广告制作宣传用品宣传物料采购项目进度控制措施

1、充足的原材料物资保障 11.1.生产计划措施 11.2.货物材料备货方案 41.3.原材料供应商管理 61.4.采购管理制度 112、包装及时且充分具备防护性 153、配送及时 194、紧急供货进度计划 255、生产进度控制 276、供货进度措施 307、生产管理制度保证 368、到货时间把控措施 43充足的原材料物资保障生产计划措施针对订单情况，为保证生产能正常运作充足，及时对物料供应，采购及仓储。1、做好生产计划的准备工作。根据产品的订货要求或工艺单，列出有关的部件加工内容，并由此决定最佳的加工顺序、作业方法和使用的机器设备等内容。2、产品的分析。将产品分解注明编号。3、加工顺序的确定。分析加工工序组合的顺序，编制好工序流程表。4、作业方法和作业时间的确定。决定各工序使用的设备、工具、作业方法，在此基础上再制订批量变换时间和加工时间。5、日程计划。指根据加工顺序以及生产计划，决定各种作业和有关业务的预计时间计划。也就是说，不仅要制订从原料人库检验一直到完成产品的各个作业细节（按产品、部件、工序、车间划分）的计划，而且还要安排与现场直接有关的业务计划（如工艺设计、工具制作、质量规格检验方法、打包发运等）。最后要求做到保证交货期和保证生产这两大目标。日程计划可分为大日程计划（长期计划）和小日程计划（日计划）两种。大日程计划指一个月以上生产的大致日程计划，目的是掌握各部门、车间的所需工时数，保证交货期，对必要的材料和在线品以及时间延误要考虑一定的保险系数。小日程计划主要是为了表明具体的工作内容，通常按日或小时进行计划。同时，还应确定生产开始时的各项准备工作。生产计划安排流程

货物材料备货方案1、KT板为常规写真材料，尺寸为240cm*120cm，制作车间一直保持30张的库存；2、X展架和门型展架常规尺寸180cm*80cm，制作车间有专区各自放置20套库存；3、相纸、冷裱膜、室内外PP、黑白胶车贴，常规尺寸分914mm和1270mm两种规格，车间库存始终保持各3卷的库存；4、条幅布跟色带为制作条幅必须品，分70cm、90cm两种宽带，车间始终保持各5卷的库存；5、喷绘布材料分320cm、127cm、500cm多种规格，喷绘车间始终保持各类规格各两卷布料的库存；6、亚克力板分彩色与透明多种规格，透明3mm亚克力始终保持10张库存；7、单透贴常规尺寸1270mm和914mm两种，车间库存始终保持2卷的库存。8、原材料应急采购措施(1)日常采购严格依据安全库存量规定。(2)主要原辅材料必须有3家以上的供应商。(3)建立起主要原辅材料后备供应商，并纳入公司合格供方名录。(4)采购过程的应急措施：结合对公司合格供应商和后备供应商相关情况，当出现原辅材料短缺或达不到公司要求的情况时，及时调用公司后备合格供应商；受市场变化的影响，主要原辅材料的采购供应跟不上计划或是达不到生产订单的需求而导致原辅材料短缺时，及时将物料的采购情况反馈给公司领导和相关部门，或是扩大市场采购范围，或是根据原料的供应情况调整生产。(5)制作车间结合主要原辅材料的供应进度，合理调整生产。9、合作材料商优势证明材料我单位长期材料合作商均为**市市区销售企业，始终保持3家材料商储备，与材料销售商签订战略合作协议，材料商承诺7*24小时配送服务，为我们后期服务及突发紧急制作任务提供保障。

原材料供应商管理一、总则1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保其能为公司提供合格的产品与服务。2、适用范围。本制度适用于为公司提供产品与服务的所有供应商。3、管理职责。3.1、采购部、质量管理部、生产部、技术中心负责对供应商进行评价。3.2、采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。二、合格供应商的标准公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑。1、供应商应有合法的经营许可证，重要原材料供应商通过质量管理体系认证，具有较强的质量保证能力。2、产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设备齐全。3、对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括如下图所示的五个方面的要求。关键原料考察内容4、具有较强的产品设计、研发能力。5、有具体的售后服务措施且效果令人满意。6、企业生产、经营及财务状况良好，在行业内具有一定的竞争优势。7、需要试用的样品通过试用且合格。三、供应商的选择程序1、供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南。新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。供应商主动联络、同行介绍。其他途径。