质量管理工作手册样本

质量部工作流程程序（1）质量方针管理工作流程质量方针制定质量方针制定质量方针实行质量方针评审质量方针修订否否是公司高层领导树立对的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理有关人员开展调查，分析公司内外部环境、条件，找出差别质量管理人员依照调查成果，结合公司实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行重复论证，最后拟定质量方针质量方针由公司最高领导者订立意见后颁布实行在公司内外部以恰当方式宣传质量方针根据质量方针制定质量目的、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针有效实行质量管理人员定期对质量方针贯彻状况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审根据公司管理人员从适当性、有效性等方面对质量方针贯彻、实行状况进行评审根据评审成果拟定与否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者订立意见后颁布实行结束开始（2）质量目的管理工作流程制定质量目的制定质量目的实行质量目的评审质量目的修订质量目的质量目的由公司最高领导者订立意见后颁布实行质量管理人员根据公司经营理念、拟定质量方针及存在问题点，拟订质量目的草案质量目的草案经质量管理有关人员重复讨论后修改拟定，上报公司领导质量管理人员对公司存在各类问题进行分析，拟定问题范畴及其影响限度，找出影响大问题质量管理人员通过调查，理解公司质量管理状况，找出问题及公司弱项开始质量目的由公司最高领导者订立意见后颁布实行质量管理人员根据公司经营理念、拟定质量方针及存在问题点，拟订质量目的草案质量目的草案经质量管理有关人员重复讨论后修改拟定，上报公司领导质量管理人员对公司存在各类问题进行分析，拟定问题范畴及其影响限度，找出影响大问题质量管理人员通过调查，理解公司质量管理状况，找出问题及公司弱项开始质量管理人员通过各种方式宣传质量目的，以便各级员工进一步理解并将其转化为实际行动把质量目的层层分解并发送各部门，贯彻到员工个人，明确各级质量目的各级质量管理人员认真执行质量目的规定及实行办法，按规定完毕各项工作，保证质量目的实现质量管理人员通过各种方式宣传质量目的，以便各级员工进一步理解并将其转化为实际行动把质量目的层层分解并发送各部门，贯彻到员工个人，明确各级质量目的各级质量管理人员认真执行质量目的规定及实行办法，按规定完毕各项工作，保证质量目的实现依照质量目的规定，对质量目的完毕状况进行考核，实行奖惩公司高层管理者根据定期测量、检查成果，对质量目的适当性进行评审质量管理人员定期对质量目的实行状况进行测量和检查，汇总数据依照质量目的规定，对质量目的完毕状况进行考核，实行奖惩公司高层管理者根据定期测量、检查成果，对质量目的适当性进行评审质量管理人员定期对质量目的实行状况进行测量和检查，汇总数据依公司发展规定及质量目的执行中存在问题修订质量目的，经公司最高领导者订立意见后颁布实行根据质量目的评审成果拟定与否修订质量目的结束依公司发展规定及质量目的执行中存在问题修订质量目的，经公司最高领导者订立意见后颁布实行根据质量目的评审成果拟定与否修订质量目的结束（3）进料检查工作流程进料检查准备进料检查准备检查实行检查成果解决进料检查主管依照“送检单”规定策划检查程序，进行检查准备，涉及安排人员、设备调试等物料核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检查主管进料检查主管依照“送检单”规定策划检查程序，进行检查准备，涉及安排人员、设备调试等物料核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检查主管采购部、仓储部等部门人员依照订货单、送货单对进料数量、型号、包装等进行清点供应商将公司所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货开始进料检查主管填写“进料检查质量异常报告”，提出解决办法，报送有关部门否合格是进料检查人员按照分工，根据检查原则进行检查工作，记录检查数据，鉴定检查成果依照物料性质、类别等状况及有关规定，进料检查人员按照规范抽样，做好检查准备进料检查主管填写“进料检查质量异常报告”，提出解决办法，报送有关部门否合格是进料检