动物园猪肉牛肉及整兔采购项目制度

第一节人事管理制度 3一、招聘管理制度 3二、面试制度 4三、员工聘用制度 5四、培训制度 10五、考核制度 16六、人事档案管理 24七、终止聘用与辞退制度 24八、考勤制度 25九、节假日及休假制度 26十、员工福利与加薪制度 27十一、晋升、降职管理办法 30十二、工作调动管理办法 32十三、员工激励机制 33十四、奖惩制度 35第二节常规管理制度 38一、文档管理制度 38二、公章管理制度 43三、项目协调制度 45四、办公用品使用制度 46第三节屠宰场管理制度 50一、生猪进厂验收制度 50二、生猪停食静养管理制度 50三、屠宰场肉品品质检验制度 51四、“瘦肉精”等违禁药物检测制度 52五、屠宰车间管理制度 53六、屠宰场消毒管理制度 54七、屠宰场卫生管理制度 55八、产品出厂及不合格产品召回制度 56九、屠宰场无害化处理制度 57十、屠宰场设备管理制度 58十一、屠宰场票证台账管理制度 59第四节冷库管理制度 60一、冷库仓储制度 60二、冷库卫生消毒制度 61第五节配送服务管理制度 62一、配送日常工作质量检查制度 62二、驾驶员管理制度 63三、冷藏车管理制度 65第六节档案管理制度 67一、档案人员岗位责任制 67二、档案保管制度 68三、档案复制制度 69四、档案查借阅制度 70五、档案库房管理制度 70六、档案立卷归档制度 71七、文书材料归档制度 72八、档案移交制度 75第一节人事管理制度一、招聘管理制度员工的招聘：根据公司未来经营发展战略招聘员工，用人部门经理将职务空缺及人员条件报到人事办公室，经逐级批准后，由人事办公室通过各种媒体进行招聘并采取双向选择，择优聘用的方法选择合适的人才，应聘者一经录用到人事办公室办理聘用手续。（一）用人部门提出申请1.注意部门岗位是否有编制，或因业务扩大，增加人员。2.是否因为人员流动造成岗位空缺。3.填写《用工申请表》注明用工数量、条件、岗位工作内容。（二）人事部门审核1.申请是否符合公司和部门人员编制要求。2.如部门新增岗位，考核部门岗位工作量。3.部门间是否可以调配。（三）总裁或总经理审核1.根据公司总体发展是否可以增加岗位或员工。2.签核《用工申请表》，转行政人事部。（四）人事部门主持招聘1.报纸刊登招聘广告或委托人才职介。2.与用人部门参加招聘会进行人员筛选、初试。3.介绍或其他途径。用工申请表申请日期：用工部门：用工数量：需求岗位名称：期望上岗时间：岗位主要职责：人员要求：部门主管意见：公司人事办公室意见：二、面试制度（一）人事办公室经理面试员工职责1.了解应聘人员的基本条件、求职动机和服务意识，审查相关证件；2.做公司简介并调查应聘人员对我情况的了解程度；3.以往的工作经历和辞职原因，及可上岗原因；4.对应聘人员的健康、反映能力、语言表达能力及综合素质作初步评定。（二）用人部门经理面试员工职责1.了解所学专业、工作经历、实践、工作能力；2.从专业角度了解其特长、知识的深度和广度；3.是否符合工作岗位需求；4.详细描述所招聘岗位的岗位职责和注意事项。（三）总经理面试员工职责（只针对招聘主管级以上员工，参加面试主管均要在《面试人员评价表》上签署意见）1.对应聘人员讲述公司未来发展前景；2.了解和确定应聘人员对个人发展和待遇方面的要求。三、员工聘用制度（一）公司员工录用采取试用制，试用期为一个月到三个月，试工期满或试工期内，符合公司标准的由部门经理向公司人力资源部提出新进员工转正申请，由试用员工填写转正申请表，由人事部报请总经理审批后即成为本公司的正式员工。（二）在试用期内工作表现良好成绩突出者可提前转正，无法达到规定的工作标准或有不良行为者，可被延期或终止试用。在试用期内公司与员工任何一方如提出辞职或解雇，均必须提前三天通知对方。（三）凡公司录用的员工，一律实行合同制，合同期限为一年。试用期将计入该员工在公司的连续司龄。应聘人员登记表部门/岗位：入职时间：年月日姓名性别出生年月照片籍贯民族婚姻状况文化水平学位外语/水平身份证号是否有驾照驾照类型户口所在地档案所在地可否转移家庭住址联系电话邮编学历（由中学填写）时间（年月）院校系（专业）学位或学历工作经历时间（年月）工作单位职务薪资水平离职原因培训/其它专业资格证书记录时间培训课程/资格证书紧急情况下联系人姓名：电话：与本人关系：本人申明，以上资料均属事实，若有不实资料，本人愿意承担全部责任，如上述资料有所变化，本人有责任及时通知人事办公室进行修正。本人签字：注：请随表附一份身份证复印件、毕业证复印件、资格证书复印件及体检合格表面试人员评价表姓名应聘部门应聘职务面试日期评价项目ABCDE评价结果仪容、礼貌、精神、态度、衣着极佳甚佳佳尚佳欠佳健康状况健壮充沛良好充足良好尚称良好神衰体弱语言表达能力极有条理甚有条理有条理尚有条理缺乏条理机智灵敏程度极为机敏甚为机敏适宜反应迟钝领悟能力差情绪与自信心稳定坚强容止安详适宜稍欠稳定易激动缺乏信心对我公司了解情况相当了解了解尚称了解部分了解了解很少专业知识充分掌握比较熟悉基本掌握比较清楚尚称了解经验与职务很符合相当符合符合尚称符合不符合服务意识非常坚定甚为坚定尚称坚定有欠坚定犹豫不决综合素质极佳甚佳佳尚佳欠佳总评价拟预试用列入考虑不予考虑补充说明试用期日期年月日——年月日可接受工资主持面试人签字部门经理签字人事办公室总监录用通知书女士/先生经过严格的面试考核，很高兴地通知您，您将被聘用担任公司的职位。具体聘用条件如下：1.正式聘用时间：试用期2.试用期工资：人民币每月（税前），如入职7天内辞职，公司将不予支付薪水。3.试用期一至三个月，转正后工资由公司核定。具体福利待遇将在公司员工手册中说详细说明。4.加入公司前，您需要在指定医院进行体检，体检合格后方可正式被公司录用。5.办理入职手续时请您携带本人学历证书、荣誉证明、户口本/身份证原件及以上证件的复印件一份到公司行政人事部办理相关手续。人事办公室年月日我接受以上聘用条款（员工姓名）四、培训制度（一）培训人员的定位1.员工（1）员工的培训需求应与公司的业务发展需要一致，员工认为在哪些方面需要进行培训可向部门主管或人事部门说明，并报总经理/董事会批准。（2）参加培训的员工都应尽力通过培训努力提高自己的能力，以进一步提高工作效率及业绩。2.部门主管（1）主管人员应工与员工讨论公司目前及将来业务发展对人员的要求，帮助员工分析及确定培训计划。（2）与人事部门协调，寻找相关的培训机会和培训课程，以满足本部门员工的培训需要。（3）培训结束后了解评估员工对培训的吸收情况，向人事部门反映培训效果。3.各部门（1）根据工作需要及课程安排与要求，向人事部门提供参加此项培训的员工名单。（2）人事部门审查部门所报名单，向符合条件的报名员工发出参训通知。（3）员工根据公司及自身发展需要，可自愿选择外面的教育课程或培训课程。1）员工需到外面参加培训时，填写《外出培训申请表》，经总经理核准后，方可实施。2）到外参加培训，公司视情况与其签订〈培训合同〉并按合同相关规定办理。4.选择参加培训的人员标准如下：（1）试用期后已转正的员工。（2）该员工表现良好，有发展的潜能。（3）该培训内容与员工目前或今后2年中的工作中有密切联系。（4）员工有不断学习及提高自己知识与技能的主动意愿。（5）员工有充沛的精力和能力来平衡工作培训的时间安排。（二）培训计划制定1.每年十二月份人事部门向各部门发放《培训课程调查表》，由人事部门负责征求各部门员工建议，并填写所需培训的课程。2.人事部门根据公司业务发展及所报资料制订一下年度公司培训计划，并根据计划做费用预算，报总经理批准。（三）培训内容1.新进员工培训人事办公室进行培训对公司组织结构、各项规章制度及企业文化、贯彻企业方针、统一观念、公司制度、员工手册、日常行为规范、人际关系沟通、团队精神主要使新员工对公司有了解，提高员工基本素质，加强技术和思想品德，维护企业利益，对公司有强烈的主人翁责任感。用人部门进行培训对专业培训、岗前培训、工作流程、职业道德、如何提高工作质量和效率、减少失误、提高员工对工作的兴趣和成就感、掌握工作要领，达到岗位要求主要是根据工作程序进行专业技能方面的培训，让新职员在短时间内，掌握本部门所从事的工作内容，使员工能够尽快投入到工作中。（四）培训安排1.根据各部门的需求和各部门对已做过的培训项目的反馈意见制定并执行新的培训计划。2.通过提供培训建议，评估外部培训资料和培训项目的有效性等，帮助部门主管为员工制定相应的培训计划，并与部门主管共同协调组织员工培训。