2、供应商选择流程2.1为采购人身体健康，加强对原材料安全性、安全性的监督管理。2.2中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；2.3商标、性能、用途、生产批号、产品标准号。2.4根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级等；2.5对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的警示标志或中文警示语；2.6质检人员应经常检查原材料的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，并进行无害化处理；2.7本公司在上游进货时，对查验不合格和无合法来源的商品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣商品时，应及时报告当地工商行政管理机关。四、供应商的考核与评价1、供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。2、公司对供应商实行评分制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等。3、对于提供关键与重要材料的供应商，原则上应每年考核一次。4、考核结果在90分以上的供应商，优先采购。5、考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并对其提交的整改措施和结果进行确认。6、考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并对其提交的整改措施和结果进行确认，决定是否继续采购或减少采购量。7、考核结果在70分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购。8、考核标准和考核结果由采购部书面通知供应商。9、质量管理部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。11、对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。12、采购部与供应商签订质量承诺书，对于产品出现质量问题、给公司造成损失的，由公司处理并赔偿损失。

采购管理制度一、总则1、为规范公司采购行为，保障物资采购性价比最优，降低采购成本，提高物资供应效率，结合公司实际，特制订本制度。2、本制度适用于公司所有物资采购的管理。3、物资采购范围包括原材料、设备、辅助用料以及公司办公所需的办公用品、办公耗材、办公设施设备等采购。4、公司采取“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。二、原则1、资金安全原则。真实、准确、完整地核算物资价值、储备资金占用的合理性以及相关债权债务，确保资金支付安全，减少资金的占用；2、合法合规原则。采购行为不得违反国家法律法规以及采购监管相关规定，杜绝暗箱操作；3、比质比价原则。公司应充分进行市场调研，优化供应渠道，选择优质物资，分和供应总成本最低；4、公开公正原则。物资采购的所有管理活动信息应公开透明，重大物资采购必须进行招标；5、职责制约原则。明确质检、验收、仓管、结算等不相容岗位具体职责，形成岗位间的制约与监督。三、职责1、负责收集公司所需原材料、机配件、设施设备等物资的信息资料，建立物资资料信息库；2、负责建立健全采购管理制度以及制度落实执行的相关措施；3、根据经批准后《物资采购计划》，实施采购活动；4、负责组织采购物资的市场调研、询价、比价以及供应商的筛选，编制《合格供方名录》；5、负责组织采购物资的到货验收、送检，办理入库、退换货以及采购结算手续；货业绩表》；7、组织重大物资招标工作；8、对于技术性较强的采购合同，根据技术中心下发的技术规格书或技术协议等技术文件进行采购；9、配合对物资采购管理的监督监察及审计。10、参与重大物资采购的市场调研及供应商的筛选；11、参与对供应商质量、交货情况等评价；12、并参与验收和质量检查，对不合格及报废物资提出处理意见。四、采购程序及流程1、计划请购生产部编制《产品物资消耗定额表》、《设备订货明细表》，编制《物资采购计划》，报送分管领导批准后交商务部实施采购活动。2、紧急或临时性物资请购2.1因紧急或特殊原因需要以最快速度使所需采购物资到位，由需求部门直接提出申请，并填制《紧急或临时性物资采购申请表》；2.2紧急或临时性物资采购应对采购原因、用途、非计划性做出必要的解释；2.3经部门负责人、副总经理审核后，提交总经理在授权范围内进行审批。3、落实采购3.1商务部根据公司招标管理规定以及合同管理规定的程序组织招标或签订采购合同；3.2对重要或技术性较强的物资，组织评审，填制《评审记录》；3.3物资采购员对非招标物资采购应进行询价、比价，形成询价、比价记录并与合同同时备案，原则上一种商品物资需两家或两家以上的供应商，对比货物的价格、质量标准、可享受的折扣、付款条件、交货期、信誉等级等。