仓库管理制度及流程10篇

第第页仓库管理制度及流程10篇条仓库管理工作的任务篇一（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。仓库管理制度及流程篇二仓库管理制度范本1、目的本制度对于仓库的收。发。存。管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库。不发出，储存时不变质。不损坏。不丢失。2、适用范围适用于原材料库和成品库及待处理品库的管理。3、职责3.1原材料仓管员负责原材料。外协品。半成品的收。发。管工作。3.2成品仓管员负责成品的收。发。管工作以及被退回的货物的前期验收。3.3待处理品仓管员负责待处理品的收。发。管工作。4、入库管理4.1原材料。外协品。半成品的入库4.1.1原材料。外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的资料包含：品名。型号规格。生产厂家。生产日期或批号。保质期。数量。包装情形和合格证明等。阅历证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验；阅历证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。4.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应适时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。4.1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。4.1.4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名。型号。数量。批号。生产日期，确认无误后方可入库。4.2成品入库4.2.1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查。核对产品的品名。型号。数量等标识是否正确。规范以及外包装是否洁净等，贴合要求的方可入库。4.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。4.3待处理品入库4.3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名。型号。数量。批号等是否属实，对入库单进行审核。4.3.2产品入库后，仓管员应适时审核，在账上记录产品的名称。型号。规格。批号。生产日期。数量。保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性掌控程序》的规定做出标示。4.3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。4.3.4仓管员应妥当保序入库产品的有关质量记录（验证记录。原始质量证明。检验报告单等），每月将这些质量记录定时间次序和产品的类别整理装订成册。编号序档并妥当保管。5、储存管理5.1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠。防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。5.2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类。分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用。错发。实在要求如下：5.2.1库存产品标识包含产品名称或。型号。规格。批号。入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。5.2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐。码垛齐。排列齐。离灯。离柱。离墙大于50厘米，并与屋顶持续必需距离；垛与垛之间应有适当间隔。5.2.3成品按型号。批号码放，高度不得超过6层。5.2.4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。5.2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。5.2.6有冷藏。冷冻贮藏要求的原材料。半成品均按要求贮藏于冰箱。冰柜。冷库或有空调的库房。6、发放管理规定6.1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原材料库领取原材料或半成品。6.2原材料库库员每一天按《配料单》每罐原材料的实际数量备料。发放。6.3在备料时，倘若发觉计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。6.4实行批次管理的原材料，仓管员每一天备料。发料时在《配料单》上填写该原材料的批号，以到达可追溯的目的。6.5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原材料库领取原材料或半成品。6.6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。6.7原材料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》。《发货单》发放原材料。半成品或咸品，发放时应做到。6.7.1认真核对《领料单》或《出库单》。《发货单》的各项资料，凡填写不齐全。字迹不清楚。审批手续不完备的不得发放；6.7.2发放时，应认真核对实物的品名。型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。6.7.3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》。《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥当保管。6.7.4发放时，若产品标识破损。字迹不清，应重新作出标识后发放。6.7.5同一规格的原材料。半成品。成品应按“先进后出”的原则进行发放。7、仓库内部管理7.1抽查7.1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账。物。卡相符情形，存放情形。标识情形。7.1.2原材料库主管应抽查物料的仓储情形。环境条件。有无错放。混料及超期储存。变质。损坏等现象。发觉问题，适时解决。7.2仓管员应常常对库存产品进行检查和维护，发觉变质。发霉或标识脱落等现象应适时向直接上级报告，适时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到（含）一个月的原材料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到（含）三个月的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应适时报验，依据了验结果进行处理。若超过保质期，应适时报验，并按《不合格品掌控程序》的规定处理。7.3仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，持续账。物相符，年中和年末应搭配财务部搞好盘点工作。7.4仓库做到通风。防潮。清洁，无苍蝇。老鼠。冷藏。冷冻库温度应掌控在规定范围。仓库内严禁烟火，不准许存放易燃易爆物品和其他不安全品（不安全库除外），并设置充足的消防器材。消防器材不准许占压。7.5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并实行有效的安全防护措施。7.6退库的成品应按品种。型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置看法办理，并作出待处理标识。7.7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时搭配有关部门按程序做好退货处理工作。7.8原材料库依据生产计划，做好查料。备料工作，严格按领料制度发放原材料。依据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。7.9对于喷粉产品要严格依照产品的储序条件储存，常常检查并通风，发觉问题适时通知直接上级并与技术部联系，做到适时处理。7.10凡打开包装的原材料。半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不准许打开存放。没有标识的应做出标示。7.11成品库负责样品的包装。发放。样品包装上应有标识，标识资料包含：品名。型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。7.12安全事项7.12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。7.12.2下班检查是否已锁门。拉闸。断电及是否序在其他不安全隐患。公司仓库管理制度篇三1、每年年终保管员对本身所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在本身的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。2、在盘点中发觉的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。3、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发觉的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，适时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行处理。4、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用情况，每月27止，30日前上报公司。5、除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应常常进行不定期的自点、自查工作，了解和把握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下：①查质量：库存物资的质量是否变动，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况；②查数量、账、卡、物是否精准，单价是否精准；③查保管条件：堆垛是否合理和稳固，覆盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等；④查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求；⑤查计量工具：磅秤、皮尺是否精准，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。