3.根据课程需要联系讲师、教材等事项。4.根据公司业务发展需要与员工所提供需求相结合，制定年度培训计划、费用估算报总经理批准后，依计划实施。（五）培训实施1.培训学员请假规定（1）学员因身体不适、工作急需、出差等原因确实无法参加培训的，须事先请假，并按程序得到批准后方可不参加培训，否则视为旷课。（2）旷课：凡学员未经批准，且又正当理由而缺课者视为旷课，旷课视同旷工。（3）休息日安排上课，不记加班，不安排轮休。（4）员工旷课2次以上者，在本年度内将不再安排任何培训课程。2.学员上课管理规定（1）学员上课需要提前X分钟进入教室等候。（2）学员上课认真听讲，按时完成讲师提出的学习要求。（3）学员应尊敬讲师，不准随意说话、走动及睡觉。（4）学员在上课期间，手机、传呼机不准发出声音，不准随意接听电话，以免影响其他学员。3.考试规定（1）考试作弊记大过，并按重修处理。（2）考试成绩记入员工档案，作为绩效考核参考之一。（六）培训后期工作1.向参训学员发放《培训效果调查表》，调查此次培训效果。2.培训费用结算。3.根据员工培训出勤及考试结果，更新员工人事档案数据库中的培训记录。外出培训申请表公司名称：申请员工姓名出生年月所在部门进入公司日期职务级别公司内工作经历公司名称所在部门职务级别任职期间部门主管考核成绩欲学习专业与学历就读学校学习专业学历毕业时间学习地点课程时间安排预计费用注：拟制申请学习课程及学校的相关资料部门主管意见人事部门意见总经理意见董事会意见备注培训课程调查表公司名称：部门：人数：序号建议开设课程建议课时数建议开办时间拟参加人数123456789101112部门主管签字：五、考核制度（一）考核依据以员工在被考核阶段的工作成绩与表现为依据，部门主管应对所属员工的日常成绩及表现随时记录。（二）考核原则考核要求客观公正，主管对下属员工的工作评价，应尽可能用数字化指标来衡量，不可凭主观感觉或印象来考核，对同一岗位的员工使用相同的考核标准，以免造成不公平现象，考核结果要反馈给员工。（三）考核类型考核类型考核时间考核类型结果备注月度考核月底全体员工与每月岗位工资挂钩半年度考核每年7月全体员工薪资调整（个别人员）下半年培训计划的制定及调整职位调整（个别人员）管理部门员工半年度奖金年度考核每年1月全体员工薪资调整（全体员工）全员年终奖金下年度培训规划的制定职位调整（个别调整）综合公司业务状况及部门和员工的工作业绩，每年对全体员工发放年终奖金。（四）考核标准1.管理层工作考核标准编号考核内容甲级（优秀）10分乙级（良好）6分丙级（一般）4分1工作计划每周做好工作计划，做任何事情都有序，合理安排。有工作计划。无工作计划。2部门日常工作安排及管理对部门工作安排得当，各部门工作协调有序，人员管理公正严谨。对部门工作安排得当，但部门协调不好，只知道一个人工作。做事混乱，不会安排部门人员工作，协调不当。3部门账务及欠款情况没有因领导关系造成部门外欠款的现象。有外欠款现象，但能及时发现、及时追缴。有外欠款现象，不能自行解决，给公司造成经济损失。4部门业务发展情况能根据业务发展趋向做出本月业务发展计划并能做出上月总结，每月都有业务成绩。能做出业务发展计划，有一点业务业绩。不会做业务计划，没有方向，没有业务发展。5部门员工考核情况认真贯彻执行员工考核标准，督促员工认真工作，努力完成公司的各项考核。执行员工考核标准，努力完成公司的各项考核。不执行员工考核标准，营私舞弊，隐瞒情况。6完成定额情况每月按时完成公司所下定额，并超额完成。能完成公司所下安额，但无超额。不能完成公司所下定额。2.驾驶员工作考核标准编号考核内容甲级（优秀）12.5分乙级（良好）7.5分丙级（一般）4分1日常车辆检验。严格按照车辆检验工序进行验车，准确无误地收车、发车，无漏验或错验，无客户纠纷。能按照车辆检验工序进行验车，收车、发车较为认真。不按车辆检验工序进行验车，收车、发车检验不认真，引起客户不满。2车辆保养、维护。能及时地对车辆进行保养、维护，并做出保养维修计划，无车辆漏保情况。无车辆维修保养计划，但所有车辆没有漏保现象。无车辆维修保养计划，有车辆漏现象。3车辆卫生。车辆卫生做到日日清洁，包括里外卫生，客户无投诉。车辆卫生打扫不及时，影响租车。车辆卫生打扫不彻底，不干净。4工作日志。有工作计划及工作总结，工作日志及验车日志记录清楚。有工作计划无工作总结，工作日志及验车日志记录较好。无工作计划无工作总结，工作日志及验车日志填写不及时、不清楚。5交通法规的遵守情况。认真遵守交通法规，无罚款扣分现象遵守交通法规一般，有教育情况。不遵守交通法规，有罚款及扣分情况。3.培训内容考核表编号考核内容甲级（优秀）10分乙级（良好）8分丙级（一般）6分丁级（较差）4分1企业文化理念考试90分以上考试70分以上考试60分以上考试60分以下2公司规章制度考试90以上考试70分以上考试60分以上考试60分以下3作业流程全面掌握工作流程（驾驶员、业务员的工作流程）全面掌握工作流程，但不很熟练掌握部分作业流程（驾驶员或业务员的工作流程）只掌握驾驶员或业务员其中一项工作的流程4行业台账正确建立和使用台账，并能根据账面数据汇总分析。正确建立和使用台账，并能根据账面数据汇总。正确使用台账，并能根据账面数据汇总正确使用台账，5.考核评定表姓名性别出生日期身份证号码毕业院校学历到岗日期考核时间个人鉴定（自评）主要业绩存在问题合理化建议 考核内容甲乙丙丁专业水平工作业绩工作质量办理效率岗位工作质量组织协调责任心工作作风合作精神出勤情况综合得分：部门经理评语：人事部门经理评语：总经理评语：考核期内奖惩记录：参加培训情况：（人事部）综合评定结果：注：个人签订（自评）的考核内容请参照经理、业务员、调度、驾驶员考评标准。（五）考核方法将各岗位的工作内容、工作要求、所负权责予以明确规定后，据此分别制定各岗位、各部门的绩效评估内容和评分标准并编制表格，根据员工的实际工作成果与表现实施考核，并辅以面谈。1.月度考核：由各部门主管在每月29日根据各员工月度绩效考核评分标准，填写部门每位员工的月度绩效评估表并交人力资源部。人力资源部将据此计算员工该月岗位工资。（即不同成绩岗位工资不同：成绩优秀者和较差者在原先岗位工资的基础上有所增减，具体幅度待人力资源部上报总经理后以书面形式通知本人。）2.半年度考核：由人力资源部于每年6月下旬准备考核资料（包括员工自我评估、各岗位半年度绩效评估表）并分发；7月上旬实施评估过程，由员工及各部门填写评估表；7月中旬人力资源部和公司管理层统计复核评估结果并报总经理审批；7月下旬评估将结果通知本人、存档并实施相应措施。3.全年度考核：由人力资源部于每年12月下旬准备考核资料（包括员工自我评估、各岗位半年度绩效评估表）并分发；次年1月上旬实施评估过程，由员工及各部门填写评估表；1月中旬人力资源部统计复核评估结果并报总经理审批；1月下旬评估将结果通知本人、存档并实施相应措施。（六）考核结果与反馈1.考核结果反馈绩效核定后，人力资源部将考核成绩及评语通知员工本人。在一定期间内，对考核结果不满意者可以向人力资源部提出异议，由人力资源部协调部门主管或公司高级管理人员复议，复议后的成绩即为最后核定的成绩。2.考核结果运用根据考核结果，人力资源部将对被评估人员进行培训、调整工资、奖金待遇、调整级别或职位等。同时主管与员工共同针对考核中未达绩效的部分分析原因，制定相应的改进措施计划。主管有责任为员工实施绩效改进计划提供帮助，并跟踪改进效果。3.考核结果存档考核结果由人力资源部存入员工个人档案。（七）绩效考核制度根据公司发展的需要，为进一步提高员工的积极性、增强公司凝聚力，在完善培训考核制度的基础上，制定本管理制度，具体内容如下：1.原则：公平、公开、公正。2.宗旨：在有效地激励竞争机制基础上，建立良好的晋升和淘汰制，增加危机感和事业心，为形成有效率、有意识、有创造性的员工团体奠定坚实的基础。3.细则：本考核制度对员工从品德、纪律、能力、业绩四方面进行考核；由公司人力资源部负责实施同时颁布制定各岗位人员的岗位职责及考核标准，各级负责人根据标准评定本部门人员的绩效；各部门按考核实施计划要求将本部门的绩效考评结果送交公司人力资源部。六、人事档案管理（一）公司员工必须向公司人力资源部（办公室）提供必需的个人资料（户口本、身份证、学历证明、标准的个人简历、照片等），并确保资料准确无误。（二）公司对每位员工均有一份人事记录，记载员工平时的工作表现及主要工作业绩，作为员工每年评定晋升的参考资料及工资调整的依据。