施工计划管理制度

湖南省郴州公路桥梁建设有限责任公司衡桂高速公路第14合同段工程经理部施工方案管理制度第一章总那么第一条为加强衡桂高速公路工程施工方案、统计管理工作，保证工期、质量，提高生产效益，发挥方案、统计在工程建设中的重要作用，根据《中华人民共和国统计法》及业主、公司关于方案统计工作的有关规定，结合我工程部工程实际情况，制定本方法。第二条衡桂高速公路施工方案、统计工作的根本任务是针对工程建设实际情况，按时提报工程建设工程的年度、季度建议方案，及时下达月执行方案，并根据工程建设需要适时调整。按期报送统计报表，进行方案、统计调查分析，提供方案、统计资料，实行方案、统计监督。第三条方案统计报表内的各工程按业主或公司规定的标准计算。第四条所有报表一律采用业主或公司下发样表规定的格式。报表内容要符合规定，填报要齐全、不能缺项，表与表之间的指标数字要相互吻合，填报的统计数字不能发生逻辑性和技术性过失,书面资料签字盖章齐全、装订整齐，电子文档必须在规定时间内上报，书面报表随后报送。已上报资料如与实际完成存在差异，应在下期上报时及时调整。第二章方案工作管理第五条方案的编报1.根据业主及公司要求，方案分为工程总体施工组织方案、年度施工方案、季度施工方案、月施工方案和旬周作业方案。2.工程总体施工组织方案的编制。工程工程部根据本工程工程的特点编写实施性的总体施工组织方案，并报业主及公司科技部审批后执行。3.年度施工方案的编制。工程经理部根据业主批准的设计，按照工程建设规模、工期，编制年度方案及年度调整方案建议，报业主同意后，并根据各作业班组的生产要素配置，经综合平衡后按时编制并下达各作业班组执行。年度施工方案要表达作业班组的实际施工能力，年度施工方案必须确保工程总体施工组织方案的完成。4.季、月施工方案的编制。由各作业班组根据工程经理部下达的年度施工方案，结合工程工程及地区特点、气候、物资供给等情况以季、月为单位编制报送工程经理部，并经工程经理部审核后执行。季、月安排工程任务总额数应根据工程所在地具体气候条件确定。季、月施工方案必须确保年度方案的完成。5.旬、周作业方案的编制。旬周作业方案由主管生产副经理根据工程经理部下达的月方案编制后下达队、班、组执行。旬、周作业方案必须保证月方案的完成。6.方案编制内容〔1〕方案编制说明。主要包括：编制依据、主要实物工程量、工程形象进度、重难点工程施工方案的保证措施、需要解决的问题等。〔2〕方案报表。方案报表要按规定的表格认真填写，相关负责人审核签字后报送。7.方案编制报送时间。工程部可实施性工程总体施工组织方案应在合同签订后十四天内编制完成并报送；年度施工建议方案在上年末季编制报送；直属队季、月施工方案应在编制期的上季度末、上月末编制报送，工程经理部在每季度初、每月初下达执行；旬、周作业方案的编报按工程经理部规定执行。8.方案部是方案编报的责任单位，方案工程师是方案编报的直接责任人。方案部负责人对方案工作总体负责。第六条方案的执行与管理1.方案的执行是方案管理的中心环节，各直属队必须根据工程经理部下达的方案进行任务分解，制定一套可操作性强的执行方案的措施。2.方案在执行过程中，要不断地进行检查，充分发挥统计信息和统计监督作用。在形象进度完成的根底上，把实际完成与方案完成相比，检查目标实现程度，把实际完成与计价相比，参考检查目标完成质量。3.实现方案目标，需要有相应的技术组织措施作保证，要加强各项工作，开展劳动竞赛，建立积极的鼓励机制。4.方案的根底工作是方案管理的基石，各直属队必须加强根底工作管理。第七条方案考核1.方案考核是方案管理工作的重要手段。主要包括根底工作、方案编报、方案完成和日常管理四个方面。2.方案考核四个方面的内容年终由方案部进行考核，实施奖罚。3.工程经理部方案考核范围为下属各施工队。第三章统计工作管理第八条统计报表制度1.月统计报表，是反映当月施工动态、施工动向、平衡生产的一个根本依据，分年度逐月累计填报，各直属队在每月25日按规定的格式报送工程经理部方案部，在报送报表的同时，必须简明扼要地报告各工程工程的形象进度完成情况、存在问题及需要工程经理部配合解决的事宜。2.月统计报表如与实际完成存在差异，应在季度末进行调整。年终统计数字与计价数字原那么上应保持一致。工程形象进度说明简明扼要、语言表达清楚。第九条统计根底工作1.统计根底工作，主要是原始记录资料的存档,统计台帐的建立和登记。2.统计台帐登记及时，指标齐全、准确，有根有据，能满足填报统计报表和企业经营管理的需要。3.原始记录齐全、计量准确、记录真实、完整、清晰、及时。第十条统计资料的管理制度统计资料的管理制度，主要包括统计资料的整理、汇编和归口管理与使用，以及统计人员调动时的统计资料交接工作。1.历年、年度统计资料汇编要完整；2.统计资料由方案部归口管理，按时间顺序建立台帐档案；3.统计人员调换时，统计资料要不散、不断、不乱地交接清楚。湖南省郴州公路桥梁建设有限责任公司衡桂高速公路第14合同段工程经理部施工技术管理制度第一章总那么第一条：施工技术管理是施工管理的重要组成局部，为保证技术管理工作的标准化、标准化、制度化特制定本制度。第二条：施工技术管理的主要任务1.正确贯彻国家的各项技术政策、法令和上级有关技术工作的批示、决定。2.科学组织施工，建立正常的施工生产技术秩序，保证施工生产过程符合技术标准要求。3.保证工程质量和平安生产，提高劳动生产率降低工程本钱，从而促进施工生产的顺利完成，确保工期。第三条：施工技术管理的原那么1.从实际出发，适应环境，增强活力，正确贯彻国家各项技术政策、标准和规程。2．技术管理必须围绕公司的生产经营管理总目标进行。3．技术管理必须按客观规律办事，坚持一切经过试验的原那么。4．讲求经济效果，坚持技术先进性和经济合理性相结合。第四条：建立健全施工技术管理的各项规章制度，并在施工生产当中贯彻实施，技术管理制度包括技术责任制、图纸会审制、施组评审制、技术复核制、技术交底制、材质试验检验制、工程质量检查验收制、技术资料档案制、施工日志制度等。第五条：凡决策有关施工技术问题时，必须有同级技术负责人参加，并主要听取技术负责人的意见。第二章施工技术组织机构技术管理工作主要实行工程部、工程部、队三级管理，技术管理工作由总工程师负责。上下级业务部门和对口业务人员之间，在业务上是指导、催促、检查关系。上级下达的通知、要求，下级领导要带头并催促部属贯彻执行。第一条：根据本工程的施工任务情况，各施工队〔包括外施队〕原那么上应配备相应的技术人员、测量人员、试验人员，以完本钱级技术工作。第二条：为保证技术管理工作的正常进行，技术部门应配备足够的工作人员，保持相对稳定，并必须保持至少有一名部门领导在位负责。第三章施工技术管理主要内容第一节职责第一条：技术人员组织形式技术管理工作由工程总工程师负责，工程部配备足够技术人员并保持相对稳定，工程部长安排日常工作。第二条：人员职责总工程师：1．贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对工程施工技术工作全面负责。2．执行有关交通部技术标准、标准、规程。负责编制本工程的《工程工程质量方案》并草拟工程的质量、技术管理方法。3．组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。4．负责制定施工方案，编制施工组织设计。5．指导施工技术人员严格按设计图纸、施工标准、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。6．分管工程质量管理工作和工程质量创优方案的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。7．负责审核签发变更设计报告及检查变更资料的完整性。8．负责审核本工程工程用料方案。9．负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告。10．主持交竣工技术文件资料的编制，参加竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。11．