查人员按照分工，根据检查原则进行检查工作，记录检查数据，鉴定检查成果依照物料性质、类别等状况及有关规定，进料检查人员按照规范抽样，做好检查准备结束有关部门讨论与否特采，若决策不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接受物料、入库接受物料、入库并做好物料登记、保管工作进料检查主管编制“进料检查报告”结束有关部门讨论与否特采，若决策不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接受物料、入库接受物料、入库并做好物料登记、保管工作进料检查主管编制“进料检查报告”，发送采购部、仓储部（4）检查状态标记流程接受进料检查任务接受进料检查任务检查实行贴签进料检查主管接受进料检查任务后组织进行检查准备采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检查主管供应商按合同商定期间送货，采购部、仓储部等进行收货开始进料检查主管接受进料检查任务后组织进行检查准备采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检查主管供应商按合同商定期间送货，采购部、仓储部等进行收货开始否是特采进料检查主管协同关于部门对质量异常进料进行特采决策否是合格进料检查人员记录检查数据，鉴定检查成果进料检查人员按照规定检查原则、办法实行检查工作否是特采进料检查主管协同关于部门对质量异常进料进行特采决策否是合格进料检查人员记录检查数据，鉴定检查成果进料检查人员按照规定检查原则、办法实行检查工作结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签（5）供应商管理工作流程新供应商开发新供应商开发供应商选取供应商评估供应商分级管理采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合供应商进行初审供应商依照采购部规定提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检查采购专人据上述工作及公司采购规定，与适合供应商进行沟通、洽谈采购专人对收集来供应商信息进行汇总，理解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专人通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商有关信息开始采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合供应商进行初审供应商依照采购部规定提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检查采购专人据上述工作及公司采购规定，与适合供应商进行沟通、洽谈采购专人对收集来供应商信息进行汇总，理解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专人通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商有关信息开始对现场评审合格供应商，公司与其订立“采购合同”及对现场评审合格供应商，公司与其订立“采购合同”及“质量保证合同”根据样品质量检查成果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审成果上报领导审批采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估采购部对所需采购物料进行生产过程质量检查，并监督出厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检查专人按照原则进行检查，检查合格方可入库采购部依照公司生产筹划、实际生产需求实行采购工作采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估采购部对所需采购物料进行生产过程质量检查，并监督出厂、物流等环节采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检查专人按照原则进行检查，检查合格方可入库采购部依照公司生产筹划、实际生产需求实行采购工作结束各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