重大危险源专项检查表全

序号,原序号,排查内容,排查依据,排查方式,打分标准,检查情况,问题及整改要求,得分,可能得分

,,重大危险源区域描述,,查报告,,,,,

一、安全基础管理安全风险隐患排查表,,,,,,,,,

1.1,1.1.13-1,"涉及""两重点一重大”生产装置和储存设施的企业主要负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。",《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》,查社保证明、花名册、学历证书,"0分-相关人员的学历不满足要求；

5分-满足要求。","涉及""两重点一重大”生产装置和储存设施的企业主要负责人薛祥龙（化学工程与工艺专科），具备煤化工化学工程与工艺相关专业本科学历，蓝星气站负责人曹军（电气工程自动化本科）等企业负责人具备化学、化工、安全等相关专业本科学历，安全管理人员李元元（（化学工艺专科）具备化学、化工、安全等相关专业本科或大专以上学历。",,5,5

1.2,1.1.13-3,"企业涉及危险化工工艺的特种作业人员应取得特种作业操作证；涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施的操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。

（含化工自动化控制仪表作业人员、防爆电气作业人员）",《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》,查社保证明、花名册、学历证书,"0分-特种作业人员未取得特种作业操作证，或学历不满足要求；

5分-满足要求。",查人员基本信息表，涉及液氨储罐卸车操作人员满自鹏（机械维修专科）具备高中及以上学历。,,5,5

1.3,,"危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。

危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告并报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案。",《国家安全生产监督管理总局令》（安监总局令第40号）第八条、第二十三条。,查报告、查备案表,"0分-未评价、评价到期、未备案

5分-满足要求。

","2019年6月25日，对重大危险源进行安全评估并确定液氨罐区重大危险源等级三级。

2019年7月19日，完成重大危险源安全评估报告，并报乌海市海勃湾区应急管理局备案。",,5,5

1.4,1.1.14-2,"企业专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）；从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师，安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。

注意：通过查保险缴纳记录等，核实任命文件中的安全管理人员的在岗情况，是否存在因人员流动，文件中的管理人员已离职而导致管理人员不足的情况。",《安全生产法》第二十一条、《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第三条《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第11号）第六条,查机构设置、人员配备文件、学历证书、执业证、注册证等,"0分-专职安全生产管理人员数量不满足要求或未配备注册安全工程师；

5分-符合要求。",企业专职安全生产管理人员1人(安全管理负责人和安全管理人），不少于企业员工总数的2%（企业员工5人）；配备注册安全工程师1人，不少于安全生产管理人员15%的比例。,,5,5

1.5,1.1.19,"企业应取得危险化学品安全生产/使用许可证；企业生产的产品应在生产许可证许可范围内。

现场核查，企业是否存在与安全生产许可证范围不一致的情况（如含氯类、氧化剂类、醇类等部分消杀、防疫化工产品的企业违规超能力超负荷生产）","《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三条

《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》",查证书、现场,"0分-未取得安全生产/使用许可证或超许可范围从事危险化学品生产活动。

5分-取得危险化学品安全生产/使用许可证，依法从事危险化学品的生产活动。","企业取得危险化学品登记证范围：氮。登记证有效期：2018年6月26日至2021年6月25日。

现场核查，企业不存在与安全生产许可证范围不一致的情况。",,5,5

1.6,1.2.1,"企业应建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制：

1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。

2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。（抽查一专业管理部门的安全生产责任是否与部门职责一致）","《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第三条

《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3",查责任制,"0分-未建立主要负责人、分管领导和安全管理人员的安全生产责任制或建立责任制，但与法定职责相差较多。

5分-建立了责任制，制度内容符合法律规定要求，并开展了考核。","企业建立《安全生产责任制》《安全生产责任制考核管理办法》：

1.制定蓝星气站的安全生产责任和考核标准。

2.未制定上海加力气体有限公司乌海分公司负责人安全生产责任制和考核标准，制定从业人员等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。

未签订2020年上海加力气体有限公司乌海分公司负责人安全生产责任书，从业人员签订责任书的甲方以公章代替上级负责人。","问题：未制定上海加力气体有限公司乌海分公司负责人安全生产责任制和考核标准，未签订2020年上海加力气体有限公司乌海分公司负责人安全生产责任书，从业人员签订责任书的甲方以公章代替上级负责人。