仓库管理员岗位职责1、严格执行公司的各项制度，定时上、下班，必需时下班时间内随叫随到。2、认真对货物的名称、规格、型号、单位、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如显现差错，保管员应负行政经济责任。3、按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横平竖直。库内、库区常常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。要求对其所管物资进行维护保养。3、要求对其所管物资进行维护保养。4、在工作时间内必需要坚守岗位和“两检查”制度，即班前要对本身所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况；班后检查一日工作完成情况，看有无差错和欠妥。特殊是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。①全部购入的零配件和其他物资负有按规范建账验收，销账和监督库工保管、发放的责任，就本岗位工作直接对职能上级负责；②对设备库存物资按规范保管、存放、保养、发放、办理出入库手续和签证负责，对适时向计划统计员供给真实、精准的库存量负责；③对购入物资严格按规范验收、保证数量、质量合格并适时办理入库手续；④对物资的按规范发放及回收负有监督责任，适时汇总上报本月耗用表，随本月领用材料单（会计联）一同上缴上报公司财务各一份，物资的入库、领用、月末库存的情况表，每月截止日期定为27号，月末前上交公司1份，财务1份（含U盘）；⑤对规定应收回的废件和贵金属，有以旧换新适时回收、参加、处理、废旧件适时上缴资金的权利；⑥对物资因保管不善造成的丢失、损坏，仓库管理员负有重要责任；⑦各工地物品调配、生产用车辆由仓库负责人统一调配。5、建立盘存制度，定期每半年盘点一次，中心不定期进行抽查7日内上报公司盘存情况表。6、严格执行物资领用审批制度，工地各项目经理签字，公司、仓库领用物品由仓库负责人审批，各类物资报废、报损由公司经理审批。7、库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发觉差错和事故，应适时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。8、要做好包装容器及废品的回收、上交工作，凡有押金的包装容器要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品，予以妥当保管或进行利用。9、要随时做好安全守卫、保密等工作，防止库房失火、被盗、汇密等事故的发生。对入库人员有进行宣扬、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应适时报告有关部门进行处理。10、积极完成领导交办的其他任务。机械设备管理员岗位责任1、机械设备使用管理（1）机械设备使用管理为了合理使用机械设备，充分发挥机械效率，安全完成施工生产任务，提高经济效益，要求作到管用结合，合理使用，施工部门与设备部门应紧密搭配。（2）结合施工进度，利用施工间隙，布置好机械的维护保养，避开失修失保和不修不保，应使机械保持良好情形，以便能随时投入使用。（3）严格按机械设备说明书的要求和安全操作规程使用机械。操作人员必需做到“四懂三会”，即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途和会操作、会维护保养、会排出一般故障。（4）正确选用机械设备润滑油，必需严格依照说明书规定的品种、数量、润滑点、周期加注划更换。做到“五定”，即定人、定时、定点、定量、定质。（5）协调搭配，为机械施工作业制造条件，提高机械使用效果，必需做到按规定间隔期对机械进行保养，使之始终处于良好情形。合理组织施工，增添作业时间，提高时间利用率。提高技术水平和娴熟程度，配备适当的维护和修理人员，适时排出故障。2、机械设备维护和修理保养（1）机械维护和修理保养是以防备为主的思想引导，依据各种机械的运行规律、结构、工作条件和磨损规律订立强制性的制度。机械的技术维护和修理保养，按作业时间的不同分为定期保养和特别保养两类。定期保养有日常保养和分级保养；特别保养有走合保养，换季保养、停用保养和封存保养等。（2）分级保养一般按机械的运行时数来划分保养级别内容。而特别保养一般是依据需要临时布置或列入短期计划进行的，也可结合定期保养进行，如停用保养、换季保养等。（3）日常保养是操作人员在上下班和交接班时间进行保养作业。其内容为“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”十字作业。重点是润滑系统、冷却系统、过滤系统、转向及行走系统、制动及安全装置等部位的检查调整。日常保养的项目和部位较少，且大多数在机器外部，但都是易损及要害部位。日常保养是确保机械正常运行的基本条件和基础工作。（4）一级保养除进行日常保养的各作业项目外，还包含：1)清洗各种滤清器；2)查处各处油面、水面和注油点，若有不足时，适时添加；3)清除油箱、火花塞等污垢；4)清除漏水、漏油、漏气、漏电现象；5)调整皮带传动和链传动的松紧度；6)检查和调整各种离合器、制动器、安全保护装置和操作机构等，保持灵敏有效；7)检查钢丝绳有无断丝，其连接及固定是否安全牢靠；8)检查各系统的传动装置是否显现松动、变形、裂纹、发热、异响、运转异常等，发觉后适时修复、排出。（5）在一般情况下，日常保养和一级保养由机械操作人员负责进行，而维护和修理人员负责二级以上的保养工作。3、机械设备完好标准（1）完成任务好做到优质、高产、低耗、安全无事故。搭配施工协作好。（2）技术情形好机械设备必需达到一类设备标准，机容乾净，工作性能和出力达到规定要求。（3）维护保养好认真执行“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”十字作业，达到规定要求，机械故障少。（4）合理使用好认真执行岗位责任制为重要内容的各项规定、制度，做到合理使用，正确操作。各项原始记录资料齐全、精准。（5）保管工作好机械设备的零件、部件、随机工具、附属装置完整齐全，无缺少损坏。仓库管理制度及流程篇四仓库管理规章制度1、仓库管理的分类：酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓。干货仓。蔬菜仓。肉食仓。冰果仓。烟酒。饮品仓，商场部的百货仓。工艺品仓。烟酒仓。食品仓。山货仓，动力部的油库。石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂。液。粉。洁具仓，绿化部的花盆。花泥。种子。肥料。杀虫药剂仓，机械。汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少。大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称。规格。型号。数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称。规格。型号相符可按实际验收；③对购进的食品原材料。油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进品已损坏的不验收。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称。规格。型号。单价。单位。数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理。注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出），结出余数；卡片固定在物品正前方。4、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀。鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要适时查对；②材料会计或有关仓库管理制度人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符。账物相符。账账相符。5、领发物资（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每一天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期。名称。规格。型号。数量。单价。用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发。后进的后发。（3）货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。仓库管理制度及流程篇五仓库管理制度范本1、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学。安全。高效。有序。合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌。种类。规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不耽搁销售日程，较精准做物流过程中的成本决算。特订立本管理制度。2、仓库的分类：公司的仓库总的来说有：酒类仓。包装材料仓。文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少。大小等都要进行验收，并做到：①收货单或发票与实物的名称。规格。型号。数量等不相符时不验收；②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称。规格。型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据实在情形而定。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称。规格。型号。单价。单位。数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理。注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀。鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要适时查对；②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符。账物相符。账账相符。（3）对即将过期物品就应适时检查清理。