4、物资验收4.1物资购进后，由商务部填制《送检单》，报质量管理部实施检验；4.2物资检验合格，由质管部相关检验人员签字确认；检验合格的物资由商务部办理入库手续。4.3需要到供货现场进行验收的，由商务部组织质管部和相关使用部门进行验收；4.4需要进行技术验证的由质管部送检；凡检验不合格的物资，质量管理部填制《不合格品报告单》，会同商务部立即查明原因，及时处理；4.5对直接用于现场的设备、材料要求供应商代表跟踪安装过程，现场处理不合格品的退换货事宜；4.6需要样品确认的物资，由质管部与使用部门完成样品的质量、性能、尺寸、外观等方面的检验，合格样件至少两件，一件返还供应商，一件留存商务部部作为今后检验的依据；4.7小额零星采购由质管部会同生产部组织使用部门验收；4.8未经验收合格的物资，不得入库或投入使用。5、支付货款5.1商务部负责按照合同要求节点、物资验收情况以及资金支付计划，填写提交《付款申请》，经部门负责人签字后呈报公司领导在授权范围内审批；5.2经审批的《付款申请》交财务部门，财务部门对采购发票、结算凭证、验收证明等付款凭据的合法有效性进行审核，确认支付凭据完整后办理支付手续。6、对账6.1商务部每季度对采购合同的执行情况进行检查清理，并与财务部对账，包括合同总价款、已付合同款、应付合同款、采购相关的资料归档等，填写《采购合同执行情况检查表》；6.2商务部对已确认的负债应及时支付，以便按规定获得现金折扣；6.3财务部应每月将应付账款明细账与生产物资部未付合同款进行核对，并查明差异的原因，填写《往来账款清理表》；6.4商务部应定期与供应商联系，进行核对、调节工作，从供方取得对账单；6.5财务部应定期核对应付票据，并复核票据的利息核算。

包装及时且充分具备防护性一、总体要求1、按照每次打包明细包装，保证整齐完好。2、我司交付的货物具有坚固包装，并且根据合同货物的特性和要求采取防潮、防雨、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地到达合同约定的收货地点。3、物料的包装附上：单位名称和数量证明3.1成品包装是宣传物料制作流程中的最后一环，好的包装能很好的保护成品，所以对包装质量承诺显的非常重要。我公司对包装质量做以下承诺：3.2宣传品一律采用防水纸张打包，包装带牢固，包装的四角整齐、美观大方，包装的宣传品不散、不皱、不掉，易于堆放。3.3打包时，其捆装质量均保证达到不漏、不破损、捆扎结实牢固易于搬运的要求。3.4按客户要求的每包数量打包，用专用包装材料包紧、包实，同时不损伤宣传品，每包加上标识。3.5宣传品在运输、贮存过程中无扔、砸、踏现象，不受雨水或液体物质的淋袭和机械损伤。3.6贮存环境温湿度适宜。防潮、防晒、防油、防蛀、防腐，不重压。3.7包装工人在经检验员检验确认是合格的产品，正确清点数量后给以包装，在包装物上面写明单位、数量、内容，做到产品保质保量。凡由于本公司对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，本公司负责免费更换，并承担由此给招标单位造成的一切损失。二、喷绘类包装用料：五层防水瓦楞纸、塑料薄膜、封箱带。防护角、标识（印有物料名、尺寸、用料、生产厂家及包装保护标识）装箱要求及步骤：按喷绘尺寸剪切防水瓦楞纸2块→中间夹入喷绘印刷品→用塑料薄膜包紧噴绘印刷品→用封箱带封包→贴上标识→四角封上防护角三、印刷品类包装用料：纸箱：五层防水瓦楞纸、二块纤维板、塑料薄膜、纸屑（条）边角料、封箱带。标识（印有物料名、尺寸、用料、生产厂家及包装保护标识）装箱要求及步骤：空箱底层垫一块纤维板→垫入塑料簿膜→放入印刷品→用塑料薄膜包紧印刷品→印刷品上再放置→一块纤维板→塑料薄膜同纸箱箱壁之间用纸屑填满剩余空间→用封箱带封箱→纸箱两边都贴上正式印刷品及标识（印有物料名、尺寸、用料、生产厂家及包装保护标识）。四、不锈钢类不锈钢产品套有塑料的包装袋，包装袋是用于保护不锈钢管的表面和隔绝外界的灰尘和油污等。在保管时，需要注意纸盒包装完整，并堆放在货架上。不管不锈钢零件有没有经过镀锌处理，均应存放在干燥处木架上。当包装袋破损了，管材的表面就会很容易被划伤,表面的光洁度就大大降低了，灰尘和油污也容易积在不锈钢产品身上。五、部分包装成品图片介绍1.亚克力产品包装简介：亚克力成品保证采用防护膜，既能有效加上磨损，又能避免指纹印2.单页包装简介：印刷单页类的采用蛇皮袋打捆包装，既能防潮防水，又能保护好单页画面。每个包装表面备注所配送县区和产品小样，既能有效防止错发，又能让接受使用单位对所包装内容一目了然。3.门型展架成品采用画面更支架分别包装，金属支架采用耐用无纺布手提袋，手提袋采用拉链式，既能节省空间又能防止磕碰，便于收纳及二次使用。4.X型展架采用画面更支架分别包装，金属支架采用耐用无纺布手提袋，手提袋采用拉链式，既能节省空间又能防止磕碰，便于收纳及二次使用。5.绶带包装采用透明包装袋包装，防水防油渍；便于折叠储存。6.金箔奖牌包装采用透明包装膜包装，减少运输及搬运过程中摩擦损坏，始终保持画面整洁。