合伙伙伴关系依照评估成果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行惩罚结束各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合伙伙伴关系依照评估成果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行惩罚（6）制程质量管理工作流程质检专人在生产部、生产车间协助下选取控制对象质检专人在质量管理部经理指引下明确规格原则并选取检查仪器及办法质检专人在生产部、生产车间协助下选取控制对象质检专人在质量管理部经理指引下明确规格原则并选取检查仪器及办法质检专人在预定期间内在生产部、生产车间协助下进行检查否是质检专人判断数据与否合理生产部、生产车间有关人员分析因素生产部、生产车间有关人员依照产生数据不合理因素制定纠正办法各生产车间执行检查后纠正办法结束开始质检专人记录质量检查数据选取检核对象实行检查数据分析施行纠正办法（7）质量分析记录工作流程数据收集与分析数据收集与分析编写数据登记表制定与执行质量调节方案记录归档保存质检专人在质量管理部经理指引下对收集有效数据进行归类分析质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门支持下收集有效数据开始质检专人在质量管理部经理指引下对收集有效数据进行归类分析质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门支持下收集有效数据开始否否审核与否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调节方案质量管理部经理和主管副总进行审核审核与否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调节方案质量管理部经理和主管副总进行审核质检专人对所有记录信息进行归档保存结束质检专人编制和分析数据登记表质检专人选取合用数据登记表编制办法质检专人依照数据登记表所提取有效信息制定质量调节方案质检专人对所有记录信息进行归档保存结束质检专人编制和分析数据登记表质检专人选取合用数据登记表编制办法质检专人依照数据登记表所提取有效信息制定质量调节方案（8）质量指标报告工作流程记录与归类制程质量信息记录与归类制程质量信息编制质量指标报表质量指标报表反馈意见收集记录归档保存质检专人在生产部及各生产车间协助下对制程质量信息进行记录归类否开始质检专人在生产部及各生产车间协助下对制程质量信息进行记录归类否开始审核与否通过是质检专人依照审核意见完善质量编制报表质量管理部经理和技术副总进行审核质检专人编制质量指标报表审核与否通过是质检专人依照审核意见完善质量编制报表质量管理部经理和技术副总进行审核质检专人编制质量指标报表采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表意见反馈给质检专人质检专人分发质量编制报表至各有关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表意见反馈给质检专人质检专人分发质量编制报表至各有关部门质检专人对前期所有环节形成信息认真记录，分门别类进行归档保存结束质检专人对前期所有环节形成信息认真记录，分门别类进行归档保存结束（9）制程质量异常解决工作流程实行制程质量检查实行制程质量检查发现制程质量异常查找异常因素进行整治开始质检专人开展制程质量检查开始质检专人开展制程质量检查质检专人填写“制程质量异常记录单”质检专人填写“制程质量异常记录单”质检专人在检查过程中发现制程质量存在异常否质检专人复检与否合格技术副总进行审批并作出批示质检专人报质量管理部经理确认否与否属于常规异常否质检专人复检与否合格技术副总进行审批并作出批示质检专人报质量管理部经理确认否与否属于常规异常质检专人将各种文献进行归档保存是结束生产部门查找因素实行整治生产部门暂停有关生产车间生产活动并查找异常因素是质检专人将各种文献进行归档保存是结束生产部门查找因素实行整治生产部门暂停有关生产车间生产活动并查找异常因素是（10）工序质量控制工作流程制定与实行工作原则制定与实行工作原则工序检查分析工序能力编写工序质量报告质检专人判断工序与否稳定各生产车间实行工序原则质量管理部制定工序原则，经技术副总审批后实行质检专人收集产品所需工序信息开始质检专人判