企管部制度样本

企管部部长岗位职责一、在公司总经理领导下，负责企管部全面工作，认真履行工作职责，工作以身作则，敢抓敢管。二、认真贯彻执行公司各项管理规定，负责部门所属人员调配和管理。三、负责监管全公司考勤、考核、劳资管理、档案管理。四、负责监管公司安全防范、安全保卫、安全生产，要加大管理力度，保证公司正常经营秩序，保证公司财物和职工人身安全。五、负责人员招聘、岗位调配、职工教诲；负责职工思想政治工作和工会等方面工作安排和协调。详细工作中要认真、积极、有序、有效。特别是在人员招聘方面一定要严格把关，按原则办事。六、负责公司带班、值班安排，负责小汽车、通勤车管理和安排。七、负责文秘、传达以及与有关单位、部门之间协调。发出各类文献一定要做到格式规范，重点突出、表达精确、语言流畅；协调工作要有礼、有节、有度。八、认真做好与公司文化、职工教诲、培训等与业余生活有关各项工作。增强公司凝聚力，提高公司整体形象。九、协助总经理编制公司质量方针，在员工中做好宣传。负责质量管理体系文献控制，各级人员责任权限分派，人力资源和工作环境管理等。十、负责对公司食堂监管工作，卫生检查，保证职工健康。因工作失误或不能胜任本职工作就要受到相应惩罚：因本部门内部人员管理、协调不力，导致工作滞后，每次惩罚100元。二、负责监管全公司考勤、考核、劳资管理、档案管理。因上述各项监管不力导致考勤失真，考核失效，劳动工资、档案管理混乱，每次惩罚100元。三、负责监管公司安全防范、安全保卫，保证公司正常经营秩序，保证公司财物和职工人身安全因监管不力导致重大安全隐患和事故，否则、每次惩罚200元。四、在人员招聘方面一定要严格把关，按原则办事；因各项工作失职或软弱，影响公司经营和发展，每次惩罚100元。五、因对车辆管理工作监管、协调不力影响每日带班、值班，导致生产经营秩序混乱、车辆管理失控，每次惩罚100元。六、发出各类文献一定要做到格式规范，重点突出、表达精确、语言流畅；协调工作要有礼、有节、有度。因工作失误给公司导致一定影响，每次惩罚100元。企管部劳资管理工作职责一、管理考核岗工作人员工作要认真负责、坚持原则、责任心强。二、要熟悉公司各项管理、考核制度并带头自觉遵守。三、在本部部长领导下，参加公司各项规章制度制定、修改、完善，并监督、检查执行状况。四、依照公司各项考核制度对各部门各岗位进行考核。五、对涉及到部门和人员考核，应进行调查、核算，杜绝浮现虚假奖励和惩罚。及时开据并传递罚款告知单；认真做好考勤记录和月末汇总。六、在详细工作中要不定期检查各种制度贯彻状况。七、在考核中要坚持原则，实事求是，不徇私情，工作要以身作则，在做好本职工作前提下认真做好领导交办其她工作。如因工作能力不够，责任心不强，或因工作失误或不能胜任本职工作就要受到相应惩罚：一、工作不积极、调查核算不及时、不精确，一经发现罚款50元。二、在考核工作中坚持原则，徇私舞弊，每发现一次罚款100元。三、每天查岗少于两次以上，工作无记录、无贯彻，每发现一次罚款50元。四、在管理考核工作中拖踏延误，对发生问题不及时上报、及时解决，每浮现一次罚款50元。五、因月末考勤汇总浮现失误，导致工资核算、发放错误或因考勤汇总、报出延误，影响财务核算，工资发放，每次惩罚50元。企管部文员岗位职责一、文员要严格执行公司和各项管理规定，在企管部长领导下，认真做好各种文献、材料、报刊打印、装订、分发、传达。二、负责小库房管理。三、负责招聘人员资料整顿、记录。四、负责文献归档；档案整顿、分类、保密工作。五、负责职工工装收发，台账记载。六、负责离职人员工装（扣款）收缴。七、办公室、会议室卫生及会场布置；外来客人接待及领导交待其她工作。如因工作能力不够，责任心不强，导致如下失误，将承担相应惩罚。一、因工作未尽职责，导致文献、材料打印、校队粗心大意，浮现重大差错或打印不及时，借故推脱等，影响各部门，一次罚款50元。二、职工工装收发，台账记载浮现错误每次惩罚20元；离职人员工装、扣款未收缴照价补偿。三、小库房每月盘点一次，因账实不符或错发、多发物品，给公司导致损失或购买物品不及时入库等。发现一次罚款50元。四、因办公室、会议室、接待室管理不善，影响工作或一次卫生不打扫，罚款20元。五、对外来客人怠慢无礼，给公司导致不良影响，每次罚款100元。企管部后勤管理员岗位职责一、企管部后勤管理员要严格遵守公司各项管理规定，在部长领导下认真履行自己工作职责。二、重要负责全公司后勤事务性工作和后勤保障工作。重要是：水、暖、电供应保障；职工生活、食宿、吃喝拉撒；厂区绿化、卫生以及有关保障工作。三、后勤工作好与坏直接影响着公司整体形象和公司正常经营，工作职责重大。因此，为了保证工作落到实处，必要进行细化考核。四、后勤管理员在公司企管部长领导下，全面负责后勤各项工作。五、在作中要注重健全本科室内部管理和检查制度，明确本部门各岗位职责和分工并负责贯彻。六、加强各岗位人员管理和协调，讲究工作办法；充分调动各岗位工作积极性。七、加强公司财产、设施管理和维护。八、负责公司办公用品采购、登记、调配、管理、物品申领等。九、督促采购人员严格按制度办事，厉行节约、反对挥霍。十、负责监管公司总务、后勤保障工作；设施维护；职工住宿；膳食管理。十一、负责搞好公司绿化，环境卫生及厂容厂貌管理。十二、定期检查库房出入库状况和盘点状况，保证数据精确、账实相符。后勤工作好与坏直接影响着公司整体形象和公司正常经营，工作职责重大。因此，为了保证工作落到实处，必要进行细化考核：一、因监管协调不力，导致各岗位职责不清，分工不明，一次惩罚100元。二、在详细工作中如果因工作未尽职责或能力不够，后勤保障工作不及时、不到位，影响公司正常经营，影响职工正常生活导致本部门工作滞后，每浮现一次惩罚50元，影响公司正常经营，每次予以200元惩罚。三、因工作脱节、效率低下、工作把关不严、逆程序操作、导致重复采购、采购质次价高、领料混乱、挥霍严重每次惩罚100元。四、因疏于管理对食堂卫生管理和监督工作不力，导致食物中毒或污染挥霍，每次罚款100元；水、暖、电供应无保障；环境卫生差；绿化差，一次性惩罚100元。五、工作不以身作则，管理混乱，搞不团结，甚至搞小集团，影响工作一次性罚款100元。详细工作中因督察不力浮现失误，惩罚100元。六、对于领导交办工作贯彻不及时、不到位影响部门正常工作，一次惩罚200元。七、因对厂区内绿化工作安排管理不合理、不及时导致挥霍和损失，每次罚款50元。八、卫生区域不贯彻、监管不到位、宿舍安排不合理，导致职工之间矛盾或影响工作，每浮现一次罚款50元。对寻常生活设施管理，安装、质量或维护不利导致损失，影响公司经营或影响职工正常生活，每次罚款50元。企管部食堂管理员岗位职责一、食堂管理员要严格遵守公司各项管理规定，在企管部长直接领导下负责对职工食堂管理工作。二、工作认真细致，吃苦耐劳，搞好团结，规范和指引炊事员工作，在详细工作中发现问题及时上报，及时纠正。三、保持食堂内外卫生，加强餐具和食品管理。四、及时掌握库存状况，依照库存量提前一天安排采购。五、做好冬季蔬菜采购、晾晒及入窖工作。六、负责主食、副食、蔬菜采购与储存。七、每月与炊事员制定食谱，合理搭配膳食，一周内每天午餐食谱不能重复，窗口打饭要一视同仁。八、加强管理，减少挥霍；生熟食物，刀板分放。九、依照公司安排在保证饭菜质量同步，要保证准时开饭。