6、物品出库（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每一天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库①各部门各单位的出库一般要求专人负责；②领料员要填好出库单（含日期。名称。规格。型号。数量。单价。用途等）并签名，仓管员凭单发货；③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发。后进的后发。7、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单。入库单和实物明细账簿。而且按月分类妥当保管。仓库管理制度及流程篇六家电企业仓库管理制度范本（一）总则1、仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的重要任务是：保管好库存物资，做到数量精准，质量完好，确保安全，收发快速，面对生产，服务周详，降低费用，加速资金周转。2、仓管重要是依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不绝提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存3、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称。数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认得签收是经济职责的转移。4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称。型号。数量。计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清晰，并伴同托收单交财务科记账。6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。7、验收中发觉的总是要适时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到除去悬事挂账。（三）物资的储存保管8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性。特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件思索划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。9、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，务必做到过目见数，检点便利，成行成列，礼貌整齐。10、仓库保管员对库存。代保管。待验材料以及设备。容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失。贬值。报废。盘盈。盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。11、保管物资要依据其自然属性，思索储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思索先进先出，发货便利，留有回旋余地。12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特别情形应经科长批准。13、仓库要严格守卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经守卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必需的防火学问。（四）物资发放14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节省用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效。霉变。大料小用。优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。15、领料单应填明材料名称。规格。型号。领料数量。图号。零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。16、调拨材料，保管员要审查单价。货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。17、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节省的原则，都应折另供应，不准一次性发料。18、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，防止差错出门。19、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不可丢失。（五）其他有关事项20、记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收。月报适时。21、准许范围内的磋差。合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账。卡。物。资金四一致。22、制造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。23、保管员调动工作，必需要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情形，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。24、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不显现差错。职务分析样本—后勤服务类—仓库保管员岗位职责1、在部长领导下，负责仓库的物料保管。验收。入库。出库等工作。2、提出仓库管理运行及维护改造计划。支出预算计划，在批准后贯彻执行。3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错显现。入库要适时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特别情形须经有关领导签批。4、负责仓库区域内的治安。防盗。消防工作，发觉事故隐患适时上报，对意外事件适时处置。5、合理布置物料在仓库内的存放次序，按物料种类。规格。等级分区堆码，不得混和乱堆，持续库区的乾净。6、负责将物料的存贮环境调整到最适条件，常常关注温度。湿度。通风。鼠害。虫害。腐蚀等因素，并实行相应措施。7、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐。物。卡三者相符，帮助物料主管做好盘点。盘亏的处理及调帐工作。8、负责仓库管理中的入出库单。验收单等原始资料。帐册的收集。整理和建档工作，适时编制相关的统计报表，逐渐应用计算机管理仓库工作。9、做到以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗。10、完成采购部部长临时交办的其他任务。仓库管理制度与流程篇七一、仓库管理员岗位职责1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。2、适时、完整、精准、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及不安全物品任意进入仓库。4、负责存货日常管理，包含存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清晰、标识清楚，做到账卡物核对相符，定期盘点。6、严格执行存货收发流程及要求，正确、适时办理原材料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。二、原材料验收入库1、仓管员必需依据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。全部原材料必需先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。2、原材料一经入库，仓管员必需依照仓储空间、环境及存放要求，合理布置存放区位、贴好物料标识，并适时登记物料卡、存货明细账。3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。4、入库单会计记账联交财务部记账。三、生产领料及耗料仓库管理员必需依据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原材料，填写领料单（或原材料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原材料领用时，仓管员必需照实填写领料单（或原材料出库单）。领料一律向仓库申领。原材料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必需严格按生产要求，合理有效掌控生产物料损耗。生产退料时，必需办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。四、生产完工入库1、产品完工后，车间主任应适时将成品入库，仓管员点数并照实填写成品入库单。2、产成品一经入库，仓管员必需依照仓储空间、环境及存放要求，合理布置存放区位、贴好物料标识并适时登记物料卡、存货明细账。3、退库返工时，必需办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。4、入库单会计记账联交财务部记账。五、销售出库及送货1、仓管员必需依据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。2、销售退回时，依据退货清单认真盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。3、残次品处理短时间按目前处理流程处理。4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。六、生产日报及仓存日报制度1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。七、仓管员的奖罚及离职1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。3、不准与客户发生争持及发表有损公司形象的言语。4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。仓库管理制度及流程篇八公司仓库管理制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学。安全。高效。有序。合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌。型号。规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准做好各工程项目成本决算。特订立本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和陈设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类。化工（油漆）铝钢材类。板（木)材建材(包含瓷砖）类。手动工具和机具及配件类。日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品务必依据材料的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理。整理和资产整体盘点并将盘点情形（包含产生盈亏情形说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理。整理一次，按可用。在用。废旧。报废情形登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要适时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者予以经济惩罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形。变质。受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能。状态，变质且有不安全的物品要适时处理并上报公司。11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，仔细注明所需材料的品名。等级。规格。数量。色质。到货期限（必需的也可提交样品。示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买。错买。多买。少买，以至造成公司损失。13、认真做好材料采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求（不明白问清晰材料员），严格按采购要求定时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而耽搁工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名。等级。规格。产地。单价。数量。性能。质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将情形适时通报采购员。15、仓库人员。材料员及采购员务一定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情形适时通报设计师和预算员或公司，防备公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。17、仓库人员应适时将公司办理材料退货的仔细情形报给公司财务部，避开公司受到经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真批阅，依据工地工程预算情形和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌。规格。型号。数量，包含性能。状态。颜色（倘若是非常用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地材料需求计划单后，立刻核查库存情形，决议是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。3、材料员依据订购单认真审核（包含到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。5、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收。入库。入帐。如不能确定验收标准的材料，应适时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并适时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1、精准地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格依照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报。工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依据实际情形合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料适时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料适时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料挥霍。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有职责提出仓库管理的合理推举。12、认真搭配各工地做好各项材料管理和保护工作。仓库管理制度与流程篇九一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不耽搁工程项目的进度，较精准做好各工程项目成本决算。三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，订立本制度。全部的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清晰”及存储、防护工作。4、仓库员负责单据追查、保管、入账四、仓库管理制度1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和陈设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包含瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包含产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参加部门：财务部、采购部、项目部、班组、必需时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必需实物实盘。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要适时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员搭配项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的`材料决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库周围5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者予以经济惩罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有不安全的物品要适时处理并上报公司。11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已足够采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应适时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程；特别材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要认真对比采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况适时通报采购部门。14、仓管员、收料员在货物验收合格后必需使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、后面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图适时发布到项目材料验收群通知到料。15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必需注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。16、送货单必需有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；17、每批货到现场阅历收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、后面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必需要有相关人员签字。18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并适时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避开公司受到经济损失的现象发生。20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。21、超用物料的岀库，必需有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库依据领用超用单发料。22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安置保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位适时办理退库手续适时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必需适时通知领用单位退库。24、仓库员、材料员及采购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况适时通报采购部和预算部或公司，防备公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。五、采购—入库基本流程材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支出申请。1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应适时确定下货地点，依据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需供给出厂合格证、