配送及时一、目的：1、为保证产品的运输、安装及售后服务质量，为客户提供优质服务，维护本公司信誉，特制定本标准。2、服务要求：1、印制完毕，我方立即通知甲方，并向甲方发送样品。甲方验收合格后，我司按甲方提供的发货单和双方约定的时间按时发货。2、运输费用由我司负责，未发货品由我司负责库存保管。运输过程中未交付到甲方前产生的风险均由我司承担。3、我司按照甲方要求把物料配送到指定地点并由指定接收人签收。4、配送交货地点：采购人制定地点。5、我公司按照甲方要求，配送货完成后12小时内，给甲方提供回执单，回执单要求标明物料种类、数量、日期、接收人签字等；物料回执单模板：二、运输方式：陆运：汽车运输三、准则：1、生产、送货、服务人员必须经过岗位技能培训及考核。2、生产、送货、服务人员出厂时，应着公司统一的、整洁的工作服。3、送货人员出厂前，必须明确送货要求，备齐所需工具及操作图纸。4、送货人员在现场应举止文明、礼貌用语，不得谈笑喧哗、不得吸烟，不得接受客户的赠饮、赠烟或其他任何馈赠。5、我单位对货物的配送、后期售后服务均不影响业主方的正常生产活动，我单位已制定适合本项目的项目实施计划安排。6、我单位负责保管、看护进场的设备及附配件。对产品等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损。无论配送期间或保修过程中，我单位负责及时清理垃圾。7、我单位严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守采购方的安全规章制度和现场防护要求，加强服务人员安全教育，加强员工劳动防护，负责所投入本项目的服务人员的意外伤害保险等商业保险保障。确保配送作业安全。我单位在作业期间发生的安全事故，一切责任由我单位承担，与采购方无关。8、如因我单位管理不善，造成工作范围内的设施、设备、道路、绿化等损坏的，由直接负责人赔偿，若直接负责人因故无法赔偿的，采购方有权要求我单位负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。四、操作规范：1、装卸货物必须小心轻放，重物须二人以上抬起，不得扔、拖、拽、拉，避免产品因装卸而引起的损坏。2、装车时应合理，固定牢靠，避免因撞击、重压引起的损坏。3、货物送到客户处，应分类堆放，做到整齐有序。堆放场地严重不平整能损坏产品时，应适当铺垫衬垫物，方可堆放产品。避免因堆放不当而引起的损坏。4、安装负责人应依据工作指令单与产品和零配件清单向成品仓库领取出厂物品，核对出厂产品、部件及配件的数量、规格及合格证。并在出库单上签字，做到单据与实物一致。5、配件或成品有质量问题，应按规定程序回厂调换合格部件后再行安装，由此引起的交期延误须立刻向客户解释清楚。如遇客户特殊需要，可先行安装，隔日再予以调换。6、安装完毕后，应对产品进行调试，保证产品的正常使用。由于地面不平整，影响产品正常使用的，安装人员应负责将产品垫平，直至产品能正常使用。7、若客户临时提出更改安装方案，应尽力予以解决。如需增减材料，应请客户在安装图纸上标出修改要求并签字，回厂后交销售部，由销售人员向客户结算费用。8、安装完毕后，应将产品的可视面揩拭干净，并清扫现场。9、安装完毕，安装负责人应依据《成品检验作业指导书》对产品安装逐项进行检验，确认符合要求后，请客户进行初步验收，填写《产品安装质量回执单》，交客户填写意见并签字，回厂后交质量主管，并反馈销售部。10、重要项目的安装，由销售部提出要求，品管部负责指派质量主管到现场监管安装质量。11、对要保修期内，因质量问题，无法修复的，维修人员应在《维修单》上提出调换意见，交质量主管确认后，予以调换。12、品管部负责不定期的指派人员对安装现场进行巡视，监督安装质量。五、统计与分析对批量性的、较大的质量问题或重大的质量事故，质量主管及时向公司品管部汇报，品管部应协助生产厂长及时组织有关人员进行分析，及时采取整改措施。六、装/运输/拆卸1、现场安装人员需严格按照相应的安全管理规定进行安装，特殊作业需办理相应许可证方能作业，如果出现安全事故，严格按照CAF安全规定进行责任划分。2、我公司所有人员进入车间时必须穿戴好劳保用品，包括工作服、安全帽、安全鞋、安全眼镜、耳塞等安全用品。3、技术人员必须遵守公司的安全规章制度。4、违反的安全规定，按照处罚条款接受处罚。七、运输防护措施1、运输安全管理规定：1.1、产品运输前对参加作业人员进行安全技术交底。1.2、对司机须严格挑选以及定期培训；选择性能优越车况良好的运输车辆。1.3、必须采取相应的紧固安全措施，悬挂明显标志，必要时应有指挥车指挥，驾驶员应参与指导装车，并按规定行驶。1.4、长途运输时，根据需要应组织电工等保障人员、保障车辆及保卫人员参加，确保行车顺利和安全。