负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密及设防措施。工程部长：1．全面负责责工程部日常工作安排和工作人员绩效考核。2．负责组织变更设计工作。3．对制度落实情况和工作程序标准性进行督查，加强对测量、试验、技术、质检和资料的管理工作。4．负责对上对下计量中工程数量的审核。5．负责施工生产的组织、指挥、控制与协调，主持工程调度会和工程例会。6．审定设计文件、搞好现场核对，提出变更意见和建议。7．参加工程内部质量审核和管理评审工作。8．领导和管理本工程工程工程的检验、试验和测量工作，做好工程竣工交付工作。9．参与质量评定、组织竣工资料的编写工作。10．负责施工组织设计方案、工程工程管理方案、施工形象进度方案的制定与实施。11．负责施工中的技术、平安、质量和环保等工作。12．贯彻并实施质量体系标准，保证产品的标识和可追溯性。13．办理上级领导安排的其他事宜。质检部长：1．负责本部门质检工程师的业务技术培训，不断提高他们的业务素质。2．全面组织安排质检部的工作。3．定时召开部门会议，总结工作，研究工作中存在的问题。4．负责工程的质量技术指导工作，和平时的质量检查监控工作。专业质检工程师：1．认真贯彻学习领会相关的合同文件、技术标准、规程及上级颁发的施工质量管理制度，不断提高自身业务素质。2．负责工程工程施工方案及质量、平安保证措施的实施，并对最终质量负责。深入施工第一线，善于发现问题、处理问题。3．牢牢树立预防为主、事前控制的指导思想，对施工中重点工程、隐蔽工程要全方位进行检查、指导、确保质量，编制施工影视资料。4．加强劳务分包队伍施工过程中的检查与材料控制，对劳务分包单位做详细的施工质量技术交底，指导、帮助劳务分包队伍开展工作。5．对现场存在的质量及其隐患问题及时采取有效防范措施，并上报技术主管。6．及时收集并分类整理施工原始记录和有关竣工技术文件及科技资料。参与编制竣工资料和竣工验收。7．认真完成领导下达的各项任务。8．加强技术责任心，减少和杜绝任何重大质量事故的发生技术员职责：1．贯彻执行国家及地方有关政策和上级公布的技术标准、标准、规程、细那么以及各项技术管理制度；2．在确保工程平安、质量、工期、文明施工及环保的前提下，正确处理业主、设计、监理及相邻承包商的关系；3．熟悉领会标书文件，核对设计图纸及工程数量，绘制自己所负责工程的有关细部大样图及施工辅助图，做好技术交底工作。提供所管工程工程的材料使用方案，填写所负责工程的施工原始资料并办理与监理的申报签认手续，为工程计量提供准确的原始资料。4．指导施工生产技术、技术组织措施，做好施工现场的技术交底工作；5．全面负责施工生产方面的技术工作和质量管理工作，会同有关部门对施工图纸进行研究审定，检查落实工程部对施工现场进行的技术交底工作；6．积极参与工程部科研、合理化建议工作，大力推广新技术、新工艺；每一个现场技术人员要熟悉领会合同文件，提供可以变更的原始资料，及时办理签认手续。7．检查和催促有关人员作好测量、试验工作；认真填写施工原始记录、工程日记；做好工程隐蔽前的检查签证；根据施工实际情况，及时向监理、业主提出变更设计报告；8．监督检查平安、技术、工程质量、环境保护、文明施工工作；9．组织研究解决施工存在的重大技术问题，参与施工调查和竣工验收工作。10．加强职业道德、文化技术修养，标准言行，摒弃不良思想、行为。技术人员之间要形成互帮互学和“比、学、赶、超”的良好风气。测量班长职责：1．测量班班长由公司测量队长兼职。根据施工进度和技术室安排，编制工程施工测量方案，并组织全体测量人员努力实施。2．负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志。3．负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录报监理签认。4．负责向施工队交付现场测量标志和测量结果，实行现场测量书面交底签认制度，并对测量班的工作进行检查和指导。5．经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置正确。如因测量标志变位而造成损失，测量班长负主要责任。6．制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备台帐。妥善保存测量资料。7．指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器。8．负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器的防腐、防晒、防雨，防尘工作，确保仪器处于良好状态。不得使用缺损的仪器进行测量。9．完成领导交办的其它任务。测量人员职责：1．热爱测量工作，工作踏实认真，一丝不苟，努力钻研业务，不断提高自身业务素质。2．做好控制测量工作，熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。3．做好施工放样工作，放样前认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。4．认真做好测量记录，妥善保管测量资料。5．保护测量仪器设备，定期维修保养，平安妥善保管。6．完成领导交办的其它任务。试验工程师〔试验主任〕：1．在总工程师领导下，根据施工组织设计和质量方案，编制工程试验工作方案。2．负责检查、鉴定和试验工程工程使用的材料是否符合标准和设计规定的要求，及时提出报告。3．负责做好各类原材料试验、过程试验、各种混合料配合比设计，及时提供试验报告。4．检查、指导试验人员的工作。5．对本室不能进行的试验工程，经有关领导批准后，负责联系具备试验条件的单位进行试验，到经监理工程师认可的试验室进行试验。并及时提供试验报告。6．认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐标准、签证齐全。7．制定试验仪器设备的维修保养等管理制度及操作规程，做到严格管理、标准操作。8．建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料。9．加强与试验监理工程师的联系，搞好试验工作。10．协助计量工程师完善计量所需各项试验资料,搞好计量工作。11．完成领导交办的其它工作。实验员职责：1．从工程部和试验主任的领导安排。2．责管好混凝土工程质量，按规定做混凝土试件，自行或送外作压力试验，经常深入施工现场，检查混凝土施工质量，发现问题，提出改良意见和方法。3．熟悉工地所用材料的品种、标号、用途等知识。经常检查水泥及大堆材料的保管工作，开工前取样鉴定砂石料，并作出机配试验，及时提供混凝土配合比和施工配合比，并根据情况及时改变。4．了解钢筋抗拉、抗弯试验知识，负责砂石含水率测验和鉴定工作。负责对试验仪器机具管理和维护工作。5．参加质量检查，定期填送试验资料和报表，配合做好施工气温记录。6．负责进货、过程、最终试验，并对试验的结果负责，完成领导交办的其他任务。试验工程师职责：1．负责所承建的所有试验工作，并对试验结果负责。2．负责检查和验证砼施工配合比的实施效果。3．负责砼施工工艺设计、监督和指导砼施工工艺的实施。4．辅助调查和处理有关砼施工的质量事故。5．完成试验室的检查任务。6．做好检测前的准备工作：a、检查样品，正确分样。b、校对仪器设备量值，检查仪器，设备运转是否正常，环境条件是否符合标准要求。c、检验操作规程及有关规定进行检验。资料员：1．负责对设计图纸、标准、标准和技术文件的管理存档。2．及时收集整理质量记录，做好分类存档，为每月验工计价提供资料。3．对不合格资料可以拒绝收存。4．监督和催促技术员及时完成内业资料的编写。5．负责各类文件的收发并及时做好内业资料管理台帐。第二节设计图纸文件审核制第一条：熟悉并审核图纸文件1.审查目的了解设计标准及意图,熟悉设计文件内容，对设计文件中的错误、遗漏或与实际不符之处应及时向工程部工程技术部提出，由工程技术部统一上报监理、业主或设计院。2.审查内容根据下发图纸文件，对文件是否齐全和有效性进行审核，对于缺少的图纸文件及时向有关部门联系领取，不得使用已失效的文件。