建议：按照《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）二（三）明确从主要负责人到一线从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)的安全生产责任、责任范围和考核标准。",5,5

1.7,1.3.6,"企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。

（重点检查2020年新入厂员工的培训教育开展情况，重点关注专业管理人员的变动和培训情况）",《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十一、十二条,查三级安全培训记录,"0分-有一人未经三级安全培训教育或考核不合格上岗

5分-经三级教育并考核合格。",2017年4月22日-4月27日，企业对新从业人员满自鹏进行三级安全培训教育，6天学时75小时，记录不真实。,"问题：2017年4月22日-4月27日，企业对新从业人员满自鹏进行三级安全培训教育，学时75小时，记录不真实。

建议：按照《乌海市危险化学品企业承包商安全风险管控清单暂行规定》（乌应急发[2020]25号）第四条要求，进入危险化学品企业的承包商作业人员必须按照《生产经营单位安全培训规定》“新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时”之规定进行“三级”教育培训。",3,5

1.8,1.3.9,"从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

关注：转岗人员的培训。",《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十九条,查复岗、转岗培训记录,"0分-转岗未培训

5分-满足要求",2020年3月16-31日对从业人员魏磊转岗进行厂级、车间（工段、区、队）和班组级的安全培训，学时72小时，考核合格后上岗。,,5,5

1.9,,"一、企业是否建立生产安全事故隐患、消防安全隐患排查治理制度并严格落实。

有计划、有检查、有闭环，暂时无法整改的有五定。",《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查制度、隐患排查记录,"0分-无制度、未开展隐患排查工作

2分-相关资料不全面

5分-满足要求","建立《安全检查管理制度》，按检查要求和频次进行日常检查记录。《隐患治理制度》

提供2020年日常、综合和专业检查、季节性、重要时段安全检查记录，有计划、有检查、有闭环。

《重大隐患治理档案》暂时无法整改的有五定措施和整改期限。",,5,5

1.10,5.1.7,"企业应对变更进行严格管理：

1.变更应履行申请、审批、实施、验收程序。

2.应全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施。

3.变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新；

4.变更后对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。

重点：通过查检维修记录、特殊作业票证、隐患台账、设备原始资料及现场，是否存在主要设备设施型号、材质发生变化或进行了更新改造等未履行手续的情况。",《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）,查变更资料,"0分-变更没有履行审批手续

1分-变更资料不全

5分-符合要求",不涉及。,,5,5

1.11,1.7.1,"企业应制定危险作业许可制度，按照特殊作业管理要求办理特殊作业票证。

1.是否存在未进行气体检测和办理作业许可证,在油气罐区动火或进入受限空间作业;

2.是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业;

3.是否存在未经许可的机动车辆及外来人员进入罐区.","《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十八条

《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014)",查制度、查作业票。,"0分-无制度，未进行审批许可管理

2分-许可不够规范

5分-满足要求",制定危险作业许可制度。,,5,5

1.12,,是否建立承包商管理制度，是否按照管理制度对承包商进行管理。,关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）九、承包商管理,查制度、查承包商档案、查现场作业,"0分-有一项不符合要求

5分-符合要求",承包商为上海加力气体有限公司内部检修单位。,,5,5

1.13,,"1.企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。

2.HAZOP分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实落实情况）；企业未采纳的措施应提供充足的理由。",《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条；《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS001-2018）,查HAZOP分析报告、措施落实情况,"0分-企业未组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析工作。

2分-企业开展了危险与可操作性（HAZOP）分析工作，但报告中提出的高风险建议措施未在现场得到落实。

5：符合要求。",不涉及。,,5,5

1.14,,危险化学品重大危险源罐区是否有故障报警管理制度及处置分析记录。,,查制度，查记录,"0分-未建立制度，未处置记录。

3分-建立制度，建立了处置记录，未分析或记录不完善。

5分-完善了制度，记录合格。",无危险化学品重大危险源罐区故障报警管理制度。,"问题：无危险化学品重大危险源罐区故障报警管理制度。

建议：按照内蒙古自治区安委会办公室关于印发《自治区危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案》的通知附件1十八要求，危险化学品重大危险源罐区是否有故障报警管理制度及处置分析记录。",0,5