1.5、对在途车辆的跟踪，每日定时多次与司机通话，随时确定车辆位置；对在途路况及天气的了解。1.6、产品运输工作，应进行记录，资料由安全部门归档。2、产品在运输过程中应注意的问题：2.1、防撞击：叉车在运行过程中，应尽量轻拿轻放。2.2、防头重脚轻：应做到高层放轻货，底层放重货的原则。八、供货方案1、专项运输方案设计原则1.1安全可靠性：安全可靠是运输方案设计的首要原则，为此在配车装载、道路运输、捆绑加固、装卸实施等方案设计中，运用了科学分析和理论计算相结合的方法，确保方案设计科学，数据准确真实，操作实施万无一失；1.2经济适用性：为了维护采购方的经济利益，在本运输方案的设计过程中，本公司对多套运输方案进行筛选优化，采取最优化的技术方案，采用最适合的车辆设备，降低运输费用，最大限度的减少运输成本，确保本方案的经济适用性；1.3可操作性：在运输方案制作和审定过程中，本公司认真细致地做好前期准备，对各种可能出现的风险进行科学评估，确保及品位装载、道路运输、卸车等作业能够顺利展开，以此建立本方案的可操作性；1.4高效迅速性：由于这批产品的运输质量要求高、现场路况等情况，本公司调动最适用的设备、人员，结合我公司操作类似项目的成功经验，保证按照双方既定的相关规定执行运输操作，高效完成运输任务。2、运输组织设计为了安全、优质、按时完成产品运输，本公司成立专门的运输小组，作为项目部的一个机构代表项目部行使权力，全面负责该机构的对外业务联系和内部协调组织管理，确保货物在运输作业过程中处于受控状态。运输小组成员分工明确，具体分工负责运输项目的各项工作。运输作业过程中组织四个作业组，分别在卸车装车、公路运输作业过程中相互配合，前后衔接。3、捆绑加固方案：针对该批产品特点，我公司计划制作一些专用捆绑加固工具，保护产品运输过程中的稳定性以提高工作效率、安全性。3.1产品装车3.1.1装车前在货车上铺橡胶板，以增大摩擦力；3.1.2在板车上标注产品装车参照线；3.1.3产品装车时，各装车人员佩带手套；3.1.4产品装车必须使重心与车辆的中心对正，以保证装载平稳。如果产品与车辆的中心不对正，最大偏差不超过50mm，左右支撑点负荷悬殊不能超过10％。3.2加固捆绑原则3.2.1产品与运输车辆间放置橡胶板以增大摩擦系数，防止运输时产品在车辆上滑动。3.2.2产品与运输车辆间的支撑必须保证车辆在运输中能够正常运行，车辆主梁承受的正负弯矩不得超出车辆设计要求。3.2.3产品在车辆上的捆绑必须牢固，索具、拉紧器强度足够，必须保证任何时候产品在车辆上不发生任何位移。3.2.4捆绑产品时必须对产品进行保护工作，钢丝绳外包胶皮管或用专业尼龙锁扣，保证产品表面或包装不受任何损坏。

紧急供货进度计划一、如我司中标后，立即按照招标书要求成立项目部，按照设计方案会审的预估工作量确定产品材料的采购计划，并按照采购管理制度制定到货计划，严格遵循时间节点落实计划，根据制作实际展开计划。供货进度计划表如下（以下为24小时内紧急生产、供应配送进度参考）工作内容/时间1小时2-3小时4小时5-15小时15-29小时19-24小时24小时之后下单设计排版客户沟通方案修改方案设计方案定稿车间制作人员对接工艺物料印刷制作出厂质检打包发货车辆配送收货确认售后回访产品供应的进度计划编制主要有考虑以下几点：1、提前编制详细的产品供应计划。2、畅通采购供货渠道，开拓采购思路，及时反馈采购信息。3、加强对产品质量控制，安排专人对产品质量预检。二、人员组织计划产品管理系统的人员配备情况如下：序号产品管理人员配置数量备注1部门经理12质检员13仓库管理员24配送员2

生产进度控制工作目标关键点控制细化执行流程图1.明确生产任务2.平衡生产能力3.掌握生产进度4.提高生产绩效1．明确生产任务《生产目标》1.明确生产任务1.明确生产任务2.搜集生产资料和信息3.确定产能4.初步拟定生产计划指标5.指标报批和备案6.确定生产计划指标7.编制生产计划书8.安排生产任务9.执行生产计划10.监控、落实生产计划1.1生产部经理根据经营目标确定生产任务《计划管理制度》1.2生产部经理向生产副总请示，确定明确生产任务2.搜集生产资料和信息生产部主管搜集竞争对手、本公司前三年的生产资料以及本公司生产设备资料《市场调研管理办法》3.确定产能3.1生产部收集生产设备的产能情况和产品的市场需求信息3.2根据市场需求和以往生产数据确定产能4.初步拟定生产计划指标生产主管拟定初步生产计划指标，包括供应能力、技术能力、机器负荷和人力负荷等《生产计划表》5.指标报批和备案生产部主管将初步拟定的生产计划指标报生产部经理审核后，报主管副总审核，总经理签字6.确定生产计划指标生产计划指标审批通过后，形成最后的指标7.编制生产计划书生产部根据确定的生产指标编制生产计划书《生产计划书》8.安排生产任务8.1生产部根据确定的生产指标进行生产任务分配《生产任务分解办法》8.2确定生产目标，签订生产目标书《生产目标书》9.执行生产计划各个车间执行分解的生产任务《生产计划安排表》10.监控、落实生产计划生产部对生产过程进行监督控制，确保生产计划的按时、按质完成目前正常安排二班制生产，生产部根据客户交货期做好生产调节，合理安排，必要实行三班制生产，保质保量完成生产任务。