如因工作能力不够，责任心不强，导致如下失误，将承担相应惩罚；一、工作认真细致，吃苦耐劳，搞好团结，规范和指引炊事员工作，在详细工作中发现问题及时上报，及时纠正。否则，因搞不团结等因素影响职工正常就餐，每次惩罚100元。二、保持食堂内外卫生，加强餐具和食品管理，若因卫生差引起食品污染和食品中毒，每次惩罚管理100元。三、如因筹划采购部及时，影响职工正常膳食，每次惩罚100元。四、每月与炊事员制定食谱，合理搭配膳食，一周内每天午餐食谱不能重复，窗口打饭要一视同仁，否则，每次惩罚50元。五、加强管理，减少挥霍；生熟食物，刀板分放，否则，一经发现惩罚50元。六、依照公司安排在保证饭菜质量同步，要保证准时开饭，如因开饭不及时，影响生产每次惩罚50元。企管部保洁员岗位职责一、遵纪守法，遵守公司各项规定，热爱本职工作，爱岗敬业。二、负责职工宿舍楼、办公楼楼道、楼梯及卫生间清洁工作，垃圾桶清洁工作，多功能楼楼道、楼梯及卫生间清洁工作。三、宿舍楼、办公楼每天早晚至少要打扫两次以上，玻璃每月要清洁两次以上。四、办公楼每周二、四两次清洗楼内和大厅门口地垫。五、其她区域卫生必要做到，每天按规定期间进行打扫。六、以上如未按规定贯彻，每次惩罚20----50元。企管部汽车驾驶员岗位职责一、严格遵守公司各项管理规定，如有违背,按有关规定予以惩罚。二、严格遵守国家交通法规。爱岗敬业，规章操作，文明驾驶。三、熟悉所驾车辆性能，按公司规定里程及时保养车辆；发现车辆故障，及时反映，及时修理，禁止车辆“带病”运营。四、禁止疲劳驾驶，酒后驾驶或驾车期间饮酒；禁止将车辆交无驾照人员驾驶。五、出车必要经主管领导批准，必要按规定路线行驶，绝不容许擅自出车或借出车之机绕道办理与工作无关私事。六、认真履行工作职责，服从领导，保持车内清洁。禁止超速、违章，否则，罚款自负。七、认真做好领导交办各项工作。严守工作纪律，保守商业秘密，办事忠诚。否则，将视情节从严惩罚。如因工作能力不够，责任心不强，导致如下失误，将承担相应惩罚；一、严格遵守国家交通法规。爱岗敬业，规章操作，文明驾驶。因违规操作发生交通事故或损坏车辆，承担相应补偿责任，同步罚款100元。二、熟悉所驾车辆性能，按公司规定里程及时保养车辆；发现车辆故障，及时反映，及时修理，禁止车辆“带病”运营，否则，一经查出罚款50元。三、禁止疲劳驾驶，酒后驾驶或驾车期间饮酒；禁止将车辆交无驾照人员驾驶，以上各项如有违背，每次罚款200元。同步，因而导致后果自负。四、出车必要经主管领导批准，必要按规定路线行驶，绝不容许擅自出车或借出车之机绕道办理与工作无关私事，否则，一经查实惩罚200元。五、认真履行工作职责，服从领导，保持车内清洁，否则，每次罚款50元。禁止超速、违章，否则，罚款自负。六、严守工作纪律，保守商业秘密，办事忠诚。否则，将视情节从严惩罚。企管部炊事员岗位职责一、严格遵守公司各项管理规定，树立全心全意为员工服务思想，不断钻研和提高烹饪技能，在班长带领下做好本职工作。二、准时上下班，保证准时开饭，服务态度端正、热情、和气。三、在食堂管理员统一安排下，认真做好三餐饭菜，保证饭菜色香味美、温热可口。四、遇生产一线人员加班加点、外来客人、节日会餐等状况，需备饭菜时，要认真烹调饭菜，让就餐者满意。五、认真搞好食品、餐具卫生及食堂内部卫生。生菜生肉要严格清洗，生、熟食品、蔬菜不能公用一块菜板，一把菜刀。六、就餐后，必要认真清洗灶具、餐具，对公用餐具餐餐消毒，避免病菌传播。七、着工装上岗，勤剪指甲、勤理发、勤洗手。禁止在工作间操作室吸烟。八、无特殊状况，炊事员必要在全员就餐后方能就餐。九、按规定及时体检并办理健康证，如发既有传染病要及时隔离。十、做好领导交代其她工作。如因工作能力不够，责任心不强，导致如下失误，将承担相应惩罚；一、因服务态度不端正、热情、和气、开饭不及时，导致与职工吵架等现象发生，一次罚款50元。二、认真做好三餐饭菜，保证饭菜色香味美、温热可口。如因做饭、炒菜不认真导致夹生饭、夹生菜等状况发生。浮现一次罚款50元/人。三、遇生产一线人员加班加点、外来客人、节日会餐等状况，需备饭菜时，要认真烹调饭菜，让就餐者满意。否则，因就餐影响生产，影响公司形象，每次罚款100元。四、认真搞好食品、餐具卫生及食堂内部卫生。生菜生肉要严格清洗，生、熟食品、蔬菜不能公用一块菜板，一把菜刀。否则，因食堂内部卫生不合格，查出一次罚款20元/人。五、就餐后，必要认真清洗灶具、餐具，对公用餐具餐餐消毒，避免病菌传播。否则，每查出一次惩罚50元。六、着工装上岗，勤剪指甲、勤理发、勤洗手。禁止在工作间操作室吸烟。否则，每发现一次惩罚20元。七、无特殊状况，炊事员必要在全员就餐后方能就餐，违者惩罚20元。八、按规定及时体检并办理健康证，如发既有传染病要及时隔离，否则，一经发现，惩罚当月所有工资。企管部司炉工岗位职责一、司炉工要严格遵守公司各项管理规定，认真履行自己工作职责，保证锅炉安全运营。二、负责锅炉房内进水、出水管正常维护，避免管路跑、冒、滴、漏。三、负责锅炉房内电器、设备安全正常运转，发现问题及时上报及时补充锅炉内水量，杜绝锅炉缺水。四、炉温要保持平稳，冬季取暖水温早晚要保持在80度以上，洗澡水温应保持适当。五、负责锅炉房内和办公楼后卫生，及领导交代其她工作。如工作中不认真负责或因工作能力差导致如下状况浮现，要分状况予以惩罚；暖气烧不热，又找不出因素，浮现一次罚款20元。暖气管漏水，未及时上报查找因素或懂得漏水却不及时上报解决，一次罚款20元。不及时注水，导致锅炉严重缺水（未导致损失），发现一次罚款100元。导致重大事故，及时开除,同步要补偿相应损失。不及时添煤导致炉温不稳，长时间烧不起温度，发现一次罚款20元。洗澡水供应不及时，水温不正常，导致员工无法正常洗澡，每发现一次罚款20元。不服从管理或对领导交办工作不做，一次罚款100元。工资发放管理规定第一章主题内容和合用范畴1.1本规定规定了公司工资发放程序、规定、审核权限。1.2本规定合用于公司各车间、部门。第二章总则为了加强公司内部管理工作，本着劳动工资发放公平、公正原则，防止弄虚作假和各种不良现象发生，增长工资发放透明度，保障员工切身利益，以达到调动员工劳动积极性，提高公司经济效益和社会效益为目。第一条出勤考核审核程序2.1.1、各车间每月26日（各部门于次月2日）前由记录员或考勤员依照员工本月原始签到卡整顿出员工出勤表，车间、部门领导审核签字后，将考勤表连同员工原始签到册、请假审批手续一并上报公司企管部，由企管部负责审核，发现问题及时纠正，每月28--30号对考勤张榜公示，及时对有异议考勤进行核算，校对。2.1.2、车间、部门上报考勤表，规定精确无误，认真填写，审核后考勤表，不准随意改动，存留在企管部作为审核工资根据，员工原始签到册退回原部门，妥善保存备查。第二条各职能部门工资考核数据提供程序2.2.1、依照公司关于工资考核规定，将本部门负责考核数据与被考核部门核定后，考核部门要将考核状况告知到班组或个人，于次月2日前报公司企管部。2.2.2、各部门提供关于工资考核数据必要认真负责，数据精确，不得随意更改，由公司分管副总批示后报公司企管部。第三条工资分派核算程序和规定2.3.1、砸铁工实行计件工资制，由供销部核算吨位、工资总额，并将分派总额明细每月30日前提交公司企管部审核造表。2.3.2、生产车间按照公司考核方案，由生产部门初步核算工资总额，并将工资总额每月5号前提交公司企管部审核造表。