5.2对评价中发现存在或潜在的不符合适用法律法规和其它要求情况，应根据问题性质和严重程度，决定采取纠正、预防措施的需求，执行《不符合、以上记录由技安环保处负责完整保存，保存期限为3年。4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1事件调查及控制程序二、适用范围本程序适用于公司事件发生后的报告、处置、调查、分析、本程序中所指事件不含质量等仅能造成财产损失，不可能同1事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡5、重伤事故：按照国家工伤等级鉴定标准，人身伤害达到6级以上(含6级)伤残。6、轻伤事故：按照国家工伤等级鉴定标准，人身伤害划定在10-7级的人身伤残。用超过800元(含800元),或休工超过一个月的伤害事故。8、一般伤害事故：人身受到伤害，且治疗费用在800元以下、休工一个月以内的事故。1)事件原因查不清不放过；2)事件责任者没有受到处理不放过；3)群众没有受到教育不放过；4)预防同类事件发生措施没有落实不放过。监督管理管控以及；负责公司级一般着火爆炸、轻微伤及以上事处理；负责对各部门上报的事件进行统计、建帐、上报工一)总要求和微小事件、紧急情况、未遂事件、健康损害事例和某一时段内所发生的事件(如有害暴露二)事件报告3、对于初步判断有可能发生死亡事件时，应由管理管控者代表在1小时内，按照国家三)事件调查处理权限1、一般伤害事件由车间(部室)进行调查、分析、处理，并将结果报安全室。四)事件调查处理要求3、事件调查应本着公平、公正的原则进行，查明事伤亡和经济损失情况，尤其要查明管理管控上存在的薄弱环节和安并索取、搜集事件相关材料。任何部门和个人不得推口述材料，核查与事件有关的各种记录和资料——事件发生的时间、地点、天气、事件部门；——事件发生点的生产工况、事件经过、初步原因、事件损失情况；——事件现场人员情况、事件应急处置情况；——伤亡人员姓名、性别、年龄、工种、工龄、职称、职务、伤势部位和受过何种安全——人证、物证、旁证，了解事件前的情况、事件中的变化和事件后的状况。——其他有关合适的内容。六)事件分析——整理和阅读有关调查材料。——采用适当的事件分析方法确定事件的直接和间接原因，进行责任分析。——确定事件的责任者。根据事件调查所确认的事实，确定直接和间接责任者。七)事件处理1、事件调查分析后，应由事件调查部门编写事件报告(通报),进行事件处理。2、事件报告(通报)合适的内容应包括：——事件的基本情况，包括部门名称、发生事件的日期、类别、地点、人员伤亡情况、——事件经过；——事件原因分析，包括直接原因和间接原因；——事件责任分析，包括直接责任者、领导责任者，并确定主要责任者；——对事件责任者的处理意见和建议；——事件纠正与预防的措施、建议。对涉及相关方的事件，应分别提出处理意见和防范——其它材料(包括影像资料、技术鉴定报告和图表资料)。3、事件发生部门应本着“四不放过”的原则，根据事件报告(通报)中的纠正与预防措施，结合部门情况编制工作相关计划，组织落实整改工作，执行《不八)事件材料的上报和统计、建档2、在发生轻微伤害以上事件，由安全室组织相关单位在在10日内(特殊情况除外)做范围内发生的事件进行统计、建帐，并每月将事件材料六相关文件4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施及控制程序不符合——未满足要求。可以是未满足有关的工作标准、1、安全室负责环境/职业健康安全信息的收集、汇总，组织有关部门进行调查分析，督促纠1.1不符合的信息来源e)政府监督管理管控部门在检查、监察和抽查中提出意见，发出指令性整改通知或罚1.2.1一般不符合：对满足环境职业健康安全管理管控体系要素或1.2.2严重不符合各部门根据《绩效测量与监视及控制程序》在作业过程中b)内审中发现的不符合发放《不符合报告(通知)单》;c)对其他途径发现的重复出现或涉及到重大风险、2.1识别已存在的不符合，对于需要制定纠正措施的不符合项，责任部门要分析原因，举一2.3.1不符合的产生单位进行一般不符合原因的调查分析。2.3.2安全室对EO管理管控体系中严重的不符合原因进行调查分析(可采用统计技术分析不符合原因)。必要时组织有关部门对不符合原因进行会议调查中原因分析、纠正(预防)措施栏，报管理管控者代表批准后实施并记录采取纠正措施的结2.3.4.2在实施职业健康安全方面纠正/预防措施之前，责任部门应对拟采取的纠正/预防措2.3.4.4对以《隐患整改通知单》形式要求整改的不符合项，责任单位整改后填写《隐患整改反馈单》及时反馈给下单单位。下单单位应及填写《不符合报告(通知)单》或《纠正和预防措施处理单》中“验证情况”栏，验证工作可a)管理管控措施(如：修订原文件，制定新制度、新规定等)b)技术措施c)行政管理管控(如：处罚、处分考核等)e)其他2.3.8纠正与预防措施需要修改原有程序文件或新增文件时，按《文件控制及程序》执行并3.1识别潜在不符合安全室根据潜在不符合的信息，组织相关部门进行分析，判断潜在不符合存在的可能性或《纠正和预防措施处理单》中原因分析、纠正(预防)措施栏报管理管控者代表批准后实3.4预防措施的验证3.4.1安全室负责对预防措施的有效性验证，将其结果填写在《不符合报告(通知)单》或6、采取纠正和预防措施所需资源，由总经理(最高管理管控者)给予解决。