供货进度措施一、交货期1、本公司按照生效订单所确定的合同产品的数量、规格、价格等信息向采购方提供合同产品。2、本公司于送货前通知采购方做好接货准备。采购方基于本公司怠于履行交货通知义务之理由而拒收货物的，本公司不能因此向采购方提出任何抗辩。二、我公司有明确规定的交货期，有良好的交货期管理制度1、订单（1）订单审核时间。接到销售订单后需要对客户要求的质量、交期、数量、价格、币种、金额、付款方式、包装方式、运输方式、目的地、联系人、联系方式等进行确认。（2）订单录入时间。将审核后的订单录入到系统中并做好归档以便跟进。2、生产计划时间。计划人员根据销售预测、销售计划及出货计划，通过产能、物料、品质及工艺等进一步确认安排生产计划。3、原材料采购时间。原材料采购包括战略采购和采购订单协调两个环节。（1）战略采购，即供应商开发与管理，包括原材料量产前的供应市场竞争分析、合格供应商寻找、潜在供应商的评估、询价和报价、合同条款的谈判、最终供应商的选择、企业供应商资料系统维护、磨具安排、初样确认、生产工程试用、样品承认与系统维护、供应商定期评审与改进及供应商关系维护等。（2）采购订单协调包括原材料量产后的采购计划安排、采购订单发注、供应商订单与交期确认、供应商交货跟踪、供应商结报等工作。4、来料检验与入库时间。企业应制定明确的流程安排原材料或外发加工产品来料检验和入库，并通过系统的改善达到信息的畅通与效率的提高。5、生产准备时间。生产计划制定后应尽快做好生产准备，如物料准备、作业指导书的制定、生产程序的编制、设备与仪器的安装调校、产品检验准备等。为提高生产准备的速度，企业应建立计划的共享机制与生产准备的快速反馈机制。6、生产作业时间。在一切准备停当之后，生产开始运行，具体生产作业时间还与物料状况、生产工艺、产品质量、设备与仪器的运行状况等有关。在生产过程中，生产管理人员在做好生产安排与人员管理的同时，需要联络相关部门不断改善制造工艺，提高作业人员的操作熟练程度，及时解决生产过程中一切问题。7、产品检验与入库时间。产品生产完成后的检验与入库也是非常重要的环节，流程的简化、信息的畅通、内部物流的科学设计是改善相关运作的良方。8、运送与物流时间。企业应制定明确的流程对出货前的运输安排、报关的准备、出货指令的下达、仓库的出货准备以及出货后的物流及关务跟踪等做出系统的安排，并竭力确保信息的顺畅与问题的及时处理。9、其它预留时间。在承诺交期时还要考虑到各种不确定因素，如气候变化、生产异常等。三、在交货期管理流程中有两大流程类型，分别是推进式流程和拉动式流程。1、“推进式”交货流程目前，几乎全部的企业都在采用“推进式”交货流程，所谓“推进式”交货流程，是指在生产计划制定以后，按照各工序的顺序逐步实施，一步步推进，直到最后出厂。（1）客户与销售之间的关系从客户与销售之间的关系开始，企业开始搭建推进式流程。首先要研究客户与销售之间的关系，学会周旋于客户之间并且保护自己。企业的销售人员往往缺乏技能，只是一个传话筒而已，只是简单地将客户需要的数量传达给生产部而已，没有起到一个核心作用。（2）合同评审接到特殊订单后，要立即由销售部组织相关职能人员召开合同评审会议，来确认这个单子到底能做还是不能做，做合同评审。（3）销售、生产、技术、品质、供应、设备、行政与人事、财务等职能部门之间的关系。在特殊订单合同评审中，销售、生产、技术、品质、供应、设备、行政与人事、财务等职能部门要以订单为中心，从各自的角度分析订单实施的可能性，在这个环节中，各部门之间是一种协同合作的关系。（4）制定主生产计划在确定订单能做以后，就要着手制定主生产计划。制定生产计划的时候，要根据客户的性质，再会同销售人员、生产人员共同制定。（5）日程安排在制定好生产计划以后，还要制定过程中的日程安排，包括月度计划、周计划、日计划等。（6）跟单员跟单与反馈跟单员在推进式模式中的角色至关重要，他是属于销售部的岗位。他每天的工作是到生产车间去催货，激活每个生产环节的员工，产生“鲶鱼效应”，并将情况及时反馈给领导。这样生产时间就会有所缩短，保证交货期。（7）产销协调会议在订单做完以后，要定期召开产销协调会议，对前一段时间的订单完成情况做出回顾和总结，找出原因。2、“拉动式”交货流程所谓“拉动式”交货流程，是指先制定主生产计划，直接将命令下达给最后的生产工序，由最后的生产工序逐步向前催货最终完成生产的流程。它与“推进式”交货流程呈相反的方向。“拉动式”交货流程包括的环节有：（1）制定主生产计划（2）指令下达（3）包装车间指令下达（4）上道工序车间指令下达（5）上上道工序车间指令下达（6）采购部指令下达（7）供应商供料四、货品仓储环节质量保证和措施1、所有产品储运图示的标志应符合相关规定。2、包装材料应清洁、干燥、无毒、无异味，符合相应的产品包装国家标准的要求。