断工序与否稳定各生产车间实行工序原则质量管理部制定工序原则，经技术副总审批后实行质检专人收集产品所需工序信息开始质量管理部追查因素，制定相应改进办法质检专人对工序原则化实行状态进行跟踪分析否质量管理部追查因素，制定相应改进办法质检专人对工序原则化实行状态进行跟踪分析否质检专人判断工序能力与否合理否质检专人进行工序能力分析质检专人编写工序质量报告是是质检专人判断工序能力与否合理否质检专人进行工序能力分析质检专人编写工序质量报告是是结束结束（11）工序质量检查工作流程工序自检工序自检工序互检工序检查员检查工序作业所有或阶段完毕开始工序作业所有或阶段完毕开始结束经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员依照公司有关质量检查原则对工序质量进行检查，并出具检查结论工序作业人员一方面进行自检，完毕后填写工序报检单，祈求上道或下道工序作业人员协助进行质量检查互检通过后，由原工序作业人员将有关检查材料连同报检单送交专职工序检查员，申请检查上道或下道工序作业人员依照公司质检原则对其进行检查，并填写工序质量检查单工序检查员一方面判断自检、互检材料齐备限度，如材料不完整由工序作业人员重新填写结束经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员依照公司有关质量检查原则对工序质量进行检查，并出具检查结论工序作业人员一方面进行自检，完毕后填写工序报检单，祈求上道或下道工序作业人员协助进行质量检查互检通过后，由原工序作业人员将有关检查材料连同报检单送交专职工序检查员，申请检查上道或下道工序作业人员依照公司质检原则对其进行检查，并填写工序质量检查单工序检查员一方面判断自检、互检材料齐备限度，如材料不完整由工序作业人员重新填写（12）检查筹划签审工作流程检查需求汇总检查需求汇总制定检查筹划修订完善检查筹划质量管理部汇总各部门检查需求，理解检查项目状况采购、生产、仓储等关于部门提出质量检查需求开始质量管理部汇总各部门检查需求，理解检查项目状况采购、生产、仓储等关于部门提出质量检查需求开始质检专人综合各方面因素编制“年度检查筹划”质检专人收集各类受检产品质量技术原则、工艺技术文献等质检专人进一步明确质量检查目，保证产品质量符合质量规定质检专人综合各方面因素编制“年度检查筹划”质检专人收集各类受检产品质量技术原则、工艺技术文献等质检专人进一步明确质量检查目，保证产品质量符合质量规定结束总经理最后审批、确认“年度检查筹划”质检专人对“年度检查筹划”结束总经理最后审批、确认“年度检查筹划”质检专人对“年度检查筹划”进行修改，并提交总经理审核质量管理部经理对检查筹划进行审核，并提出改正意见质量管理部将“年度检查筹划”送达有关部门，并做好存档工作（13）成品抽样检查工作流程明确检查目明确检查目抽样方案拟定与实行检查成果分析形成检查报告质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最后确认抽样方案质检专人依照检查目和规定选取适当抽样方案质量管理部明确成品检查目，即及时发现、去除产品质量隐患开始质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最后确认抽样方案质检专人依照检查目和规定选取适当抽样方案质量管理部明确成品检查目，即及时发现、去除产品质量隐患开始质检专人根据相应质量原则、程序规定对成品样本进行检查质检专人根据相应质量原则、程序规定对成品样本进行检查质检专人依照检查分析成果编制“成品抽样检查报告质检专人依照检查分析成果编制“成品抽样检查报告”质检专人对检查成果进行分析结束质检专人重新修订“成品抽样检查报告”，经主管质量副总审批后下发到有关部门结束质检专人重新修订“成品抽样检查报告”，经主管质量副总审批后下发到有关部门质量管理部经理审视“成品抽样检查报告”并提出修正意见（14）成品入库送检工作流程入库检查准备入库检查准备成品检查检查成果解决质量管理部接到告知后做好产品检查准备，涉及抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前告知质量管理部做好检查准备开始质量管理部接到告知后做好产品检查准备，涉及抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前告知质量管理部做好检查准备开始质检专人依照检查成果填写“成品入库检查登记表”质检专人依照检查成果填写