对图纸中结构尺寸，工程数量，设计说明，所用材料，施工方法，结构合理性，地形地质条件，征用土地情况，导线布设，所涉及定型图、标准、标准和具体施工特殊要求等进行全面复核审查。3．审查要求参加审查的人员要认真审查，以负责的态度，及时发现存在的问题，并同有关部门及时联系解决。第二条：对照设计图纸文件进行现场施工技术调查1.调查的目的实地核对设计文件，检查设计图纸是否与现场实际相符合，并及时向设计部门提供合理化建议。2.调查内容水文气象资料，地形地质条件，交通迁运输，征地拆迁，水源与生活供给，当地的风俗习惯。第三条：图纸会审和技术调查组织由工程部总工程师组织实施，工程部具体落实，参加人员由工程部长具体按排，并填写记录。第三节施工组织设计编写、评审制第一条：施工组织编写1.编制依据与业主签订的合同，施工设计文件图纸和工程数量，施工标准、标准，现场调查资料，施工队伍的施工技术水平和设备情况等。2.编制内容〔1〕说明书：主要应有编制依据，工程概况，地形地质等自然特征，工程数量，工期，工程质量目标，平安工作要求，施工方法，施工队伍和设备安排，对重点、难点工程关键工序采取的施工技术措施，保证工程工期、质量、平安的措施等。〔2〕总平面布置图：包括运输道路，供水供电管路，人员驻地，材料仓库，机械设备场地及其他大型临时工程。〔3〕纵断面图，应标明各项工程及土石方调配示意图。〔4〕施工组织设计进度图〔网络或横道图等〕〔5〕劳力、材料和机械设备方案安排表及其他需说明的图表。第二条：施工组织设计管理与评审1.施工组织设计和施工方案是组织施工、指导施工活动和保证根本建设正常进行的重要依据，它的编写、评审和实施工应以制度化管理。2.建立以工程总工程师为首，各相关部门和业务人员参加的施组评审组，评审组通过评审会对施组进行评审，评审会由总工程师组织，施组或方案编制人参加，必要时邀请有关专家参加。经评审组严肃、认真地论证研究后，汇总填写《施工组织设计评审表》，必要时以文件形式批复。3.本工程工程作为技术重点、难点工程，施组或施工方案必须上报进行评审备案，由评审后，由报集团公司进行评审或备案；实施性施工组织设计在实施前进行评审，技术重点、难点工程工程在施组或方案评审后才能施工。4.评审组成员要以认真负责的态度对待评审工作，评审组主要职责是审核施组或方案的可行性，提出施组或方案中存在的问题，明确需要更正、补充和完善的内容。5.施组或方案经评审、批复后对提出的问题和需要完善、补充的方面，要及时更改和补充。当根本情况和施工方法发生原那么改变时，应及时全面修改，并重新组织评审。第四节技术交底制第一条：技术交底分类技术交底分口头交底和书面交底，按照技术交底的内容和性质，对本工程而言，分为工程部对施工队技术交底和施工队内部进行的技术交底。第二条：技术交底的内容1.工程部对施工队交底主要是传达业主和设计单位设计意图及说明工程特点，对有异议的问题进行说明。同时对工程的使用的技术标准、标准和技术要求，施工准备，工地布置和辅助工作的安排，施工方法和施工中的考前须知及平安考前须知，保证施工质量和平安措施，工程的施工图纸的详细内容，测量桩橛等。2.施工队内部技术交底〔1〕施工大样图，质量标准，土石方调配方案，施工工艺方法、程序，施工中注意的问题。〔2〕测量桩橛。第三条：技术交底必须经复核人复核，交底内容以书面形式交底，并且交底人、复核人，接收人签字负责。第四条：技术交底是一项严肃工作，没有技术交底的工程，不得擅自施工。第五节技术复核制及测量复测〔核〕制第一条：所有技术文件资料必须对其正确性，可行性进行复核，并与现场相对照。第二条：技术交底、测量资料等必须经第二人审核把关，并且要有签字认可手续。第三条：对于重要复核内容，必要时采用不同方法重复检查验正，换人相互检验及采取相关技术措施等有效复核方法。第四条：测量重要点位时必须进行换手复测，换人复核，同一放样内容采用不同测量方法放样，屡次测设，在测量中利用点校核，测量必须符合闭合差要求等。第五条：不得使用没有经过复核的技术资料和技术数据。第六节材料试验检验制及试验工作管理第一条：所有进入现场的工程材料必须进行试验检验，确保其质量符合要求。第二条：由工程部质检人员和试验员具体负责材料的检验和验收，质检人员按试验提供数据最终确定材料是否合格，不合格材料清理出场。第三条：在施工过程控制中，试验人员根据工程具体要求，进行原材料检验和密实度，结构物强度等过程控制检验，任何人不得进行无故干预。第四条：试验工作管理执行《试验工作管理方法》。第七节工程质量检查验收制第一条：工程质量现场检查实行“一票否决”制。第二条：每个施工环节按标准作业，一项工序完成后施工队自检，自检合格报施工队技术员检查，技术员检查合格报工程部质检工程师和监理检查。经检查验收合格签字前方可进行下一道施工工序。第三条：隐蔽工程的检查验收，隐蔽前必须经工程部质检工程师和监理工程师进行检查验收并做好隐蔽工程检查证的签认前方可进行隐蔽，未经报检直接隐蔽由此造成的一切损失和责任由施工队、施工主管共同承当；施工队报检工程部现场主管工程师未去检查而同意施工的由主管工程师负全部责任。

第四条：所有检查记录，责任人应签字确认。第五条：对施工现场进行定期不定期检查，定期检查每月一次由工程总工牵头对施工现场进行全面检查，并做好检查记录，对检查段进行评比，根据评比情况进行奖罚处理。不定期检查由工程部长和安质部长牵头对施工现场进行全面检查。第八节施工日志制第一条：施工过程中由负责相应工程施工技术人员及时填写施工日志，当天的日志必须当天完成，不得拖欠。1．施工日志编制要求〔1〕现场施工人员〔专业工程师〕从工程开工至完工逐日填写施工日志；〔2〕现场施工人员〔专业工程师〕调动时，应办理交接手续。〔3〕施工日志填写要准确、完整、清晰，不得使用不耐久字迹材料记录。2．施工日志填写内容〔1〕施工方法、施工组织、机具配备使用情况；〔2〕每日完成的主要工程数量及其质量情况；〔3〕每日使用的主要材料规格，数量及其工地检查结果；〔4〕因设计与实际情况不符，由设计单位在现场解决的设计问题和对施工图修改，设计更改的记录；〔5〕在紧急情况下采取的特殊措施及施工方法；〔6〕检查人员对工程施工所作的决定或建议；〔7〕气候、气温、地质以及其他特殊情况〔如停电、停水、停工待料〕的记录；〔8〕当日材料进料情况；〔9〕其它应载入的记录。第二条：施工日志的记录必须真实反映现场施工情况。第三条：施工日志作为施工原始记录，按技术文件资料管理。第四条：施工日志的完成情况进行定期不定期检查；每周末由工程部长组织进行全面检查，总工程师进行不定期抽查。第九节技术文件和资料管理制第一条：技术文件和资料范围1．公布的技术标准、标准、规程、标准图、通用图和定型图的有效版本目录。2.各级下发的技术性公文。3.转发上级机关和不相隶属机关的技术性公文。4.技术标准、标准、规程、标准图、通用图和定型图。5.设计文件、施工图、施工组织设计、工程管理方案，作业指导书及竣工文件。6.变更设计资料、技术交底资料、施工调查资料、测量资料、工程试验报告单、各种工程检查证、开工报告和施工日志。第二条：下发的技术性公文，采用发文编号作为唯一性标识；技术标准、标准、规程以发布单位的标准号作为唯一性标识并编号；标准图、通用图和定型图以出图单位的图号作为唯一性标识并编号；施工组织设计、工程管理方案、作业指导书、设计文件、施工图纸盖受控章编号标识。第三条：对于第一条第6点中的技术文件和资料作为质量记录进行管理和控制，执行质量记录的控制程序。第四条：以公文编号作为标识的技术管理文件由办公室统一发放；以标准号、图号作标识的技术性文件由主管部门发放，发放前不盖受控印章，以公布的有效版本目录受控，但须填写《技术文件和资料发文登记簿》；施工组织设计、工程管理方案、作业指导书、设计文件、施工图纸发放前加盖受控印章，并填写《技术文件和资料发文登记簿》。发往工程部外的技术文件和资料不受控，但应作好登记。第五条：收到文件和资料，由资料员填写《技术文件和资料收文登记簿》。第六条：技术文件回收由发文部门以文件形式通知文件持有部门，由持有部门将作废文件和资料加盖作废章进行“文件作废”标识，技术文件和资料某此章节作废时，在文件夹目录和章节上方加盖作废章标识。第七条：对现有的标准、标准、规程、标准图、通用图及定型图必须登记造册，登记簿采用《技术文件和资料收/发文登记簿》。第八条：复制技术文件和资料应填写《技术文件和资料图纸复制审批登记表，经总工程师审批后进行复制，并按程序规定发放。第九条：竣工文件的管理具体由工程部实施，公司配合工程部执行。第十条：查阅、借阅技术文件资料要办理登记手续。第十一条：技术文件和资料除按工程部要求上交外，应保存一份存档，存档资料参照局《科学技术档案管理方法》和相关文件执行。