七、终止聘用与辞退制度（一）公司对员工定期进行岗位评定，对不能胜任工作的正式员工有权予以辞退。（二）辞退需提前3天通知本人，或支付该员工实际工作日的基本工资以代替，在双方协商同意的情况下，可允许员工提前离开公司，当月薪金计至离职之日。（三）正式员工若要离职，应提前XX天通知公司或以XX天的薪金代替此通知，在双方协商同意的情况下，可允许员工提前离职，当月薪金计至离职之日。（四）因纪律处分被公司开除的员工，公司无须提前亦无须补发任何薪金。（五）本公司聘用的员工在工作未满7天自动辞职的将不予发放工资。（六）在公司工作不足3天被辞退的公司不支付工资。（七）不论何时辞职的，工资将在公司发薪日领取。八、考勤制度（一）公司实行每周X天工作日，每日工作X小时，工作时间为：上午X—X，下午X—X。（注：每周一早晨例会，因此上班时间为X）（二）员工应严格执行打卡制度（特殊情况、特殊人员除外），严禁代别人打卡。公司一经发现罚款5元，并处以警告处分。3.员工应按时上班，每迟到X分钟以内一个月XX次以内（含XX次）每次扣除X元；迟到X分钟以上一个月XX次以内（含XX次）每次扣除X元及全勤奖，XX次以上（不含XX次）扣除全勤奖的同时扣除一半岗位津贴；迟到XX次（含XX次）累计超过半小时，扣除全勤奖及一天基本工资，迟到XX次以上（不含XX次）累计超过1小时，扣除全勤奖及一天基本工资的同时扣除一半岗位津贴。4.因公或因特殊情况不能准时来上班的，需提前向总经理、副总经理请示，和其他人请示视为无效，按迟到处理。5.早退1小时以内罚款5元；1小时以上视为事假，扣除一天基本工资，同时扣除全勤奖；早退XX次或XX次以上，在扣除工资和全勤奖的同时扣除一半岗位津贴。6.员工因病有事不能上班应提前向经理请假，特殊情况需尽早通知经理。员工请假X天以上需总经理批准。休事假扣除当日一天工资及全勤奖。周五请假，六日连续休息的算事假X天扣除X天工资及全勤奖。事假连续或累计超过X天（含X天）扣除全勤奖和岗位津贴。员工上班外出办私事（必须去的），外出X小时按X小时计算折扣工资。7.病假无论几天均需医院开具证明，休病假每月X天以内（含X天）扣除全勤奖，但不扣工资；病假累计X天（含X天）的，扣除基本工资的50%及全勤奖；病假累计超过X天（不含X天）的，扣除基本工资的100%及全勤奖，直到降至最低生活保障。8.无故不到者视为旷工，旷工X天扣除当日工资、全勤奖及岗位津贴；无故旷工X天，给予开除，当月工资不予发放。9.周六、周日因工作原因无法休息的，公司记为存班，以备员工有特殊情况时使用。10.试用员工若迟到XX次或病假、事假天数超过X天（含3天），公司予以辞退。九、节假日及休假制度（一）法定假期参照国家规定，元旦（1月1日）、春节（初一、二、三）、劳动节（5月1.2.3日）、国庆节（10月1.2.3日）享受有薪假期。妇女节（3月8日）放假半天，青年节[14岁—28岁]（5月4日）放假半天，若时间不允许记为存班。上述假日，如逢公司例行假日，可相应后延，特殊情况由公司专定。（二）婚假按照国家有关法规，根据公司具体情况，特规定员工在公司工作满半年以上，符合法定结婚年龄的可享受婚假三天（大龄青年婚假七天）。休婚假需提前一周提交申请，婚假期间工作待遇不变。（三）丧假直系亲属包括父母、配偶的父母、配偶、养父母及儿女谢世，员工可享受带薪丧假三天。（四）产假参照国家规定，根据公司具体情况，特规定在公司服务满一年以上的员工可享受带薪产假90天，多胎的按照国家和XX省的规定执行。男性可享受三天带薪陪产假。（五）病事假公司员工工龄满一年的，凭指定医院的证明和处方，每年可享受二天带薪病假；公司员工工龄满二年的，凭指定医院的证明和处方，每年可享受三天带薪病假。依次类推，每增加一年工龄，即增加一天带薪病假，至十天为止。公司全体员工一律将家庭私事安排在公休日进行，如必须休事假，应提前一天上报部门经理，办公室领取请假单，经部门经理安排他人替班，批准后方可休假；否则一律按旷工论处。事假每年最多不超过12天；每月最多不超过2天。十、员工福利与加薪制度（一）员工福利1.员工工作满一年员工生日当天，公司赠送生日蛋糕一个。2.员工工作满一年，可享受每年带薪两日旅游一次。3.员工工作满一年，与公司签订劳动合同，同时按国家规定上保险。（二）年终双薪、全勤奖及业务提成奖1.在公司工作满一年的员工，可享受公司给予的年终加薪。年终加薪于每年一月份发放。2.年终双薪执行标准：基数：基本工资+岗位津贴，设定四个系数，总经理：X，副总及部门经理：X，主管：X，一般员工：X；计算方法：用系数乘以基数再加上每月应发的工资。3.月全勤奖——转正员工在一个月内全勤者，享受XX元的月全勤奖。全勤奖与月工资一起发放。4.季度全勤奖——转正员工在一个季度内全勤者，享受XX元的季度全勤奖。全勤奖与第三个月工资一起发放。5.半年全勤奖——转正员工在半年内全勤者，享受XX元的半年全勤奖。全勤奖与第六个月工资一起发放。6.年全勤奖——公司员工在一年内全勤者，可享受公司给予的XX元的全勤奖，同时享受X天免费带薪度假。[标准：400元，住宿、饭费以外费用自负]全勤奖于每年一月份发放。注：给予季度、半年及年全勤奖的标准是不能有任何的扣除事项。累计三个季度全勤也可享受3天免费带薪度假。7.以上奖金发放事宜均由办公室向总经理上报审批后执行。其他奖金奖励由总经理自行决定，然后由办公室形成书面文件后执行。8.超出定额XX—XX元提成X%。XX—XX元提成X%。XX元上提成X%。（奖金由部门经理支配使用奖金额的X%）完不成任务的按比例倒扣。当月奖金次月发放。9.总部人员按其平均奖的X%计提（由总经理支配使用）（三）调资1.工资结构：基本工资+岗位津贴+工龄补贴+职能津贴+通信补贴+全勤奖+其他补贴说明：基本工资――根据学识，专业技能高低等评定；2.岗位津贴――根据职务和所从事岗位工作性质不同划分（副总XX元，会计主管XX元，总经理助理XX元，部门经理或主管XX元，业务员、出纳、驾驶员XX元）；3.工龄补贴――员工在公司工作年龄（不满一年不计，满一年XX元，满两年XX元，从第三年开始以每年XX元递增，直至满五年止即XX元）；4.职能津贴――根据学历高低不同划分；5.通信补贴——员工因公所花费的通讯费；6.全勤奖——员工在月、季度、半年及全年全勤给予的奖金；7.其他补贴——特殊情况下的补贴（由总经理自行决定）；8.绩效奖金――根据公司业务经营情况发放，其形式包括：A业务提成B奖金C对于公司管理人员及特殊岗位工作人员，则以X个月为周期按工作考核情况发放绩效奖金。9.公司原则上每年十月份调整工资一次，根据每位员工的工作表现决定调资幅度。10.公司对工龄满一年的员工，每年按员工工龄的增加给予固定调薪。十一、晋升、降职管理办法公司年末根据员工的工作效率、责任感、领导才能、工作主动性及合作精神决定员工的晋升。（一）晋升职位资格1.在下列情况下，员工可享受晋级加薪。（1）因工作变动，从事责任更大、工作范围更广的一个新职位，该职位的工资级别较目前职位高。（2）岗位职责调整或员工能力增强，使目前本岗位职责或工作范围有所扩大，可以晋升更高一个工资级别。2.员工办理晋升须最后一次考核为甲等以上者，方可提出。3.员工当年度受到警告处分者，自受惩处之日起三个月内不办理晋升；当年度受小过以上处分者，自受惩处之日起六个月内不得办理晋升。员工晋升每次均以一个职级为限，不得跳级晋升。（二）主管职务晋升1.主管职位的晋升，除考虑员工的工作业绩及职责外，需符合各部门的岗位编制，除非此主管级职位是被批准新建立的，否则应在职位空缺时方可提出晋级申请。2.晋升主管级职位可设定代理期，代理期自主管职晋升之生效日起；经理级以上代理期为六个月；业务主管级代理期为三个月。经考核合格予以转正。3.代理主管经考核评定未能胜任管理职务者，经批准停止代理后，恢复原职务、职级、薪资。4.代主管经考核评定需延长代理者，最多再以三个月为限，逾期仍不能转正者，则取消代理主管职务恢复原职务、职级、薪资。（三）晋升评定程序1.部门主管填写《晋升/降职审批表》2.《晋升/降职审批表》经总经理审批准予后，方可生效。3.经批准的晋升人员，由公司行政人事部向该员工发送《晋升通知书》。（四）降职降职是指因工作表现不佳等原因，将员工调到工资级别较低的某个岗位或现有岗位职责调整使工作范围缩小。连续2个季度考核名列最末则自动降职，员工降职后，工资级别和工资将同时降低。十二、工作调动管理办法（一）调动员工工作的目的1.公司及所属子公司整体结构发展的需要。2.为配合业务经营需要。3.