3、仓库保管员入库时必须检查产品外观质量，核实产品的包装、标签和说明书内容与入库进货票相符后，方准入库存储。4、仓库保管员应根据产品的储存要求，合理储存；产品应离地、隔墙放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵守产品外包装图示标志的要求规范操作，堆放产品必须牢固、整齐，不得倒置；对包装易变形或较重的产品，应适当控制堆放高度，并根据情况定期检查、翻垛。5、应保持库区、货架和出库产品的清洁卫生，定期进行清扫，做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等工作。6、应定期检查产品的储存条件，做好仓库的防晒、温湿度监测和管理。每日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施。7、仓库养护员应根据库存产品的理化性质及流转情况，定期检查产品的质量情况，做好养护记录，发现质量问题应立即在该产品存放处放置“暂停发货”牌，并通知产品安全管理员。8、运输工具应符合卫生要求；应清洁、干燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配备防雨、防晒、防尘等设施。9、运输作业应轻装、轻卸，避免强烈震荡、撞击，防止损伤成品外形；且不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、潮湿的物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染产品。10、经常开展教育活动，教育贮运人员严格按规程操作，杜绝违章操作，如因违章操作而发生产品安全事故，追查运输部负责人和贮运人员本人责任。四、货物质量保障措施1、货物验收1.1货物到达采购人指定地点卸车完毕后，由采购人以现场交接验收。1.2由采购人在交接现场按照交货清单对到货产品进行外观检查及数量清点，主要检查货物的外观、包装是否良好，在运输途中是否有破损，检查货物件数、标记、编号是否符合招标要求，是否有漏发、多发、错件等问题，对已发现问题尽可能当场提出解决办法并计入验收单，双方代表签字确认。1.3我公司及时向采购方反馈备货过程、按时交付中存在的问题，并做好破损物品收回重投工作。1.4我公司做产品包装、配送工作，与收货人共同完成货物验收和收货确认工作合格后才可离开。货物不符合合同要求或者已损坏的，我公司负责更换，因此而造成的损失，由我公司自行承担。2、后期跟进2.124小时服务热线：我公司设有24小时专人值班的服务热线电话，节假日不休息。对于用户而言，我们的专业知识、后勤资源以及专家服务体系均对用户服务，节假日均有专人值班，确保服务的“三全实施”：全天候、全方位、全品质。如用户有急需，我司亦可在非营业时间内提供咨询服务。2.2为方便对顾客进行跟踪服务，公司设有一套完善的售后服务系统，对所有用户建立详细的电子档案，所有档案统一管理，每一个售后服务均有记录。我司将定期对客户进行回访，及时收集客户的反馈信息，监督我们的售后服务质量，以此不断改进。

生产管理制度保证1、目的规范员工对生产现场的整理，实现均衡、安全、文明生产、提高业务素质，提高经济效益、达到优质、高效、低耗具有重要意义。2、范围生产部各生产车间3、内容3.1质量管理3.1.1各车间应严格执行《程序文件》的规定，履行自己的职责、协调工作。3.1.2对关键过程按《程序文件》的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。3.1.3认真执行“三检”制度(自检、互检、专检)，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。3.1.4车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品绝不流入下道工序。3.1.5严格划分“三区”(待处理区、报废品区、流转区)，做到标识明显、数量准确、处理及时。3.2工艺管理3.2.1严格贯彻执行工艺规程。3.2.2对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训，经考试合格并有师傅指导方可上岗操作，生产技术部不定期检查工艺纪律执行情况。3.2.3严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。3.2.4对原材料、半成品、附件进入车间后首先进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。3.2.5严格执行标准、图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请技术部审批后主可用于生产。3.2.6合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。