“成品入库检查登记表”质检专人依照规定程序、质量规定，严格对所抽取样本进行质量检查是否与否存在质量问题结束质检专人编制“成品检查报告”，并报送主管领导生产单位及其她有关部门对不合格品进行相应解决质量管理部形成不合格品解决意见，上报主管领导审批质检专人对质量检查数据进行分析判断是否与否存在质量问题结束质检专人编制“成品检查报告”，并报送主管领导生产单位及其她有关部门对不合格品进行相应解决质量管理部形成不合格品解决意见，上报主管领导审批质检专人对质量检查数据进行分析判断（15）产品样件检查工作流程第一次样品检查第一次样品检查二次样品检查批量投产否是与否符合质量规定生产部门返工重新生产样品质检专人出具“样品检查报告”并上报领导质检专人根据规定操作程序与质量规定对样件进行检查生产部门根据有关规定及规定，将生产样品提交质量管理部开始否是与否符合质量规定生产部门返工重新生产样品质检专人出具“样品检查报告”并上报领导质检专人根据规定操作程序与质量规定对样件进行检查生产部门根据有关规定及规定，将生产样品提交质量管理部开始生产部门调节工艺后，重新生产是否与否符合质量规定质检专人出具“样品检查报告”并上报领导质检专人对样品特性等方面进行检查生产部门进行小批量试产并送检生产部门调节工艺后，重新生产是否与否符合质量规定质检专人出具“样品检查报告”并上报领导质检专人对样品特性等方面进行检查生产部门进行小批量试产并送检结束质量管理部定期汇总有关质量记录，并存档备查或做研究之用质量管理部应定期对产品进行质量检查，填写“产品检查登记表”生产单位依照质量管理部建议，大批量投入生产结束质量管理部定期汇总有关质量记录，并存档备查或做研究之用质量管理部应定期对产品进行质量检查，填写“产品检查登记表”生产单位依照质量管理部建议，大批量投入生产（16）工厂出货送检工作流程出货检查准备出货检查准备出货检查检查成果解决质量管理部安排相应质检专人做好产品出货检查准备市场营销部发出“出货告知”，仓储部接到告知后备货并告知质量管理部准备检查开始质量管理部安排相应质检专人做好产品出货检查准备市场营销部发出“出货告知”，仓储部接到告知后备货并告知质量管理部准备检查开始否否否是是生产部门依照质量管理分析因素解决退货批次质量管理部发出退货不良品分析报表质检专人判断与否需要测试检查与否合格测试与否合格质检专人根据相应质量原则、操作流程对指定出货批次进行随机抽样和检查否否否是是生产部门依照质量管理分析因素解决退货批次质量管理部发出退货不良品分析报表质检专人判断与否需要测试检查与否合格测试与否合格质检专人根据相应质量原则、操作流程对指定出货批次进行随机抽样和检查是结束有关部门办理出货手续是结束有关部门办理出货手续（17）质量控制管理工作流程质量控制规程制定质量控制规程制定质量巡检质量问题确认质量问题解决质量管理部参照国家、地方、行业关于原则制定“质量控制操作规程”开始质量管理部参照国家、地方、行业关于原则制定“质量控制操作规程”开始“质量控制操作规程”经主管领导审批通过后，由质量管理部下发执行各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到详细工作中有关部门负责质量控制人员在质量管理部有关人员配合下，进行现场质量巡视各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到详细工作中有关部门负责质量控制人员在质量管理部有关人员配合下，进行现场质量巡视是否常规有关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型是否常规有关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型有关部门详细负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录备案结束解决方案拟定后经主管领导审批执行质量管理部组织有关部门讨论问题解决方案有关部门详细负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录备案结束解决方案拟定后经主管领导审批执行质量管理部组织有关部门讨论问题解决方案（18）质量原则制定工作流程草拟原则草拟原则试行原则修订原则拟定原则开始开始质量管理部依照国家、行业关于原则和规定，拟订公司质量原则公司主管领导对质量原则提出修正意见质量管理部依照领导修正意见对质量原则进行完善质量管理部组织执行领导审批公司质量原则有