为员工的职业发展，提高员工的业务和工作能力需要。4.组建新单位的需要。（二）调动员工的原则1.调入单位有人员编制空额。2.调到的员工符合调单位工作岗位用人的规格。3.调出单位同意员工调离。（三）工作调动的种类1.内部调动由调入部门提出人事调动申请，经该部门主管签准后转调出部门主管签准，并报总经理批准，人事部门备案。2.跨公司调动由调入子公司提出人事调动申请，需经调入子公司部门主客签字，调入子公司经理审批。签批后交调出子公司部门主管签字，报调出子公司总经理签批报公司人事部门审核备案。（四）员工工作调动的实施1.经批准的员工工作调动资料应由人事部送交财务部。2.如工作所需，由员工调入部门给相应单位发放员工调动通知。（五）员工工作调动的工作交接1.工作调动的员工，须于调动生效日前，依照〈〈工作交接管理办法〉中工作调动的交接相关事项进行工作交接。2.员工所在单位直属主管要认真做了监督管理。（六）跨公司调动的相关事宜1.自员工工作调动生效日起，员工与原子公司签订的劳动合同即终止，并与调入子公司重新签订劳动合同，公司内工作年限连续计算。2.调动员工休假依照调入公司的休假规定办理，原先的休假天数累计计算。3.调动员工的薪资依调入公司的薪资结构、标准核定发放。4.员工异地调动所发生的交通费及路途餐费等费用依财务规定办理并由调入子公司报销。5.员工异地调动如需要解决住宿，由调入子公司安排并负担费用。6.调动员工的社会保险由调入子公司负责投保。十三、员工激励机制（一）激励措施1.目标激励通过推行目标责任制，使企业经济指标层层落实，每个员工既有目标又有压力，变压力为动力，努力完成任务。2.示范激励通过各级主管的行为示范、敬业精神来正面影响员工；起到很好的表率作用。3.尊重激励尊重并信任每一个人，尤其尊重企业的普通员工。4.参与激励建立员工参与管理、提出合理化建议的制度，提高员工主人翁参与意识。5.荣誉激励对员工劳动态度和贡献予以荣誉奖励，如光荣榜、外出培训进修、评选星级标兵等。6.关心激励对员工工作和生活的关心，如建立员工生日情况表，总经理签发员工生日贺卡，关心员工的困难和慰问或赠送小礼物。7.竞争激励提倡企业内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣汰。8.物质激励增加员工的工资、生活福利、保险，发放奖金、生活用品、工资晋级。9.信息激励交流企业、员工之间的信息，进行思想沟通，如信息发布会、发布栏、企业报。10.处罚对犯有过失、错误，违反企业规章制度，怠误工作，损坏设备设施，给企业造成经济损失和败坏企业声誉的员工或部门，分别给予警告、经济处罚、降职降级、撤职、留用察看、辞退、开除等处罚。（二）激励策略企业的活力源于每个员工的积极性、创造性。综合运用各种激励方法使全体员工的积极性、创造性、企业的综合活力，达到最佳状态。1.激励要有足够力度。（1）对有突出贡献的予以重奖。（2）对造成巨大损失的予以重罚。2.激励要公平准确、奖罚分明。（1）健全、完善绩效考核制度，做到考核尺度相宜、公平合理。（2）克服有亲有疏的人情风。（3）在提薪、晋级、评奖、评优等涉及员工切身利益热点问题上务求做到公平。3.物质奖励与精神奖励相结合，奖励与惩罚相结合。十四、奖惩制度（一）奖励制度1.工资制度：合理的工资制度是激励的最基础的手段，采取工资不公开制度是比较合理、科学的。2.每月评定优秀部门、优秀员工，根据不同给予XX元—XX元不等的奖励。3.给公司提出建设性意见并采纳者，公司给予口头表扬，按重要性给予XX元—XX元的奖励。4.因个人原因造成公司损失，他人极力挽回的，公司给挽回者XX元—XX元的奖励。5.个人表现及成绩突出的，公司给予带薪培训的机会。（二）惩罚制度1.违反办公室基本制度的，按情节严重罚款XX元。2.不服从领导、消极怠工、搬弄是非，威胁侮辱使用污言秽语对待同事者；公司给予警告，按情况罚款XX或扣罚当月工资的处罚，严重者予以辞退.若引发其他经济责任需本人承担.3.泄露公司重要机密的，降职查办或辞退，造成严重后果的送交公安机关处理。4.因个人原因造成公司客户流失的，公司给予XX元—XX元的罚款，并降职查办，扣罚当月工资。5.因玩忽职守，造成公司财产损失的，公司给予XX—XX元的罚款，并降职查办，扣除当月工资。6.经济过失处罚（1）凡由于对外欠账收回没有计划的；（2）因追求业绩而不顾公司利益造成外欠账的；（3）因措施不当追缴力度不够造成外欠账不断增加的；（4）因个人原因造成外欠账无法追回的；违反上述（1）项者给予警告；违反上述（2）（3）项者限期追缴，在追缴期内将扣发外欠账金额30%工资，或停发工资待外欠账追回后补发；违反上述（4）项者视为严重，除扣发工资外，由个人将外欠账补齐，且视情况追究其法律责任或移交公安机关。7.车辆处罚（1）车辆保养：车辆保养少做一次，（保养基数上下不超过200公里）；超过200公里以上的由该部门负责保养费用，费用比例为经理60%，驾驶员及业务员各20%。（2）车辆卫生：车辆调动时，车辆卫生不做或不干净，处以车辆调出部门20元罚款（特殊天气除外）。（3）对于员工内部用车及代驾造成车辆损失的，按照公司的车辆赔付原则执行。8.计算机使用管理处罚（1）因个人原因无故上不知名及与工作无关网站，给予警告处分，并处以XX元罚款。（2）因个人原因造成计算机无法正常工作的，严重者扣发当月工资或辞退。给公司带来的经济损失，应当赔偿。（3）私自上网聊天，玩游戏，听歌给予警告处分，并处以XX元罚款。9.参加各级员工会议迟到者，处以XX元罚款，如有公司业务不能按时到会者，须提前向办公室请假，并说明原因，无故不到者除罚款XX元以外，给予降职处分。10.工牌丢失处以XX元罚款，忘记佩戴工牌前两次给予警告，第三次开始每次处以XX元罚款。第二节常规管理制度一、文档管理制度本项目的文档管理包括文件、资料、证照、证函等，按照分类归档，分工管理的原则，由综合办公室及各部门指定专人管理，具体管理条例如下：（一）文件管理：1.文件包括：会议记录、会议决议、申请报告、通知批复、来函来电、规章制度、管理办法、工作计划等：2.行政文件由综合部指定专人管理，部门文件由各部门指定专人管理，文件管理人要及时对各类文件分类归档、编号管理。3.公司人员开会、学习带回的文件及资料要根据其性质及时送交各部门文件管理人统一管理，不得个人保存。4.文件的阅批与分转：文件接收人要根据文件内容和性质分送承办部门阅办，重要文件应呈送项目负责人亲自阅批后分送承办部门阅办。5.文件的传阅与催办：传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将秘密的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容。阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还文件管理人。阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，各部门负责人要责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。文件阅完后，应送交文件管理人，切忌横传。6.文件的起草：行政文件由综合部起草，部门文件由各部门起草，起草的各类文件应形成统一格式，起草的各类文件经项目负责人审批后方可形成正式文件报、抄、发给各级部门。7.文件的使用包括借阅、复印等，文件的使用按使用管理规定程序执行。8.文件使用审批权限：普通文件由部门负责人审批，重要文件由项目负责人审批，机密文件由项目负责人交由公司董事长审批。9.文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。10.文件使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向综合部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。11.审批后的《文档使用申请表》由文件管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。（二）资料管理1资料包括项目资料、人事资料、申报材料、合同资料、工资资料、发票凭证、技术图纸、技术标准、产品资料、操作规程、业务单据、客户资料、销售台账等。2.各类资料分由各部门指定专人管理，资料管理人要及时对各种资料分类归档、编号管理。