七、相关记录1、《不符合报告(通知)单》保存期一年保存期一年保存期一年保存期一年附表一：不符合报告(通知)单受审核部门审核时间审核准则不符合事实陈述对纠正行动要求：口纠正口制定纠正措施并予以实施口制定预防措施并予以实施纠正(预防)措施审核员审核组长受审核部门(单位)隐患整改通知单 (单位)经检查发现你单位存在如下职业健康安全隐患：对以上问题限你单位于单位责任人签字：年月日之前整改完毕，并将反馈单交到安全室。安全室现将你单位隐患整改反馈单月日对(工序)下达的职业健康安全隐患合适的内容整改整改合适的内容工序整改负责人签名：验收人员签名：纠正和预防措施处理单责任单位纠正类型□纠正/预防措施应标准化。□纠正措施无效，不符合状况仍存在。4.5.4记录控制及程序规定环境/职业健康安全记录的控制要求，为证实符合要求和EO管理管控体系运行有效性提供客观证据，并便于环境影响及职业健康安全事件、事件、不符合的追溯，采取纠正预二、范围适用于所有与EO管理管控体系相关的记录的控制。1、行政部为记录归口管理管控部门，负责记录的标识、贮存、保护、检索和处置。2、各有关部门按规定的要求做good本部门产生记录的收集、整理、传递和保管。3、记录填写人员要按规定要求进行记录，保证记录的真实性和准确性。1、记录及合适的内容1.1公司各部门应保持记录，以证实其环境职业健康安全管理管控体系正有效运行，其职业健康安全风险正得到管理管控。记录包括文本记录与电子记录。1.2需要保存的记录包括：——法律法规和其他要求的符合性评价记录；——危险源辨识、风险评价和风险控制记录；——职业健康安全绩效监视记录；——用于监视职业健康安全绩效的设备校准和维护记录；——纠正措施和预防措施记录；——职业健康安全检查报告；——支持能力评估的培训和相关记录；——职业健康安全管理管控体系审核报告；——参与和协商报告；——职业健康安全会议纪要；——健康监护报告；——个人防护设备维护记录；——应急响应演练报告；——管理管控评审记录。2、记录的标识与检索2.1记录编号标识记录表格代码(起草部门名称字头)2.2行政部将记录表格汇编成册，根据记录的用途确定保存年限，并填写“记录清单”,以便3.2.1记录填写应做到字迹清晰干净、合适的内容完整，具有真实性要更正时，采取在原错误处划改、签字的方式进行，记录要做到3.3记录的贮存与保管记录保存期满后，可采取销毁、二次利用(保密记录除外)、作废毁处理的，应经管理管控者代表书面审批后实施，对于二次利用的应划线(作废标记)后再编号：JG一行一12编制部门：序号名称编号使用部门保存期限销毁日期备注4.5.5内部审核及核控制程序二范围适用于EO管理管控体系内部审核活动的控制。三职责1管理管控者代表负责内部审核策划及内部审核相关计划/报告/纠正措施相关计划的审批、审核组成员的任命及审核过程中出现纠纷的仲裁。2各部门参与内部审核并按审核组提出的不合格报告制定和实施纠正措施。3审核组负责实施内部审核及对纠正措施完成情况进行跟踪验证。1审核策划1.1每年1月份管理管控者代表应根据拟审核活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，对内部审核进行策划，编制“年度内部审核相关计划表”,总经理(最高管理管控者)批1.2一般情况下对EO管理管控体系涉及部门及EO管理管控体系要求，每年进行一次集中式内部审核，时间间隔不超过12个月。遇到下列情况之一时可追加审核次数：a)发现了严重的EO问题或顾客/相关方有重大投诉；b)组织机构、环境/职业健康安全方针和目标等有重大变化；c)即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核之前；d)认证期满复审前。1.3年度内审相关计划表的合适的内容a)审核的目的、范围；b)审核的频次及时间安排；c)审核的准则和方法；d)受审核部门。2.1总经理(最高管理管控者)在每一次内审前，任命具有资格且与被审核部门无直接责任关系的人员为审核组成员，管理管控者代表编制“审核组长与审核员任命书”,为确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。。