2.3.3、公司企管部审核汇总各项关于工资考核数据，并将各部门工资审核造表，次月10日前提交公司有关领导、部门审核签字。2.3.4、公司企管部在工资审核造表过程中，要严格按照各项关于工资考核规定，建立健全各项基本台帐、原始记录，使各项考核工作力求做到细化、量化、程序化，更有效地增长工资发放透明度，保障员工切身利益，以达到调动员工劳动积极性。第四条二次工资分派程序和规定2.4.1、工资二次分派，必要要有完整分派方案，要贯彻按劳分派和严格考核相结合原则，以员工岗位差别和劳动成果大小为根据，公平、公正地解决好员工之间利益关系，报企管部备查。2.4.2、在二次分派过程中，对同天同岗人员，在结合劳动态度、技术训练限度、车间考核基本上，工资差距必要控制上下限，做好报批程序，搞好二次分派。2.4.3、二次分派必要召开工资分派会议，没故意见后，工资造册，生产部长审核签字，报公司企管部审核后，上机造发工资表。第五条工资发放、领取、监督、检查程序2.5.1、各部门考勤表经企管部审核后，由企管部专职人员汇总打印成正式工资表，由公司有关领导、部门审核签字后，转财务部组织资金发放，力求做到在规定期限内发放工资，不随意拖欠。2.5.2、工资表一经企管部审核后,必要按工资表所列工资金额如数发放给员工。财务部发放工资时，钞票发放要查验胸卡姓名和照片，打卡发放要认真核算卡号和姓名与否一致，如有同名同姓或疑问必要待核算后予以发放，坚决禁止弄虚作假,虚报冒领现象发生,若有弄虚作假,虚报冒领者，扣发当月所有工资,情节严重者,做开除解决。2.5.3、工资领取必要由员工本人签字其她任何人不得带领，除特殊状况，可委托她人领取，但必要经本车间、部门领导签字批准，报企管部签字、备案，方可领取。2.5.4、车间、部门对员工工资考核，必要在工资造册迈进行，不容许在工资表造册后，在工资发放领取中再以各种考核名录,对员工进行钞票扣除违规做法，一经发现，除责令所有退还员工外，并惩罚造假者300元/次，情节严重者，做罢免解决。2.5.5、工资发放由财务部负责，企管部监督检查，发放过程一旦发现问题，财务部、企管部均有权暂时扣发有问题员工工资，待贯彻澄清后再做解决。2.5.6、工资发放表，表面保持整洁，领取签字清晰，不得随意涂改，原始工资表财务部存档。2.5.7、严格控制员工工资借款，除非有特殊困难，普通状况不予办理，如借款由企管部负责查阅借款人上月出勤状况后，方可批准借款。人事管理制度第一章总则第一条为强化公司人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有章可依，特制定本制度。第二条使用范畴：本规定合用于公司全体员工，即公司聘任期限内全体从业人员。第三条除遵循国家关于法律规定外，我司人事管理，均依本制度规定执行。第二章人力资源管理权限第四条总经理受董事长委托，拟定公司部门设立、岗位设立和人员编制、部门负责人任职去留及晋级，决定全体员工待遇。第五条企管部是公司人力资源管理主体，其工作职责为：1、负责公司人员招聘、聘任及辞退；2、管理公司人事档案；3、负责公司人事管理制度建立、实行和修订；4、负责公司薪酬制度制定、实行和修订；5、负责公司寻常劳动纪律及考勤管理；6、负责公司各部门各项考核制度制定、实行和修订；7、组织公司寻常考核及年终考核工作；8、制定年度员工培训筹划并组织培训；9、办理公司员工任职、晋升、调动、奖惩等人事手续；10、负责公司各项保险、福利制度制定和办理；11、依照公司经营目的、岗位设立，制定人力资源年度规划；12、编制、修订各部门职能和所有岗位岗位阐明书。第三章编制及定编第六条公司所有部门实行以岗定编、以编定员用人原则。第七条公司职能及部门设立、编制、调节或撤销，由总经理提出，企管部制定方案，报总经理批准后实行。第八条因工作及生产、业务发展需要增长定员，必要按第七条履行手续后方准实行，特殊状况必要提前聘任员工，一律报总经理特批后实行。第九条企管部依照流动性较大岗位，做好用工储备登记工作。第四章员工选聘第十条我司所需员工，一律在我司内部或面向社会公开招聘。第十一条我司选聘各级员工以品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，对有才无德坚决不聘，做到按需录取、择才录取、任人唯贤。第十二条我司各级员工必要具备如下资格，才干选聘：1、部门负责人：必要具备大专以上学历，熟悉业务，有三年以上本专业或有关实际工作经验，年龄在30岁以上；2、职工：中专以上学历，年龄在20岁~45岁之间，特殊工种年龄可放宽到50岁，其条件符合职务规定；3、特殊工种：高中以上学历，年龄在25岁~50岁之间，熟悉业务，有三年以上本专业实际工作经验,能吃苦耐劳，有敬业精神；4、普通员工：初中以上学历，年龄在20岁~45岁之间能吃苦耐劳，有责任心，有敬业精神，承认公司各项规章制度和决策；第十三条选聘程序1、选聘筹划：依照岗位用工状况，由企管部制定用工筹划报总经理批准后，发布招聘启事，招聘渠道内外相结合；2、应聘人员提供个人资料，涉及填写应聘申请表、提供各种证书复印件及职称复印件；3、评价甄选：一是资格审查与初选；二是面试与筛选；三是体验；四是甄选；第五章员工报到第十四条报到程序，先到企管部报到1、认真阅读《员工入厂须知》；2、填写《入职登记表》；3、交两张近期一寸彩色照片；4、办理工作胸卡；5、提供身份证、学历证明、职称证明、上岗证明原件和复印件，提交县级医院体检报告；6、报到手续办完后，企管部下人事告知单到用人部门试用，并安排工作；第六章员工试用第十五条试用期及工资待遇1、生产员工为一种月，在保底工资基本上下浮动100元；2、特殊工种（涉及维修工、电工）为1~3个月，期满后，依照员工岗位、职责、能力、体现、工作年限、文化高低等状况综合考虑决定其工资；变电运营工、天车工为一种月，在保底工资基本上下浮动200元；3、管理人员为一种月，工资下浮100元；4、入厂时间超过15天上岗员工，试用期为当月月底，少于15天上岗为次月月底；5、试用期内员工在10日内（含10日），离职或被辞退，不享有工资待遇；6、在岗不满一种月离职或被辞退员工，只享有工资待遇80%；7、满一种月者离职或被辞退者，扣除培养费按80%计发薪资；8、试用期员工实行日工资，不实行绩效挂钩；9、员工试用期满10天内，由用人部门填写鉴定表，提出与否录取意见，交企管部审核后，报请总经理审批；第七章员工录取第十六条试用期满批准录取者需在三日内提交原单位解除合同告知单，没有单位要写出书面声明；第十七条公司聘任员工，一律与公司订立合同：1、缴纳“四险”者，订立全日制从业人员劳动合同书；2、暂时用工者，订立非全日制从业人员劳动合同书；3、退休、工龄买断、内退者，订立劳务聘任合同书；4、劳动合同订立期限为：管理人员、特殊工种、生产骨干为三年，普通员工为一年；5、凡不订立合同者，一律填写“自愿声明”，其后果及损失自负，公司不承担任何责任及补偿；第十八条公司为员工缴纳相应社会保险费，其中个人某些由公司从本人工资中代扣代缴，其办理程序：1、符合条件员工，个人提出申请，由部门领导订立意见，报企管部审核后，报总经理审批；2、批准后，将各自养老保险本上交企管部登记入保，并由专人保管；3、次年1月份向员工发布全年保险费缴纳状况，并签字承认；4、凡不申请缴纳保险者，必要填写“自愿声明”，一切后果及损失自负，公司不承担任何责任及补偿；第八章人员调动员工在公司内部门之间调动，一律以企管部人事调令为准；第二十条各部门内部需要调节工种、岗位，在定员原则容许状况下，需要用书面报告企管部，经批准批准后，凭员工岗位变动告知单变动岗位；第二十一条变动岗位或部门后，由低岗工资调往高岗工资，实行一种月纯熟期，纯熟期仍执行原岗位工资，期满后确认能胜任新岗位工作，执行新岗位工资，由高岗工资调往低岗工资，从变动次月起执行新岗工资；第二十二条各部门自作主张擅自调节岗位一经发现，对部门领导予以严肃惩罚，并对导致后果自行解决；第二十三条各部门需调动或增长员工，必要按原则办理；1、在编制、定编范畴，内部无法补充。