1.15,,停产企业是否安排相关技术人员值班值守；存储设施等重点部位残留物料是否处置到位；安全防护措施是否落实；安全设备设施是否进行维护保养、是否能够保证可靠运行。,,查现场,"0分-不符合要求

5分-符合要求。",企业处于正常生产状态中，检查企业建立了安全设施台账，并每月对安全设施进行检查维护保养。,,5,5

二、装置运行安全风险隐患排查表,,,,,,,,,

2.1,,构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。,《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查现场,"0分-罐区不能实现紧急切断功能或未处于投用状态。

5分-罐区能实现紧急切断功能，且处于投用状态。",不涉及。,,5,5

2.2,4.7.5,"1.严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；

2.内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。",《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查DCS设置、查图纸，现场,"0分-存在正常运行的内浮顶罐浮盘落底现象；低液位报警或联锁设置未低于浮盘支撑的高度。

2分-虽未发现正常运行的内浮顶罐浮盘落底现象；但发现低液位报警或联锁设置低于浮盘支撑的高度。

5分-未见内浮顶罐浮盘落底现象，低液位报警或联锁设置未低于浮盘支撑的高度。",不涉及。,,,5

2.3,4.7.6,有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。,《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）第二条,查现场,"0分-氮气保护系统未投用。

2分-氮封系统虽已投用，但存在一定问题。

5分-氮封系统投用正常。",不涉及。,,5,5

2.4,4.7.8,气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。,《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第6.3.12条,查DCS设置、现场,"0分-气柜未设上、下限位报警装置，未设进出管道自动联锁切断装置。

5分-气柜设上、下限位报警装置，并设进出管道自动联锁切断装置。",不涉及。,,,5

2.5,4.7.13,"1.企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；

2.装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。",《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故情况的通报》（安委办〔2017〕19号）,查制度、查现场,"0分-企业未建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。

5分-企业建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口不存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。",企业未建立液氨装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度，装卸设施连接口无明显的磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。,"问题：企业未建立液氨装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度。

建议：按照《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故情况的通报》（安委办〔2017〕19号）三、（一）要求，督促企业定期检查液化气体装卸设施是否完好、功能是否完备、是否建立装卸作业时接口连接可靠性确认制度。",3,5

2.6,4.7.16,装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。（关注：甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管）,《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总政法﹝2017﹞15号）,查现场,"0分-企业未制定装卸作业环节安全作业标准、规程和制度，无监护人现场全程监护。

2分-企业制定装卸作业环节安全作业标准、规程和制度，但装卸车未体现现场全程监护。

5分-企业制定装卸作业环节安全作业标准、规程和制度，并严格执行。",液氨苯现场装车采用压缩机卸车，制定《液氨卸车安全操作规程》中，对液氨卸车作业环节安全作业做出规定。,,5,5

2.7,4.7.17,甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的防火间距应不小于8m。,"《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第6.4.2条

《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）第6.4.1条",查现场,"0分-防火间距不满足规范要求。

5分-防火间距不满足规范要求。",液氨储罐卸车车采用万向节卸车，与卸车压缩机房防火间距大于8m。,,3,5

2.8,,"1.危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作；

2.是否存在随意变更储存介质等问题。",《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查现场、查DCS趋势,"0分-危险化学品储罐存在超温、超压、超液位操作；存在随意变更储存介质等问题。

5分-危险化学品储罐不存在超温、超压、超液位操作；不存在随意变更储存介质等问题。",检查现场和控制室，粗苯储罐不存在超温、超压、超液位操作，不存在随意变更储存介质等问题。,,5,5

2.9,,危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统是否完好且正常投用。,《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查现场,"0分-危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统存在故障。

5分-危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统完好且正常投用。",液氨储罐安全阀根阀加铅封，氮气储罐安全阀出口朝上。,"问题：氮气储罐安全阀出口朝上。

建议：按照《安全阀安全技术监察规程》(TSGZF001-2004)第103条要求，安全阀的出口管道直径不小于安全阀的出口直径。安全阀出口管道应当排向安全地点。

",5,5

2.10,,危险化学品储罐冷却降温设施是否完好且正常投用。,《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查现场,"0分-危险化学品储罐冷却降温设施存在故障。