第十二条：为使工程顺利进行，现场驻地专业工程师对有关指导施工的文件、资料等进行妥善保管并供查阅。内容包括：施工图纸、设计变更文件资料、现场工作日志、各类合同、工程签证单、材料验收单据、检验单、出厂合格证、产地证明〔进口产品商检证〕、会议纪要及有关单位来往信函等。

第十三条：现场管理人员要对上述文件资料分类保管存档，并于一周内将无残破、无水渍、无污损的原件上交工程部保存，现场只留复印件备查，上交时做好移交记录，交接人与接收人均要签名。

第十四条：现场管理人员如需借用有关档案原件，必须办理登记手续，并注意保密。如工程部以外的人员借用，必须经部门负责人批准。

第十五条：现场人员如因工作疏忽保管不严，造成资料收集不全、丧失，工程部将视情节轻重给予处分，如由此而造成损失的，追究其责任。第十节工程技管理人员工作纪律和监察制度第一条：技术人员要有高度的工作责任心，坚守工作岗位，不得无故擅离职守，因故外出或离开施工现场必须征得部门负责人同意并作好记录，违者作旷工处理。

第二条：代表工程部处理好施工现场内外各方面的关系〔工地、监理、设计、施工队等〕第三条：不得利用职务之便，侵占和损害单位利益，一经发现，必严肃处理。如职责范围内玩忽职守，放任自流，造成事故，由此而造成经济损失在万元以上或延误工期2天的，扣发当月工资奖金50%~100%，严重者开除或追究法律责任。现场管理人员时时处处严格要求自己，按合同、制度办事。第十一节变更设计、索赔制第一条：对施工图纸的变更、数量增、减，称为变更设计。施工过程中，发现原设计与实际不符，原设计不符合设计原那么或不能满足使用要求，有更好、更经济合理的方案时，应进行设计变更，以期求优化设计、加快施工进度、提高工程质量、保证施工平安、增加经济效益。第二条：各类变更设计应尽可能在开工前提出，在施工过程中出现的设计变更应及时与设计、监理、建设单位联系，办理手续。在任何情况下都不得自行变更设计或手续不完备先行施工。不同的工程工程或业主对变更设计有不同的规定和要求，变更设计应根据工程的具体规定办理变更手续，必须有业主签认的变更设计单或书面通知单方可施工。在以下情况中，专业工程师可以向工程部、监理公司提出“工程设计变更申请”，需对工程设计进行变更：1．设计错误。2．施工难度大，工程确实无法顺利进行。3．变更后的设计可以降低建设本钱。4．变更后的设计可以加快工程进度。5．工程施工条件的变化导致以往的设计无法实施。6.施工图设计与现场不符。7.合同条款规定的其它符合变更条件的。第三条：索赔类型索赔包括工期索赔和费用索赔，与方案合同部详细研究合同文件后与现场实际情况相结合，按业主规定程序和方法提出索赔。第四条：索赔原因1．难以预见的情况异常气候，外界障碍〔化石、古物、地下建筑等〕，战争、叛乱、暴乱等，通常无法预测和防范的任何一种自然力。2．业主责任未按规定向承包人付款，延误提供图纸，占用或使用永久性工程而造成损失或损害，违约使合同中途终止，未按合同规定和承包人合理的工程进度方案提供对现场的占有权和出入权。3．监理工程师的责任延误签发图纸、指令，负责提供的书面数据不准确，要求进行合同中未规定的检验。第五条：变更索赔主要包括：1．变更设计造成工程量增减；2．自然灾害、水文和工程地质灾害造成的损失；3．工期延误损失，索补误工费：因业主原因造成推迟开工，出现灾害或等待变更设计造成施工停顿等；4．材料出现政策性调价，索补材料价差；5．赶工费：业主提前合同工期，或冬季施工〔合同外〕，造成增加投入和调整施工方案所增加的各种费用;6．提高质量标准增加费；业主提高质量等级，超过投标书及技术标准要求的质量标准，由此增加的费用;7．其他合同条件变化引起的费用索赔；第六条：索赔证据变更、索赔资料要及早形成，根底资料要详实并有登记记录，各方签字齐全。变更索赔涉及的证据包括：1．招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术标准等；2．工程各项有关设计变更记录，变更图纸．变更施工指令等；3．工程各项经业主或监理工程师签认的签证；4．工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复等；5．工程各项会议纪要；6．施工方案及现场实施情况记录；7．施工日志、备忘录；8．工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录；9．工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期；10．工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录；11．工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录；12．工程有关施工部位的照片及录像等；13．工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、雨雪等；14．工程验收报告及各项技术鉴定报告等；15．工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据；16．工程会计核算资料；17．国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。第十二节施工技术总结制第一条：施工技术总结分工程综合性工程总结、重难点〔专题〕工程总结和单位工程技术总结。第二条：工程综合施工技术总结和重难点工程施工技术总结由总工程师负责组织编写，单位工程技术总结由分管专业工程师编写。第三条：施工技术总结内容应包括工程概况，自然条件，主要技术条件和标准，施工方法，重大施工技术方案及处理措施，重大设计变更，工程质量，施工平安和机械设备使用情况，主要技术经济指标，施工中采用的新技术，新工艺，新材料，新设备，经验和教训。第十三节竣工文件编写制第一条：工程部技术人员〔施工队技术人员〕具体负责相应工程原始资料的形成收集，交工程部工程部同一整理。第二条：竣工文件编制由工程部工程部负责，其它部门配合。第四章奖惩方法第一条：工程部总工程师负责组织对本工程全体技术干部定期〔每季度一次〕进行考核和评比，对技术管理工作较好的人员给予100～1000元的奖励并通报表扬；对技术管理工作混乱且屡教不改人员给予100～1000元的罚款，并报公司按公司有关管理规定处理。第二条：凡因技术指导失误而造成工程质量等级事故者，除参照集团公司、有关文件要求对主要责任者进行处理外，工程部将根据事故损失程度对责任者处以公司处分相应50%的罚款。第三条：凡不按技术交底要求或不听从技术人员正确指导而造成平安、质量事故者，其损失除由施工队自负外，并对施工负责人给予500元～10000元的罚款。第四条：对在施工过程中提出优化设计和优化施工方案并取得显著成效的技术人员，工程部将从所节约资金中提取一定比例的金额给予奖励。第五条：对施工队的处分在以下情况发生后可对施工队进行处分：1．不按技术交底进行施工的；2．不服从现场技术人员或工程部人员管理的；3．对提出问题要求整改而不按要求整改的；4．施工时偷工减料的；凡出现以上情况的，对施工队按实际情况进行罚款，罚款金额为500～1000元，罚款单由现场主管工程师签发、工程部长或总工程师签字后生效〔施工队不签字同样生效〕，罚款单一试四份，一份交施工队，一份交方案部，一份交财务部，一份交工程部，此罚款直接从每月计价款中扣除。二00八年十一月一日工程部工程本钱管理制度第一章总那么第一条制定本方法的依据：依据公司《合同管理实施细那么》、《工程工程责任目标管理方法》、《验工计价管理方法》及有关程序文件规定制定本方法。