2、超过编制、定编范畴，先由用人部门提出调动或增长人员岗位、理由报告，交企管部审核，如需增长编制、定编，报请总经理审批。3、禁止因人设岗，人浮于事。第九章员工培训第二十四条员工培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种：1、职前培训由企管部负责，内容为：(1)、公司简介、人事管理规章解说；(2)、公司文化知识培训；(3)、工作规定、工作程序、工作职责阐明；(4)、业务部门进行工艺、操作、设备等技能培训；(5)、公司各项规章制度规定；(6)、安全教诲、安全操作、安全生产有关知识培训；2、在职培训：员工不断学习、掌握在岗技能，各级主管应随时施教，提高员工操作能力；3、视业务需要，挑选先进员工参加培训机构专业培训，采用走出去或请进来培训方式；第二十五条为加强培训管理，使接受培训员工更好地为公司创效益，公司制定培训合同书，凡参加公司外培训员工，在接受培训前应与公司订立合同，并遵守下列条款：1、服务期条款：员工参加外培训一次，其服务期为两年，培训前公司服务年限按普通折算为培训后服务期；2、补偿原则条款：乙方接受培训后，如未按照甲方服务期规定执行，乙方应按服务逐月等份递减原则向甲方支付培训补偿费。第十章工作守则和行为准则第二十六条员工遵守工作守则1、每位员工都要有高度责任心和事业心，处处以公司利益为重，为公司发展努力工作。2、工要具备创新能力，通过学习、岗位培训、更新知识使个人素质与公司发展保持同步。3、讲究工作办法和效率，明确效率是公司生命。4、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率对所有员工提出敬业规定。5、具备坚韧不拔毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。6、要善于协调、融入集体，有团队合伙精神和强烈集体荣誉感，分工不分家。7、要注意培养良好职业道德和正直无私个人品质。8、明确公司奋斗目的和个人工作目的。第二十七条员工遵守行为准则1、员工应遵守公司一切规章制度。2、员工应服从公司组织领导和管理。3、员工应尽职尽责，精诚合伙、敬业爱岗，积极进取。4、员工应严格保守公司经营、财务、人事、技术等机密。5、员工不得损毁或非法侵占公司财物。6、员工应做到仪表整洁，举止端庄、行为检点、谈吐得体。7、公司内员工之间要团结合伙、互相信任、互相学习、沟通思想、交流感情。8、遵纪守法，遵守公司道德，对外交往要有理、有利、有节执行员工守则。第二十八条工作时间八不准1、不准聊天、吵闹。2、不准无端离岗、窜岗。3、不准打私人电话闲聊天。4、不准听音乐、唱歌。5、不准看闲书、上网聊天、玩游戏。6、不准上班时间接待亲友或办私事。7、不准迟到、早退、旷工。8、不准失职、失职、贻误公务。工资、待遇第二十九条公司全权决定所属员工工资、待遇。第三十条公司董事长批准实行年薪工资。第三十一条公司按照“按劳取酬、多劳多得”分派原则，依照员工岗位、职责、能力、贡献、体现、工作年限、文化高低等状况综合考虑决定其工资。第三十二条员工工资，由决定聘任者依照前条规定拟定，由企管部造工资表，财务部发放。第三十三条公司勉励员工积极向上，多做贡献。员工体现好或贡献大者，所在单位可将材料报监察部及关于部门审核，经总经理批准后予提级及奖励。第三十四条公司按照国家关于规定为员工办理社会保险，员工享有相应保险待遇。第三十五条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应劳保待遇。第十二章员工考勤、休假、请假制度第三十六条员工上班实行签到制度（详细详见员工考勤管理办法）第十三章离职、辞退、除名第三十七条辞职1、凡规定辞职者，本人必要提前三十天，以书面形式向所在部门提出申请，经所在部门班组、车间、生产部订立意见后，报企管部备案，由企管部负责在三十天内招聘培训新员工顶岗。2、提出辞职申请者，在有效时间内，企管部未补充到人员时，应继续工作，不得先行离职或其她理由请假，否则，按旷工解决。3、符合离职条件者，在每月10~15号前到企管部领取填写“员工离职申请单”，并在三日内办理完有关手续。4、凡提出离职者，手续未办完之前，工资暂时不发放，待手续办完后，再行支付。第三十八条辞退员工经试用不合格或因违纪辞退，部门需以书面形式详细阐明辞退因素，并由部门负责人订立意见报企管部，企管部审批后报关于领导批准，批准后填写“员工离职表”并在三日内办理完有关手续。第三十九条员工严重违背规章制度、后果严重或者违法犯罪，公司有权予以开除。第四十条离职签字程序1、员工持企管部开具“员工离职申请书”到所在部门办理交接手续，并由部门负责人签字。2、到供销部库管处办理工具折旧费，并由库房经办人签字（若有遗失或损坏按原价加10%管理费扣除）。3、到后勤管理员处办理退宿舍、更衣柜手续，并由经办人签字（若有遗失或损坏，照价补偿，如无注明，退押金）。4、到财务部结清往来账款，并由负责人签字。5、到企管部人力资源处审核与否有违纪惩罚单，如有在“员工离职申请书”一栏中注明金额，并由经办人签字。6、到企管部劳保管理员处，查阅劳保与否到期，如没有到期将全额扣除，并由经办人签字。7、到企管部劳资员处审核伙食费，记录离职工工工资，最后将以上所有扣款冲减工资，出具离职工资结算单。8、以上各项手续办完后，将“员工离职申请表”交企管部负责人签字，再报主管副总批准，管理人员必要经总经理批准，最后到财务部领取工资。其她第四十一条本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理调节。附件：表1、员工进厂登记表表2、员工试用告知单表3、员工岗位调动告知单表4、员工辞职申请单表5、员工（离职）工资结算单附表5宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司员工（离职）工资结算单财务部：部门因，已于年月日离职，其在岗期间尚未结算工资情如下：一、应发工资元。其中：1、月份绩效工资元2、月份基本工资元，绩效工资元3、月份合计出勤天，日工资原则元，应发（基本）工资元，绩效工资元。二、应扣款项元。其中：1、财务部借款元；财务部签字：2、工装扣款元；企管部签字：3、库房供物扣款元；库管员签字：4、罚款扣款元；财务部签字：企管部签字：5、其她扣款元；签字：三、实发工资元。总经理审批：主管领导审批：企管部：年月日注：财务部必要在各部门签字承认后予以结算工资。项目公章使用管理办法为加强对项目印章刊刻、保管、使用、收回、销毁进行规范管理，从源头上防止项目公章因使用保管不当引起经济纠纷，特制定本办法。