关部门认真、彻底地执行公司质量原则，并将在执行过程中发现问题及时反馈给质量管理部质量管理部汇总质量问题，并将其归类质量管理部组织有关部门讨论与否需要修订质量原则修订经主管领导批准，质量管理部修改质量原则在有关部门协助下，质量管理部完毕质量原则修订工作质量原则最后稿经公司总经理审批后，由质量管理部组织执行结束是是否否（19）质量记录控制工作流程质量记录原则制定质量记录原则制定质量记录形成质量记录保管质量记录控制原则经质量管理部经理审批后，方可执行质量管理部依照公司有关规定，制定质量记录控制原则开始质量记录控制原则经质量管理部经理审批后，方可执行质量管理部依照公司有关规定，制定质量记录控制原则开始各部门依照本部门质量记录清单，详细填写质量记录质量登记表卡经质量管理部经理审批后起用有关部门依照质量记录清单中详细内容特点，设计质量登记表卡，交质量管理部审核各有关部门依照公司质量记录原则，拟定本部门质量记录清单各部门依照本部门质量记录清单，详细填写质量记录质量登记表卡经质量管理部经理审批后起用有关部门依照质量记录清单中详细内容特点，设计质量登记表卡，交质量管理部审核各有关部门依照公司质量记录原则，拟定本部门质量记录清单结束对于过期质量记录，各部门须填写质量记录销毁申请，交质量管理部审核，并由质量管理部指定专人负责销毁质量管理部负责对各部门质量记录保存状况进行监督检查各部门有关人员依照公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存结束对于过期质量记录，各部门须填写质量记录销毁申请，交质量管理部审核，并由质量管理部指定专人负责销毁质量管理部负责对各部门质量记录保存状况进行监督检查各部门有关人员依照公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存（20）QC小组组织建立流程小组建立决策小组建立决策拟定小构成员召开小构成立会议小组注册登记质量管理部或有关部门申请人员经有关领导审批通过后选取小组活动课题质量管理部或有关部门领导审批通过后，员工着手组建QC小组开始质量管理部或有关部门员工申请组建QC小组质量管理部或有关部门申请人员经有关领导审批通过后选取小组活动课题质量管理部或有关部门领导审批通过后，员工着手组建QC小组开始质量管理部或有关部门员工申请组建QC小组有关人员依照活动课题内容选取小构成员通过领导任命或民主选举方式拟定QC小组组长有关人员依照活动课题内容选取小构成员通过领导任命或民主选举方式拟定QC小组组长QC小组组长主持召开小构成立会议QC小组组长主持召开小构成立会议结束质量管理部有关领导审批通过后，QC小组正式成立QC小组组长填写”QC小组注册登记表结束质量管理部有关领导审批通过后，QC小组正式成立QC小组组长填写”QC小组注册登记表”（21）QC小组活动组织流程拟定活动主题、目的拟定活动主题、目的进行现状调查与分析制定并实行质量改进办法检查并巩固改进成果QC小组通过小构成员讨论拟定小组活动目的QC小组依照公司质量管理现状选取小组活动主题开始QC小组通过小构成员讨论拟定小组活动目的QC小组依照公司质量管理现状选取小组活动主题开始未通过未通过通过通过结束QC小组提交”质量管理小组活动报告”QC小组组织有关人员执行改进办法领导审核QC小构成员展开讨论，制定解决问题、改进质量办法QC小组检查改进办法实行效果，并制定巩固办法QC小组对现状调查收集到信息进行整顿分析QC小组对与公司有关质量管理环节进行现状调查结束QC小组提交”质量管理小组活动报告”QC小组组织有关人员执行改进办法领导审核QC小构成员展开讨论，制定解决问题、改进质量办法QC小组检查改进办法实行效果，并制定巩固办法QC小组对现状调查收集到信息进行整顿分析QC小组对与公司有关质量管理环节进行现状调查（22）不合格产品管理流程不合格品发现不合格品发现不合格品解决分析因素和提出改进办法开始检查员对检出不合格品进行标记检查员在生产现场对在制品和成品进行鉴定开始检查员对检出不合格品进行标记检查员在生产现场对在制品和成品进行鉴定检查员对不合格品解决过程进行记录和记录生产部、技术部依照解决办法实行不合格品报废、返工以及变化用途等质量管理部依照解决意见，发出“不合格品解决告知单”质量管理部组织技术部、生产部等对不合格品进行评审，拟定解决意见检查员对不合格品进行隔离并运送到不合格品专区存储检查员对不合格品解决过程进行记录和记录生产部、技术部依照解决办法实行不合格品报废、返工以及变化用途等质量管理部依照解决意见，发出“