第二条制定本方法的目的：标准本工程的本钱管理工作，及时、准确的掌握工程各工程的进度和投资完成情况，合理使用资金；明确本工程的本钱管理责任，加强工程工程本钱的控制与核算，确保获取最正确的经济效益，实现企业和工程双赢的目标。第三条本方法的适应范围：本方法适用于郴宁高速公路工程部及工程部所属各施工队。第二章工程本钱监控中心设置第四条机构设置：工程本钱监控中心在公司经济管理部及其他部门的监控下开展工作。第五条人员组成：工程本钱监控中心由工程经理、书记、总工、副经理、方案财务、物资、技术、设备及办公室等部门负责人组成；工程经理为第一责任人，工程书记为监控责任人，工程总工和副经理为主要责任人，工程方案财务、物资、设备、技术、办公室负责人为分工责任人。第六条主要职责：1、明确分工：工程监控中心成员要进行具体的分工，明确各自进行本钱控制的职责，人员组成与分工负责情况要书面报公司经济管理部备案。2、监控重点：工程本钱控制中心的工作围绕工程全过程本钱控制工作展开，重点监控合同签订与履行、物资采购与使用、机械设备租赁、计日工使用、间接费开支等方面，重点堵塞物资量超、价高、机械设备租赁、计日工使用混乱、其他费用开支不合理的漏洞，实现开源节流之目的。3、定期分析：工程本钱监控中心要每月底召开一次本钱活动分析会议，检查当月中心成员开展本钱控制工作的情况，总结本钱控制活动取得的成绩、分析存在问题的原因、制订下月加强和改良的措施。4、按时上报：工程本钱监控中心每月的本钱活动分析资料于下月1日前报公司经济管理部，经济管理部对工程本钱监控中心的工作开展情况进行汇总通报。工程主管本钱管理职责第七条工程经理职责1、工程经理是工程本钱控制与管理的第一责任人，对工程本钱控制与管理负全责。2、带头落实公司的工程管理规定和制度，确保公司各项规章制度在本工程的有效运行；。3、主持制订工程本钱控制方案、加强本钱控制与核算、对施工全过程的本钱实施有效地监督、检查与管理。4、采取预控措施、堵塞各种漏洞、积极开源节流、努力降低本钱、力争工程效益最大化。第八条工程书记职责1、工程书记负责工程本钱控制与管理的监控职责，及时发现工程本钱管理中存在的问题，并催促进行整改。2、加强对工程本钱管理与控制的领导与管理工作，加强对本钱控制的宣传、发动与组织实施工作，提高全员的本钱效益意识，增强全员对本钱控制的自觉性。3、完善工程本钱管理与控制的协调与制约机制，堵塞漏洞、降低本钱、增加效益。第九条工程总工的职责1、工程总工程师是施工方案及变更方案的编制组织者和审核人，负责组织对施工平安、质量方面的本钱控制负责，要通过科学、合理的施工组织设计和方案优化来保证合理的本钱构成，减少不必要的本钱开支。2、对验工计价所需的工程数量确认、技术交底书的审核，要加强对技术人员的催促检查，保证根底资料满足业主计价要求，保证对上对下验工计价资料的及时性、准确性、全面性。第十条工程副经理职责工程副经理是现场施工的直接组织者，负责对现场施工生产进度的本钱控制负责，在施工过程中必须合理调配人力资源及施工机具、合理安排施工工序，做到物流有序，以加快施工进度。负责对现场施工中安排的增减工作量予以确认，并参与变更工程确实认。工程业务部门本钱控制职责第十一条计财部门职责1、对上、对下验工计价：对建设单位和直属施工队计量支付时，发挥骨干带头作用，努力协调好各业务部门的之间的关系，并按照合同及时、准确处理业务，科学合理的开源节流，控制工程本钱，增加经济效益。2、编制工程预算本钱方案：加强本钱预控，根据公司对工程的责任本钱方案，详细分解对下二次分割预算，确保公司责任本钱顺利实施。3、协助工程变更及索赔：协助工程技术部门收集整理变更索赔资料，参与对外变更索赔的谈判和决策，充分运用合法程序搞好工程变更及索赔，确保工程工程造价合法增收。4、建立健全各种经济台帐：根据公司的文件规定，建立健全各种经济台帐，充分利用台帐资料分析各施工队运营情况，同时为本钱分析及控制提供详细的第一手资料。5、制定工程本钱费用方案：根据工程特点，制定工程资金方案和间接费开支方案，搞好本钱预测，根据公司责任本钱，分割本钱费用，严格审核各项本钱费用，控制本钱开支。6、本钱核算：及时准确地将各部门的本钱情况进行核算归集，建立健全本钱核算台帐，作为资金拨付和本钱分析的依据。定期或不定期地配合工程有关部门搞好工程本钱专题分析。针对有关问题，采取措施纠正工程本钱偏差，协助工程经理检查考核各部门责任本钱执行情况，落实公司制定的有关规定。7、建立健全资金台帐：建立月、季度财务收支制度，合理调度资金，控制资金使用，在管好工程本钱明细帐的同时，还应建立各种辅助记录，及时反应本钱费用信息，控制资源消耗。8、工程本钱评估：分阶段的对工程责任本钱实施情况进行评价和分析，收集整理本钱资料，为编制本钱费用方案和领导决策提供信息。9、民工工资发放和当地料的欠款情况要掌握到位。10、计财部门重点考核劳务单价的节超及签证工和签证机械台班的控制，考核间接费的节超等。第十二条工程技术部门的职责工程技术部门对工期、质量和其他技术方面的本钱控制负责，用有效的技术措施降低工程本钱。1、编制材料使用方案：技术部门在工程开工时要对分局部项工程编制材料耗用方案，并根据方案、技术交底书和变更情况及时调整材料方案，作为材料耗用的参照。2、优化现场施工方案：负责编制和落实施工组织设计，并根据施工现场的实际情况，对施工工程的技术方案进行经济技术论证，以确保施工方案合理、经济，从而降低本钱。3、熟悉并掌握各项技术标准：严格执行技术标准、确保工程工期、质量的前提下，充分运用自身的技术优势制定先进、经济合理的施工方案，以降低本钱，提高工程的经济效益。4、工程量的计算：负责工程量的计算及根底资料的整理和及时的资料签证工作，强化内部资料管理措施，充分了解业主要求，收集整理工程工程与现场施工的文件，准确的提供对上、对下的计价资料。5、变更索赔资料收集整理：收集整理与变更索赔相关的现场资料，并进行变更工程量的计算，分析变更索赔的合理性、科学性，提供准确的根底资料并及时签证，做到变更索赔资料的有理有据。6、竣工资料：通过强化日常内部资料管理，当工程竣工后，对工程所有竣工资料进行收集整理并提交给相关人员，该归档的归档，做到人走资料在。7、平安质量：对现场施工的平安、质量返工负责。负责对工程工程平安及质量现场监控，保证质量满足设计要求，防止出现平安及质量事故而造成返工损失和质量超标准而增加本钱消耗。收集整理相关资料及签证，保证对上计量资料的及时提供，保证工程质量符合技术标准要求，到达规定的验收标准，为工程的结算及验交提供完整的资料。8、技术部门重点考核方案优化和索赔变更。第十三条物资、设备部门的职责物资、设备部门对物资采购、供给、机械设备租赁、安装、运输等使用过程中出现的问题负责。1、材料源头控制：工程上场后，充分调查各种材料的实际本钱价格，按照公司规定，“货比三家”并对大宗材料进行招标，实施“阳光采购”，降低工程本钱。2、材料及设备台帐管理：建立物资消耗台帐，严格按进度、按定额发料，并办理严格的领发料手续。做到进料心中有数，领料手续齐全，用料登记清楚，库存盘点准确，严禁秋后算帐，过程失控，对施工现场的材料、构件要进行准确计量、认真验收。每月都要进行物资盘点工作，严禁超供、挪用、倒卖材料的情况出现。材料采购和使用方案要及时以技术部门提供的技术交底书为依据进行更新，分析比拟，发现问题及时汇报工程领导。3、材料使用监控：对直属施队的材料使用情况进行过程监控。进料时选派可靠并富有经验的收料人进行把关，收料人不仅严把质量关，而且还严把进料数量关。首先在进料前安排专人到有关料源场地调查了解行情，然后对料源价格、质量、道路进行综合分析比照，在保证质量的前提下，用价格最低、运距最短，道路及场地最好的定为用料的料源，以节约材料的本钱。4、参与工程本钱分析：总结工程物资及设备消耗情况，分析各种物耗本钱，为工程本钱分析提供详实的物耗资料。5、设备部门主要考核动力燃料用量及单机耗材量。6、物资部门主要考核外购材料单价及各项材料的消耗情况，并与定额消耗量进行比拟。