第一条印章管理者必要严格遵守保密制度，坚持原则，恪守职责。第二条项目部公章刊刻由项目部申请，分管领导签字，企管部承办。第三条项目部领取公章时应出具领条，待该项目竣工交回公章时凭收据予以返还。

第四条项目部公章必要在项目竣工验收一种月内交还企管部，逾期不交，公司将声明作废。第五条项目部公章只限在项目工程建设中上报工程资料使用，不得在收发材料、其她合同、合同上加盖项目部公章。

第六条项目部公章由公司工程技术人员保管，特殊状况下经分管经理批准后由项目负责人专人保管。第七条印章管理人在盖章前应对所需盖章文献进行审视，如在文书内容、手续、格式等方面发现问题或疑问，应请示领导。在某些重要用印状况下，更要加强审视工作。第八条对违背或不符合公司规定用印，印章管理人应回绝盖章。第九条项目部公章因不慎丢失要及时向公司报告，并出示遗失公示。第十条违背本规定，有下列情形之一，公司将予以收回项目部公章，构成违法犯罪报请公安部门解决。

1、项目部公章用于非项目工程资料使用；

2、运用项目公章从事诈骗等非法经营活动；

3、未经批准擅自刊刻项目部公章启用；第十一条项目部公章保管人员是项目部公章管理使用第一负责人，因管理使用不当引起经济纠纷由保管人员人员承担所有责任。第十二条管理规定

（1）印章禁止外借，否则视为失职。

（2）普通状况下，印章只能公司内使用，不得擅自拿出公司，印章管理人外出时，须经主管领导批准后交她人代管。如遇公务需携印外出使用时，须经总经理批准。

（3）印章管理人员发现印章丢失或有异常现象，应保护现场，并报告领导迅速查明状况及时解决。必要时报告公安部门协助解决，对确已丢失印章要向本地公安机关登记并声明作废。

（4）禁止涂改印章，如将部门专用章改换成公章使用，将严肃解决。第十三条盖印注意事项

（1）盖出印章须位置恰当，图案清晰，文字端正。

（2）有固定或指定盖章处文献应在规定盖印处盖，如果没有指定，第十四条盖印人应参照关于规定，选取恰当位置盖印，普通盖在文章末尾与年、月、日之间，详细位置规定：上部不压正文、下部骑年跨月。

（3）正式印章应用红色印泥或印油，专用章或其他印章依照关于规定可用红色、蓝色或紫色印泥、油。

（4）如果文献需盖各种印章，各印章不能交叉重叠，不能压正文，不能盖出纸边。印章管理人签字。员工出差管理办法第一章总则第一条为了进一步规范差旅费原则，结合公司实际状况，本着加强管理和科学、合理、节约原则，特制定本办法。第二章差旅费原则第二条差旅费涉及因履行公务而发生各种交通费、住宿费、伙食补贴费等。（一）出差交通工具原则级别飞机火车轮船其她交通工具超原则审批人高层领导普通舱软卧或硬卧一等舱据实报销总经理部门负责人需批硬卧二等舱据实报销普通员工需批硬卧三等舱据实报销（二）出差住宿费开支原则级别单位区内区外特区高层领导元/人/天据实报销据实报销据实报销部门负责人元/人/天普通员工元/人/天50100（三）出差交通补贴和伙食补贴原则级别补贴项目单位区内区外特区高层领导伙食补贴元/人/天据实报销据实报销据实报销市内交通补贴部门负责人伙食补贴元/人/天154080市内交通补贴153050普通员工伙食补贴元/人/天154080市内交通补贴153050通勤车司机大客车补贴元/人/月200面包车补贴元/人/月150（四）唐山办事处、蒙西驻站调矿及胜宝接站工作人员补贴按照如下原则实行（如公司在驻站处此外租房，则不再有住宿补贴）。伙食补贴住宿补贴市内交通费及通讯费备注唐山办3010020来回车费据实报销蒙西站台2510来回车费据实报销胜宝3010020来回车费据实报销第三章出差报销管理规定第三条出差管理规定（一）出差应严格履行报批手续，认真填写出差审批单，未经批准不得自行出差，否则不予报销任何费用。（二）严格控制出差人数、次数、天数，一人能完毕绝不派二人，合理拟定出差天数，出差逾期应向上一级领导报告。（三）住宿费有关规定1、普通员工随同上级领导出差，其住宿原则可按领导原则执行。2、住宿费在规定限额内凭发票报销，实际住宿费超过限额原则某些自理，不予报销。不同出差地点超支或节余住宿费不可互补。3、参加会议或培训住宿费，依照会议或培训收费项目予以报销，原则上做到不重复报销。4、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票，一律不予报销住宿费。5、出差人员在出差地因病住院期间，按原则发放伙食补贴费，不予报销交通费和住宿费。住院期超过一种月停发伙食补贴费。6、发票期限超过两个月，财务部不予受理。（四）出差人员补贴费有关规定1、普通员工随同上级领导出差，伙食补贴费和交通费不再报销。2、参加会议和各种培训人员，不享有交通补贴，接待单位提供食宿或报销业务发票，不享有伙食补贴费；接待单位未提供食宿或报销业务发票，一种月内按出差原则计算，一种月以上每人每天补贴8元。3、自带交通工具或接待单位提供交通工具出差人员，不享有交通补贴费。4、特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头和海南省，鉴于各地区消费水平不均衡，公司员工出差到北京、上海和广州市，伙食费、住宿费补贴也执行特殊地区原则。5、区内指宁夏回族自治区境内。鉴于我区实际状况，到内蒙古自治区乌海市及阿拉善左旗两地出差公司员工，伙食费、住宿费补贴执行区内原则。6、石嘴山市范畴内不享有伙食补贴和出车补贴。7、特殊事项、因素或状况变化需变化路线、人数、天数、交通工具，经分管副总批准签字，总经理审批后方可报销。（五）其她规定1、出差人员应在返回后一周内到财务部报账，出差返回后一周内无端未报销者，严格执行“前款不清，后款不借”原则，逾期不清者，财务部将在扣发工资同步，按月加收2%利息，出差返回超过一种月未到财务部办理结算手续，除执行罚款外，取消其享有出差补贴费资格。2、出差人员报销差旅费时，应根据财务管理有关规定，对报销单据进行规范性填制、整顿粘贴。3、工作人员出差期间，因浏览或非工作需要参观而开支一切费用，均由个人自理。4、司机补贴按月填报，由部门主管根据派车单审核签字，财务审核后，由主管副总签字，总经理审批。5、因学习、开会因素出差员工报销时，需先向上级领导提交工作和学习报告，方可报销。6、参加各种专业会议或培训费用，凭会议文献或告知上注明有关费用报销。7、凡出差超过15天以上，公司不在从工资中扣除伙食费。员工出差管理办法一、目：为了进一步规范和统一集团及所属公司员工因工作需要出差费用原则，强化费用管理，厉行节约，特制定本办法。二、合用范畴：集团及所属公司全体员工。三、出差审批及流程3.1公司员工出差前要严格按照领导审批出差路线、时间填写《出差申请单》按程序审批后，将考勤某些留人力资源部门备案。3.2员工当天出差可返回且去往区内或是乌海、阿左旗由部门负责人核准、人力资源部、主管副总签批；区内出差，当天不能返回或是区外出差，需总经理核准；部长以上级别人员去往区外出差须报总经理批准。3.3若是多人出差到同一目地，可由其中一人填写《出差申请单》。四、出差借款申请及批准权限4.1员工长途出差超过3日，按程序经有关领导审批借款单到财务部办理借款（审批过《出差申请单》作为附件）。4.2出差人员预借差旅费应从严掌握，借款额度应依照出差天数及出差事由按需申请，预支款每人每天不超过200元，借支差旅费最高限额控制在预测出差天数乘以200元加上来回路费以内。借款必要严格履行公司财务管理程序。4.3其他方式出差费用一律由个人先行垫付，出差结束后报销。4.4对于因公出差人员借款，实行“前款不清，后款不借”原则（由财务部门把关）。如因而影响工作，由欠款本人负责。