不合格品解决告知单”质量管理部组织技术部、生产部等对不合格品进行评审，拟定解决意见检查员对不合格品进行隔离并运送到不合格品专区存储结束生产部、技术部等部门依照纠正办法改进工作，减少不合格品产生质量管理某些析不合格品产生因素并制定纠正办法结束生产部、技术部等部门依照纠正办法改进工作，减少不合格品产生质量管理某些析不合格品产生因素并制定纠正办法（23）不合格现象分析流程不合格现象认定不合格现象认定不合格现象分析不合格现象改进开始生产部对不合格现象进行描述质量管理部对不合格现象进行描述生产现场产生不合格现象质量管理部对不合格现象进行调查开始生产部对不合格现象进行描述质量管理部对不合格现象进行描述生产现场产生不合格现象质量管理部对不合格现象进行调查质量管理部经理和总经理对改进办法进行审核、审批质量管理部提出改进不合格现象办法质量管理某些析不合格现象产生因素质量管理部经理和总经理对改进办法进行审核、审批质量管理部提出改进不合格现象办法质量管理某些析不合格现象产生因素结束质量管理部对执行效果进行评估和总结生产部、技术部等部门执行不合格现象纠正办法质量管理部组织实行不合格现象纠正办法结束质量管理部对执行效果进行评估和总结生产部、技术部等部门执行不合格现象纠正办法质量管理部组织实行不合格现象纠正办法（24）报废品解决工作流程报废申请 报废申请 报废品存储报废品解决否否开始填写“报废申请单”生产主管、质量管理部质检员和主管进行确认批准结束生产车间将报废品运至报废品区进行集中存储报废品区管理人员对报废品进行记录、记录质量管理部会同生产部、技术某些析报废品与否具备出售价值或使用价值财务部进行报废品账务解决具备价值否进行合法垃圾解决将报废品转移至合用部门或进行捐赠或变卖解决填写《报废品解决表》（25）质量惩罚工作流程责任认定责任认定拟订惩罚办法实行惩罚办法质量管理部收集关于质量事故各种资料质量管理部依照收集资料拟定质量事故责任质量事故浮现开始质量管理部收集关于质量事故各种资料质量管理部依照收集资料拟定质量事故责任质量事故浮现开始质量管理部填写“质量惩罚告知单”质量管理部依照质量事故有关规定拟订惩罚办法公司主管副总对惩罚办法进行审批质量管理部填写“质量惩罚告知单”质量管理部依照质量事故有关规定拟订惩罚办法公司主管副总对惩罚办法进行审批结束结束责任部门或人员依照“质量惩罚告知单”规定接受惩罚质量管理部向责任部门和人员发放“质量惩罚告知单”质量管理部将责任事故惩罚资料汇总、备案（26）防止办法工作流程形成防止办法形成防止办法实行防止办法评估防止办法质量管理部和有关部门分析不合格品浮现因素主管副总和总经理对防止办法进行审核审批质量管理部和有关部门拟定不合格品防止办法不合格品浮现开始质量管理部和有关部门分析不合格品浮现因素主管副总和总经理对防止办法进行审核审批质量管理部和有关部门拟定不合格品防止办法不合格品浮现开始质量管理部对防止办法执行进行指引和监督生产部、采购部等不合格品浮现部门执行防止办法质量管理部对防止办法执行进行指引和监督生产部、采购部等不合格品浮现部门执行防止办法否是结束质量管理部将有关资料进行汇总、备案、归档保存质量管理部组织技术、生产、采购等部门对防止办法进行评审和优化质量管理部将防止办法编制成质量管理文献达到预期效果质量管理部会同各责任部门对防止办法执行效果进行验证否是结束质量管理部将有关资料进行汇总、备案、归档保存质量管理部组织技术、生产、采购等部门对防止办法进行评审和优化质量管理部将防止办法编制成质量管理文献达到预期效果质量管理部会同各责任部门对防止办法执行效果进行验证（27）质量持续改进工作流程质量改进需求分析质量改进需求分析质量改进方案制定质量改进方案实行质量改进评估和奖惩质量管理人员进行质量改进策划质量管理部组织对各类信息进行分析评审开始改进收集反映质量现状各类质量信息是质量管理人员进行质量改进策划质量管理部组织对各类信息进行分析评审开始改进收集反映质量现状各类质量信息是质量管理人员制定质量改进方案质量管理部经理和公司总经理对质量改进方案进行审核审批质量管理部组织对质量改进方案进行评审否质量管理人员制定质量改进方案质量管理部经理和公司总经理对质量改进方案进行审核审批质量管理部组织对质量改进方案进行评审否质量管理部依照质量改进规定更新文献达到预期目的质量管理部对改进成果进行评审和验证质量管理部和有关部门依照方案进行质量改进是质量管理部依照质量改进规定更新文献达到预期目的质量管理部对改进成果进行评审和验证质量管理部和有关部门依照方案进行质量改进是人力资源部依照考核规定实行对有