3.各类项目资料、人事资料、申报材料等由综指定专人管理。4.类合同资料、工资资料、发票凭证等由综合部指定专人管理。5.各类工程资料、技术图纸、技术标准、产品资料、操作规程等分别由生产部指定专人管理。6.各类业务单据、客户资料、销售台账等由营销部指定专人管资料分类归档要求：资料完整齐全。根据资料内容合并整理建档。根据资料的历史编号。案卷标题简明确切、便于查询。7.资料管理人要做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温等工作，定期检查。8.资料的使用包括借阅、复印等，资料的使用按《使用管理》规定程序执行。9.资料使用审批权限：普通资料由部门负责人审批，重要资料由项目负责人审批，机密资料由公司董事长审批。10.资料使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的文件负全部责任。11.资料使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向综合部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。12.审批后的《文档使用申请表》由资料管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。（三）证照管理：1.证照文件是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等，如营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等。2.公司证照由综合部统一管理。3.证照的使用包括借用、复印、扫描、翻拍等。4.证照的使用按《使用管理》规定程序执行。5.证照的使用须项目负责人审批。6.证照使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证照文件负全部责任。7.证照文件使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向综合部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。8.未使用的证照文件，要及时退还证照管理人。9.审批后的《文档使用申请表》由证照管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。（四）证函管理：1.证函文件包括：证明、介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2.公司证函文件由综合部统一开出。严禁开出空白证函文件。3.证函文件要按公司规定统一格式开具，常用证函文件格式见附件。4.证函文件的使用按《使用管理》规定程序执行。5.证函文件的使用需经项目负责人的审批。6.证函文件使用人要填写《文档使用登记表》，并对使用的证函文件负全部责任。7.证函文件使用人应妥善保管，如发生遗失或被盗，应立即向综合部汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。8.未使用的证函文件，应立即退还证函管理人。9.审批后的《文档使用申请表》由证函管理人存档，作为《文档使用登记表》的凭证。（五）使用管理：1.文档使用包括借阅、复印、借出、扫描、翻拍、开出等方式。2.使用程序：使用人申请—在综合部领填文档使用申请表—部门负责人审批—项目负责人审批—填写《文档使用登记表》—使用—归还—填写《填写使用登记表》。3.相关部门要仔细核实《文档使用申请表》的审批是否符合各类文档使用要求。4.文档借阅由综合部根据《文档使用申请表》中审批意见，调用文档供使用人阅读，阅后立即交还文档管理人。5.文档复印由综合部根据《文档使用申请表》中审批意见，统一复印并加盖“再复印无效”章，复印完毕立即交还文档管理人。6.文档借出由使用申请人凭经权限审批后的《文档使用申请表》，到文档管理人借出文档，并填写《文档使用登记表》，归还后填写《文档使用登记表》。7.文档扫描、翻拍由综合部根据《文档使用申请表》审批意见，统一扫描、翻拍后交给使用申请人，使用申请人必须保证扫描、翻拍件的安全使用，并承担全部责任。8.文档开出指需要开具的证函文件，由综合部根据《文档使用申请表》中审批意见开具证明函件，证明函件需要加盖印章的，使用申请人要按《印章管理制度》规定程序操作。9.《文档使用申请表》应包括编号、申请人、资料类型、所办事宜、使用方式、使用数量、使用时间等内容（见附表）。10.《文档使用登记表》应包括使用人、使用方式、使用时间、归还时间等内容，详见附表。二、公章管理制度为规范项目印章的管理，维护企业形象和合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，为了进一步加强项目公章的使用、借用规范，做好公章的保管工作，特制定以下公章使用管理制度。（一）分类：公司的印章根据用途类别分为公司公章、财务专用章、法人章。（二）使用范围：1.公司对外签发的文件。2.公司与相关单位联合签发的文件。3.由公司出具的证明及有关资料。4.公司对外提供的财务报告。5.公司章程、协议。6.员工的调动、任免及聘用。7.财务专用章及法人章主要用于货币结算等相关业务等。（三）使用制度：1.各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印。不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。2.任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确需将印章带出，需提交申请，经项目负责人批准，方可带出，公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。3.各类公章的保管人严格执行公司印章管理制度，不得私自使用公章，不得外借，不因任何人指示、要求而违规用章。4.保管人员不在时由总经理指定人代管，双方做好印章的交接手续。5.公章一般不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等，如遇特殊情况时，必须经项目负责人批准，由经办人在需盖文件盖章处背面签字方可盖章，公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。6.如遇特殊情况，需要以公司名义签订的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，项目负责人批准后方可盖章（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰）。（四）保管制度：1.印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。2.印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。3.印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理交接印章手续，以免贻误工作。4.非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。5.印章应及时维护、确保其清晰、端正。6.印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向项目负责人进行报告，并备案配合查处。三、项目协调制度（一）协调原则：1.守法是组织与协调工作的第一原则，在相关法律法规的许可范围内去协调、去工作，面对招标单位，更应该严格遵守法律法规，只有这样，才能做好组织与协调工作。2.组织协调要维保公正原则：要站在项目的立场上，公平的处理每一个纠纷，一切以最大的项目利益为原则，做好组织与协调工作，就必须按照合同的规定，维护合同双方的利益，这样，最终才能最大的经济效益。3.协调与控制目标与一致的原则：在整个项目的实施过程中，应该注意各部门职能的相互配合和统一，不能有所偏废，协调与控制的目标是一致的，不能脱离目标去协调，不能强调某一目标而忽视其他目标。（二）项目内部协调制度：1.项目内部人际关系的协调应依据各项规章制度，通过做好思想工作，加强教育培训，提高人员素质等方法实现。2.项目负责人建立详细的负责系统，做到项目各要素活动有人操作、有人检查运行情况，防止因为责任不清相互推诿。3.做好项目计划的编制、平衡工作，并认真执行计划。4.充分发挥项目控制部门的项目调度作用，加强调度工作，排除障碍。（三）项目外部协调制度：1.与采购单位的请示、报告一般应通过项目负责人进行，以保证传递信息的完整、统一。2.项目负责人应直接向采购单位代表请示、汇报工作。3.提交的报告、发文等均应经项目负责人审核批准并加盖项目部公章后才能发出，发文应有专门立档的签收记录表和有关人员签字。4.采购单位给项目部的批示、发文等应单独立档保存、5.指导日常工作的月、周工作计划，管理月报由信息服务师准时报送采购单位。6.及时收集采购单位的反馈意见，对其投诉和不满应及时向项目负责人和总公司汇报，并做出相应处理。7.与对方领导的不定期沟通，及时协调处理有关问题。四、办公用品使用制度（一）目的：为了规范办公用品的管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，针对项目具体的办公用品使用情况特制定本制度。