5分-危险化学品储罐冷却降温设施完好且正常投用。",液氨储罐设置事故喷淋控制阀设置在防火堤外。,,5,5

2.11,4.8.4,"1.甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施；

2.遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。",《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第3.6.12条,查现场,"0分-甲、乙、丙类液体仓库未设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库未设置防止水浸渍的措施。

2分-甲、乙、丙类液体仓库防止液体流散的设施破损；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库防止水浸渍的措施损坏。

5分-甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库设置防止水浸渍的措施。",不涉及。,,,5

2.12,4.8.9,应按国家标准分区分类储存危险化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。,《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查出入库记录、查现场,"0分-未按国家标准分区分类储存危险化学品或存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。

5分-不存在上述现象。",液氨储罐实际液位1870mm（高报2500mm）。,,5,5

2.13,4.8.10,核实现场储罐、危化品仓库内实际储存的危险化学品（原辅材料）是否与验收评价报告中涉及的危险化学品一致，如不一致，是否履行了变更程序。,,查设计资料、验收评价报告、危险化学品出入登记表等、查现场,"0分-现场储罐、危化品仓库内实际储存的危险化学品（原辅材料）与验收评价报告中涉及的危险化学品不一致。

5分-不存在上述现象。",液氨储罐与验收评价报告中涉及的危险化学品一致。,,5,5

2.14,5.2.8,定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。,《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）,查检测记录、查现场,"0分-未对泄漏后果严重的部位进行泄漏检测，对泄漏部位未及时维修或更换。

5分-不存在上述现象。",未定期对液氨等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测。,"问题：未定期对液氨等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测。

建议：按照《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（原安监总管三〔2014〕94号）第十六条要求。建立和不断完善泄漏检测、报告、处理、消除等闭环管理制度。建立定期检测、报告制度，对于装置中存在泄漏风险的部位，尤其是受冲刷或腐蚀容易减薄的物料管线，要根据泄漏风险程度制定相应的周期性测厚和泄漏检测计划。",5,5

2.15,5.4.2,"1.企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置；

2.对安全附件定期检查或检测，填写检查维护记录。",《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕68号),查制度、计划、记录、现场,"0分-企业未对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置；未对安全附件定期检查或检测，填写检查维护记录。

5分-不存在上述现象。",企业每月对储罐（液压安全阀）、阻火器、液位计、可燃可燃气体报警器等安全附件进行检查并填写检查维护记录。,,5,5

2.16,5.4.3,可燃液体地上储罐的进出口管道应采用柔性连接。,《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB50160-2008）第6.2.25条,查现场,"0分-可燃液体地上储罐的进出口管道未采用柔性连接。

5分-可燃液体地上储罐的进出口管道采用柔性连接。",液氨储罐的进出口管道采用柔性连接。,,5,5

三、设计与总图安全风险隐患排查表,,,,,,,,,

3.1,2.2.1,"企业应对如下在役危险品生产装置和储存设施按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T37243-2019）开展外部安全防护距离评估：

（1）涉及生产和储存爆炸物的（根据爆炸性危险化学品目录）；

（2）涉及有毒气体或易燃气体，且构成危险化学品重大危险源的。

其他危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离标准规范的距离要求。

查评估报告，是否将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行风险评估。",《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T37243-2019）,查评估报告,"0分-未按要求开展外部安全防护距离评估核算，或外部安全防护距离不满足GB36894要求。

2分-企业开展了外部安全防护距离评估核算工作，但报告中关于安全防护距离的问题未得到解决。

5分-符合要求。",企业涉及一个重大危险源区域，未按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243-2019)的要求对在役装置开展外部安全防护距离评估。,"问题：未按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243-2019)的要求对在役装置开展外部安全防护距离评估。

建议：按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243-2019)的要求对在役装置开展外部安全防护距离评估。",5,5

3.2,2.2.3,危险化学品重大危险源单元设施与相邻工厂或设施的防火间距不应小于GB50160规定。,《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.9条,查总图、查评价报告、现场,"0分-企业与相邻工厂或设施的防火间距不符合GB50160的规定。