第五章工程部门配合职责第十四条工程本钱控制是一项综合性的工作，各业务部门之间必须要充分沟通，密切配合、资源共享，营造良好的本钱控制气氛，才能使本钱控制落到实处。1、技术部门要及时办理合格的对上验工计价资料签证工作，并按时向计财部门提供符合业主要求的对上验工计价所需资料。不得出现因签证资料不合格、滞后而影响对上验工计价的正常开展。2、物资部门要按时向计财部门提供验工计价和工程拨款所需的材料消耗和材料盘点节超情况。对直属施工队伍的材料费、设备费、验工计价费用、民工工资费用等相关费用，物资和计财部门必须每月彻底清理，并将清理结果填写一式三份，一份呈送给工程领导审批意见，一份呈送给综合办公室存档，一份由主管部门留存。3、计财部门应按规定向物资部门提供每月材料方案定额消耗数量和每月实际应耗材料数量，协助物资部门进行每月物资盘点，分析物资节超情况。4、各部门间的工作是互相牵制的，假设根底资料提供不及时、不完善，该变更的变不回来，甚至不能及时对上计量，造成资金周转困难，可以说是一环扣一环，哪个环节一旦出问题都将出现本钱失控的被动局面。第六章本钱控制与核算第十五条工程本钱控制分为直接本钱控制和间接本钱控制。直接本钱控制包括工费、材料费、机械使用费和其他直接费的控制，主要由工程部、物资部、设备部和计财部共同负责。间接本钱控制包括固定资产折旧、周转材料、低值易耗品摊销、办公费、费、书报费、差旅费等，主要由物资部、设备部和计财部负责。第十六条材料费的控制：工程部与计财部根据施工图纸一起完成工程量清单的修正工作，工程部完成主要材料的设计数量汇总表，确定本工程材料消耗的下限，计财部门完成主要材料的限额消耗数量汇总表，确定本工程材料消耗的上限。且计算出各类物资的消耗指标。物资部在该材料消耗的上限、下限和各类消耗指标范围内采购和供给材料。材料采购要严格按照招标程序执行。第十七条工程、物资等部门每月28日前要配合计财部门编写上月的工程直接本钱报告和工程间接本钱报告，该报告要根据在建工程的进展情况和方案情况，透彻分析工程直接本钱和工程间接本钱的节、超原因，找出有关问题，制定解决措施。第十八条物资部必须每月28前办理物资消耗核算，填写物资消耗核算单，送工程主管领导审批意见，对于节、超的物资，一定要找出原因，制定解决措施。第七章奖惩制度第十九条本钱控制与核算是工程各级管理人员的首要责任，必须形成合力齐抓共管，各级管理人员在上报本钱控制与核算的各类表格时，必须结合施工现场的实际情况，按照规定程序，科学精算、认真填写，充分认识到上报数据的严肃性，确保上报数据的准确性，严禁弄虚作假和消极应付的不负责任行为，工程将建立本钱控制与核算的后评价制度，每季末由工程本钱管理小组组织工程部部门领导及相关领导进行一次全面评价，分析有关原因，查找有关问题，制定具体解决措施。对于在本钱控制与核算过程中发现的弄虚作假或者消极应付的不负责任行为，无论是当场发现或者是事后发现，工程对责任人都要进行严惩，必要时可以形成专题报告上报公司，由公司来研究处理方案。第二十条奖罚规定：在工程实施过程中，分阶段的由公司经济管理部、财务部、审计部等部门组成联合考核组，本着公平合理，客观公正的原那么对工程责任本钱运营情况进行考核、评价，并对责任人进行阶段性考评，并按公司有关文件规定进行奖罚。二00八年十二月一日湖南省郴州公路桥梁建设有限责任公司衡桂高速公路第14合同段工程经理部财务管理方法为完善郴宁六标段工程部财务制度，标准工程部财务管理，加强财务监督，根据《企业会计准那么》、《施工企业会计核算方法》和有关规定，结合工程部实际情况制定本管理方法。一、货币资金管理1、一切现金收付业务必须纳入现金账管理，严禁出现账外滞留公款。不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不得用白条顶替库存现金。2、外出采购或进行经营活动需要大额支付货币资金时,对超过现金结算起点的支出，应通过银行转账支票、电汇等方式结算。确因特殊原因不能通过银行结算的，应先征得工程财务主管人员同意。大额现金支取〔一次性取款在5万元以上〕应先提交书面说明材料，交工程经理、书记审批后执行，并由使用现金的单位或个人支付银行效劳费3、严格按开户银行核定的库存现金限额储存现金。开户行未核定限额的，以保证工程部5日内的日常现金开支确定储存限额，但最多不得超过10万元。4、工程部开设银行账户，须报公司财务部、总会计师审批前方能办理。本工程部只准开立一个账户。5、银行存款的核算，严格按照《银行结算方法》有关规定执行。工程部所有收入和支出应按规定通过银行办理结算，不准出借、出租银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。6、现金管理要做到日清月结，对现金长款和短款情况，应先查明原因，分清有关人员责任后，按企业会计制度的规定进行帐务处理。7、更换出纳人员时,必须办理移交手续，支票等有固定编号的银行结算凭证要清点张数和核对号码,并与现金、银行存款、汇票、印鉴、各种有价证券及其他有关资料、物品的移交情况等一起编入移交清单。8、备用金采取定额备用金制与一次性预支管理制度相结合的方法。工程部核定10万元以内的备用金给办公室支配，由办公室核定各业务部门定额备用金。因工作需要借支备用金时，应填写《备用金申请表》，经工程经理、书记批准、由相关单位法人代表授权的管理代表签认前方能借支〔注：每期计量款已拨付完的单位，不再借支备用金〕。办公室借支给各业务部门备用金，最高不得超过6000元。一次性预支的备用金，须在办理完业务后７日内报销清账，采取“按需借支，及时报销，前账不清,后不续借”的方法。对不按规定期限报销或不按时还款的,应在工资中扣清,不得转作欠款。工程办公室必须及时催其报账，并用报账的金额作为办公室申请下次借支备用金的依据。财务部门应经常检查,及时清理备用金账户,发现变相占用公款或挤占挪用资金的应及时追回。9、严格执行大额资金报批制度：物资、工程款单笔超过20万元以上的，须填报《工程〔物资〕拨付申请单》，经工程相关部门申请，报公司相关部门审核、公司领导审批前方能支付。10、工程财务根据每月施工生产方案、物资设备采购方案、日常开支、并结合两工区的开支方案，实行资金收支预算。做好收支规划工作，每月初作出资金开支方案，经工程经理、书记审核后报公司审批执行。二、内部控制管理1、会计人员和出纳人员必须实行岗位别离，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。2、实行银行印鉴分开保管制度，出纳人员保管经理个人名章，会计主管保管财务专用公章和书记个人名章，另一门个人名章由另一名会计人员保管。会计主管外出期间，要委托工程书记或由工程书记指定人员保管银行印鉴。严禁支票和印鉴由同一人保管。3、支取大额现金时需使用本单位交通工具并至少两人同行，提取巨额现金应增加本单位的随同人员，并采取相应的平安措施。财务办公室、出纳室必须按规定实行平安防范措施，保险柜内不得存放私人物品和其他款项。4、会计主管或稽核人员必须不定期对现金、有价证券、库存现金日记帐、银行存款日记帐和银行对帐单进行抽查核对，做到帐帐相符、帐实相符，发现过失及时处理，每月至少抽查1次，抽查结果要有书面记录，有关人员要签字盖章，现金盘点表、银行对帐单、银行存款余额调节表应当装订在当月最后一笔会计凭证中。三、设备租赁、物资采购管理1、设备租赁、物资的采购，要坚持公开招标制度，择优选择供给商，及时签订设备租赁、物资采购合同，并将租赁、采购合同原件报送财务部门。在谈判、签订设备租赁、物资采购合同时，应明确结算方式并尽可能采取有利于我方资金周转的结算方式。2、每月月末，物资采购部门应根据工程部门下达的下月生产经营方案和材料库存情况编制下月材料采购方案，材料采购方案须经工程经理、书记审核批准后送交财务部门。3、物资采购入库后，物资采购部门应分清使用单位，及时办理点验手续、并将点验单、原始发票等报送财务部门，财务部门在核实后及时入账。4、每月月末，设备物资部门将发料单及物资列销汇总表、物资节超耗表报送财务部门，财务部门据以归集相关施工队及本钱对象的费用。5、工程因工程需要租赁机械设备，不得超过集团公司租赁限价。租赁期间，设备部门要作好设备的现场使用签证记录，按设备租赁合同的要求办理好租金结算手续，经工程部经理、书记签字后，月底报送财务部门。