五、出差乘坐交通工具及差旅费包干原则5.1乘坐国内交通工具原则级别飞机轮船火车其她交通工具备注高层领导普通舱位一等舱软卧或硬卧据实报销出差员工改乘超原则交通工具需提前向上级领导请示部门负责人需批二等舱硬卧据实报销普通员工需批三等舱硬卧据实报销5.2出差综合补贴涉及出差期间住宿费、伙食费和市内交通费等。5.3出差综合补贴原则单位：元级别单位一类都市二类都市

省会/直辖市三类都市

（含县城）高层领导元/每人/天400300200部门负责人元/每人/天300200150普通员工元/每人/天250150100六、与差旅费列支有关管理规定6.1集团董事长出差乘坐各种交通工具、住宿费、伙食费及有关费用据实报销。员工随董事长出差，其乘坐交通工具及食宿等费用，可与董事长执行同等原则，不再另行报销补贴。6.2出差人员应按照规定级别交通及补贴原则实行，其超过某些自理。6.3公司工作人员出差，除公司统一预订票务并由公司定期结算之外，所有工作人员因公出差，乘坐交通工具、住宿必要凭票按本管理办法所规定原则执行（特殊状况除外），超支自理。6.4普通状况下，出差人员交通票由办公室/企管部统一负责办理。公司负责承担交通票中合理订票手续费、人身保险费。由于暂时变化工作筹划产生退票费，需在申请中阐明事由，经部门负责人审批批准后方可报销。6.5出差人员乘坐火车，单程从晚8时至次日晨7时乘车8个小时以上，或持续乘坐超过10小时，可购买硬卧铺票，凭票据报销。其他状况均应坐硬座。员工出差应遵循合理、节约原则选取交通工具。中短途可乘坐大巴。6.6出差参加会议、培训，按会议、培训收费项目和原则据实报销，如食宿费用由会议或培训方承担，则期间有关费用不予报销。6.7出差综合补贴实行定额包干，除住宿费单据外，其她补贴不凭据报销。住宿费单据必要是旅店业正式发票。在交通工具上过夜，扣除当天出差综合补贴原则60%。6.8出差人员到公司驻站办事处出差，由办事处负责食宿，只报销来往车票。如出差一天中辗转多地，途中产生补贴原则参照最后到达目地原则执行。

6.9出差当天返回公司且在当天19：00之后回到公司，按照15元/天计算出差补贴。如出差当天返回且在当天19：00之前回到公司，按照10元/天计算出差补贴（如员工当天出差到集团或所属分公司用餐，从此补贴中扣除男员工4元/餐，女员工3元/餐）。此类出差报销方式由出差员工用士票或是长途车票粘贴后集中半月按财务规定流程报销一次。七、差旅费用报销规定7.1长途出差超过2日，出差回来后三个工作日之内应当向部门主管递交《出差报告单》，报告出差状况。同步，所有出差返回员工须到人力资源部办理核销手续，否则，因个人因素而导致考勤失误，人力资源部门将不做更改。7.2长途出差且有差旅借款员工，应在返回公司后7日内填具《差旅费报销单》，结清借款，同步附《出差报告单》。未于规定期限内结清借款，人力资源部门将在其当月工资内预先扣除，等报销时再行核付。

7.3出差人员报销差旅费，凡未超过本规定原则，应先按照财务部门规定将出差期间所有票据规范粘贴后由会计审核无误后，按程序、按规定报审、报批后到财务部门冲销出差借款；如果差旅费报销后仍不能抵冲借款，剩余某些由财务部负责从借款人近来月份工资中扣收。出差人员在每月20日前返回单位，如无特殊因素，必要在当月月末前办理完差旅费报销手续；出差人员如在每月20日（含20日）后返回单位，必要在下月20日前办理完差旅费报销手续，否则，公司将不予报销。7.4多人出差实行联合报销。应协商指定其中一人负责统一报销，然后由该报销人与其她出差人结算。7.5出差过程中，因特殊状况或无法预见因素增长出差时间或费用，事后一定要有详尽文字阐明，经领导签字批准后方可办理费用报销手续八、附则8.1出差时间计算涉及来回路程时间，出差天数是以差旅报销单中天数为准，上午时间范畴是1：30－13：30，下午时间范畴是13：30－1：30，最小时间单位为半天，详细时间节点选取、判断以来回报销交通票时间为准。8.2如果遇到公休日和节假日出差，出差回来可安排补休，出差人员一律不发放加班费。8.3如发现员工弄虚作假，不诚实者，发现一次予以警告处分，两次则予以劝退解决。8.4每年年末发生差旅费用，报销规定统一按财务部规定执行。8.5出差期间招待费要与差旅费分开填写报销且要同步提交，否则不予报销。8.6各种会议收取会务费，必要是税务部门正规发票或是财政部门监制收据，否则必要经总经理批准方可报销。8.7集团到分厂实习员工，无出差补贴。8.8出差原则中：一类都市中包括北京、上海、广州、深圳、珠海、汕头、海南、厦门。大连、青岛、苏州、无锡、宁波、温州六都市参照省会都市。三类都市中包括大武口区、平罗县之外自治区各市、县、区及临近内蒙古自治区乌海市和阿拉善左旗。8.9在本办法所提到人力资源部、办公室，在各分厂操作过程中为与之相应部门。8.10唐山办事处、蒙西驻站、青海调矿、天津调矿、朝阳调矿及胜宝接站工作人员超过一种月时间补贴按照如下原则实行（如公司在驻站处此外租房，则不再有住宿补贴）。伙食补贴住宿补贴短途交通费备注唐山办3040来回车费据实报销蒙西站台25来回车费据实报销西宁调矿405010来回车费据实报销茶卡调矿504010来回车费据实报销天津调矿405010来回车费据实报销胜宝304010来回车费据实报销朝阳404010来回车费据实报销9各部门要加强差旅费管理，严格差旅费审批制度，做到出差有筹划，事前定任务，并尽量压缩出差人员，控制差旅费开支。10本办法自颁布之日起执行。此前已经实行与本办法不符管理规定和原则同步废止。11本办法解释权归集团公司。附件一：《出差申请单》附件二：《出差报告单》出差申请单（考勤联）部门：年月日出差人出差时间月日至月日共日出差地点出差因素返回时间出差返回签名部门主管是否在所属公司用餐出差申请单部门：年月日出差人职务职务代理人职务出差时间年月日至年月日出差地点出发时间暂支旅费出差事由主管副总人力资源部部门负责人董事长备注：1、所有员工因公出差必要填写《出差申请单》，并按照公司规定由有关领导核准，审批完毕后，将此申请单“考勤联”留存人力资源部，2、员工当天出差可返回且去往区内或是乌海、阿左旗由部门负责人核准，人力资源部、主管副总签批；区内出差，当天不能返回或是区外出差，需总经理核准；部长以上级别人员去往区外出差须报总经理核准。3、出差返回后，所有出差人及时到人力资源部门办理核销手续，并在考勤联上签名。否则因个人未办理核销手续而导致月末考勤失误，人力资源部将不做更改。出差报告单姓名部门职务出差事由出差地点起止日期自年月日至年月日应访时间应访客户报告事项订货及收据客户名称地址拜访员工电话目接洽人应访时间应访客户报告事项订货及收据客户名称地址拜访员工电话目接洽人应访时间应访客户报告事项订货及收据客户名称地址拜访员工电话目接洽人出差心得建议备注：1、长途出差超过2日，出差回来后三个工作日之内应当向部门主管递交此《出差报告单》。2、报销出差费用时，须附此报告单。电脑使用管理办法为提高当代化办公实效，规范公司电脑使用管理，保证电脑以及网络资源高效安全地用于工作，现对我公司电脑使用与管理作如下规定：第一条电脑申请与管理1.1、新进员工因工作需要需配备电脑，经部门领导批准后由员工提交电脑申请单，交企管部审核后报请总经理批准后购买领用。1.2、公司个人使用电脑都由其本人保管，不通过电脑保管人容许，其她人不得擅自使用她人电脑。1.3、各部门负责人有义务管理本部门电脑设备，并向公司企管部反映使用管理上关于问题。第二条电脑安全与维护2.1、为保证电脑安全，电脑中要经常杀毒并及时升级更新。定期对电脑进行病毒扫描。使用时，发现电脑或网络故障，及时告知企管部，由企管部进行检测登记进行维护，不得擅自解决。2.3、各部门办公室计算机操作系统、计算机名、计算机IP地址、计算机顾客名等配备不得随意更改、添加；非专业人员禁止随意拆卸机箱和更换计算机软、硬件配件；若违背规定每次惩罚100元。