5分-符合规定。",该企业与周边玻璃厂原料车间、玻璃厂空压站防护距离符合GB50016的要求。,,5,5

3.3,,甲、乙、丙类液体储罐(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距，不应小于表《建筑设计防火规范（2018版）》4.2.1的规定。,《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）第4.2.1条,查总图、现场,"0分-存在防火间距不符合现象。

5分-符合要求。",液氨储罐区周边场所符合《建筑设计防火规范（2018版）》4.2.1的规定。,,5,5

3.4,2.2.5,液化烃罐组与电压等级330kV～1000kV的架空电力线路的防火间距不应小于100m。单罐容积大于等于50000m3的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于120m。,《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.9条,查现场,"0分-企业液化烃罐组与电压等级330kV～1000kV的架空电力线路的防火间距小于100m。单罐容积大于等于50000m3的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距小于120m。

5分-符合要求。",不涉及液化烃罐组及单罐容积大于等于50000m3的甲、乙类液体储罐。,,5,5

3.5,2.2.7,控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。,《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779-2012）第4.1.4条,查总图、现场,"0分-企业控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗、孔洞。

5分-符合要求。",控制室未处于爆炸危险区内。,,5,5

3.6,2.2.12,"1.变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。

2.供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行GB50058等标准规定。","《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.3.8条

《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）",查总图、现场,"0分-不符合上述要求。

5分-符合要求。",变配电室未设置在甲乙类场所内及贴临建设。,,5,5

3.7,2.2.15,厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于GB50016规定，与甲类仓库的防火间距应符合GB50016规定。,《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）第3.4.1、3.5.1条,查总图、现场,"0分-防火间距不足。

5分-符合要求。",重大危险源区域无仓库。,,5,5

3.8,2.2.19,根据最终版的现场总平面布置图，核实现场是否与总平面布置图一致，是否存在私搭乱建现象。（包括危废仓库）,《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）十、变更管理,查总图、现场,"0分-现状总图与实际不一致。

5分-符合要求。",未发现私搭乱建现场。,,5,5

3.9,2.2.20,企业控制室或机柜间与装置的防火间距应满足GB50160要求。涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室不得布置在装置区内，已建成投用的必须于2020年底前完成整改；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应在2020年底前完成抗爆设计、建设和加固。,《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》,查现场,"0分-企业控制室或机柜间与装置的防火间距不满足GB50160要求。

5分-防火间距满足要求。",控制室与车间距离符合GB50160要求。,,5,5

3.10,2.2.22,"仓库内严禁设置员工宿舍；办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻建造。

具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，2020年8月前必须予以拆除。",《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》,查现场,"0分-设置了员工宿舍。

5分-符合要求。",仓库未设置员工宿舍，车间、仓库内未设置办公室、休息室。,,5,5

3.11,2.2.23,生产区与非生产区分开设置，并符合国家标准或者行业标准规定的距离。,《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）,查现场,"0分-不符合上述要求。

5分-符合要求。",生产区域非生产区分开。,,5,5

3.12,4.10.2,"地区架空电力线路（35KV及以上）穿越生产区且不符合国家标准要求。

1.石油化工企业及其他按照《石油化工企业设计防火规范》设计的化工和危险化学品生产经营单位均严禁地区架空电力线穿越企业生产、储存区域；

2.其他化工和危险化学品生产经营单位架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第10.2.1条规定。",《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）,查现场,"0分-地区架空电力线路穿越生产区。

5分-符合要求。","地区架空电力线路（35KV及以上）穿越生产区。

",,5,5

3.13,,储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求。,《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查现场,"0分-防火间距不符要求。

5分-符合要求。",液氨储罐与防火堤距离3m。,,5,5

3.14,,"1.生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm，工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口；

2.罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。",《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第7.3条,查现场,"0分-未设置水封、罐组内未设置排放口。

2分-正常情况下排放口处于开启状态。

5分-符合要求。",液氨罐区设置了防火堤，北侧防火堤外设有收集池。,,5,5

四、电气仪表,,,,,,,,,

4.1,,"对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。

根据评估结论，配置安全仪表系统。近半年内开展过安全仪表系统改造的，核实是否对操作规程进行了修订，是否组织员工进行了培训。","《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第十九条

《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四、十四条",查设计资料、DCS、SIS,"0分-新建化工装置未设置自动化控制系统。