6、小型机具、周转材料、设备等发生增减变动、租赁及使用状态的变更，物资设备管理部门应当及时办理有关手续，并及时传递到财务部门。财务部门依据相关手续办理增减业务；未经批准，任何单位不得随意解体、撤除或出售设备、物资。7、建立物资设备的定期盘点制度，物资部每季度应对管辖内物资设备进行盘点,并提交《物资盘点表》到财务部，如账实不符，应按有关管理规定追究相关责任人责任。四、工程价款结算管理1、每月月末，方案部门及时组织相关人员对本月已完工程进行验工计价，编制验工计价表，报送业主审定批复。待业主批复后，及时将相关原件资料移交财务部，以确保工程价款的及时收回与有效使用。2、工程部对下按月份预计价、季度验工计价，竣工结〔决〕算末次计价的程序进行验工计价，并实行验工计价公司审批制度。工程部每月预计价在经工程经理、书记最终审批后，按预计价金额抵扣当期应扣款项后的85%控制工程进度拨款。每季度的验工计价由工程报公司经济管理部进行审批，工程财务部按公司经济管理部批复的验工计价金额作为财务拨付工程款的依据。工程计价款的支付方式，主要是以代付材料款、机械配件款、油料款、民工工资、租赁设备款等为主。日常零星开支要及时办理好报销手续，送财务部核销。3、对于没有签订合同或未达成协议、没有办理履约银行保函、预拨款银行保函、没有相对等价值实物作抵押的施工队伍，不得拨付工程款或发动预付款。4、严格按工月份预计价表、季度验工计价表、竣工结〔决〕算表拨付工程款，严禁超拨款。五、工资管理1、工程部管理人员薪酬，由考勤人员提供考勤表，交相关人员编制工资发放表，22.8%社会保险含在综合工资里的,要在工资表中单项列出，并由领取薪酬的本人自交社会保险金。工资表经工程财务部门审核，工程经理审批，书记会签批准后发放。2、外部劳务人员薪酬由外部劳务负责人于每个月末，依据外部劳务的出勤天数和事先约定的工资标准，据实编制工资发放表，22.8%社会保险金含在综合工资里的，参照工程部的方法处理。工资表由外部劳务负责人签字盖章后报送工程方案、财务部门、工程总工审核、工程经理、书记审批后，劳务人员凭身份证，并签字后，由财务部门代发。六、报销管理1、报销依据“报销实名制”、节约开支为原那么，经办人因公发生业务需报销的，须在业务办理完毕7日内，持票由部门负责人处证明，工程部主管领导签认，然后交到财务部门办理报销手续，签字领钱或抵还备用金。不要拖延，及时报账。2、各项费用的发生坚持先汇报再开支的原那么，经办人在每张原始票据上签上经手人和姓名、证明人交付财务部门，由财务部门统一粘贴审核，附上报销审核单，然后在报销审核单上分别由经办人部室负责人核实确认，财务负责人复核，工程总工同意，工程经理、书记审批签字后再送到财务部门报销。3、经办人取得的发票须符合以下要求：为税务部门认可的税务发票，记载内容真实、数量金额准确、字迹清晰、票面整洁、手续齐全，加盖有收款单位财务章，大小写一致，如果是裁剪发票，那么裁剪金额与票面金额必须相符。不符合以上要求，财务部门可以拒绝报销。经办人员购卖物品太多时，可在发票后附由开票单位盖章的详细清单。4、财务人员在审核票据时，对不符合财务有关规定的票据，一律视为无效票据。外出办事人员办完业务后要开正规发票，对于个别没有正规票据的零星开支，由相关单位领导签字后交财务会计收集后统一处理。对于超出标准的票据，应在票据上注明扣除金额及核准金额。5、员工出差或请假须填写《员工出差报告表》或《员工请假报告表》，经相关部室领导及主管批准前方能出差或休假，《员工出差报告表》和《员工请假报告表》交综合办公室留存，返回时应及时销假，并持报告表到财务部门报销有关差旅费及其他费用，标准按工程部休假制度中有关规定执行。6、为防止工作冲突，提高工作效率，暂定每周二、四、六为报帐时间。7、职工因公出差报销差旅费标准：住宿费标准省级城市每人每天200元，地级城市150元。出差伙食补助标准：每人每天补助25元，出差就餐费用不再报销。交通工具以汽车、火车为主。特殊情况需要乘坐飞机，必需先请示，否那么按乘坐火车或汽车的费用报销。8、各部门所需办公用品和职工生活用品，及时报方案至办公室，由办公室汇总后报工程领导审批前方可采购〔专业性物品除外〕，报销时应附工程部领导签字的同意采购清单和发票上有领用人签字。个人领用价值较大〔一般在100元以上〕的低值易耗品要建立台帐，在离开工程部前退还。否那么将从个人工资中适当扣回一定费用。9、通讯费开支鼓励节约、由办公室制订标准，定期充值。费用开支统一由办公室到财务报销。10、严格控制招待费开支，本着厉行节约的原那么安排对外接待，不搞铺张浪费，对外招待必须先请示工程领导。招待发票报销时，用铅笔注明招待用途，以便领导审批。11、工程部所有车辆由设备物资部统一管理，车辆维修前由司机向设备物资部提交维修申请单，经设备物资部负责人核准，并报工程经理同意后，设备物资部安排维修，付款时由司机与设备物资部人员同往办理手续。报销修理费和油料费发票必须有设备物资部负责人签字。12食堂管理员认真登记《每日购菜清单》、《员工、民工就餐登记表》、《外来人员就餐登记表》、《月份伙食补助汇总表》，工程部人员和外来人员按16元/天；客餐按20元/餐的标准。每月月初食堂管理员起草《上月伙食费报销申请》，报办公室、工程经理、书记审批签字后到财务报账。13、工程部开支的平安费用应有平安部门负责人签字，单独注明，便于对口工程合同100章的专项平安费用。14、工程部统一购置日常用药，不另外报销医药费〔工伤除外〕。七、其它1、本方法由工程财务部负责解释2、本规定从2008年12月1日执行。二00八年十二月一日湖南省郴州公路桥梁建设有限责任公司衡桂高速公路第14合同段工程经理部机械设备管理暂行方法一、总那么第一条机械设备〔包含各类施工机械；汽车、铁路机车等运输设备；机床等生产设备，下同〕是企业总资产的重要组成局部，是完成施工生产任务的主要手段和重要物质根底。为加强机械设备管理，提高工程生产技术装备水平，取得良好的投资效益，根据《机械设备管理方法》，结合工程实际情况，特制定本管理方法。第二条本方法适用于本工程所属各单位的机械设备的管理。第三条机械设备管理应以适应企业施工生产需要为目的，依靠技术进步，从机械设备的规划、选型、购置〔设计、制造〕、安装、调试、验收、使用、保养、检修、改造、更新直至报废的整个寿命周期进行综合管理。坚持设计、制造与使用相结合，维护与方案检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原那么。第四条机械设备管理的任务是：贯彻执行国家、总公司和集团公司、有关方针、政策、法令、法规，制定适合本工程特点的机械设备管理方法；通过技术、经济和监察措施，对机械设备全过程进行综合管理。做到全面规划，科学配置，择优选购，正确使用，精心维护，平安运行，适时改造与更新，保持机械设备完好，不断改善和提高技术装备素质，充分发挥机械设备的效能，降低设备寿命周期费用，使企业投资效益最大化，实现国有资产保值增值。第五条机械设备管理实行“以管为主，以修为辅”、“预防为主，平安第一”的方针，坚持防止和克服“只用不管，光用不修”和“拼设备”的错误倾向，做好维护保养工作。二、组织机构与职责第六条工程部设备物资部负责本单位的机械设备管理工作。第七条工程部设备物资部主要工作职责1、贯彻执行上级和有关机械设备管理的规定和方法，根据施工任务情况，制定管理工作落实措施和工作方案；2、组织、协调和监督检查本单位的机械设备管理工作，掌握机械设备的数量、技术状况、使用和平安情况；3、上报本单位年度机械使用开展规划、更新改造方案和大修方案，并抓好设备维修保养工作；4、参加年度机械设备检查和评比活动，抓好典型，推广设备管理先进经验，提出奖励和处分的建议；5、建立并保管机械设备技术档案和台帐，按规定及时上报本单位机械设备管理工作的有关报表；6、抓好施工现场机械设备的管理工作；7、掌握油材料、配件消耗定额，协助组织搞好单机核算；8、及时准确上报设备的重大、特大事故报告，并提出处理建议。第八条各施工单位管理职责1、各施工单位应指定一名分管领导专门负责本单位的的机械设备管理工作。