（二）适用范围：适用于项目办公用品的采购、保管、领用及报废等管理。（三）办公用品分类：办公用品分为消耗品、耐用品及特殊用品三类。1.消耗品：系指容易消耗，无法重复使用的用品，如：水笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、笔记本、橡皮擦、回形针、订书针、打印墨盒、蜡纸、硒鼓等。2.耐用品：系指能重复使用并能保持原有形态和性能的用品。耐用品文具如有遗失应由个人自购。平时使用如有故障或损坏，应以旧品换新品，如：U盘、订书机、启钉器、计算器、笔筒、小刀、尺子等。耐用品文具需列入离岗移交范畴：服务年限1年以内（含），如有遗失，照价赔偿。服务年限1年以上，耐用品单价在X元（含）以上的，如有遗失，照价赔偿。3.特殊用品：系指某些部门人员为进行其专业工作需要的特殊用品。如：财务部常用的凭证等。4.领用分类：根据办公用品的使用性质，将办公用品分为公用品和私用品两类，私用品由使用人个人领用，公用品由部门专门指定人员统一领用。（1）个人领用：系个人使用保管用品，如水笔、橡皮擦、笔记本、笔芯等。（2）部门领用：系本部门共同使用用品，如打印纸、打印墨盒等。（四）管理规定：1）申购规定：①各部门应于每月25日前根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，填写《办公用品采购申请单》，经部门负责人审核，分管领导审批后交综合办。②综合办统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购申请单》，于次月1日前经综合办经理审核、总经理审批后，交采购部采购。

③各部门办公用品领用经办人根据本部门的《办公用品采购申请单》所列明细，于每月5日前向综合办领用并发放到本部门员工手中。

④各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人、综合办经理审核、总经理审批后，由采购部负责实施采购任务。2）采购规定：①为有效完成采购任务，原则上由采购部负责实施采购任务。②对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。③临时急需办公用品可经综合办和采购部同意后由使用部门自行采购。④对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。3）办公用品入库规定①办公用品入库前由综合办指定专人进行验收，对于符合规定要求的，由综合办公用品管理人员登记入库，并填写《办公用品入库登记表》。对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。②办公用品采购发票应由综合办经理签字确认入库后，方可报销。4）办公用品领用①员工领用办公用品应填写《办公用品领用登表》。②员工领用单价在人民币500元以上的办公用品，须填写《固定资产购买申请表》，说明理由，经部门主管、部门分管领导、综合办审核，总经理审批。5）办公用品使用①严禁员工将办公用品带出项目挪作私用。②凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。③项目员工使用办公用品必须坚持科学、合理、节约、爱护的原则，节省使用易耗品，正确使用非易耗品。对于项目内部文件资料，提倡使用二手纸。④办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。第三节屠宰场管理制度一、生猪进厂验收制度1.生猪到屠宰场后，检疫人员要向送猪人员索取产地动物卫生监督机构开具的检疫合格证明，清点生猪、检查耳标，经临车观察未见异常，证货相符予以卸车。严禁无产地检疫证明、无耳标生猪进场。2.卸车后，验收员要逐头观察活猪的健康状况，按照检验结果进行分圈、编号。健康猪赶入待宰圈，可疑猪赶入隔离卷。不同不同批次的生猪不得混群。3.对查出的可疑猪，经过饮水和充分休息后，恢复正常的可以赶入待宰圈，症状仍不见缓解的送往急宰间处理。4.在检查中发现烈性传染病应立即向主管部门报告并停止屠宰、运输、上市，按要求进行无害化处理等工作。5.生猪必须经“瘦肉精”等违禁物质检测合格后，方可屠宰。6.进场生猪在进入待宰圈之前要按规定进行消毒。生猪卸车后，运输车辆应进行消毒后离场。7.检疫人员应及时准确填写《动物进场检验检疫台账》，检疫证明逐日收齐并按月装订保存。二、生猪停食静养管理制度1.待宰猪临宰前必须停食静养不少于12小时。在生猪静养期间要停食，宰前3小时要停止喂水。2.保证生猪在待宰圈内享有充分活动空间，保持自然静养状态。3.在生猪静养期间，实行封闭式管理，任何与生猪静养管理无关人员不得进入待宰圈。4.生猪静养管理人员定期对静养生猪进行巡视，及时按规定处理疑似病猪、残猪和死因不明生猪等不宜进入屠宰车间屠宰的生猪。三、屠宰场肉品品质检验制度检验人员上班前应配备好各种检验工具、用具，穿戴好工作服进入工作岗位。工作完毕，对工具、用具进行清洗、消毒，并妥善保管。应以相关法律、规程为准则，认真履行肉品品质检验工作职责。（一）宰前检查1.待宰检验：生猪在待宰期间，检验人员要进行（静、动、饮水）的观察，检验有无病猪漏检，并检查生猪在待宰期间的静养喂水是否按《生猪屠宰操作规程》执行。2.送宰检验：生猪送宰前（应报检），检验（疫）人员还要进行一次全面检查，确认健康的，签发《准宰通知单》。车间凭此证明屠宰。3.急宰猪检验：宰前检验人员还负责急宰生猪的宰后检验工作。在检验过程中发现难以确诊的病猪时，及时向企业质量管理部门报告，并进行会诊处理。4.督促工作人员对场地、车辆进行清洗、消毒，保持猪圈、车辆清洁。（二）宰后检验1.宰后检验分为头部检验、体表检验、内脏检验、寄生虫检验、胴体初检和复检等。2.严格实施肉品品质检验与屠宰同步进行的规定，检验各个部位，摘除腺体和有害物质。仔细检查，督促各道工序，抓好产品质量，做到毛净、血净、粪污净。（三）宰后检验结果处理1.对经检验合格的肉品，检验人员应及时开具检验合格证；对检出的不合格肉品和组织器官等物料，按《生猪屠宰产品品质检验规程》的规定，分别盖上相应的检验处理印章，送到指定地点进行无害化处理。未经检验或检验不合格的肉品严禁出厂。2.检验完毕后，及时做好检验结果、不合格肉品处理情况等的台账登记。四、“瘦肉精”等违禁药物检测制度1.有满足日常检测需要的工作场所及实验室，并保持光线充足，通风良好，室内环境整洁，基本设施齐全。实验室必须配备能满足检测工作需要的检测人员和审核人员。2.检测人员能独立完成样本的采取和检测等工作。3.必须建立“瘦肉精”等违禁物质检测台账，并建立人员岗位责任制，检测设施、器材、记录等都要专人妥善保管。4.生猪屠宰前必须进行“瘦肉精”等违禁物质检测，并实行每批必检制度。5.检测结果应在屠宰场内固定场所以醒目方式对外公示。6.应自觉接受畜牧兽医主管部门和动物卫生监督机构对检测工作开展的检查、指导。五、屠宰车间管理制度1.车间所有人员按规定时间上下班，按规定穿戴工作服上岗。2.屠宰加工过程中的各工序、各环节必须严格按照屠宰加工工艺和质量标准进行操作，不得随意更改操作规程。3.