2分-新建化工装置设置有自动化控制系统，但控制要求只满足强制要求内容的。

5分-符合要求。",未进行安全功能评估。,"问题：企业未进行安全功能评估。

建议：按照《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)三十四条要求，应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。",0,5

4.2,,七、涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统.,《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查系统,"0分：未配备

5分：配备",不涉及。,,,5

4.3,,配备的安全仪表系统应处于投用状态。,《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）（十五）,查SIS,"0分-安全仪表系统处于停用状态且无停用手续。

5分-安全仪表系统处于投用状态的。",不涉及。,,,5

4.4,,"一、二级重大危险源监测预警系统是否正常投用,视频监控系统是否24小时处于正常投用状态.",《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查现场,"0分：预警系统、视频系统未投用

5分：预警系统是否正常投用,视频监控系统是否２４小时处于正常投用状态.",液氨储罐视频监控可看到储罐罐顶，24小时录像。,,5,5

4.5,,罐区（仓库）涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置，并处于正常投用状态。,《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）；《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查现场,"0分-可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警值的设置不满足GB50493要求。

5分-按标准设置。",液氨储罐上方设置了氨气检测报警仪，无声光报警功能，技改进行中。,,0,5

4.6,,可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求。（有毒有害气体的设定值必查，同时考虑检测仪表的量程）,《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）,查现场、报告。,"0分：不一致

3分：部分一致

5分：一致",氨气压缩机房氨气检测报警仪一级报警设置值25%LEL，未按照有毒气体报警设置。,"问题：氨气压缩机房氨气检测报警仪一级报警未按有毒气体进行设置。

建议：按照石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GBT50493-2019）的要求，有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL，有毒气体的二级报警设定值不得超过200%OEL。",0,5

4.7,,"1.可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制窒、中心控制室等进行显示报警。

2.并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。

特别注意：

1.新增加的报警器信号是否发送至有人的控制室或操作间；

2.查看报警记录，是否存在多次、重复报警的报警器，对于这些报警，企业是否分析报警原因，采取措施。",《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）,查现场。,"0分：未送至24小时有人值守操作室

2分：对于报警未分析原因采取措施

5分：符合要求",氨气检测报警仪信号传至配电室（无人值守），系统独立设置。正在搬家改造。,,0,5

4.8,,"爆炸危险区域内的电气设备应符合GB50058要求。

（罐区（库区）必查；涉及氢、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤气的场所必查）",《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.2.3条；《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查现场,"0分-电气设备不符合对应防爆等级要求。

5分-符合对应防爆等级要求。",液氨储罐南堤仪表管线防爆盒防爆等级ExdⅡBT6。,,5,5

4.9,,重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.2.10条,《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）第4.2.10条,查现场,"0分-未设置人体导除静电装置

5分-设置人体导除静电装置",液氨储罐罐堤入口设置了非防爆型人体静电消除器。,"问题：液氨储罐罐堤入口设置了非防爆型人体静电消除器。

建议：按照国家安全监管总局关于印发《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》和《油气罐区防火防爆十条规定》的通知(安监总政法﹝2017﹞15号)八条要求，严禁在油气罐区使用非防爆照明、电气设施、工器具和电子器材。",0,5

4.10,,"企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求：

1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏；

2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求；

3.二级负荷的供电系统，由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。",《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第3.0.1条,查现场,"0分-一级负荷未设置双重电源供电，二级负荷的供电系统未由两回线路供电

5分-一级负荷设置双重电源供电，二级负荷的供电系统由两回线路供电","供电来自玻璃厂35KV、10KV变电站。

仪中控配备了UPS不间断供电电源。应急照明采用蓄电池供电。",,5,5

4.11,,"可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定：

1.甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm时应设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐；

2.丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防感应雷接地；

3.浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接；

4.压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。",《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第9.2.3条,查现场,"0分-未设置防雷接地

2分-防雷接地不规范

5分-符合要求",液氨储罐设置了东、西两条避雷接地带。,,5,5

4.12,,"1.危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用,重要参数是否能够远传和连续记录.