2、各施工单位应负责本单位所用机械设备的保养、维修、日常管理等工作。三、根底管理第九条凡构成固定资产的机械设备，根据编制的设备管理号码建立设备档案。1、每台机械设备都要统一使用金属制成的红底白字的管理号码牌，牢固铆钉于明显位置。如有附机或附属设备，均应同时铆钉同一号码的管理号码牌。2、大、中型机械设备除铆钉管理号码牌外，还应在明显部位以白〔黑、兰〕漆喷写字体大小适当的同一管理号码，以便于识别和管理。3、机械设备调出或报废时，该机管理号码即消除，不得继续使用，以免混淆。报废留用的机械设备可沿用原管理号码，但必须换上金属制成绿底白字管理号码牌，并在明显部位用红漆喷写字体大小适当的同一管理号码。第十条购置设备验收合格后，工程应及时上报办理固定资产登记手续，建立健全设备台帐、技术档案和技术卡片。1、机械设备台帐是提取根本折旧的依据，反映固定资产的金额增减变化情况，为固定资产经济管理提供有关资料。2、机械设备技术档案是从设备购进〔制造〕入帐、建卡，投入使用直至报废全过程的管理记载，每台机械设备都必须建立技术档案。技术档案的内容：(1)购置(制造)报告和批准书;(2)购置(制造)合同和发票复印件;(3)履历书;(4)使用说明书,维修手册,零件目录,图纸和出厂合格证书等;(5)技术改造、变更装置的报告，批准文件及改良后的技术鉴定资料和试车原始记录；(6)《新增机械设备验收表》；(7)《机械设备试运转记录表》；(8)《机械设备大修出厂验交表》；(9)《机械设备事故报告表》；(10)《机械设备封存〔启封〕申请表》；(11)《机械设备报废申请表》；第十一条机械设备应严格执行“两定”〔定人、定机〕、“三包”〔包使用、包养修、包保管〕制度和操作人员责任制；一机多人操作的机械设备实行机〔组〕长责任制，应选派具有大专及以上学历工作认真负责的员工担任机〔组〕长。动力、起重、运输、压力容器等设备应按照国家有关专业规定管理，严格执行岗位责任制，加强维修、检查、检测和预防性试验。1、操作人员职责：〔1〕认真执行各项规章制度和机械设备操作规程，模范履行职业道德标准〔按章操作、文明施工、精心保养、爱机惜油、不谋私利、优质效劳〕；〔2〕严格执行平安操作规程，保证设备平安运行；〔3〕正确操作，充分发挥设备效率，保证施工质量，完成定额指标，努力降低消耗；〔4〕认真做好日常保养工作；〔5〕及时准确填写机械设备操作手册；〔6〕努力钻研技术，不断提高操作水平，做到“三好四会”〔三好：管理好、使用好、养修好；四会：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障〕；〔7〕有权拒绝违反设备平安操作规程的施工安排和指挥；〔8〕参与本机保养及大修理后的验收。2、机〔组〕长职责：机〔组〕长除履行操作人员的职责外，还应做到：〔1〕组织、指导和监督机组人员正确使用、保养和维修机械设备；〔2〕检查《机械设备操作手册》的填写和交接班执行情况；〔3〕组织机组人员的技术学习，并对机组人员的技术考核、奖惩提出建议；〔4〕搞好机组内外的团结协作和劳动竞赛；〔5〕参与对本机组事故的分析和处理。第十二条积极采用现代化管理手段加强设备管理信息的积累和统计分析工作。各种原始记录、数据资料要全面、真实、准确，能够为设备的技术、经济分析提供根底性效劳，由工程设备物资部部长亲自负责。统计人员要经常深入基层，调查研究，总结经验，改良工作，每季度向机械设备运输部及时准确、完整上报各种设备统计报表，机械设备运输部汇总后作为提取设备折旧等费用和进行设备技术、经济指标分析的原始依据。对未及时上报统计报表的单位，在提取设备各项费用时，一律按照设备制度工作时间提取。第十三条工程部在施工设备缺乏的情况下，可向设备部汇报，在全公司范围内进行调配，假设经调配仍不能满足施工需要的，经批准后，可采取租赁的方法解决。四、设备的使用、保养与维修第十四条积极采用先进的管理方法和维修技术，运用计算机辅助机械设备管理，采用以机械设备状态监测为根底的设备维修方法，不断提高机械设备管理和维修现代化水平。第十五条各施工单位必须坚持养修并重、预防为主的原那么，建立健全设备的使用、保养与维修制度、操作规程、岗位责任制和工作标准。第十六条为了提高机械设备的综合效率，使用时必须坚持以下原那么：1、统筹安排，合理调配，保证重点，兼顾一般；2、同厂牌、同型号的机械设备应尽量集中使用；3、选用的机械设备规格、性能和数量要与施工任务、使用条件相适应；4、充分利用现有机械设备，在满足施工需要的情况下，尽量减少动用台数，少购新设备；5、严格遵守平安操作规程，确保人身及机械设备平安。第十七条投入使用的机械设备，技术状态必须良好，并符合完好标准，确保机械设备平安装置齐全有效，机容整洁，无松旷、泄露现象，机械设备噪声、尾气排放应到达有关标准。使用时，各施工单位必须严格执行机械设备使用和保养制度、平安操作规程和交接班制度。使用新购置或大修后的机械设备，制造或大修厂家规定磨合期的，应当进行磨合运转，填写《机械设备试运转记录表》。第十八条设备操作人员必须通过专业培训，经考试合格后发给操作证，并定期考核。第十九条操作人员必须严格遵守机械设备使用和维护保养规程，准确选用各种油料，合理使用机械设备。禁止机械设备带故障运转和超负荷作业，防止“拼设备”和“精机粗用”。必须及时、准确填写《机械设备操作手册》。第二十条各分部、施工队要加强施工现场机械设备的使用管理，做到：1、施工现场必须统一指挥，建立健全值班制度。认真抓好各施工单位间的配合，密切协作，相互创造条件，搞好道路养护，既要根据施工进度安排好机械设备平衡施工，确保工期，又要及时保养机械设备，平安运转，延长使用寿命。2、施工现场，应当根据工期长短和实际需要，设置机械设备库〔棚〕、维修保养间和油料供管站，并配备相应的维修保养人员，以保证机械设备的正常运转和维修保养的需要。3、施工后期，应做好机械设备的整修和配套工作，周密组织转场，确保转场平安。各种机械设备的自行距离：履带式不准超过10Km，轮胎式〔非汽车底盘〕不准超过50Km，超过上述距离，应采用拖车或铁路车辆运载。第二十一条按照“养修并重，预防为主”的原那么，各施工队必须有方案地对机械设备进行技术保养，使机械设备经常保持整洁、整齐、润滑、平安。机械设备技术保养一般分为：日常保养、定期保养和特殊保养。1、日常保养：指机械设备使用中的检查和使用后的保养。日常保养由操作人员负责完成。2、定期保养：指机械设备运转到规定的间隔周期进行的保养。保养的间隔周期和保养工程应按出厂说明书进行。定期保养一般应在维修保养车间〔棚〕实施，由操作人员和维修人员共同完成。3、特殊保养：包括机械设备的磨合保养、换季保养、停用保养和封存保养。磨合保养：指新设备或大修理后的设备在磨合期满后的保养。换季保养：指气温在摄氏零度以下地区，入夏和入冬前进行的季节性保养。停用保养：指机械设备使用后，停放一段时间进行的整理维修性保养。封存保养：指机械设备在封存前、封存期和启封后进行的保养。特殊保养由操作和维修人员共同完成。第二十二条凡配备机械设备的单位都必须根据施工任务、设备保养情况和保养规定，每月编制保养方案，列入本单位的工作方案并组织实施。保养种类、日期应及时记入《机械设备操作手册》。工程设备物资部应定期检查设备保养方案的落实情况。第二十三条各施工单位要建立健全机械设备用油和润滑管理制度，加强设备用油、润滑油脂、液压油的使用管理，搞好燃油沉淀和过滤、油料常规化验、节油和废油回收工作。大型设备要实行润滑五定〔定人、定点、定时、定质、定量〕。第二十四条工程竣工后，为保证机械设备状况良好退场和下场，各施工单位必须对下场设备进行整修。第二十五条设备送修时，送修单位与承修单位必须签订修理合同。合同条款应包括送修设备的名称、规格型号和数量，送修和修竣日期，修理内容和质量要求，收费标准和付款方式，缺件换件的处理原那么，有关返修和运输各自的责任，争议解决方式等根本内容。条款应当详尽、明确，并严格执行，信守合同。第二十六条设备修理应严格按照修理规程、技术标准执行，把修理与改造、挖潜、提效结合起来，到达缩短修期、降低本钱、保证质量的目的。第二十七条配件管理是机械设备管理的重要组成局部。机械设备使用单位要配备或指定相应的管理人员，坚持“零星采购为主、适量储藏