3.2.7新制作的产品应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。3.2.8生产部应建立模具及工装台帐，按规定办理领出、维修、报废手续，并做好各项记录。3.2.9合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。3.3定置管理3.3.1定置摆放、工件按区域按类放置，合理使用工位器具。3.3.2勤检查、勤转移、勤清理。3.3.3做到单物相符，流转卡与产品数量相符。3.3.4加强对不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。3.3.5安全通道内不得摆放任何物品。3.3.6消防器材定置摆放，不得随意挪作他用，保持现场清洁卫生。3.4设备管理3.4.1车间设备指定专人管理。3.4.2严格执行公司设备使用、维护、保养、管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。3.4.3做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通，油路、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。3.4.4设备点检记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。3.4.5实行重点设备凭证上岗操作，做到证机相符。3.4.6严格设备事故报告制度，一般事故3天内，重大事故24小时内报生产主管或公司领导。3.4.7坚持八字要求，即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。三好：管好、用好、保养好。四会：即会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丢失;发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。3.4.8设备运行中，观察设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告;做到勤检查、勤调整、勤维修。3.4.9操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转。3.4.10保持设备清洁，严禁泡、冒、滴、漏。3.4.11设备应保持操作控制系统，安全装置齐全可靠。3.5工具管理3.5.1卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。3.5.2各种工具量具刃具应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。3.5.3精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。3.5.4严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。3.5.5车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。3.6计量管理3.6.1使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现上述情况之一者，必须及时送技术品质科以便检查、修理、鉴定。禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞，使用后擦拭干净，较长时间不使用时要涂油，正确放置。所有在用计量器具必须按合格证书填写的有效期或技术部的通知自觉及时送检。3.6.2凡自制或新购计量器具均送技术品质科检测中心检查，合格后办理入库、领出手续。3.6.3严禁用精密度较高的计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。3.6.4凡须报废的计量器具，应提出申请报技术部。3.6.5各单位应按需要合理配备计量器具。3.6.6对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育或予以罚款。3.7能源管理3.7.1积极履行节能职责，认真考核。3.7.2开展能源消耗统计核算工作。3.7.3认真执行公司下达的能源消耗定额。3.7.4随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。3.7.5未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。3.8劳动纪律3.8.1车间可据公司制度，具体制定管理细则，报主管领导批准后实施。3.8.2车间做到奖罚分