屠宰加工技术人员须经市级畜牧兽医主管部门培训合格持证上岗，严格按规程操作生产，确保肉品安全质量。肉品品质检验人员须经省级畜牧兽医主管部门培训考核合格，持证着装上岗。严格按规定把好肉品安全质量关。对不符合质量安全标准的猪肉、牛肉及整兔、内脏等，及时作出判处，并督促车间做好无害化及销毁处理。质量检查人员必须认真查验各环节、各工序的加工质量情况，如实填报记录台账，发现问题及时指出，督促改进，并向有关负责人汇报。4.屠宰生产车间实施封闭式管理，非车间管理人员、屠宰加工技术人员和兽医卫生检验人员不得进入车间。屠宰生产车间严禁吸烟，禁止醉酒人员上岗操作和在车间内停留。5.烫毛、上机、劈半等工序是现场管理重点，要指派工作责任心强的人员进行操作，以确保产品质量。屠宰机械及电器操作人员必须严格按程序操作，确保人身安全和防止机械事故发生。6.机修工、电工必须全程跟班上岗，发现机械设备故障及时抢修，每天生产完毕须对机械设备进行维护保养，确保第二天正常生产。7.屠宰车间内不准停放与生产无关的各种车辆及杂物，车间使用的各种容器、工具、车辆、包装材料等必须清洁、卫生，用后必须清洗干净，妥善放置在固定位置。8.加强刀具的安全管理，刀具不准带出车间和更衣室，持刀者应登记在册，下班后应加锁保存。六、屠宰场消毒管理制度1.必须设置专门的消毒物品储藏间，配备一定数量的常用消毒药品和消毒器具。2.消毒药品和消毒工作须有专人保管和负责，防止意外事故的发生。3.消毒时间：经常性消毒、定期大消毒、彻底性消毒（1）经常性消毒：每天或每班次工作完毕，对生猪待宰间、过道、生产车间、工具、用具及运输车辆进行常规消毒。（2）定期大消毒：每年的一、四季度一般每周进行全场消毒一次，二、三季度应增至每周全场消毒两次。（3）彻底性消毒：对发生疫情或在屠宰加工过程中发现烈性传染病时，应立即封锁现场并进行彻底性消毒。4.消毒要求：（1）消毒液应选择符合国家规定的、对病原体敏感的的消毒药。（2）消毒池内的消毒液必须每天更换，保持其有效消毒作用。（3）配制消毒液时，其用量和浓度必须准确，随配随用。不得随意对不同的药品混合配制。（4）消毒液要有足够的时间与被消毒物接触，不能边消毒边冲洗。（5）药液一定要搅拌均匀，喷射必须普遍全面，不留空白点。（6）在消毒时必须穿戴工作衣、手套、口罩、胶鞋等防护用品，注意人畜安全，消毒用具使用后及时清洗干净。七、屠宰场卫生管理制度1.加工用水应符合现行《生活饮用水卫生标准》的规定执行，每年委托法定检测机构检测不少于两次。2.入屠宰车间，必须穿着工作服、工作鞋上岗。必要时穿戴工作帽和手套。屠宰技术人员必须坚持有县级以上医疗机构开具的健康证明。3.工作结束离开工作场所时，必须脱掉工作服、工作鞋，放到更衣室内。严禁穿着工作服、工作鞋出厂。4.严禁闲杂人员进入生产车间。外来参观者应有厂部人员陪同，穿上工作服、工作鞋后方可进入。5.进出生产车间的人员、车辆必须从消毒池中通过。6.车间内不准吸烟，饮水和随地吐痰。7.保持厂区内清洁卫生，无污水、血渍、污物积聚。每天生产完毕，必须对工具、用具、设备和运输车辆进行清洗，对生产场地和包干区的卫生区域进行打扫、清洗。8.每周进行一次大扫除，彻底清扫、冲洗地面、排水沟和四周墙壁，不留卫生死角。9.接触肉品的工具、用具、设备和车辆，在消毒后必须用饮用水彻底冲洗干净，除去残留药物后，方可使用。10.更衣室、淋浴室、走廊、厕所及公共场所要每天打扫、清洗，保持清洁卫生。11.生产车间和其他工作场所的废弃物必须随时清理，并及时用不渗水的专用车辆运到指定地点进行无害化处理。12.定期进行灭蝇、灭蚊、灭鼠等除害工作。八、产品出厂及不合格产品召回制度1.生猪产品经检疫检验，加盖产品检疫合格印章、肉品品质检验合格印章后方可出厂。2.上市销售的成品肉，如发现不符合质量安全标准的，按下列要求进行处理：（1）未经检疫或检疫不合格的肉品不得出厂上市销售。若发现未加盖“二章”的肉品，立即封存，不得出厂，必须查明原因，并按有关规定进行相应处理。（2）如发现未经检疫检验或不合格肉品流入市场，屠宰厂要跟踪追查，并一一召回，确保召回率达到100%。对召回的不合格肉品，要在检疫人员监督下进行无害化处理。（3）由于技术原因，造成烫坏、打伤、劈断等，在不影响肉品安全质量的前提下，视其情节，进行召回肉品或给予补偿处理。九、屠宰场无害化处理制度1.严格按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》的规定，对病害生猪或生猪产品进行无害化处理。2.配备相应的无害化处理设施。对下列生猪或生猪产品进行无害化处理：（1）病死、毒死、死因不明或患有重大动物疫病的生猪；（2）屠宰过程中经检疫检验确认不可食用的生猪产品；（3）国家规定的其他应当进行无害化处理的生猪或者生猪产品。3.动物发生疫情时，无条件配合畜牧兽医主管部门按要求处理病死、染疫或扑杀的同群生猪及其粪水、垫料等污染物。4.生猪粪水经污水处理设施进行无害化处理，达到标准后排放。5.认真做好病死生猪和生猪产品无害化处理记录。十、屠宰场设备管理制度1.认真贯彻执行国家、有关职能部门制订的设备管理规定，制订各类设备的操作规程，对设备进行编号、分类、建立设备档案。2.液氨使用、建筑消防通过验收，锅炉、高压容器、安全阀等特种设备使用企业通过有关职能部门登记备案。3.重点设备实行定人、定点的办法重点加以管理，并详细记录其使用和维修保养情况，最大限度发挥设备效能。4.坚持维护为主、修理为辅的原则，保持设备的清洁、整齐，做好设备的润滑、防腐等安全措施。每年进行一次全面彻底检查，确保企业设施良好运转。5.严格执行维修人员岗位责任制，加强巡回检查，尤其是设备、传动构件、板带等易损部件有无锈蚀、破损，如一旦发现设备故障应立即报告，同时组织抢修。6.加强与操作人员的联系，不断地给操作人员强调操作要点，以减少设备故障，使操作人员能做到“四懂”（懂结构、原理、性能、用途），“四会”（会使用、保养、检查、排除常见故障），确保生产顺利进行。7.做好设备及其备件、配件的领用、保管工作，账实相符，台账、报表完整、齐全。8.做好设备的计划检修工作，确定检修的范围、程序、费用的预算等工作。建立完善的设备技术档案，对所有的技术资料进行收集、整理、分类、保管。9.对厂区环境、厂区道路、厂房墙体、厂区场地的废旧设备、废弃物每月进行检查，发现有碍屠宰加工卫生安全情况的，应及时进行维修保养及清理。十一、屠宰场票证台账管理制度1.企业、车间的所有票证、单据、印章由专人负责，严格管理，不允许任何人拿作它用。2.配备档案专职管理人员，建立专门档案室，完善生猪进厂台账、生产记录、肉品品质检验台账、“瘦肉精”检测记录、无害化处理记录、卫生消毒记录、产品出厂台账等7项台账记录，形成从生猪收购到产品出厂完整的记录档案。3.按《生猪屠宰管理条例》要求，使用国家统一规定的检疫检验验讫印章。4.凡经检疫检验合格的产品出厂，应开具有效的检疫证和肉品品质检验合格证，做到证物相符。5.各相关岗位人员做好生猪进场验收和宰前检验记录、屠宰准宰登记、违禁药物检测抽样单、违禁药物检测记录汇总、屠宰检验记录、无害化处理记录表、屠宰肉品交接单、屠宰肉品出厂销售记录、动物卫生防疫消毒记录的登记，及时汇总、上报。6.做好票证台账的保管和保密工作。第四节冷库管理制度一、冷库仓储制度1.冷藏库温度要求≤-18°C（温度波动≤±1℃）；鲜品库温度控制在0-4℃，鲜品库湿度控制在75%—84%。每月冷藏库至少一次除霜、除冰工作，以保证库温，同时库管要做好相关记录。2.安排专人对冷藏库或鲜品库进行管理，在正常上班时间内每2小时对库温检查一次，并做好记录，发现异常情况要及时处理并上报。3.库内垫板要保持清洁卫生，不得有霉斑；鲜品库不得使用木质垫板。4.仓库管理人员必须做好进出库产品货龄管理，必须建立产品生产日期与数量档案，确保库存产品数字、生产日期的准确。5.所有人员进出库要随手关门，不得随意打开库门，以减少温度波动确保库温处于最佳状态。6.产品在入库前必须将库内卫生彻底打扫干净。7.做好仓库管理工作，每天进出库结束后，对库内卫生进行清理确保库内无碎冰霜等杂物；冻品库每半月、鲜品库每周（夏季三天）要对库内进行全面彻底清扫一次，打扫卫生时要注意产品的防护工作。8.仓库要做好五防工作：防尘、防火、防盗、防潮（防霉或防腐）、防鼠。9.所有产品入库时必须作好明显标识，每垛产品标识牌上要包含以下内容“产品名称、产品生产日期，入库量（或件数）”，对于一垛产品中包含多个生产日期的，要求每个标识牌必须悬挂在同一日期产品的最上层。