关人员奖励和惩罚质量管理部对质量改进过程进行评估结束否人力资源部依照考核规定实行对有关人员奖励和惩罚质量管理部对质量改进过程进行评估结束否（28）质量问题解决工作流程制定方案并审批提出问题并分析因素制定方案并审批提出问题并分析因素实行方案并评估实行方案并评估开始各部门人员依照市场和公司状况提出质量问题质量管理部经理组织人员分析问题产生因素质量管理部经理依照问题产生因素拟订各种问题解决方案开始各部门人员依照市场和公司状况提出质量问题质量管理部经理组织人员分析问题产生因素质量管理部经理依照问题产生因素拟订各种问题解决方案质量管理部经理组织有关人员论证方案可行性研究质量管理部经理通过比较分析拟定最佳方案最佳方案报总经理后由总经理审批并作出决策质量控制主管依照方案协调有关人员实行方案质量管理部经理依照收集信息评估方案实行绩效质量管理部经理编写“质量方案实行报告”报总经理总经理审批“质量方案实行报告”结束质量检查主管组织人员监控方案实行过程总经理审核《质量方案实行报告》质量管理部经理编制《质量方案实行报告》报总经理（29）质量成本管理工作流程质量成本预测质量成本预测质量成本寻常控制质量成本分析与考核开始开始质量管理部负责收集与质量成本预测有关资料，涉及国家或地方对产品质量政策和有关规定、公司质量成本历史资料、产品技术性资料等，公司其她有关部门予以配合质量管理部依照收集到有关信息，选取适当预测办法，进行质量成本预测质量管理部组织各部门编制质量成本预算依照公司年度质量成本目的，结合质量成本预算状况及质量成本构成，质量管理部制定“质量成本控制方案”依照制定质量成本控制方案，质量管理部编制质量成本筹划，并将筹划报有关领导审核质量管理部依照“质量成本筹划”规定，进行质量成本控制，建立完善质量成本控制指标体系公司各部门每月填制本部门质量成本报表质量管理部汇总成本核算信息，进行质量成本分析，并提出有关改进办法质量管理部对各部门质量筹划执行状况进行考核，评价其质量控制成效，并将有关信息提交给公司人力资源部结束（30）质量成本控制工作流程制定质量成本控制筹划制定质量成本控制筹划质量成本核算与分析实行质量成本改进办法开始开始质量管理部收集公司质量成本有关资料质量管理部依照公司拟定质量成本控制目的，并结合收集有关信息，制定公司“质量成本控制筹划”并组织实行公司有关部门每月填报本部门质量成本报表，上报财务部财务部依照各部门上报质量成本报表，按照质量成本核算办法进行公司质量成本核算质量管理部依照财务部提供成本核算信息，结合公司实际状况，对其进行分析质量管理部对质量成本进行分析，并提出有关改进办法，编制“质量成本分析报告”，报有关领导审核质量管理部组织各部门进行成本控制改进办法实行结束（31）质量体系建立工作流程质量体系建立准备质量体系建立准备质量体系建立和实行质量体系审核质量体系建设小组负责制定公司质量方针和目的质量管理部组织成立以总经理为组长质量体系建设小组，负责贯彻各层质量组织，拟订工作筹划质量管理部组织质量管理体系培训，普及质量管理知识开始公司最高管理者依照ISO系列原则，拟定公司建立质量管理体系目、方向质量体系建设小组负责制定公司质量方针和目的质量管理部组织成立以总经理为组长质量体系建设小组，负责贯彻各层质量组织，拟订工作筹划质量管理部组织质量管理体系培训，普及质量管理知识开始公司最高管理者依照ISO系列原则，拟定公司建立质量管理体系目、方向质量体系文献编制完毕后，提交公司管理者代表进行审核，审核通过后予以实行质量管理部组织编制质量体系文献，质量手册由质量管理部编写，其她某些质量体系文献由归口职能部门予以拟订质量管理部依照公司质量管理状况，将质量管理活动中相应职责和权限明确到有关职能部门依照确立质量方针和质量目的，质量管理部对公司质量管理工作现状进行调查与分析质量体系文献编制完毕后，提交公司管理者代表进行审核，审核通过后予以实行质量管理部组织编制质量体系文献，质量手册由质量管理部编写，其她某些质量体系文献由归口职能部门予以拟订质量管理部依照公司质量管理状况，将质量管理活动中相应职责和权限明确到有关职能部门依照确立质量方针和质量目的，质量管理部对公司质量管理工作现状进行调查与分析结束在质量管理体系建立完毕后试运营阶段，质量管理部要及时开展质量体系内部审核工作结束在质量管理体系建立完毕后试运营阶段，质量管理部要及时开展质量体系内部审核工作（32）质量体系文献管理流程编制文献编制文献文献使用文献修订与寻常管理开始开始质量管理部依照公司质量管理规定，向公司管理者代表申请编制质量管理体系文献质量管理部负责