医用纺织品采购生产服务方案

第一节原材料供应 1一、职责分工 1二、采购流程 2三、验收入库 3四、采购流程表 5五、奖罚 7第二节生产工艺流程 8一、工作服生产流程 8二、手术服生产流程 10三、床上用品类生产流程 14四、医用包布类生产流程 14第一节原材料供应为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。一、职责分工1.生产部负责原材料的请购、出入库管理；2.采购员负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；3.质检部负责原材料的验收；4.财务部负责付款程序、采购及出入库监管；5.设采购询价小组，由经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、采购负责人、采购专员组成。（经经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。二、采购流程1.原材料请购（1）生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交采购员。金额万元以上的采购由总经理审批。（2）请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。（3）计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。2.原材料采购（1）常用原材料的采购1）常用原材料由采购员据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。2）供应商目录的确定采购员采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3—5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，采购员、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由采购员、生产部、财务部留存。3）采购员根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。（2）非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。3.合同与付款（1）供应商确定后，采购员负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向采购员提供修改建议，由采购员与供应商具体磋商、签订。（2）生效后的合同原件由采购员留存，并交由财务部1份予以付款。（3）采购员根据采购合同的相关条款填制《预付款申请单》交送财务部；财务部根据《预付款申请单》支付预付款；无预付款的，采购员直接催收材料。（4）财务部每月25日根据公司往来账的各供应商欠款情况和公司资金情况编制付款计划；客户催款时，由采购员编制《付款申请单》，按照授权履行审批手续后，交财务部审核后支付款项。（5）财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付账款等往来款项，如有不符，应查明原因及时处理。三、验收入库1.原材料到货后，由仓管员、技术研发部质检员、原材料会计联合进行入库前的验收核实.（1）原材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向领导汇报）；（2）取样样品检测是否与要求相符（不符拒收）；（3）价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知采购员更新供应商档案）；（4）数量是否与请购单相符（磅差需在合理范围内）.2.验收完毕出具验收结论，参与验收人员均需签字。验收不合格除拒收外，应立即向采购员及相关领导报告，采购员应尽快查明原因，及时联系供应商交涉扣款、退料、换料事宜，确定采购处理结果报领导审批。（1）需退料、换料或补交的，确定预处理日期；（2）因质量不合格而退料、换料的，按逾期交货处理，逾期时间从采购员通知供应商换料之次日起计算；（3）采购员如未能按生产部意见处理时，应将与供应商交涉结果记入采购处理结果，由生产部签署意见或会同生产部共同处理。3.当天到货的须当天办理完入库手续，填制《入库单》并登记仓库台账。《入库单》一式三份，仓管员、财务部、供应商各一份。计划外采购与紧急采购无补充手续的不予入库。4.财务部将采购合同与《入库单》、验收结论核对一致后予以登记入账。四、采购流程表工作内容责任岗位完成时间工具表1.生产主管根据销售订单交期，申请购买生产产品所需的原料采购，填写采购申请单；生产主管收到销售订单当天《采购申请单》2.仓管对采购申请单进行审核，查阅仓库是否有库存；仓管收到采购申请表当天《采购申请单》3.当仓库存有生产所需的原料库存时，仓管驳回采购申请；仓管收到采购申请表当天《采购申请单》4.当仓库没有生产所需的原料库存时，仓管签名同意采购，并交由采购签名，制定采购计划；采购制定采购申请2天内《采购计划表》5.采购查找现有供应商档案，筛选是否有合适的供应商；采购制定采购申请2天内《供应商档案》/系统6.如现有供应商中没有合适的原料，则开发3家新供应商进行报价，并上报连总同意合作；同时完善《合格供应商目录》采购采购申请通过3天内《合格供应商目录》/《报价单》/系统7.与供应商沟通价格、货期、支付方式、账期等信息，并达成一致意见；采购采购申请通过3天内《报价单》8.与供应商签订采购合同，达成合作，并向供应商下单采购；采购采购申请通过3天内《采购合同》/系统9.采购跟单及时跟进供应商到货情况，并更新到货信息；采购跟单下采购单后每天《采购订单跟进表》/系统10.质检对来料进行检验，核对来料规格、数量、质量是否达标；质检/仓管/财务到货当天《来料检验表》/系统11.采购对检验不合格的原料，联系供应商沟通退换货，并跟进处理；采购到货2天内/12.仓管对检验合格的原料进行入库处理，并把进货单给财务，财务及时更新库存与账款信息；仓管/财务入库后2天内系统五、奖罚采购员对采购专员的如下工作行为进行考察评价，并计入业绩档案，作为职务及工资晋升依据：1.采购目标完成情况；2.采购成本节约额或损失额；3.采购合同履约率和违约程度；4.采购原材料质量合格率；5.价格波动情况；6.供应商稳定性和开拓新供应商情况。第二节生产工艺流程一、工作服生产流程（一）服装生产具体操作服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、排料、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。1.材料的检验与测试：包括色差的检验，维斜和疵点的检验。布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。物料检验包括松紧带缩水率，黏合衬黏合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。2.接下来就是技术准备：技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符合点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。3.排料：先进行1：10的预缩排料，根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。4.裁剪：每辅料与裁剪一次称之为一床或一刀，裁床可以提高生产效率，相对的节约原材料，比手工裁剪更能确保质量，一般裁剪的层数越少成本越高。5.缝制：缝迹和缝型是缝合的基本要素，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。缝制时有制程分析图表。（二）后期工序1.锁眼钉扣：服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成。2.服装整烫：整烫的作用是用喷雾整烫使服装得到预缩，使衣服外形美观，改变材料的伸缩度，进行塑形。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。3.服装检验：服装即将直接面对消费者，因此出厂前的检验起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。正确的检验观至关重要，质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将这些测定结果与评定标准加以比较，以确定每个产品或服务的优劣，以及整批产品或服务的批量合格与否。与所要求的质量相比，生产出的产品性质会参差不齐，有一定的差距。对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。通常执行的标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。4.成品包装：服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观，一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。二、手术服生产流程（一）生产控制按照《裁剪作业指导书》《缝纫作业指导书》、《压胶作业指导书》进行规范生产。（二）手术衣生产工艺流程图三、床上用品类生产流程生产部接到进出口部的订单后，制定生产计划，根据顾客要求编制“产品作业指导书”，（指导书中有原材料要求、图样、尺寸项目等要求），下发到生产车间，车间主任安排工人生产。床上用品的生产流程是：领料——验布—