生产时按先入库的原料先用，避免积压造成损失。10.产品不得直接接触地面（堆码必须用垫板），离顶部和墙壁距离不得小于30cm。11.不同品名的产品之间要留有间隙并做好标识。12.库存产品必须预留出合理的进出货通道，产品码放高度25kg不得超过18层，10kg不得超过22层。13.产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。14.不合格品和合格产品要分区存放，不合格品必须做好标识；猪副产品和分割品要分区存放；猪产品不得与其它串味产品同库存放。15.仓库管理人员要绘制各储藏库产品区域存放图，实际存放产品与区域图要相对应。二、冷库卫生消毒制度为加强动物产品安全，规范消毒程序，预防动物疫病发生、传播，根据《中华人民共和国动物防疫法》及有关规定，制定本制度。1.动物屠宰加工、动物产品储藏企业，应按照动物防疫工作的要求，完善动物卫生消毒工作管理，配备设备及消毒人员，定期进行预防性消毒工作。2.配备专职卫生消毒工作人员及消毒器械，并有15日以上的消毒药品库存。3.厂区出入口设符合要求的消毒池，定期清洗、更换消毒药，常年保持消毒液的有效浓度。4.车辆卸载后在指定地点进行消毒后方可离厂。5.检疫检验过程中，如所用工具触及带病菌的屠体或病变组织时应将工具彻底消毒后再继续使用。6.选择符合国家规定的，对病原体敏感的消毒药，严格按比例配制，消毒药现配现用，交替使用。7.保持厂内清洁卫生，无污水、血渍、污物积聚。生活区每季度不少于一次完全消毒。第五节配送服务管理制度一、配送日常工作质量检查制度1.对猪肉、牛肉及整兔配送各项工作实行日常工作检查制，对各区域进行不定期，不定点、不定项的抽查；检查内容包括考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、猪肉、牛肉及整兔储藏、保管、质量、工作状态、行为规范及安全生产等各项规章制度的执行和正常生产运转情况。2.各项内容的检查分别或同时进行。（1）卫生检查：每日一次，含食品安全、日常卫生、计划卫生；（2）纪律检查：随时，包括工作纪律，考勤考核，规章制度等；（3）设备安全检查：每月二次，包括设备使用、维护安全工作；（4）生产检查：每周一次，包括储藏、职责、出品质量及工作效率、工作态度等。3.质检人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，作出适当的处理，并有权督促当事人立即改正或在规定期内改正。4.属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任；属于部门、班组的差错，则追究其负责人员的责任，同时采取相应的经济处罚措施。5.对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。6.质检人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应作书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。二、驾驶员管理制度1.公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。2.驾驶员应平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，每月至少用半天时间对自己锁开车辆进行检修，确保车辆，以保持车辆的清洁。驾驶员发现车辆有故障时要立即检查，不会检查的进行检修，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见，未经批准，不许私自将车辆送厂维修。3.驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即报修。4.驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。5.晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。6.驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，驾驶员要承担全部后果及责任。7.驾驶员因违章或证件不全被罚款的，有当事驾驶员承担全部责任及后果。8.驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知管理人员，并说明原因。9.驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意驾驶员要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款XX元。三、冷藏车管理制度为保证猪肉、牛肉及整兔产品能按时到达销售场地，特制定本制度：1.车辆到达公司发货台，根据每台车所送地点拿好各个地点的检疫票据。2.货物装载管理（1）车辆到达公司发货台时车厢内的温度必须为0℃~4℃。（2）正确设定的新鲜空气换气量和相对湿度；（3）装箱时制冷系统应停止工作，且箱内堆装的货物装载上部不得超过制冷机组出风口下沿，箱内堆装的货物应牢固、稳妥；（4）箱内堆装货物的总重量应不超过冷箱最大允许载重量；（5）冷藏运输车辆的货物装载必须在货物周围留有足够的通风空间。防止货物之间空气不流通。3.登记每个客户当天周转筐的发货数量和回收数量，确保周转筐的回收。遗失后要负责赔偿。4.货物运输管理（1）车辆必须按时到达送货地点，出现无法按时到达，必须有补救措施，必须保证公司产品按时按量到达，否则一切后果由车辆运输方负责。（2）车辆运输途中应注意观察行车温度记录仪工作情况和货厢内温度变化情况。应定期对冷藏设备进行保养，当发现车辆技术状况、制冷设备或厢体密封有异常，应停止使用，及时抢修。（3）在运货过程中严格遵守交通规则，驾驶员严禁超速驾驶，疲劳驾驶，不要将车辆交予其他无关人员驾驶，要确保货物的安全，防止货物在运输过程中发生丢失的情况。（4）行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。（5）货物运输作业中突发事故时要保护现场，保护货物产，并迅速报告交警、单位应急部门负责人和保险公司、及时通报道路运输管理部门。5.货物卸载管理（1）当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置，当车辆停稳熄火后方可卸货。（2）卸货时注意车周围的行人安全，与收货人（收获单位）核对货物后返回，收车后对车辆进行安全检查。（3）车辆卸货时，在保证装卸的情况下，应尽量加快装卸速度，特别是分卸时，应随时关闭货厢门，以维持车厢温度。必要时应控制分卸次数。6.运输卫生管理（1）冷藏车必须每天清洗消毒，保持清洁，无异味，无积尘，无食品残渣、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不与有毒、有害物质及个人生活用品混放。（2）运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害、保持清洁，防止肉品污染，并符合保证肉品安全所需的温度等特殊要求，不将肉品与有毒、有害物品一同运输。第六节档案管理制度一、档案人员岗位责任制（一）努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。（二）认真贯彻执行有关法律法规，贯彻执行党和国家及本系统（行业）有关档案工作的法规和规章，认真履行本公司各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领导报告，并根据有关规定，追究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。（三）熟悉本公司和本系统业务工作，了解本公司各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。（四）切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。（五）同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析