2.记录的电子数据的保存时间不少于30天。

检查近30天重大危险源的历史数据，是否存在超温、超液位、超压等情况。",《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条；《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）,查DCS,"0分-重大危险源的监控、报警、记录等功能不满足要求。

2分-重大危险源的监控、报警、记录等功能部分满足要求。

5分：重大危险源在线监测监控率达到100%。",液氨储罐压力及液位信号传至中控室PLC系统，只设置了一台压力表，压力表息储存时间＞30天。,"问题：液氨储罐只设置了一台压力表。

建议：按照《石油化工储运系统罐区设计规范》（SHT3007-2014）6.3.1条要求，压力储罐应设压力就地指示仪表和压力远传仪表，压力就地指示仪表和压力远传仪表不得共用一个开口。",0,5

4.13,,对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。,《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条,查设计、竣工验收、现场、DCS,"0分-未设置

5分—设置",液氨储罐出口未设置紧急切断阀。,"问题：液氨储罐出口未设置紧急切断阀。

建议：按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条要求，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。",0,5

4.14,,涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率达到100%。,《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》,查DCS,"2分：涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率未达到100%。。

满分5分，每个不符合项扣1分，扣完为止。",液氨储罐PLC系统投用中。,,5,5

,五、应急管理,,,,,,,,

5.1,8.1.7,"十四、应急处置预案是否实用有效,是否定期应急演练并总结改进：

1.抽查重大危险源专项应急预案是否与企业实际相符，具有可操作性；

2.对重大危险源专项应急预案演练，每年至少进行一次；对重大危险源现场处置方案演练，每半年至少进行一次。","《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第八条

《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)第三十三条

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第40号令）第二十一条

《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）",查预案演练计划及演练记录,"0分-重大危险源应急预案与企业不符合，不具可操作性。

3分-重大危险源应急预案与企业符合，具可操作性。

5分-重大危险源应急预案演练，每年一次。重大危险源现场处置方案演练，半年一次。","1.2017年8月7日，公司发布了生产安全事故应急预案。

2.2020年3月27日，进行了安全生产事故应急演练。",,5,5

5.2,8.2.3,"1.查看应急器材是否完好有效，如滤毒罐在有效期内，密封完好；面罩无老化、无破损；胶管无破损。

2.抽查作业人员佩戴空气呼吸器情况。",《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）第9.1、9.3条,查现场,"0分-应急器材柜中滤毒罐过期，滤毒罐、面罩、胶管破损。

2分-应急器材柜中滤毒罐在有效期内，滤毒罐密封良好，面罩及胶管规整无破损。

5分-员工佩戴空气呼吸器正确且熟练。",外操员工佩戴空呼器前未检查面罩气密性。,"问题：外操员工佩戴空呼器前未检查面罩气密性。

建议：按照《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)三十一条要求，企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动。",0,5

5.3,,重大危险源应急预案演练结束后，企业应对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。（抽查2020年开展的一个重大危险源专项应急预案或现场处置方案的演练评审记录。如果还未到计划演练时间，抽查2019年下半年的一次演练）,《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)第三十四条,查应急演练评估记录,"0分-无重大危险源应急预案演练。

2分-演练结束后无演练效果评估。

5分-编制了演练评估报告，分析了存在问题并提出修订意见。",2020年3月27日安全生产事故应急演练结束后，未对应急预案适用性进行评估。,,5,5

5.4,,企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。,《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）第9.1、9.3条,查台账、维护保养记录,"0分-企业无应急器材台账、维护保养记录。

3分-企业建立了应急器材台账、维护保养记录。

5分-按照制度要求定期检查应急器材。",中控室应急器材柜设置了应急器材台账和定期检查表，检查周期1次/季。,"问题：中控室应急器材检查周期1次/季。

建议：按照《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）第9.2条要求，应急救援物资应明确专人管理；严格按照产品说明书要求，对应急救援物资进行日常检查，定期维护保养。",2,5

5.5,,查看企业是否设置应急通讯的固定报警电话。随机抽查报警电话是否畅通。,《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）2018版第8.12.1条,查现场,"0分-未设置固定报警电话。

2分-设置了固定报警电话。

5分-报警电话畅通。",应急电话通合作单位安全部。,"问题：应急电话通合作单位安全部。

建议：按照《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）8.12.2条要求，在生产调度中心、消防水泵站、中央控制室、总变配电所等重要场所应设置与消防站直通的专用电话。",0,5

,,,,