中国安全生产科学研究应用院专用设备采购作业流程

附件1中国安全生产科学研究院专用设备采购步骤为规范中国安全生产科学研究院（以下简称安科院）专用设备采购程序，依据《政府采购法》、《招标投标法》、《中央预算单位政府集中采购目录及标准》及安科院《固定资产管理措施》等相关要求，制订本步骤。专用设备采购共分四个阶段。步骤图见附图。一、确定购置计划修缮项目购置设备：依据财政部要求，由科技发展部组织各部门编制项目计划，按计划内容确定年度申报计划，年度申报计划和计划内容不符，须报变更说明。科研项目购置设备：各部门在编制项目经费预算同时，须提出设备购置计划。其它项目购置设备：依据具体项目标要求由各部门提出项目购置计划。科技发展部组织教授对部门提出项目购置计划进行论证，并报主管领导审批后，按项目渠道向上级主管部门申报。二、采购方案审批各部门依据同意计划，立即提出采购申请，程序以下：1.拟购设备必需按计划实施，不得随意更改。特殊情况需要变更时，须办理设备购置变更申请，并提交科技发展部,推行审批程序。2.部门采购经办人填写《设备采购审批表》（必需填写设备明细及技术参数，并提供相关市场调研信息），经部门关键责任人签字后报相关部门审核。3.办公室根据同意项目设备购置计划，对拟购置设备进行查对，并确定设备采购方法；资产财务部负责审核预算额度及资金渠道。4.上述部门审核经过后，报分管院领导和院长审批。5.若采购设备属于进口产品，且单价在50万以上，须经过财政部审核后方可购置。采购部门应提交以下材料至院办公室，由院资产财务部经国家安全监管总局财务司报财政部审批。（1）拟采购进口产品属于国家法律法规政策明确要求激励进口产品，各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》和相关激励进口产品国家法律法规政策文件复印件。（2）拟采购进口产品属于国家法律法规政策明确要求限制进口产品，各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》；进口产品所属行业设区市、自治州以上主管部门出具《政府采购进口产品所属行业主管部门意见》和财政部指定教授组出具《政府采购进口产品教授论证意见》。（3）拟采购其它进口产品，各部门采购经办人填写《政府采购进口产品申请表》和财政部指定教授组出具《政府采购进口产品教授论证意见》。三、设备购置实施（一）部门采购经办人员将专用设备采购审批表和明细表经领导审批后提交办公室。（二）办公室依据设备类别确定采购方法并组织实施。1.采购设备单项或批量采购金额一次性达成120万元以上，采取公开招标方法实施采购，由办公室委托中央国家机关政府采购中心（以下简称采购中心）或含有对应资质招标企业负责实施。2.采购设备在集中采购目录范围内，采取集中采购方法，统一由院办公室从协议供货商采购。3.采购设备不在集中采购目录范围内，且单项或批量采购金额在120万元以下，标准采取网上竞价方法实施采购，具体程序以下：（1）办公室通知部门经办人员，到办公室指定计算机上登陆电子化政府采购平台，根据相关要求录入采购信息。如采购是国外进口设备，且该设备含有免税资格，在录入采购信息时，应明确要求供给商报免税价。（2）办公室负责查询采购信息是否经过采购中心审核。如经过审核，等候供给商报价（3-20天）。（3）报价时间截止后，办公室通知部门经办人员，部门确定中标/成交供给商，如所选供给商报价并非最低，部门须写明选择理由，并报分管领导审批。（4）确定中标/成交供给商经使用部门责任人同意后，部门采购经办人员通知办公室。（5）办公室将中标/成交供给商信息反馈给采购中心。（6）待经过采购中心审核后，由办公室、使用部门共同和供给商签署协议。4.采购设备不在集中采购目录范围内，且单项或批量采购金额在120万元以下，如网上竞价不能满足采购要求时，实施自行采购或委托招标企业实施公开招标。自行采购程序以下：（1）办公室组织评审教授对需采购仪器设备技术性能、参数及价格进行评审，并形成评审意见书。（2）依据评审意见书意见，办公室、使用部门共同和供货商签署协议。委托招标企业实施公开招标程序以下：（1）部门设备采购经办人员将仪器设备审批件和仪器设备招标文件电子版（附仪器设备技术性能、参数等）提交办公室。（2）办公室委托招标企业负责实施公开招标。（3）招标企业组织评审教授对需采购仪器设备技术性能、参数及价格进行评审，并形成评审意见书。（4）依据评审意见书意见，办公室、使用部门共同和供货商签署协议。