2.4、各位员工对所用电脑设备及时清洁。不得用硬物擦拭显示屏屏幕；不得将烟灰、水花、小食品等杂物掉入键盘中；不得自行拆装、插拔各种连线、损坏主机箱后密封锁等。若属于人为因素导致电脑设备损坏，要照价补偿，并追究其责任。2.5、任何人不得因私挪用公司信息设备、网络资源，破坏者将承担经济补偿责任并予以开除。2.6、员工下班必要关机和关闭主机电源。电脑使用禁止行为

3.1、禁止运用办公室电脑从事违背国家宪法和法律活动。3.2、办公室电脑只能用于员工工作、学习，禁止看电影、炒股、浏览不健康网站、玩游戏、种菜、和进行非工作需要上网聊天，屡教不改及情节严重者，按100元/次予以惩罚。3.3、不得使用音箱设备（含音箱、耳机），不得使用摄像头。企管部不定期组织检查，发现后统一收至公司机房保管，如属员工私有，劝其带回家使用，不听劝阻，一律由公司回收。3.4、禁止大量下载与工作无关素材，占有网络资源。工伤事故解决管理办法为了防止和控制工伤事故发生，提高员工安全生产意识，应本着及时、精确地查清事故因素、性质、责任、总结事故教训，提出整治、贯彻等办法，根据《中华人民共和国劳动法》和国务院《公司职工伤亡事故报告和解决规定》及《工伤保险条列》结合我公司实际状况，特制定本管理办法：一、调查构成员：组长：总经理担任副组长：由主管副总和其她副总构成；组员：由总工程师、企管部、生产部、原料部、安所有门和有关负责人员构成（事故发生24小时内必要告知工伤社保，48小时内召开事故分析会）。二、调查流程：调查分析→现场拍照→事故解决→纠正办法→人员教诲。三、事故解决基本原则：1、调查事故应本着实事求是为原则，以事实为根据，以劳动纪律、规章制度、安全操作规程和法律法规为准绳。2、坚持“四不放过”原则，及事故因素分析不清不放过，事故责任者没有受到解决不放过，职工没有受到教诲不放过，防范办法没有贯彻不放过。四、事故界定及解决：1、微伤事故：因员工违背操作规程、劳动纪律或者未按公司规定穿戴劳保用品发生安全事故，员工只是皮外伤，医疗费（必要是工伤保险认定合同医院治疗费用，如下相似）总计在1000元如下，休息在20日以内工伤，依照责任大小对当事人进行惩罚，所在岗位班组长和其她员工承担一切费用。2、轻伤事故：是指当事人浮现较轻事故，（违背第一条之规定，如下相似)，医疗费总计在1000元以上10000元如下，休息在30天以内，通过治疗可以继续上班，依照责任大小对当事人进行惩罚，所在岗位其她员工和班长承担连带责任，所在班组还要承担社保超过某些医疗费用及其她费用。3、重伤事故：是指通过治疗身体某些丧失能力导致无就业能力，或在家休养半年以上才可就业。依照责任大小对当事人进行惩罚，所在岗位其她员工和班组长当月工资下浮10-20%，所在班组还要承担社保超过某些医疗费用及其她费用，炉长、部长处以500元至元罚款，安全员及主管副总也应承担连带责任处以300元罚款。4、死亡事故：所在岗位其她员工和班组长当月工资下浮40%，炉长、部长处以至5000元罚款，主管安全副总及总经理都要承担连带责任，受到元至当月所有工资惩罚；全公司员工当月工资下浮20%。5、工伤事故主次责任惩罚：依照事故分析拟定主次责任，按责任惩罚，最高罚款不得超过当月工资。6、因三违作业（违章指挥、违章作业、违背劳动纪律）或其她因素导致人员发生伤亡事故，按责任划分惩罚，情节严重交司法部门解决。五、工伤事故解决程序：发生工伤事故后现场管理人员应当及时施救，严重者及时申请公司车辆或120急救车送往医院，并尽快联系安全员向工伤保险机构报案，因迟报、瞒报、漏报所致事故责任增长某些由负责人承担。六、工伤期间待遇：1、员工发生工伤事故后，先由公司垫付医疗费用，医疗单位必要是与石嘴山医保中心订立服务合同医疗机构，（如平罗县人民医院、平罗县中医院、石嘴山市第二人民医院、煤炭总院等）所用药物目录必要符合工伤保险药物原则，外地就医须申请市医保中心批准，工伤享有待遇和原则参照《工伤保险条列》执行。2、工伤人员在住院治疗期间每天补贴30元。工伤人员工资原则；住院期间按工伤人员同岗位人员全额工资发放，出院后，重伤休养期间工资每月1200元，出院第三个月后工资按900元发放；轻伤休养期间工资每月900元，出院第二个月后工资按600元发放。3、住院治疗期间护理人员工资（家属或公司职工）按我市1800元/月发放，我市外按1950元/月发放，公司员工护理期间护理时间超过10天伙食费用不用扣除。4、护理人员车票每月只报销一种来回，打费用不予报销。七、补充规定：1、工伤人员痊愈后，在3天内必要到单位报到，没有在规定期间内到岗，公司按照自动辞职进行解决，不再承担其她任何后果。2、工伤人员出院后在家休养时，每月应到公司企管部进行签字报到，如果超过两周不按规定报到或联系不到，暂停工伤工资发放；情节严重者将按公司有关劳动纪律解决，导致后果由自己承担。如果在工伤休养期间发生其她伤害(出外工作或发生车祸等），公司不承担任何责任。八、约束事项：1、本办法未尽事宜双方协商解决。2、本办法最后解释权归公司安全管理委员会。3、本办法自下发之日起执行。宁夏晟晏实业集团福华冶金有限公司工伤事故解决意见表年月日姓名性别年龄工作时间入场时间身体状况事故原因及受伤程度部门意见安全部门意见备注员工入住单身楼管理规定为了给入住员工营造一种安全、文明、卫生、整洁、安静、舒服休息环境，保证公用设施完好，特制定如下规定：一、住宿人员必要遵守楼内各项管理规章制度，做一种有道德、守纪律、讲文明好员工。二、我司员工入住条件：必要有本人申请、用人部门证明，方可办理入住登记手续，有后勤管理人员安排入住房间、床位，入住人员必要交押金100元。如本人工作有变更或其他因素不需居住，必要及时告知后勤管理员登记，并及时交回房间钥匙。三、单身楼只限于登记入住允许员工，不得擅自调换房间、床位，转给她人居住和接待任何人留宿，对违背规定人员一经发现，每次惩罚100元。四、爱护楼内公共设施，讲究卫生，损坏公用设施，一律按原价加倍补偿，对挪动设施者惩罚100元。五、不得在楼内随意扔倒垃圾、烟头、果皮、纸屑、吐痰，室内垃圾必要倒入指定垃圾桶内，不准从窗口、门口向外倒杂物或污水。否则，每发现一次惩罚50～100元。六、宿舍内床铺、衣服、鞋、用品用品要摆放整洁。床单、被套保持清洁，室内空气清新。否则，负责人罚款50～100元，属公共某些各罚50元。七、楼内不准大声喧哗、吵闹、打逗，电视或音响要控制音量，以免影响她人休息，违者惩罚100～200元。八、禁止在宿舍内就餐、喝酒、赌博、吸毒，违者按规定惩罚50---200元，情节严重者移送司法机关或及时开除。