2.2审核组长负责编制本次“内部审核相关计划表”,由管理管控者代表审批，其主要合适的a)审核的目的、范围；2.4审核组组长应在审核前5天通知有关部门领导确切的审核日期，并将“内部审核相关计审核组组长按时召开首次会议，说明审核目的、范围、依据、审核方法等，进一步确认3.2.1审核人员按检查表合适的内容进行现场调查，以事实为3.2.6现场审核结束后，审核组长汇集情况，填写“不合格项分布表”统一审核结果，得出3.3.1审核组长主持召开末次会议，管理管控层、受审核部门负责人、与审核有关人员、审管理手册管理手册审核组长将“不符合报告(通知)单”分发给受审核部门，受审核部门应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因，在不符合报告(通知)单上填写6.3如在规定期限内未能完成纠正措施相五相关文件六相关记录1年度内部审核相关计划表2内部审核检查表3会议签到表4不合格项分布表5审核报告6不符合报告(通知)单一年一年一年编号：JG-安-25审核目的审核性质审核准则审核时间审核组长受审核部门(单位)审核员联络员管理手册版本/修改码：A/0内部审核检查表编号：JG-安-26受审核部门审核员审核日期标准或体系文件章节条约条款不合格不符合项分布表编号JG-安-27序号标准要求合计管理手册编号：JG-安-28审核目的审核准则审核时间审核范围审核组长审核合适的内容：口见审核相关计划□对上次内审纠正行动的有效性进行再次确认管理手册2、不合格分布及统计分析；3、审核结论：4、其它：责任部门(单位)3日内将纠正措施相关计划报审核组长批准，并按不合格报告对不符合报告(通知)单受审核部门审核时间审核准则不符合事实陈述管理手册不符合体系文件：对纠正行动要求：口纠正□制定纠正措施并予以实施口制定预防措施并予以实施要求完成时间纠正(预防)措施纠正(预防)措施的验证：审核员审核组长受审核部门(单位)4.6管理管控评审及控制程序适用于本公司EO管理管控体系的评审工作，包括环境/职业健康安全方针和目标的评审。三职责1总经理负责主持管理管控评审活动。2管理管控者代表负责向总经理报告EO管理管控体系运行情况，提出改进意见。3安全部负责编制管理管控评审相关计划和报告及评审后纠正预防和改进措施实施的跟踪验4各相关部门负责准备并提供与本部门工作相关的评审所需资料及落实评审中提出的纠正、预防和改进措施。1管理管控评审的频次1.2当遇到下列特殊情况之一时，由总经理决定可追加管理管控评审的次数。a)环境/职业健康安全方针、目标发生变化；b)内部组织机构发生重大变化；c)环境、市场、供需关系发生重大改变；d)发生重大环境/职业健康安全事件或严重连续的顾客/相关方投诉；e)国家有关法律法规发生重大改变；f)第三方环境/职业健康安全认证之前。2管理管控评审相关计划2.1安全部负责编制“管理管控评审相关计划表”,经总经理批准后实施。2.2管理管控评审相关计划的合适的内容：a)管理管控评审的目的；b)管理管控评审的主持人和参加人员；c)管理管控评审的合适的内容；d)管理管控评审时间、地点的安排；e)管理管控评审准备工作要求。3管理管控评审输入管理管控评审的输入一般包括以下方面的信息：——内部审核和合规性评价的结果；——参与和协商的结果；——来自外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；——组织的职业健康安全绩效；——目标的实现程度；——事件调查、纠正措施和预防措施的状况；——以前管理管控评审的后续措施； 客观环境的变化，包括与职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展——改进建议。——应急情况(实际的或演练的)的报告；——员工满意度调查；——事件统计；——监视和测量的结果和(或)建议； 4管理管控评审的输出——环境职业健康安全绩效；——环境职业健康安全方针和目标；——其他职业健康安全管理管控体系要素。——当前重要环境因素危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性、充分性和有——当前的重要环境因素风险水平和现有控制措施的有效性；——资源的充分性(财力、人力、物力);——应急准备的状况；——对法规和技术可预见变化的影响评价。5管理管控评审准备5.1安全部在管理管控评审前十天将“管理管控评审相关计划表”5.2安全部在管理管控评审前三天将收集的资料进行整理汇总后交管理管控者代6管理管控评审的实施6.2管理管控者代表及有关部门负责人参加会议，并6.4各有关部门对“管理管控评审相关计划表”中的评审合6.5总经理对所涉及的评审合适的内容作出结论，对评审后的改进活动提出明确要求。7管理管控评审报告7.1安全部根据管理管控评审会议的记录，编制“管理管控评审报告”,经总经理批准生效。7.2管理管控评审报告合适的内容包括：e)采取纠正预防和改进措施的要求。7.3安全部负责“管理管控评审报告”的分发，执行《文件控制及程序》。7.4管理管控评审报告分发范围：a)总经理、管理管控者代表；b)相关部门的负责人。8纠正预防和改进措施的实施与验证8.1对管理管控评审中发现的不合格和需改进的相关项目，由责任部门制订纠正预防和改进措施，并填写《纠正和预防措施处理单》明确完成期限，由管理管控者代表批准后实施。4.8.2安全部负责按《不符合、纠正措施和预防措施及控制程序》进行跟踪验证。4.8.3经验证有效并涉及文件修改时执行《文件控制及程序》。5相关文件5.1《文件控制及程序》5.2《不符合、纠正措施和预防措施及控制程序》6相关记录6.1管理管控评审相关计划(格式)附表一保存期现一年6.2会议签到表附表二保存期现一年6.3纠正和预防措施处理单(见《不符合、纠正措施和预防措施及控制程序》附表)附