5.采购设备符合下列情形之一，能够依据《政府采购法》采取单一起源方法采购：（1）只能从唯一供给商处采购；（2）发生了不可预见紧急情况不能从其它供给商处采购；（3）必需确保原有采购项目一致性或服务配套要求，需要继续从原供给商处添购，且添购资金总额不超出原协议采购金额百分之十。单一起源采购程序以下：部门设备采购经办人员将仪器设备审批表和仪器设备招标文件电子版（附仪器设备技术性能、参数等）和采取单一起源采购书面说明提交办公室，由办公室组织院内教授初审。（2）由院组织院外教授对需采购仪器设备是否属于单一起源进行评审，并形成评审意见书，由资产财务部将教授评审意见上报上级主管部门审批。（3）单一起源采购审批获准后，办公室组织相关部门、评审教授及供给厂商召开单一起源采购教授评审会，并议定设备价格及协议细节。（4）办公室、使用部门和供给商签署采购协议。（三）和供给商签署协议。正式协议一式两份，办公室、供给商各一份，资产财务部、使用部门保留协议复印件。办公室对协议统一编号。1.由办公室、设备使用部门和供给商共同约定协议相关条款，在协议上明确供货日期。办公室对协议相关商务内容把关，使用部门负责对仪器设备技术参数相关内容把关。2.协议条款无疑议后，由办公室和使用部门责任人同时在协议上给予确定签字。如采购仪器设备是国外进口仪器设备，需外贸企业代理进口事宜，办公室负责和外贸企业协商，并签署外贸代理协议。仪器设备清单列表需各使用部门经办人签字确定。3.办公室负责填写《印章使用申请单》。4.报分管领导审批。5.报院长审批。6.办公室负责加盖协议专用章。四、设备验收和固定资产入库登记（一）由办公室组织相关人员对设备规格型号、配置清单等情况进行验收。（二）验收合格后，使用部门经办人在设备验收单上签字确 认，并由办公室立案。网上竞价采购项目，其设备验收单采取网上自动生成电子验收单；其它方法采购设备验收单见附件六。（三）设备验收合格3日内，采购人员携带设备审批表、设备验收单、设备配置清单或明细、设备序列号、发票报销单，按《固定资产管理步骤》相关固定资产登记入账要求，到办公室和资产财务部办理固定资产登记入账手续。（四）办公室对仪器设备进行编号，做到账、物、卡一致。五、财务付款采购进口仪器设备需外贸企业代理时，办公室将仪器设备审批表、外贸代理协议、仪器设备清单列表、外贸企业提供货款发票及支出凭单等材料交资产财务部，资产财务部可将款项按协议付款方法办理付款手续。采取其它方法采购设备，依据协议签署付款方法不一样提供不一样材料：1.全额付款协议，办公室将仪器设备审批表、仪器设备验收单、入库出库单、货款发票及支出凭单等材料交资产财务部，资产财务部办理付款手续。2.分期付款协议，办公室将仪器设备审批表、货款发票及支出凭单等材料交资产财务部，资产财务部方可付第一笔款；付尾款时需提供设备验收单、出入库单、尾款发票及支出凭单，资产财务部办理付款手续。附图中国安科院专用设备采购工作步骤图经费预算1000元以下仪器设备验收后3日内，部门经办人到办公室办理固定资产编号、立案手续。经办人：固定资产管理员经费预算1000元以上0元以下经费预算1000元以下仪器设备验收后3日内，部门经办人到办公室办理固定资产编号、立案手续。经办人：固定资产管理员经费预算1000元以上0元以下部门提出购置计划责任人：部门责任人方案交办公室部门提出购置计划责任人：部门责任人方案交办公室经办人：李锋院长审批审批人：院经费预算0元以上审批后3日内提交办公室采购办审批后3日内提交办公室采购办确定采购方法实施购置过程经办人：采购人员确定采购方法实施购置过程经办人：采购人员购置计划编制、申报、修订责任人：科技发展部（总工办）主任上级主管部门分管领导审批审批人：分管院领导申报购置计划编制、申报、修订责任人：科技发展部（总工办）主任上级主管部门分管领导审批审批人：分管院领导组织验收小组和使用部门对仪器设备进行验收，签署货物验收单。经办人：采购人员和购置计划不符批复组织验收小组和使用部门对仪器设备进行验收，签署货物验收单。经办人：采购人员和购置计划不符协议签署（4份）经办人：采购人员协议签署（4份）经办人：采购人员资金预算渠道审核审核人：资产财务四处长资金预算渠道审核审核人：资产财务四处长部门按批复文件提出设备购置申请。责任人：部门经办人部门按批复文件提出设备购置申请。责任人：部门经办人办理付款手续经办人：采购人员办理付款手续经办人：采购人员计划查对＼确定采购方法审核人：办公室主任计划查对＼确定采购方法审核人：办公室