九、爱护楼内卫生，不得在楼道、室内、门窗上、墙上粘贴各种画像，不得随意钉各种挂钩、铁钉等物件，如发现必要清除，恢复原状，并视本人情节轻重给与惩罚。十、不准在窗外、窗台上放置物品，以免影响美观和掉落伤人，否则，罚款50～100元。十一、凡入住人员只占床位，没有行李或有行李，当月合计住宿达不到15天或持续5天不住者，收回床位。十二、晚10：00后来男女不得互窜宿舍，晚11：30关电视、熄灯就寝，违者罚款100元。十三、以上规定，望住宿员工自觉遵守，对于违背规定屡教不改者，后勤管理人员有权将其清理出单身楼。劳动保护用品管理规定为了加强员工个人劳动保护用品使用管理，依照关于规定，结合我司实际，特作如下管理规定：一、劳动保护用品采购、供应、入库管理1、依照我司岗位设立、定员需要，企管部编制月劳动保护用品采购筹划，由供销部根据月筹划规定，进行劳保用品采购、供应。2、劳保用品入库前库管员要进行质量检查，库管员有对质量检查监督权，不合格品坚决不入库，否则，后果自负。3、劳保用品发放后，由于质量问题而导致事故和损失，视情节追究关于人员责任。二、劳动保护用品发放管理1、由公司企管部指定专人负责登记、开票，建立个人劳保用品发放登记卡片，按规定原则及时领用，任何部门或个人无权批准发放。2、凡领用个人劳保用品者，必要本人亲自办理，并在个人劳保卡上签字、确认。3、劳保用品领料单，必要经企管部审核签字后，库管员方可发放，否则，追究库管员责任。4、新入厂员工，必要先进行“三级安全教诲”后，才干领用劳保用品，新进厂员工可先领用安全帽，工作服需自备。10天后可领用工作服、劳保鞋，生产岗位三个月后可按原则领第二套工作服，已备换洗，后来按正常期限领用。5、各部门不准擅自扩大、提高劳保用品发放范畴和原则，必要严格按照岗位、定员发放，遇有增长新岗位或定员时，应到企管部审查登记、批准后，方可执行。6、凡因生产急需，超原则增长领用时，须部门申请，并经总经理审批后再予以发放，并记入劳保帐卡，否则不予领用。三、劳动保用用品使用管理1、劳动保护用品是保护员工在生产工作过程中安全、健康一项辅助保护办法，不是福利待遇。各部门要加强对员工思想教诲工作，要对的穿戴和合理使用劳保用品，使劳保用品真正起到保护员工安全、健康作用。凡在工作、生产岗位者必要按规定穿戴个人劳保用品。2、对特种保护用品应严格执行定期检查和报废制度，使用部门要严格执行特种保护用品使用规定，设专人保管，并积极协助关于部门定期对用品进行特性检查和实验（配电室高压绝缘鞋、手套、绝缘棒等）对达不到安全原则规定，应及时停用报废。3、个人领取劳保用品由个人保管使用，凡发给公用劳保用品，使用部门应指定专人负责保管，以防丢失或损坏。4、规定使用年限劳保用品不到更换期损坏或丢失，从新领用必要先到财务部全额交款后，凭交款收据到企管部开票领用，凡离开公司不到年限全额扣款。5、发给劳保用品员工因病、伤、产、事假、学习或其他因素脱离岗位，持续时间满一种月，易耗保护用品停发，二个月以上个人保护用品均需在劳保卡注明，相应延长有效期限。6、外单位来公司实习、短期工作劳保用品一律自带。7、公司备10套工作服、安全帽，供集团公司派来暂时工作或实习者用，在使用中损坏或丢失，照价补偿，使用完交洗衣房洗净，存储洗衣房内备用。浴室管理规定为了给员工一种安全、整洁、舒服洗浴环境，更好地服务员工，特制定本规定。一、每日浴室开放时间规定如下：夏季：早上：8：00—10：00下午：17：40—22：00冬季：早上：8：00—10：00下午：17：00—22：00二、浴室当班管理人员应坚持原则，认真大胆负责，按规定期间开放浴室。三、浴室管理人员应提前检查热水状况，保证下班员工洗浴用水。四、浴室管理人员应保证浴池、更衣室及责任区卫生。五、更衣室和浴室不使用时，应关好门窗，每班检查门、窗、柜、锁等设施完好状况。浴室设施损坏，要当班及时修复。六、更衣柜按指定柜号一人一柜，只限本人使用，不准转借她人或私配钥匙。柜内请勿摆放贵重物品及钞票和票证，否则，遗失责任自负。七、员工入职时，到企管部后勤处申请领取更衣柜钥匙，并缴纳使用押金100元，待员工离职时，管理人员签字确认后即返还押金。八、员工不准擅自调换、调节、移动更衣柜和更衣凳，不准合用或占用非本人使用更衣柜。九、更衣室内禁止摆放衣物、鞋类，更衣柜顶部不准放任何物品，员工所有物品应放入个人衣柜内。十、更衣室内禁止吸烟、吃东西，禁止大声喧哗、打闹、擅自换锁或撬、扒柜门。浴池内禁止洗衣服。十一、自觉保持更衣室、浴池内卫生，不准随处吐痰、乱扔老旧衣物或洒水。十二、管理人员加强责任，严格管理，加强巡视，每天至少巡视二遍，发现问题及时报告；使用者应遵守管理规定，服从管理人员安排和管理。以上规定望广大员工严格遵守，如违背视情节轻重罚款100元—500元。更衣室管理规定为了给员工一种安全、整洁、舒服更衣环境，保证公用设施完好，特制定如下规定：一、更衣室是员工上下班更换衣服场合，室内除清扫用品及更衣柜、更衣凳外，一律不准摆放其她任何设施。二、更衣柜按指定柜号一人一柜，只限本人使用，不准转借她人或私配钥匙。柜内请勿摆放贵重物品及钞票和票证，否则，遗失责任自负。三、员工入职时，到企管部后勤处申请领取更衣柜钥匙，并缴纳使用押金100元，待员工离职时，更衣柜完好、整洁，并上交钥匙，管理人员签字确认后即返还押金。四、员工不准擅自调换、调节、移动更衣柜和更衣凳，不准合用或占用非本人使用更衣柜。五、更衣室内衣物、鞋不准放在更衣柜外，更衣柜顶部不准放任何物品。六、更衣室内禁止吸烟、吃东西，禁止大声喧哗、打闹、擅自换锁或撬、扒柜门。七、自觉保持更衣室内卫生，不准随处吐痰、乱扔老旧衣物或洒水。八、管理人员加强责任，严格管理，加强巡视，每天最小巡视二遍，发现问题及时报告；使用者应遵守管理规定，服从管理人员安排和管理。以上规定望广大员工严格遵守，如违背视情节轻重罚款50元—200元。就餐人员管理制度为维护食堂就餐秩序，加强员工文明就餐意识，特制定本制度：第一条就餐人员必要服从食堂管理人员管理，文明、有序就餐。第二条就餐人员必要准时就餐，无特殊状况，不容许提前就餐，否则炊事人员有权回绝打饭。第三条就餐时，请自觉排队，做到有序就餐。第四条禁止将饭菜大量倒掉，反对铺张挥霍。第五条就餐先后，不得用筷子或勺子敲打饭盆；就餐时，不准大声喧哗、打闹；就餐后不得在食堂滞留。第六条禁止穿拖鞋、光膀子进入食堂，禁止在食堂内吸烟。考勤管理规定第一章主题内容与合用范畴第一条本规定规定了公司考勤制度和请假审批程序、办法及详细规定。第二条本规定合用于公司各车间、部门。第二章主